| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO NA AGENCIA, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8 NO DIA 02.01.2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2009 | 20.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DE-BITADO A CONTA N§ 12.675-6, NO DIA 02/01/2009CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED,DEBI-TADO A CONTA N§ 624.006-0, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2009,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERALS/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2009 | 430.00 | 00046745483491 | ESPEDITO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOU-SA NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2009 | 3516.20 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE-RIAIS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000002 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 05/01/2009 | 500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECDE EDUCACAO E CULTURA-DESTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS N§ 2870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/01/2009 | 20.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE,DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 12.675-6,NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/01/2009 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO DA TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMEN- TOS DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 12.675-6,NO DIA09 DE JANEIRO DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 3000.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA-ESGOTAMENTO SANITARIO NA ESTACAO /DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO,ALEM DO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CAR-RADAS DE RESIDUOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 1953.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PES-SOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 180.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOF 8086PB, DESTE, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE JO-AO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, A FIM DE SUBMETER-/SE A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 17073.18 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/ADMINISTRATIVO-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO /FPM, DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009, VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 09 /DE JANEIRO DE 2009, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/01/2009 | 1100.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, APLICADO SOBRE O MANDADO DE BLOQUEIO DE FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS,DEBITADO A CONTA DO FPMO VALOR DE R$ 1.100,00, DEVENDO O NUMERARIO /DO BLOQUEIO SER TRASNFERIDO PARA PAGAMENTO DEINSS, OBSERVADA ORDEM DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO - 13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/01/2009 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/01/2009 | 365.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 09.01.2009,CONCERNENTE A ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/01/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DE-BITADO NO DIA 09.01.2009,A CONTA N§ 0.475.8005, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2009 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO MOTORISTA DO FIAT UNO DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPALN§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/01/2009 | 2927.99 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO //FPM NO VALOR DE R$ 2.927,99,NO MES DE JANEI-RO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES /RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2009 | 31.82 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASEP, DEBITADO A CONTA DO CIDE N§ 12.851-1, SOBRE A CO-TA DO DIA 10/10/2008, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/01/2009 | 11.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§. 9.642-3, ICMS, NO DIA 15/01/2009, REFERENTE A TARIFA SUSTACAO/REVOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/01/2009 | 17.00 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE SUST./REVOG DEBITADAS NO DIA 15.01.2009,A CONTA N§ 0.475.800-5,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 15/01/2009 | 820.00 | 41342817000125 | CEDIMAGEM LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS USUARIAS DO SUS-TOMOGRAFIA DE CRANIO E ABDOMEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 2723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 15/01/2009 | 305.07 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBPARA SEC.DE EDUCACAO, USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2009 | 140.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CHEQUE SUS-TADO, DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 17/01/2009 | 150.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAME PROVA VENTILATORIA NA PESSOA MAURO DIAS, PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2009 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, PLACA LXI-1417, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 3882005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2009 | 7843.27 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 001305 EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/01/2009 | 5160.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003541 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: VW/SAVEIRO 1.8, PLACA MOO 1994 (AMBULAN-CIA), FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNR-2098, MOTO HONDA/XLR-125, PLACA MNO-5207, MOTO HONDA CGI 50/JOB E MOTO HONDA CGI 50/JOB PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 1280.01 | 86853652000194 | BEL ATUARIAL S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA REALIZACAO DA AVALIACAO ATUA-RIAL 2009 DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA //DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2009 | 1699.77 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO //FPM NO VALOR DE R$ 1.699,77,NO MES DE JANEI-RO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES /RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2009 | 2700.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003541, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: DUAS CACAMBAS BASCULANTE, DOIS TRATORES E UMA CAMIO-NETA D-10, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02.01.09 A 20.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2009 | 1753.72 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGULARIZACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO,DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DANIEL GON-CALVES LUSTOSA E JOAO SEBASTIAO DE SOUSA DES-TE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL QUITACAO DO PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2009 | 300.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2009 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2009 | 600.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO, ARLINDO FRANCISCO DE SOU-SA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 288/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2009 | 150.00 | 00004464182429 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA, QUANDSO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E //PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, A FIM DE PAR-TICIPARES DE UMA REUNIAO REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2009 | 34.70 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO CONTRIBUICAO /DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368,FUNDO ESPECIAL,NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2009ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2009 | 2350.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 007217 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 23/01/2009 | 270.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 018533 EM ANEXO PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 24/01/2009 | 250.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TAMBOR DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/01/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 15.159-9, NO DIA 26 DE JA- NEIRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/01/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED,DEBI-TADO A CONTA N§ 19.450-6, NO DIA 26 DE JANEI-RO DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/01/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO NA AGENCIA, DEBITADO A CONTA N§ 18.552-3 NO DIA 26.01.2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 26/01/2009 | 510.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO A ZONA RURAL DESTE, PARA RENOVAREM MATRICULAS /DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNI-CIPAL, NO VEICULO FIAT UNO GHR-4670-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/01/2009 | 110.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAI NA FUNCAO DE AUXILI-AR DE SERVICOS NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLI-VEIRA DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MES DE JANEI-RO/09, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS /PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 27/01/2009 | 6440.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICA NOTA /FISCAL N§ 022819 EM ANEXO, DESTINADOS PARA U-SO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/01/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE TED DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 16.332-5, FUNDEB,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 27/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C ICMS-/BANCO DO BRASIL-CAJAZEIRAS-PB, DOS SERVICOS /DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2009 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27A 30 DO MES DE JANEIRO/09, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, /JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 15.162-9, NO DIA 27 DE JA- NEIRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 27/01/2009 | 4000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZA-DO EM FAVOR DE PESSOAS DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2009 | 300.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /SECRETARIA DA SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2009A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, /CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2009 | 108.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA //PROF¦. FRANCISCA ROMANA, 355, JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 COM VENCIMENTOEM 24.12.08, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2009 | 732.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA //PROF¦. FRANCISCA ROMANA, 355, JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, COM VENCIMEN-TOS EM 26.11.08 E 26.12.08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2009 | 1045.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE /N§ 3558-1050 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA-DESTE, COM VENCIMENTOS EM 12.12.08 E 12.01.09CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2009 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO DA TARIFAS DE EMISSAO DE DOC TED,DE-BITADO SOBRE A CONTA N§ 7.418-7,NOS DIAS 27 E28 DE JANEIRO DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/01/2009 | 6225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE /2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2009 | 7.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE /2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/01/2009 | 11.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2009 | 29465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DESCRIMINAMOABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2009 | 6225.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE /2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2009 | 67270.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/01/2009 | 2379.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§50,CON- CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2009 | 2570.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/01/2009 | 68082.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/01/2009 | 68072.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/01/2009 | 9.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/01/2009 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFOR-ME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2009 | 9130.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/01/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/01/2009 | 8.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-EFETI-VOS, LOTACAO N§ 23, CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/01/2009 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2009 | 2490.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2009 | 1660.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/01/2009 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTA- CAO N§25 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2009 | 1600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2009 | 2150.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2009 | 774.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/01/2009 | 415.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/01/2009 | 2.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTEMES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOSABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2009 | 830.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CON-FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/01/2009 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/01/2009 | 830.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/01/2009 | 1870.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/01/2009 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2009 | 25826.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME DES- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2009 | 35755.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO 55, CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2009 | 2960.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2009 | 7470.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PA-CS,LOTACAO N§56,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2009 | 10.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2009 | 25825.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME DES- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2009 | 2840.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2009 | 4650.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2009 | 294.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACAO N§ 12, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2009 | 9078.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACOES: 55, 56 E 57, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2009 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,AFIM DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2009 | 1506.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NASSECRETARIAS GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCASSAUDE, INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTACO-ES: 04,06,07,15 E 23, CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2009 | 2472.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, ACAO SOCIAL E GABINETE, LOTACAOES:04,06,07,15 E 23, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2009 | 5323.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA, ACAO SO-CIAL E PROCURADORIA, LOTACAOES:02,03,05,08,0916,17,24,25 E 26, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2009 | 108.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§. 3.964-0, FPM, NOS DIAS 27 E 30.01./2009, REFERENTE A TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO CONTRIBUICAO /DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283.1430,ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30.01.2009,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2009 | 3108.95 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PASEP, DEBI-TADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DIAS 09, 20 E 30 DO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2009 | 11658.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 09, 20 E 30 DE JANEIRO DE 2009, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITA€ÇO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO /DIA 30.01.2009,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CON-TRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.01.2009, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FI-NANCEIRA A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BENEFICIARIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTEEXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2009 | 222.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF, DEBITADO A CON-TA N§ 3.964-0, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2009 | 15000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIA-RISTAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,NA RECUPERACAO DE PRACAS,CALCAMENTO,PINTURAS,POLDAGEM DEARVORES,DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E RETIRADA DELIXO DAS RESIDENCIAS E COMERCIO DESTA CIDADE,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/01/2009 | 500.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2009 | 1660.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§50,CON- CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2009 | 7487.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, MAGISTERIOLOTACAO 20,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE /2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2009 | 3241.15 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, LOTACAO N§18, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONCONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2009 | 684.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE /2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2009 | 12255.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, MAGISTERIOLOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2009 | 5306.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, LOTACAO N§18, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2009 | 349.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, MAGISTERIOLOTACAO 50,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2009 | 643.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO-21 E 22, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/02/2009 | 300.00 | 03272735000162 | LOJAO AGROPECUARIO CAJAZEIRENSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE DEDETIZACAO NO COELGIO MUNICIPAL DR. VICENTE LEITE ROLIM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§12675-6 PNAT NO DIA 19/02/2009,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10.000N2, ENCRAVADO NO SITIO BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA UTILIZACAO NO DEPOSITO DE LIXO(LIXAO) PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS CO-MERCIAIS E RESIDENCIAIS DESTACIDADE,COLETADOATRAVES DAS COLETAS REALIZADAS REGULARMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 02/02/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO 2009, CONFORME VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM BANCO DO BRASIL S/A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2009 | 3002.24 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO //FPM NO VALOR DE R$ 3.002,24,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES /RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/02/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ///ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/02/2009 | 50.00 | 00009717359482 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DDE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/02/2009 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTEA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ES-PECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CON-TA N§ 6941-8 FNS ECD, NO DIA 02/02/2009,CON- FORME ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/02/2009 | 3800.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NAS NOTAS FISCAIS N§000990,000992 E 000993 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/02/2009 | 100.00 | 00045104999491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/02/2009 | 3232.90 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000063 EM ANEXO,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/02/2009 | 170.00 | 08316713000170 | TV.SOM C.C/RAD.TELEV.E PECAS GADELHA LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UM TACOGRAFO PERTENCENTE AOS DOIS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§024165 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/02/2009 | 150.00 | 00004464182429 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOF 8086-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVI-CO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/02/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO ART-ANOTA- CAO TECNICA-2009,DA RECUPERACAO DE ESCOLA MUNICIPAL DR. VICENTE LEITE ROLIM LOCALIZADA NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE N§00008819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 04/02/2009 | 3900.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§000988 A 000989 EM ANEXO DESTINADOS PARA REPOSICAO NOSVEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/02/2009 | 70.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO ART-ANOTA- CAO TECNICA-2009,DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 01 PREDIO PARA INSTALACAO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS COM AREA TOTAL DE 299,58 M2 NESTA CIDADE CONFORME DOC.N§000008820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/02/2009 | 450.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DIARIAS A 150,00 CADA COMO SECRETARIA DE SAUDE DES-TE,QUANDO DE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/02/2009 | 7300.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS FARMACEUTICOS CONFORME ESPECIFICA NOTA //FISCAL N§000.000.072 EM ANEXO,DESTINADOS A //SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/02/2009 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE QUA- TRO DIAS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLI-COS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/02/2009 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/02/2009 | 100.00 | 00017341347805 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPLE- MENTACAO AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE //SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CAREN-TE DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/02/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BOLETINS DE PRODUCAO AMBULATORIAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§056 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/02/2009 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE N§0001/2009 QUE TEM COMOOBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS PAGOS INDEVIDAMENTE AO INSS NO PERIODO DE FEV/1998 A SET2004 RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO,VICE PREFEITO E VEREADORES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 06/02/2009 | 300.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§024191 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/02/2009 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO TOMADA DE PRECO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 07/02/2009 | 788.80 | 05620823000133 | MARIA LUCILIA ROLIM FURTADO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 001791 E 001792 EM ANEXO,DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, PARA INTRODUTORIO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 07/02/2009 | 412.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§022825 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DA SEC. DE SAUDE QUAN-DO DE CURSO DE CAPACITACAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/02/2009 | 465.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE SERVICOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO N§004 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/02/2009 | 415.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO POOS CONTA DO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DE AUYXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICON§003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/02/2009 | 415.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO N§ 002/09 DE PRESTACAO DE SERVICO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/02/2009 | 1350.00 | 00001974096440 | FRANCISCO LUCIANO F. FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CLINICO MEDICO GERAL EM PLANTOES //NOS FINAIS DE SEMANAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/02/2009 | 720.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, NO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES AFIM DE FA- ZER TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE NA CIDADEDE SOUSA-PB,VEICULO SANTANA DE SUA PROPRIEDA-DE.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/02/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/02/2009 | 3200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NA REALIZACAO DE TRES CIRURGIAA DE CATARATA NOS DIAS PACIENTES JOSEFA MARIA DE SOUSAFRANCISCO BATISTA OLIVEIRA E JOSE DAMIAO ABREU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/02/2009 | 200.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM-CEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/02/2009 | 402.55 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO DE N§001/09 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 09/02/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS,DIVULGACAO DE MATERIA,NOTICIAS,EDITAIS,AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,MES DEJANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§2876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/02/2009 | 1350.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE BRASILIA-DF,PAERA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS DURANTE ///TRES DIAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/02/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ///ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/02/2009 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFAS DE EXCLUSAO ECF/CCF DO PRECADASTRAMENTO OU DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUE SEM FUNDO DO BANCO DO BRASIL 001-AGENCIA 0099-X CONTA 0000000012675 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/02/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DE-BITADO NO DIA 09.02.2009, A CONTA N§ 475.800-5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/02/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | RELATIVO A TARIFA CESTA EMPRESARIAL, DEBITADOA CONTA N§ 1001003, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE2009, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/02/2009 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFAS EXCLUSAO ECFCCF DO PRE CADASTRO OU DO CADASTROS DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO DO BANCO DO BRASIL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/02/2009 | 1261.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS FESTAS COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLI-TICA E DO REIVEION DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 09/02/2009 | 780.00 | 41575903000188 | CEARA FERROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§2804 EM ANEXODESTINADOS PARA RECUPERACAO DAS PORTAS E JA- NELAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 09/02/2009 | 475.40 | 35210897000162 | G.M.CRUZ | RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU- TOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§9894 EMANEXO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/02/2009 | 670.00 | 07306362000154 | ANA PAULA CARIOLANO MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM)PURIFICADOR DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL N§0365 EM ANEXO DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2009 | 102.06 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS AO /INSS DE PARCELAMENTO RETIDO E DEBITADO A CON-TA DO FPM, DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 /DE FEVEREIRO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2009 | 17233.36 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO-/RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 /DE FEVEREIRO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2009 | 1100.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, APLICADO SOBRE O MANDADO DE BLOQUEIO DE FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS,DEBITADO A CONTA DO FPMO VALOR DE R$ 1.100,00, DEVENDO O NUMERARIO /DO BLOQUEIO SER TRASNFERIDO PARA PAGAMENTO DEINSS, OBSERVADA ORDEM DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO - 13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2009 | 4460.40 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO //FPM NO VALOR DE R$ 4.460,40,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES /RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/02/2009 | 365.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/09.DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2009 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/02/2009 | 800.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000075 EM ANEXO DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO //AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA MOM 8979/2008, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE ,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/02/2009 | 746.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA MOM 8979, LICENCIAMENTO 2008,DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/02/2009 | 272.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NA TOMADADE PRECO N§0001/08 E RETIFICACAO E ADJUDUCACAO INEXIBILIDADE N§0001/09 NO DIARIO OFICIAL DE 11.02.09,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§103581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/02/2009 | 661.60 | 86968765000135 | RETIFICA SANTA LUZIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§001839 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 11/02/2009 | 661.00 | 86968765000135 | RETIFICA SANTA LUZIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§001839 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 12/02/2009 | 5639.14 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESOECIFICA NA NOTA FISCAL N§098757/01 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/02/2009 | 195.00 | 00089345150404 | INACIO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DESTE QUANDO DO ENCONTRO DE PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E //ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NSFA N§063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 19382-8,FMASPVMC NO DIA 12/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/02/2009 | 2648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 332/2001, RELATIVO A PARCELA N§ 83/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/02/2009 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 332/2001, RELATIVO A JANEIRO A 1§ PARCELA CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 13/02/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/02/2009 | 256.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, ACAO SOCIAL E GABINETE, LOTACAOES:04,06,07,15 E 23, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS, COMPLEMEMTACAO /AO EMPENHO DE N§ 117-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/02/2009 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/02/2009 | 6731.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E JORNADAS DE //TRABALHO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/09,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/02/2009 | 960.14 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DES-TE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFOR-ME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/02/2009 | 126.42 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE //JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA,JUNTO A EXPRESSO GUANABARA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO AESTA CIDADE AFIM DE MINISTRAR UM CURSO AOS //PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DESTE CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/02/2009 | 126.42 | 00013223097449 | SONIA MARIA DE LEMOS SILVA | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE //JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA,JUNTO A EXPRESSO GUANABARA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO AESTA CIDADE AFIM DE MINISTRAR UM CURSO AOS //PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DESTE CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00013223097449 | SONIA MARIA DE LEMOS SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE REA-LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/02/2009 | 250.00 | 00045100322420 | JONE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTO-GRAFIAS E FILMAGEM DE EVENTOS DA SEC. DE SAU-DE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/02/2009 | 50.00 | 08734677000165 | CAJAZEIRAS PLACAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS PLACAS PARAAS DUAS MOTOS DE PLACAS MOK-9084 E MOK-9134 EM ANEXO DA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 13/02/2009 | 2200.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NOTA FISCAL N§387 EM ANE-XO DESTINADOS PARA USO SECRETARIA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/02/2009 | 527.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DAS //DUAS MOTOS DA SUCAN QUE PRESTA SERVICOS A SECDE SAUDE DESTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/02/2009 | 1560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE /DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/02/2009 | 50.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ALI- MENTOS PARA SUPRIR CARENCIAS NUTRICIONAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/02/2009 | 350.00 | 00005798105423 | JOSE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DESAUDE EM SAO PAULO CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/02/2009 | 830.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/02/2009 | 1040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 13/02/2009 | 115.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS DOIS ONIBUS DA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§005398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/02/2009 | 453.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VULCANIZACAO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRES ONIBUS, UMA D-20,UMA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/02/2009 | 250.00 | 00045100322420 | JONE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTO-GRAFIAS E FILMAGEM EM ESCOLA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E SEDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§059 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 13/02/2009 | 3300.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§388 EM ANEXO DESTINADOS PARA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/02/2009 | 106.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RETENCAO NA GRPM DO ICPM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/02/2009 | 1889.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA /FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, LOTACOES: 21 E 50, MES DE /JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/02/2009 | 523.45 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, CONCERNEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/02/2009 | 952.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, LOTACAO N§18, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/02/2009 | 200.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO TRANSPORTEDE MATERIAIS PARA USO DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/02/2009 | 1525.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIEMENTO DAGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/02/2009 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA PUBLI-CACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 103673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/02/2009 | 300.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 16/02/2009 | 113.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DIFEREN-CA SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2009,DOS SERVICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/02/2009 | 160.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES- CLINICA BOM JES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OTORRINO LARINCOLOGISTA EM DUAS CONSULTAS ME-DICAS REALIZADAS NOS PACIENTES ANTONIO DA ///SILVA E IGOR FERNANDES DANTAS,RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/02/2009 | 500.00 | 00051840782404 | MARIA FELIPE GOMES | AO PAGAMENTO PARA FAZER JUS DESPESAS REALIZA-DAS PELO NUCLEO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIS-TA E OTORRINOLARINGOLOGIA NA APLICACAO DE ME-DICACAO INTRAOCULAR NA PACIENTE MARIA FELIPE GOMES,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/02/2009 | 100.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMO IN-CENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 16/02/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM BANCO DO BRASIL CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/02/2009 | 150.00 | 00004464182429 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§388 DE 30/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 16/02/2009 | 660.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE SU-PERVISORAS E COORDENADORAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NESTE VEICULO //FORD ESCORT ROBBY PLACA KIM 4363-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/02/2009 | 150.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO,NOVEICULO GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/02/2009 | 85.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDASEM PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N§060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/02/2009 | 380.00 | 06024762000104 | ANTONIO IVAN DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TROCA DE FILTROS E MANUTENCAO DE BEBEDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/02/2009 | 2223.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO PRESTADOS NOS PNEUS PERTENCENTE AOS ONIBUSDA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS SERIE 1 N§022993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 17/02/2009 | 8000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§003559,DESTINADOPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 17/02/2009 | 2000.00 | 10363072000157 | FRANCISCO BEZERRA AMADOR | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAODE UM BEBEDOURO DE TRES TORNEIRAS INDUSTRIAL INOX E UM BEBEDOURO DE DUAS TORNEIRAS BRANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§0031 EM ANEXO,DESTINA-DOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,INSTALADOS NAS EMEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE E FRANCISCO DE SOUSA TEXEITANO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 17/02/2009 | 1025.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 002614, DESTINA-DOS PARA REPOSICAO NAS BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 17/02/2009 | 5000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL N§003558 EM ANEXO DESTINADOS PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C ICMS-/BANCO DO BRASIL-CAJAZEIRAS-PB, DOS SERVICOS /DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO N§001530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/02/2009 | 828.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO NA UNIDA-DE DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/02/2009 | 235.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS DA USF DO SITIO NAIXA GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§029835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/02/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE,A RUA MONS.CONSTANTINO VIEIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 17/02/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOADOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS MICROONIBUS DE PLACA BEC 0329-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 17/02/2009 | 3101.90 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAL ESPECIAFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVICO N§006857 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USODA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 17/02/2009 | 10000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003560 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/02/2009 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL MENSAL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.FRANCISCA ROMANO355 BAIRRO CASTELO BRANCO III JOAO PESSOA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§002/09,PERIODO 02/01/09 A 31/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/02/2009 | 368.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355 CASTELO BRANCO-JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 A SEC. DE SAUDE A RUA MONS.CONSTANTINO VIEIRA 16 NESTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/02/2009 | 146.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE,A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355-CASTELO BRANCO-JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 SECDA SAUDE DESTE A RUA MONS.CONSTANTINO VIEIRA 16 NESTE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/02/2009 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CA- RENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOCONFROME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/02/2009 | 300.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM PEQUENOS REPAROS NO VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/02/2009 | 320.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOSEXTRA PRESTADOS AOS PSF DO MUNICIPIO LOTADA A SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO N§11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/02/2009 | 2906.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMENOTAS FISCAIS N§000102 E 000103 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADAEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/02/2009 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA DIVUL-GACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 18/02/2009 | 6180.00 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM TRATOR NO CORTE DE TERRA EM FAVOR DE PE- QUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FORMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 18/02/2009 | 1064.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICA NOTA /FISCAL N§ 022624 EM ANEXO, DESTINADOS PARA /USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 18/02/2009 | 54052.88 | 10325999000100 | CONSTRUTORA PLANETA LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE VINTE E CINCO (25) ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS N§000001 EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 19/02/2009 | 2500.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL COM SUA BANDA PAGODAO S/A,QUANDO DAS FESTIVIDADES CARNAVAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§7418-7 FUNDEF-40,NO DIA 19/02/ 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§9487-0 MDE,NO DIA 19/02/2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§12364-1 QSE NO DIA 19/02/2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§16332-5 FUNDEB-40% NO DIA 19/022009,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§17302-9 BRALF,NO DIA 19/02/2009ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§18552-3 FMASPJOV,NO DIA 19/02/ 2009,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/02/2009 | 700.00 | 00060314044434 | ADREA RICARTE MOESIA CARIRI | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE PATRO- CINIO PARA AS FESTAS COMEMORATIVAS DO CARNA- VAL/09 DO FORUM FERREIRA JUNIOR E SER REALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 6319-3 PAC, NO DIA 1902/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 6709-1 ITR, NO DIA 1902/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 19041-1 CIATA, NO DIA19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 24916-5, NO DIA 19/022009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 27233-7, NO DIA 19/022009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 50007-0, PNAE,NO DIA 19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 283143-0,ICMS,NO DIA 19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 14167-4,EMPJ NO 19/022009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 14135-6,BINF NO 19/022009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 14652-8,BINF NO 19/022009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 14832-6,EMST NO DIA 19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 15160-2,FMASPFMC,NO DIA 19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 15162-9,FMASACPETI NODIA 19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 15488-1,FMAS NO DIA 19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 16356-2,MSD NO DIA 1902/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 15413-X,SAA NO DIA 1902/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 16878-5,SAA NO DIA 1902/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 17417-3,DESAPROP.NO DIA 19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 17401-7,FDE POCOS NO DIA 19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 17400-9,FDE PS NO DIA19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 18506-X,FDE NO DIA 1902/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 19450-6,SAUDE 15 NO DIA 19/02/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 8472-7,PETI NO DIA 1902/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 9642-3,ICMS NO DIA 1902/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 9491-9,ICMS NO DIA 1902/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 14165-8,EMPB NO 19/022009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/02/2009 | 465.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO PRESTADOS NO MES DE FE-VEREIRO DE 2009,NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/02/2009 | 2500.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA USO DE PESSOAS USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CON-TA N§ 58.048-1 PAB, NO DIA 19/02/2009,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CON-TA N§ 58.049-X PAB, NO DIA 19/02/2009,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CON-TA N§ 16172-1 VIG-MS, NO DIA 19/02/2009,CONFORME ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CON-TA N§ 15356-7 AFB-MS, NO DIA 19/02/2009,CON- FORME ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/02/2009 | 32710.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/02/2009 | 3883.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DEDE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/02/2009 | 30835.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO 55, CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/02/2009 | 10.00 | 00037436112449 | MARIA SALETE ROLIM | AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-LOTACAO N§11 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CON-FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2009 | 11106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 56 CONCER- NETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/02/2009 | 32710.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/02/2009 | 10.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/02/2009 | 500.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS CONFORME NOTA FISCAL N§000004 EM ANEXO PARA USO DE PA-CIENTE COM DEFICIENCIA OCULAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/02/2009 | 690.00 | 00002028566400 | EDGLEY MACENA MARQUES | AO PAGAMENTO DOPS SERVICOS PRESTADOS DE FUNI-LARIA E PINTURA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLA-CA MON 8979,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/02/2009 | 505.00 | 00012585073823 | MARIA ERIVANY PEREIRA CANDIDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES EM FAVOR DO PESSOAL DO CURSO INTRODUTORIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EN-TRE OS DIAS 09 A 12/02/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/02/2009 | 418.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX EM GERAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DEESTE CONFORME NOTA FISCAL DE N§001512 E001509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/02/2009 | 1326.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AL-MOCOS EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO DO CURSO INTRODUTORIO REALIZADO NOS DIAS 09 E 13/02/09,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N§062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/02/2009 | 854.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACAO N§ 12, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/02/2009 | 9227.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACOES: 55, 56, 57 E 59RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/02/2009 | 5888.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/02/2009 | 3366.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/02/2009 | 2130.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/02/2009 | 2898.38 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PASEP, DEBI-TADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 20 E 27 DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/02/2009 | 27.98 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PASEP, DEBI-TADO A CONTA DO N§ 16336-8 NO DIA 20 DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/02/2009 | 659.36 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO //FPM NO VALOR DE R$ 659,36, NO MES DE FEVEREI-RO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES /RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/02/2009 | 6659.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA, ACAO SO-CIAL E PROCURADORIA, LOTACAOES:02,03,05,08,0916,17,24,25 E 26, RELATIVO AOMES DE FEVEREI-RO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/02/2009 | 3184.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, ACAO SOCIAL E GABINETE, LOTACAOES:04,06,07,15 E 23, CONCERNENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/02/2009 | 1116.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/02/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/02/2009 | 3564.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2009 | 1116.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/02/2009 | 1600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/02/2009 | 1100.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NOS SERVICOSDE ASSSESSORIA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/02/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/02/2009 | 3086.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06, /CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CON- FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/02/2009 | 11.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, LOTACAO N§06,07 E 23 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/02/2009 | 85480.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/02/2009 | 9.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/02/2009 | 34522.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/02/2009 | 3365.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/02/2009 | 11.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 18, CONCERNEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FO-LHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/02/2009 | 5497.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§50,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CON-FORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/02/2009 | 6975.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/02/2009 | 7.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/02/2009 | 1209.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, MAGISTERIOLOTACAO 50, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/02/2009 | 740.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO 21,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/02/2009 | 7470.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: FUNDEB-40% - LOTACAO N§ 18,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/02/2009 | 15388.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: FUNDEB-60%, MAGISTERIO, LOTACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/02/2009 | 550.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,NA ZONA RURAL CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N§066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/02/2009 | 3383.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CON- FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2009 | 2383.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CON- FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/02/2009 | 10231.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,DES- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/02/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ///ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/02/2009 | 1883.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ///ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/02/2009 | 1865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ///ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/02/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/02/2009 | 700.00 | 00005469204464 | VANDERLUCIA PEDRO DA SILVA ANTONIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIRA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS DE VIAGEM A PIRACICA-BA SAO PAULO-SP,COM SUA FILHA MENOR PARA SUB-METER-SE A CIRURGIA DE CABE€A CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 25/02/2009 | 371.16 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA AQUISICAO DE PASSAGENS EM FAVOR DE PESSOASCARENTES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-P,PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/02/2009 | 100.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA,TRANSPORTANDO NA AMBULANCIA PESSOAS DOENTES AFIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§ 4010-X DIVERSOS, NO DIA 26/02 DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/02/2009 | 600.00 | 00007522037468 | MOACIR VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHA-MENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS N§0001/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DïµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 27/02/2009 | 16000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOM JARDIM NESTE,COMPREEN-DENDO A 2¦ ETAPA CONFORME COMVENIO FUNASA,CARTA CONVITE N§20/2007 E CONTRATO N§051/07 E NOTA FISCAL DE SERVICO N§0052 EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/02/2009 | 224.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/SRF DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2009CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/02/2009 | 10868.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 20 E 30 DE FEVEREIRO DE 2009, //CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/02/2009 | 2898.36 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PASEP, DEBI-TADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10,20 E 30 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PASEP, DEBI-TADO A CONTA DO N§ 283143-0 ICMS DESONERACAO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/02/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS NO ACOMPANHA- MENTO DA GESTAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/02/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITA€ÇO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NODIA 27.02.2009,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CON-TRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2009 | 300.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FEVOR DO PRO-CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIA- GEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/02/2009 | 120.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM UMA CONSULTA DE REUMATOLOGISTA EM FA- VOR DO SR. SINVAL PAULINO DIAS PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2009 | 0.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A CON-TA DE N§ 647.081-2, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/02/2009 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS NO ACOMPANHA- MENTO DA GESTAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/02/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,//CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/03/2009 | 1363.74 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31.122008 E 31.01.2009,CONFORME COMPROVANTES EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/03/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS MICROONIBUS DE PLACA BEC 0329-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/03/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/03/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§12675-6 PNAT,NO DIA 02/03/2009 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/03/2009 | 855.00 | 00005553688400 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA PEREIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE //EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N§ 068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§50007-0 PNAE,NO DIA 03/03/2009,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CON-TA N§ 6941-8 ECD, NO DIA 03/03/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/03/2009 | 720.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE QUATRO TOMOGRAFIAS CRANIO EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/03/2009 | 344.02 | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDODO SEU DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A SAO PAULO COM SEU FILHO MENOR AFIM, DE SUBMETER-SE A //TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/03/2009 | 400.00 | 00080526942487 | EVANDRO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI N§ 331 DE 15.06.2001, PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/03/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS SERVICOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/03/2009 | 3100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS SERVICOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/03/2009 | 465.00 | 00054398118349 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BALANCO-NESTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/03/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BOLETINS DE PRODUCAO AMBULATORIAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/03/2009 | 360.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DA EQUIPE PARA TREINAMENTO INTRODUTORIOPOR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PSF DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CACHOEIRA DOS INDIOS NO PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME NFSA N§ 071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/03/2009 | 200.00 | 08797573000108 | L. ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OITO DIARIAS DE DOIS APARTAMENTOS QUE SERVIRAM DE HOSPEDAGEM A EQUIPE QUE REALIZARAM O TREINA- MENTO INTRODUTORIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/03/2009 | 800.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAO PUBLICO CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/03/2009 | 150.00 | 00004464182429 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§388 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/03/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§5660-X PDDE,NO DIA 05/03/2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 05/03/2009 | 1000.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR MWMD 229 DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 05/03/2009 | 200.00 | 09246273000195 | VALDECI DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDORN§004057 E 004063 EM ANEXO,DESTINADAS PARA REPOSICAO NA BOMBA DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/03/2009 | 18314.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009,SERVICOS DE POLDAGEMDE ARVORES,JARDINAGEM,COLETA DE LIXO DA RUAS RESIDENCIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 06/03/2009 | 15000.00 | 10325999000100 | CONSTRUTORA PLANETA LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE SETE (07) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00002 EM ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 06/03/2009 | 40034.51 | 10325999000100 | CONSTRUTORA PLANETA LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SETE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§00002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/03/2009 | 0.39 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 6709-1 ITR NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2009,ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/03/2009 | 1100.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NO TANSPORTE DE PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-SOUSA-PB,CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 09/03/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS MICROONIBUS DE PLACA BEC 0329-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/03/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/03/2009 | 90.00 | 00003697413406 | JOSEFA MOREIRA DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ ILIDADE JUNTO A DE AOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338.DE 16.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 09/03/2009 | 1747.40 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000053 000054 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA PETI //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/03/2009 | 43.70 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - MULTAS E JU-ROS DA COMP�TENCIA DE DEZEMBRO DE 2008, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/03/2009 | 29.48 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - MULTAS E JU-ROS DA COMP�TENCIA DE DEZEMBRO DE 2008, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/03/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | RELATIVO A TARIFA CESTA EMPRESARIAL, DEBITADOA CONTA N§ 1001003, NO DIA 09 DE MARCO DE ///2009, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/03/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-pb,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDA SEC. DE FINANCAS DESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 20.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/03/2009 | 800.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE //ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/03/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE NO DIA 09.03.2009,A CONTA N§ 0.475.800-5 ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/03/2009 | 465.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA DOVEICULO MOTO YAMAHA/YBR 125K PLACA MNU-8635 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/03/2009 | 6.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§9487-0 MDE NO DIA 09 DE MARCO DE 2009 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 09/03/2009 | 3000.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO DO DISTRITO DE BALANCO AO SITIO BOM SUCESSO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 080 EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§077 EM ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2009 | 816.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRORROGACAO DO CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO TARIFAS/ANALISE DE EMPREENDIMENTO RE ANALISE OGU //PRO AGUA CONFORME DLE GUIA DE RECOLHIMENTO DETARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/03/2009 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE MARCO DE 2009,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/03/2009 | 150.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30/11/05,COMO SECRETARIO DE ADMINISTRCAO QUANDO DE VIAGEM A PATOS AFIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CVONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/03/2009 | 365.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/09.DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO EM10.03.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DEMARCO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/03/2009 | 7296.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 84/240LEI MUNICIPAL N§332/2001 E PARCELAMENTO 02/60LEI N§ 432/2008, CONFORME GRPM EM ANEXO, COM-PETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 3964-0 FPM NO //DIA 10/03/2009 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/03/2009 | 17364.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTARTIVO RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DE MARCO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/03/2009 | 1100.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS, APLICADO SOBRE O MANDADO DE BLOQUEIO DE FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS,DEBITADO A CONTA DO FPMO VALOR DE R$ 1.100,00, DEVENDO O NUMERARIO /DO BLOQUEIO SER TRASNFERIDO PARA PAGAMENTO DEINSS, OBSERVADA ORDEM DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO - 13¦ REGIAO, VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/03/2009 | 2480.50 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO //FPM NO VALOR DE R$ 2.480,50 NO MES DE MARCO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/03/2009 | 100.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.08,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ 2867 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 11/03/2009 | 3808.84 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 004848 E 004850 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-POSTO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/03/2009 | 2012.08 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS //NOS TRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO SR. PREFEITO ARLINDO FRANCISCO DESOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§1329/2009,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 11/03/2009 | 191939.42 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA /HIDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO CAICARA 2¦ ETAPA,CONFORME CONTRATO DEREPASSE N§0245.431.89/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICO N§000596 EM ANEXO PROGRAMA PRO AGUA. | 00392008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 11/03/2009 | 229346.42 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA /HIDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO CAICARA 1¦ ETAPA,CONFORME CONTRATO DEREPASSE N§0247.176.39/2007 PROGRAMA PRO AGUA E NOTA FISCAL DE SERVICO N§000597 EM ANEXO. | 00392008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/03/2009 | 740.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO 21,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/03/2009 | 360.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PORTOES,GRADES E PORTAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA JOANA MONTEIRO DOS SANTOS,LINDALVA CLAUDIA,DANIEL GONCALVES E SERAFIM GONCALVES DE AREIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/03/2009 | 620.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA FAZER HEMODIALISE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/03/2009 | 854.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 12, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/03/2009 | 1100.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM FAVOR DESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO E SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES,PROVENIENTE DA 2¦PARCELA MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§00008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/03/2009 | 1280.01 | 86853652000194 | BEL ATUARIAL S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTE MUNICIPIO NO RELATORIO FINAL COM OS RESULTADOS DA AVALIACAO ATUARIAL 2008 DO REGIMEPROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO A 2¦ PARCELA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 16/03/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS,DIVULGACAO DE MATERIA,NOTICIAS,EDITAIS,AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,MES DEFEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§2894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/03/2009 | 450.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 16.17 E 18/03/2009 AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/03/2009 | 60.00 | 00004525139447 | TEREZA DIAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA OTORRINO POR SER PACIENTE USUARIO DO SUS,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/03/2009 | 120.00 | 00054399521368 | JOAO TEODORO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA POR SER USUARIO DO SUS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/03/2009 | 350.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE NO SEU VEICULO DE PLACA HVC-5056-CE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 16/03/2009 | 4020.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002087 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/03/2009 | 560.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000295 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/03/2009 | 465.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAU-DE DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/03/2009 | 100.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DE AMBULANCIA PLACA N§MNJ 2867 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 03.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/03/2009 | 1680.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE.CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/03/2009 | 208.35 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 17/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001559 EMANEXO.VALOR DE-BITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/03/2009 | 2153.15 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, USUARIOS DO SUS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/03/2009 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAOS PUBLICOS CON-FORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/03/2009 | 930.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/03/2009 | 705.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA DOS 03 ONIBUS E UMA CAMIONETA D20PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/03/2009 | 495.18 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A ESTE MUNICIPIO,DE USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/03/2009 | 1500.00 | 08215596000230 | LINARIA VIRGINIA PEREIRA PONTES RIBEIRO | AO PAGAMENTO DO CONVENIO DO CONTRATO N§168 LEI N§ 8.666/93 CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA QUALIFICACAO FUNCIONAL DE SERVIDORES OU PRES-TADORES DE SERVICOS TEMPORARIOS DESTE MUNICI-PIO NAS AREAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO MOPE QUE SAO OS OPERADORES DE MAQUINAS MOTORISTA DE AMBU- LANCIA CAMINHAO CACAMBA ENTRE OUTRAS MAQUINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/03/2009 | 645.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES E MATERIAIS PARA USO //DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/03/2009 | 16639.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: FUNDEB-60%, MAGISTERIO, LOTACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/03/2009 | 4960.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO,FUNDEF 60% MAGISTERIO LOTACAO 50,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/03/2009 | 960.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS MDE LOTACAO 21,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CON- FORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/03/2009 | 92440.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE MARCODE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/03/2009 | 9.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/03/2009 | 7285.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/03/2009 | 7.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/03/2009 | 35917.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/03/2009 | 11.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 18, CONCERNEN-TE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/03/2009 | 4635.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/03/2009 | 35917.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/03/2009 | 7285.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/03/2009 | 92441.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE MARCODE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/03/2009 | 4365.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/03/2009 | 22545.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME //DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/03/2009 | 10386.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/03/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/03/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/03/2009 | 1865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE //MARCO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/03/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE MAECO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/03/2009 | 3185.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/03/2009 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/03/2009 | 246.24 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA AFIM DE SUB- METER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/03/2009 | 100.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DE AMBULANCIA PLACA N§MNJ 2867 DESTE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CAREN- TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMJOAO PESSOA-PB,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/03/2009 | 33339.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2009.CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/03/2009 | 3900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/03/2009 | 30835.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO 55, CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME DES- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/03/2009 | 11106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 56 CONCER- NETE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/03/2009 | 9227.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS,PSF E VIGILANCIA SA-NITARIA LOTACOES N§ 55 E 56 CONCERNENTE AO //MES DE MARCO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/03/2009 | 858.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS LOTACOES N§ 12 RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/03/2009 | 2850.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL N§413 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO SECRETARIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/03/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/03/2009 | 4426.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06, /CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/03/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/03/2009 | 1400.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PALCO E SOM PARA FESTA DE SAO JOSE DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS //AVULSA N§ 088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/03/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/03/2009 | 3995.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/03/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/03/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/03/2009 | 631.57 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 631,57 NO MES DE MARCO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/03/2009 | 221.01 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 3964-0 FPM NO //DIA 20/03/2009 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/03/2009 | 6855.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA, ACAO SO-CIAL E PROCURADORIA, LOTACAOES:02,03,05,08,0916,17,24,25 E 26, RELATIVO AOMES DE MARCO DEDE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/03/2009 | 29.16 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 16336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/03/2009 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/03/2009 | 300.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOA ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/03/2009 | 1410.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/03/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/03/2009 | 2000.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICA- CAO DOS JORNAIS PARA DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS NO PERIODO DE 02.02.09 A 19.03.09CONFORME NOTA FISCAL N§ 411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/03/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITA€ÇO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 14718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 23/03/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUSMICROONIBUS DE PLACA BEC 0329-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 23/03/2009 | 2700.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 412 EMANEXO DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO, AO MES DE MARCO DE 2009/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/03/2009 | 660.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE /N§ 3558-1050 DO INSTITUTO CACHOEIRA E PREV. MUNICIPAL,INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 COM VENCIMENTO EM 12.03.2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/03/2009 | 110.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA //ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PBREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/03/2009 | 572.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES //DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2009,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/03/2009 | 100.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DE AMBULANCIA PLACA N§MNJ 2867 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/03/2009 | 360.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS TAMBOR DE CIMA E GARGUELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/03/2009 | 300.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DESTA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA LIGADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 26/03/2009 | 1350.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 019471 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/03/2009 | 1500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO IN-QUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA RECONSTRU- CAO E RESTAURACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTRATO DE DOENCA DE CHAGAS NESTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA N§090 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 26/03/2009 | 5020.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL N§ 002631 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO //NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 26/03/2009 | 230.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS OXIGENIO CARGACIL TIPO G E UM OXIGENIO MEDICINA CIL K.7 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000008 EM ANEXO,DESTINA-DO A SEC. DE SAUDE PARA USO NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/03/2009 | 100.00 | 00003558689461 | MARIA DE FATIMA SILVA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.01 DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/03/2009 | 230.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM FAVOR DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/03/2009 | 240.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-8086-PB,DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTONAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/03/2009 | 330.42 | 02575829000148 | CONCICRED TUR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A BRASILIA DF,EM FAVOR DE JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA PORTADOR DO CPF-965.582.294-04,RESIDENTE A RUA SANTINO FRANCISCO NESTA,PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE EM BRASILIA-DF,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/03/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS NO ACOMPANHA- MENTO DA GESTAO NO MES DE MARCO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/03/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CON-TADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/03/2009 | 59.70 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/03/2009 | 846.28 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 3964-0 FPM NO //DIA 30/03/2009 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/03/2009 | 3478.61 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 3.478,61 NO MES DE MARCO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/03/2009 | 2500.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DAS FES-TIVIDADES DE CARNAVAL REALIZADAS NESTA CIDADE2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/03/2009 | 12535.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESOECIFICA NA NOTA FISCAL N§102677/01 SERIE U,EM ANEXO DESTINADOPARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE EMPLA-CAMENTO DO VEICULO ONIBUS M.BENS/OF 1315 DE PLACA CLH-7352 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/03/2009 | 4066.19 | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOCONGELADO CARNE BOVINA MOIDA E SALSICHA CON- FORME NOTA FISCAL N§000000011 EM ANEXO,DESTI-NADO PARA MERENDA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/03/2009 | 2335.40 | 06099671000138 | NIZETE ANDRADE DE LIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA RECUPERACAO DA EMEF LINDALVA CLAUDINO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FATIMANESTE. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/03/2009 | 2136.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEXTO RESPONSABILI-DADE DE CEDENTE CONF.RES.7/09 COMITE O NAO PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/03/2009 | 3600.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§003995 EM ANEXO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/03/2009 | 5173.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIARISTA NA VARRICAO E COLETA DE LIXO //DAS RUAS,AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOLHAS DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/03/2009 | 16700.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§003597 EM ANEXO.DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 31/03/2009 | 3500.00 | 00021041067372 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | AO PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA BANDA BONDE DA LEVADA NESTA CIDADE CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/03/2009 | 420.00 | 05285503000174 | ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE DE SOUSA TEX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPROVENIENTE DE APOIO CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N§ 094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/03/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§7418-7 FUNDEB 40% NO DIA 31.03.2009 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/03/2009 | 226.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA N§3.964-0, NO DIA 31.03.2009RELATIVO A DARF/SRF CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/03/2009 | 8688.79 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MARCO DE 2009,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/03/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA N§3.964-0, NO DIA 31.03.2009CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 283143-0 ICMS-DESONERACAO NO DIA 31/03/2009 DE MARCO DE 2009,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2009 | 11.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES-EFETIVOS,LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONCERNEN-TE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/03/2009 | 150.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM COMPRADE ALIMENTOS PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIO- NAIS DA FAMILIA DE SEIS PESSOAS CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/03/2009 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE //SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11. 05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/03/2009 | 7300.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003596 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2009 | 27.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE-BITADO NO DIA 31 DE MARCO DE 2009, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/04/2009 | 3140.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS MES DE FEVEREIRO/09E COMO TECNICO DE ENFERMAGEM MES DE MARCO/09 NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/04/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DEBITO VERIFICADO NOEXTRATO DA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 01.04.09REFERENTE AO DIVERSOS PAGAMENTOS AUTORIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/04/2009 | 1820.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCARDENACOES DIVERSAS DE USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/04/2009 | 945.00 | 06024762000104 | ANTONIO IVAN DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SER-VICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DOS BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE COPNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA N§50.007-0, PNAE VERIFICADO NO DIA 02.04.2009,DEBITADO PELO BANCO DO BRA-SIL S/A REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/04/2009 | 2100.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ADVOCATICIOS E JUDICIAIS EM 1§ INSTANCIAEM FAVOR DESTE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/04/2009 | 450.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OR- GAOS PUBLICO CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/04/2009 | 465.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAL NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDELOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIM- BAS NESTE CONFORME CONTRATO N§0016/09 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO LOC. A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355 BAIRRO CASTELO BANCO III JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 02/04/2009 | 300.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CAMISAS PARA USO NA CAMPANHA EDUCATIVA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/04/2009 | 30835.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO 55, CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CON-TA N§ 6941-8 ECD, NO DIA 02/04/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/04/2009 | 2895.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES PELOS SERVICOS PRESDTADOS AO PROGRAMA PETI, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/04/2009 | 4000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/04/2009 | 698.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO REPASSE AO INSS DOS SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2009,CON-FROME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/04/2009 | 959.86 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO REPASSE AO INSS-EMPRESA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/04/2009 | 751.08 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,//CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/04/2009 | 636.90 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES //(PROFESSORES) QUE PRESTAM SERVICOS AO PETI //DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/04/2009 | 77.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - MULTAS E JU-ROS DA COMP�TENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/04/2009 | 150.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO SECRETARIO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE A //JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLI-COS CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.01 OBTER INFORMACOES S/CAPA CITACAO E GESTAO DE RECURSOS PARA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/04/2009 | 3130.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/04/2009 | 2790.00 | 00005574151448 | ALDAMARIA PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS QUE PRES- TAM SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009,CON-FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/04/2009 | 10.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 03/04/2009 | 1680.53 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000104 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CAREN- TES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/04/2009 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DA CAMIONETE D-20 PLACA LXI 4170-PB,TRANSPORTANDO MATERIAL DA CIDADE,SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/04/2009 | 230.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE-BITADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2009, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/04/2009 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,TRASNPORTANDO NOVEICULO FIAT UNO PLACA MOF DESTE PESSOA DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO //CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388DE 30.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 08/04/2009 | 115.00 | 07540567000108 | EUGENIA ROLIM MEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/04/2009 | 200.00 | 00045104999491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/04/2009 | 545.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE /N§ 3558-1050 DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/04/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/04/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE NO DIA 08.04.2009,A CONTA N§ 0.475.800-5 ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/04/2009 | 1100.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO SERVICO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/04/2009 | 776.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS NA ELABO-RACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DO FNDE COMPREENDENDO PNAE/PNAC/PNATE/PEJA/PDDE DO EXERCI- CIO 2008,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 08/04/2009 | 1020.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTEDE COORDENADORES E MATERIAIS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/04/2009 | 1200.00 | 08215596000230 | LINARIA VIRGINIA PEREIRA PONTES RIBEIRO | AO PAGAMENTO DO CONVENIO DO CONTRATO N§168 LEI N§ 8.666/93 CELEBRADO ENTRE O CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BARROSO LTDA E ESTA PRE- FEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/04/2009 | 1580.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR SUBSTITUTO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEDURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/04/2009 | 347.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA COM-PETENCIA FEVEREIRO E MARCO E 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/04/2009 | 15.66 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS,COMPETENCIA FEVEREIRO E MARCO DE 2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CON-FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/04/2009 | 5580.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA E MONITOR DE CRE- CHE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONARURAL DESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/04/2009 | 200.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE RADIADOR DA CAMIONETA D-20 E DOIS ONI- BUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 09/04/2009 | 5410.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUA-TRO PNEUS 1000X20 LD 35, SEIS CAMARAS DE AR 1000X20 Z70 E SETE PROTETORES ARO 20 CONFORMENOTA FISCAL N§ 002980 EM ANEXO DESTINADOS PA-RA USO DO ONIBUS COR VERDE PLACA KFH 2017 DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/04/2009 | 14001.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE NA POLDAGEM DE ARVORES,JARDINAGEM,MANUTENCAO DE PRACA,CALCAMENTO,ESGOTO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/04/2009 | 930.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL COM AGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREVENCAO DE DOENCAS EDEMICAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/04/2009 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFEREN-TE AO MES DE MARCO/09.DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO EM 09.04.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/04/2009 | 990.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS INFORMATIZADO RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2009, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0 NO DIA 09.04.2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXRATO DE CONTA, CONFORME CON- TRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/04/2009 | 365.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFEREN-TE AO MES DE MARCO/09.DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO EM 09.04.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 09 DEABRIL DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/04/2009 | 17512.57 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 09 DEABRIL DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 1.100,00 NO MES DE ABRIL DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/04/2009 | 4067.59 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 4.067,59 NO MES DE ABRIL DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/04/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/04/2009 | 100.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DE AMBULANCIA PLACA N§MNJ 2867 DESTE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§328 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/04/2009 | 160.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/04/2009 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§3.964-0 FPM NO DIA 10 DE MARCO DE 2009, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/04/2009 | 465.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS NA INFOR-MATIZACAO DO SIOPS DOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 13/04/2009 | 28200.00 | 10325999000100 | CONSTRUTORA PLANETA LTDA | AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SEIS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SENDO A EMEIF VICENTE GOMES LOCALIZADA NO SITIO IMPOEI- RAS ENTROU COM UM PERCENTUAL DE 99.93% DO SEUVALOR APRESENTANDO NO ORCAMENTO CONFORME NOTAFISCAL DE N§000003 EM ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/04/2009 | 300.00 | 00006831816452 | FRANCISCO DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE DO //DISTRITO DE FATIMA NESTE DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE ///PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADOENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 13/04/2009 | 1220.00 | 40841728008145 | MASTER ELETRONICOS DE BRINQUEDOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DUAS TV'S SAMSUNG 29 CL 29250 CONFORME NOTAS FISCAIS N§000026 E 000027 EM ANEXO DESTINADOS PARA ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE E MA- RIA CANDIDO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA A AV.GOVERNADOR JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/04/2009 | 3.23 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO A CONTA DO CIDE NO DIA 13.04.2009 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/04/2009 | 8.07 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO A CONTA DO N§ 3.964-0 FPM, NO DIA 13.04.2009,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 13/04/2009 | 920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATROPNEUS 185/70/13 PIRELI CONFORME NOTA FISCAL N§002981 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO VEI-CULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 13/04/2009 | 610.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SEC. DE SAUDE DESTE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE //PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADOENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2009,CONFORME CONTRATO N§0018/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/04/2009 | 380.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO MEDICOS DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 13/04/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOADOENTES E CARENTES DESTE PARA FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ///JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUSMICRO ONIBUS DE PLACA BEC 0329-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/04/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BOLETINS DE PRODUCAO AMBULATORIAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 13/04/2009 | 390.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ///TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE AOS HOSPITAIS ECLINICAS MEDICAS DE CAJAZEIRAS EM VEICULO ///FORD HOBBY, PLACA KIM 4363-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/04/2009 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/04/2009 | 350.00 | 00007384387400 | ELISANGELA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PRA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO AFIM DE BUSCAR O FILHO QUE ES-TA NA COMPANHIA DO PAI JA TENDO UMA ADVERTEN-CIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 13/04/2009 | 829.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 008953 EM ANEXO DESTINADOS PARA MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 13/04/2009 | 1268.75 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000018 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 13/04/2009 | 350.50 | 00007384387400 | ELISANGELA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PRA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO AFIM DE BUSCAR O FILHO QUE ES-TA NA COMPANHIA DO PAI JA TENDO UMA ADVERTEN-CIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 14/04/2009 | 1140.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DIVERSOS //CONFORME NOTA FISCAL N§0087 EM ANEXO,DESTINA-DOS PARA USO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/04/2009 | 465.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N§0001/09 PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DE ///PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO A ELABORACAO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA RECONSTRUCAO E RESTAURACAO DEMELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA //DOENCAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 14/04/2009 | 125.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS OR | AO PAGAMENTO DE UMA RESTAURACAO DE APARELHOS DE COLUNA EM PROL DE NADIA NAIANE MACIEL RE- SIDENTE A RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA,238 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/04/2009 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MOF 8086-DESTE //QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/04/2009 | 20.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE CHEQUE DE- VOLVIDO NA CONMTA N§ 9.642-3 ICMS, NO DIA 14/04/2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/04/2009 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA BACEM DE DEVOLU-CAO DE DOCUMENTO NA CONTA N§ 9.642-3 NO DIA 14/04/2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/04/2009 | 1395.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA E MONITOR DE CRECHE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/04/2009 | 306.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA/EM- PREGADO DA FOPAG DOS PROFESSORES E MONITOR DECRECHE NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2009,CONFORME GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/04/2009 | 1060.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA/EM- PREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORESE MONITOR DE CRECHE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME GUIAS DE PREVIDEN- CIA SOCIAL GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 15/04/2009 | 690.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM 01 IQUIFICADOR INDUSTRIAL 4LTS 1/CV LQ 04 200W, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003859 EM ANEXO,DESTINADO PARA EMEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 15/04/2009 | 2321.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 000008 E 000009 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA KFH-2017 DA SEC. DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 15/04/2009 | 960.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000353 EM ANEXO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/04/2009 | 58000.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000604 ANEXA,CONFORME CONVENIO TC/PAC 0260/08 NA ZONA RURAL. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 15/04/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1994 DESTE,QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 31.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/04/2009 | 1250.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 125 CAMISAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA IDENTIFICACAODA HEPATITE B NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 15/04/2009 | 300.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DEUNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOM JARDIM NESTE REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/04/2009 | 2085.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZA- DOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PACI-ENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 15/04/2009 | 343.50 | 00008530234413 | FRANCISCA CAIANA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA PASAGEM DE UIRAUNA-PB,SAO PAULO-SP,EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA AFIM DE SUBMETER-SE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 331 DE 15.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/04/2009 | 930.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/09 CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/04/2009 | 204.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO REPASSE AO INSS DE CONTRIBUI-COES EMPREGADO/EMPRESA, COMPETENCIA MARCO/09,DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/04/2009 | 140.51 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU E TCR DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355 BAIRRO CASTE-LO BRANCO JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/04/2009 | 939.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE /N§ 3558-1050 DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,INSTALADO NESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 12.04.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 16/04/2009 | 2192.60 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICFA NA NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§0099 EM ANEXODESTINADOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 17/04/2009 | 4652.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA E SEGURADO COMPETENCIA MARCO DE 2009,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTEESCOLAR DESTE MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 17/04/2009 | 23262.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS //FIRMADO ENTRE AS PARTES E FOLHA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/04/2009 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE TOMA-DA DE PRECO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/04/2009 | 120.00 | 00050394541472 | CORTI-CLINICA DE ORTOPEDIA,TRAUMATOLOGIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE UMA DENSITOMETRIA OSSEA, EM FAVOR DA PES- SOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/04/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UM //EXAME RADIOLOGICO EM FAVOR DE MARIA DAS GRA- CAS FERREIRA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 033412 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 17/04/2009 | 290.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000019 EM ANEXO,DESTINADOS PARA UTI-LIZACAO DO CURSO DE ALIMENTACAO ENRIQUECIDA REALIZADO PELO CRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/04/2009 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRE- SENCIAL N§ 01/2009 NO DIARIO OFICIAL DE 18.0409 CONFORME NOTA FISCAL DE N§104787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/04/2009 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNJ 2867 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 338 DE 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/04/2009 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MOF 8086 DESTE, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/04/2009 | 1300.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOASCARENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/04/2009 | 556.14 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, EM FAVORDE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA FAZEREM //TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/04/2009 | 40.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000098, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/04/2009 | 511.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DO SERVIDOR E EMPRESA DA SEC. SAUDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DEMATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,CONFORMEGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/04/2009 | 374.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DO SERVIDOR E EMPRESA DA SEC. SAUDE SERVICOS PRESTADOS NADIRETORIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA //BANDEIRA DE SOUSA MES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/04/2009 | 379.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DO SERVIDOR E EMPRESA MES DE MARCO DE 2009, DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFOME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/04/2009 | 226.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DO SERVIDOR E EMPRESA DA SEC. DE SAUDE SERVICOS PRESTADOSCOMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/04/2009 | 1700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRADE SOUSA MES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/04/2009 | 1725.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL MES DE MARCO DE //2009, NA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/04/2009 | 1030.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDI-CO E FISIOTERAPEUTA PRESTADOS COMO PLANTONIS-TA NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/04/2009 | 2325.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE //SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JO-SEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/04/2009 | 9227.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DO EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME //GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/04/2009 | 12704.11 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DO SEGURADO/EMPRESA,RERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CON- FORME GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/04/2009 | 37545.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/04/2009 | 3900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/04/2009 | 11106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 56 CONCER- NETE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/04/2009 | 2443.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS,PSF E AGENTE VIGILANCIA SANITARIA LOTACAO 56, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/04/2009 | 7138.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SE VERIFICANA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/04/2009 | 8259.99 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11, CON-CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEVERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/04/2009 | 858.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS LOTACAO 12, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/04/2009 | 300.00 | 00016009878420 | PEDRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE ALIMENTACAO ALTERNATIVA PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDOPELO PAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/04/2009 | 100.00 | 00002681279488 | MARIA IVANEIDE MONTEIRO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONZINHA DO CURSO DE ALIMENTACAO AL- TERNATIVA PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/04/2009 | 3609.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/04/2009 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/04/2009 | 2627.41 | 40432544006420 | BCP S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA CLARO PERTEN-CENTE AO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDEN- CIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/04/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/04/2009 | 3806.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06, /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/04/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/04/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/04/2009 | 3995.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/04/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/04/2009 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/04/2009 | 268.93 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO A CONTA DO N§ 3.964-0 FPM, NO DIA 20.04.2009,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/04/2009 | 613.18 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 613,18 NO MES DE ABRIL DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/04/2009 | 1255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/04/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/04/2009 | 6987.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA, ACAO SO-CIAL E PROCURADORIA, LOTACAOES:02,03,05,08,0916,17,24,25 E 26, RELATIVO AOMES DE ABRIL DEDE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/04/2009 | 4561.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOAES 04,06,07 15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/04/2009 | 4960.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-SEGURADO/EM-PRESA, CONFORME GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/04/2009 | 265.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DEROLAMENTO DA COLUNA DA DIRECAO DA CAMIONETE D-20 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§: 000097 E 000099 EM ANEXO,PER-TENCENTE E SEC. DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/04/2009 | 35970.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/04/2009 | 7843.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/04/2009 | 97596.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/04/2009 | 4365.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/04/2009 | 13896.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME //DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/04/2009 | 7843.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/04/2009 | 4365.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/04/2009 | 7.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/04/2009 | 9.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/04/2009 | 3057.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTERIO LOTACAO 50 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/04/2009 | 7913.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: FUNDEB-40%,LOTACAO 19CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/04/2009 | 21471.22 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: FUNDEB-60%,LOTACAO 20CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/04/2009 | 1725.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL LOTACAO 19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/04/2009 | 1170.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 21 RELATI-VO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/04/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/04/2009 | 1155.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS NA RECUPERACAO DOS MOTORES DE PARTIDA,ALTERNADOR E ESTALACAO GERAL DOS DOIS TRATORES UMA CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000095 E 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/04/2009 | 10231.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/04/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/04/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/04/2009 | 1865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 22/04/2009 | 105.00 | 09246273000195 | VALDECI DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIALIZADOS NA NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR N§ 003780 EM ANEXO,DESTINADOS PARAUSO DO POCO ARTEZIANO DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/04/2009 | 697.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE TERRENOS PARA DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO E REGISTROS SIM- PLES DE IMOVEL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE TAXA DE COMUNICACAO DE FARPEN E DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/04/2009 | 8.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | AO PAGAMENTO DE TAXA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS RELATIVO A AQUISICAO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE TAMBOR //NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 22/04/2009 | 8828.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESOECIFICA NA NOTA FISCAL N§000.000.717 EM ANEXO DESTINADOS PARAMERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/04/2009 | 7776.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO: FUNDEB-40%,COMPETEN- CIA MES DE MARCO DE 2009,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/04/2009 | 6003.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,COM-PETENCIA MARCO DE 2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO E OUTROS DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/04/2009 | 4.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DEBITO VERIFICADO NOEXTRATO DA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 22.04.09REFERENTE AO DIVERSOS PAGAMENTOS AUTORIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 22/04/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§14828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/04/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 22/04/2009 | 7600.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§000288,000292 E 000293 EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIABASICA AFIM DE ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/04/2009 | 200.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ 2867 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/04/2009 | 340.00 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GEM DE MOSSORO/SAO PAULO EM FAVOR DE RAIMUNDOTORQUATRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 23/04/2009 | 303.20 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSI-LIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE N§003480,003481,003482,003483 E 003484 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOHOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 23/04/2009 | 1184.25 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSI-LIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE N§003480,003481,003482,003483 E 003484 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOHOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/04/2009 | 271.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES //DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANO,355 BAIRRO CASTELO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/04/2009 | 112.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA //ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 23/04/2009 | 544.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES EM FAVOR DOS TECNICOS DA FU-NASA EM SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 23/04/2009 | 6254.50 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NAS NOTAS FISCAIS N§001033,001034,001035 E 001036 EM //ANEXO DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS SAVEIRO ANBULANCIA MOQ 1994 E FIORINO AMBULANCIA MOM 8479 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/04/2009 | 27.86 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 23 DE ABRIL DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/04/2009 | 463.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA CIVILE A PILICIA MILITAR DESTA QUANDO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N§ 0110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/04/2009 | 265.00 | 00002809955476 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS COBRA-DOS POR SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 23/04/2009 | 374.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVER-SOS UTENSILIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FIS-CAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§003485 E 003486EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 23/04/2009 | 4805.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§001031 E 001032 EM ANEXO DESTINADOS PARA REPOSICAO NOSVEICULOS D-20 PLACA LXI 4170 E FIAT UNO PLACAGAS 5908,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DE //USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/04/2009 | 350.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PORTOES,GRADES E PORTAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,BERTOLINOMARCOS DE OLIVEIRA,FRANCISCO DE SOUSA TEXEIRAJOAO SEBASTIAO DE SOUSA,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 106 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 23/04/2009 | 6790.00 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM TRATOR DE PNEUS DE SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRAS EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTO- RES DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 600 HORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/04/2009 | 500.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA M. AMBIENTE CONSTRUCAO DE CASAS NESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME ENTRE AS PARTES NOSITIO BOM JARDIM. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/04/2009 | 300.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ENGRENAGEM DO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA N§108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/04/2009 | 1500.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 24/04/2009 | 4500.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§462 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/04/2009 | 800.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE ELETRICIDADE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 27/04/2009 | 10033.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 023032 E 023033 EM ANEXO, DESTINA-DO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/04/2009 | 2136.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEXTO RESPONSABILI-DADE DO SEGURO SAFRA,CONFORME RES. 7/03 COMITE GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/04/2009 | 448.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE DECRETOS DE LOCALIZACAO DE POCOS AR-TESIANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/04/2009 | 872.89 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF SIMPLIFICADA DECLARACAO DO IMPOSTO DERENDA RETIDO NA FONTE-2007,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/04/2009 | 600.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/04/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTANDO PESSOADOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO MINBUS MI-CRO ONIBUS DE PLACA BEC 0329-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/04/2009 | 150.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /AGENTE DE EDEMIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 28/04/2009 | 65.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§001163 EM ANEXO,DESTI-NADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/04/2009 | 100.00 | 00003561236421 | SOLANGE HORTA SATURNINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO ASD DESPESAS COM EXAMES PRE-OPERATORIO DE SEU FILHO ERNANDES SATURNINO DA SIL-VA CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 05.11.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 28/04/2009 | 448.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE DECRETOS N§05GP/2009 DE 24 DE ABRIL DE 2009, DE DESAPROPRIACAO DE AREAS RURAIS DOQUE TRATA ESTE DECRETO,COM A FINALIDADE DE //PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES DETIPO ARTESIANO/TUBULAR PARA ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§104980EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/04/2009 | 905.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MECANICA NO CONSERTO DE UMA CACAMBA BASCU-LANTE E DOIS TRATORES PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 133 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 28/04/2009 | 1100.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS E MERENDA ESCOLAR PARA USO NAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E SE-DE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 28/04/2009 | 2339.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§003617 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOS VEICULOS ONIBUSCAMIONETES D-20,FIAT UNO LX DA SEC.DE EDUCA- CAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 28/04/2009 | 1742.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000073 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/04/2009 | 350.00 | 00003090788497 | GLAYDESTON ROLIM DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CARTEIRASPERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 28/04/2009 | 1160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAU-CHUTAGEM DE 04 PNEUS PERTENCENTE AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§030818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 28/04/2009 | 1742.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000073 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/04/2009 | 221.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS IMPRESSO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000032 EM ANEXO NO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/04/2009 | 2685.29 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000922 EM ANEXO,DESTI-NADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/04/2009 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MOF 8086PB,DA SEC. DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/04/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0 ICMS- DESONERACAO NO DIA 30.04.2009,ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/04/2009 | 3455.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM SOBRE AS COTAS DOS DIAS 09.13.20 E 30 DO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/04/2009 | 10365.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, NOSDIAS 09.13.20 E 30 DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO /BRASIL S/A,ABAIXO DESCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/04/2009 | 1.46 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1 ITR, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2009 | 2107.59 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 2.107,59 NO MES DE ABRIL DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2009 | 924.37 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO A CONTA DO N§ 3.964-0 FPM, NO DIA 30.04.2009,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO DIA 30.04.2009,A IMPORTANCIA DE 2.300,00 REFERENTE A MEUS //SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/04/2009 | 228.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DIA 30/04/2009 RELATIVO A //DARF/SRF CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00007522037468 | MOACIR VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN- GENHEIRO CIVIL EM ASSESSORAMENTO E ACOMPANHA-MENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL/2009,CON- FORME CONTRATO 0001 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/04/2009 | 13229.34 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO E VARRICAO MANUTENCAO DE PRACAS,CALCAMENTOESGOTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/04/2009 | 750.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES BALDES DE OLEO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002014 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR DE //PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/05/2009 | 980.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTER-NET VIA RADIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2009 DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§1692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 04/05/2009 | 613.80 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO //PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CON-TA N§ 6941-8 ECD, NO DIA 04/05/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/05/2009 | 11106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PA-CS,LOTACAO N§56,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL /DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 04/05/2009 | 1395.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES DO PETIMES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 04/05/2009 | 2790.00 | 00005574151448 | ALDAMARIA PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PRESTADORES DE SER-VICOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE REALTIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DO PETI, MES DE ///ABRIL DE 2009,NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 04/05/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS QUE SERVICOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 04/05/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAAGAMENTO PERLOS SERVICOS PRESTADOS AO //PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009,CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/05/2009 | 567.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAAGAMENTO PERLOS SERVICOS PRESTADOS AO //PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009,CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/05/2009 | 330.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG //DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CON- FORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 04/05/2009 | 306.90 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG //DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CON- FORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 04/05/2009 | 22.13 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - MULTAS E JU-ROS DE CONTRIBUICAO PAGAS FORA DO PRAZO INERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME SE VERI-FICADO NAS GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 04/05/2009 | 440.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO CRAS DO MUNICIPIO, CON-CERNENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 04/05/2009 | 32.31 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - MULTAS E JU-ROS DE CONTRIBUICAO PAGAS FORA DO PRAZO INERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME SE VERI-FICADO NAS GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 04/05/2009 | 98.92 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 019586 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 04/05/2009 | 44.27 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS AO /INSS DE CONTRIBUI€åES PAGAS FORA DO PRAZO INERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NAS GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 04/05/2009 | 1725.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL LOTACAO 19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 05/05/2009 | 11.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 18, CONCERNEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 05/05/2009 | 32445.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO 55, CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/05/2009 | 690.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS A BRASILIA-DF,EM FAVOR DE VIVIANNE DE SOUSA SILVA E JOEFA BANDEIRA DA SILVA,CONFORME COMPROVANTES,AFIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 05/05/2009 | 451.00 | 07327467000190 | FRANCISCO JUVENCIO DE CALDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000167 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 05/05/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/05/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TRARIFA PAGAMENTOS DIV. AUTORIZADS DEBITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 05 DE MAIO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/05/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TRARIFA PAGAMENTOS DIV. AUTORIZADS DEBITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 05 DE MAIO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/05/2009 | 592.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DO DECRETO N§ 006/09 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA QUE ESTE MUNICIPIO VEM SABENDO COMALTOS INDICES DE PRECIPITACOES PLUVIOMETRICASACIMA DA MEDIA NO DIARIO OFICIAL DE 06.05.09,CONFORME NOTA FISCAL N§ 105081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 06/05/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 06 DE MAIO DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 06/05/2009 | 3600.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003629 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT UNO DO PSF- DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DïµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/05/2009 | 70697.89 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 06/05/2009 | 2600.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§003631 EM ANEXO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 06/05/2009 | 5800.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§003630 EM ANEXODESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS //ONIBUS E CAMIONETAS D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 06/05/2009 | 3292.37 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006887 E 006887 EM AENXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOSVEICULOS ONIBUS E CAMIONETA D-20 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE USO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 06/05/2009 | 617.63 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO //ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/05/2009 | 498.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§003869 EM ANE-XO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 08/05/2009 | 600.85 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 183462/01 EM ANEXO.DESTINADOS OARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 08/05/2009 | 753.80 | 05773243000500 | FRANCO BEN. COM. TECIDOS E CONFECCAO LTD | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMENOTA FISCAL N§000287 EM ANEXO DESTINADOS PARAUSO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 08/05/2009 | 1800.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000006 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DA SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA VIGILAN- CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 08/05/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TRARIFA EMISSAO DOC/ TED DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPM NO DIA 08 DE MAIO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/05/2009 | 300.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA EM FA- VOR DO SEC. ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 08/05/2009 | 0.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/05/2009 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/09.CONFORME AVISO N§04809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/05/2009 | 1100.00 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 1.100,00 NO MES DE MAIO DE2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICI-AL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO /TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 08/05/2009 | 4874.32 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 4.874,32 NO MES DE MAIO DE2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICI-AL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO /TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 08/05/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§3.964-0 FPM NO DIA 08 DE MAIO DE 2009, REFE- RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 08/05/2009 | 17640.73 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 08 DEMAIO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA /CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 08/05/2009 | 2.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AOAO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/05/2009 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO N§00003/09 NO DIARIO OFI- CIAL DE 08.05.09 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO E OS VEICULOS LOCADOS PORESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 08/05/2009 | 50.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO,COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N§. 00742-1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 08/05/2009 | 8.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS, LO-TACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 08/05/2009 | 340.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME /NOTA FISCAL N§024710 EM ANEXO DESTINADOS PARAREPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 11/05/2009 | 3500.00 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 600 HORAS DE MAQUI-NAS TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ARADAGEM DE TERRA PARA O PLANTIO EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,CON-FORME CONTRATO N§ 00015/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/05/2009 | 500.00 | 00007794058465 | SEVERINO MENDES DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DA ESTRADA 420 QUE LIGA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS A BR 230 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/05/2009 | 500.00 | 00062488171620 | JOSE JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO ESTADUAL, NO SITIO CIPO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 122 EM ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 11/05/2009 | 500.00 | 00005072624412 | JOSE BELO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MO-RADIA DO GOVERNO DO ESTADO NESTA CIDADE CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§123 EMANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/05/2009 | 500.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MO-RADIA DO GOVERNO DO ESTADO NESTA CIDADE CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§118 EMANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/05/2009 | 500.00 | 00002146395419 | ANTONIO AMBROZIO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MO-RADIA DO GOVERNO DO ESTADO NESTA CIDADE CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§125 EMANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 11/05/2009 | 500.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO ESTADUAL, NESTA CI-DADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 126 EM ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 11/05/2009 | 500.00 | 00008083986445 | ISAC ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO ESTADUAL, NESTA CI-DADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 124 EM ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 11/05/2009 | 1292.00 | 01474483000200 | INOVADORA DE GAS SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38 BOTIJOES LIQ.13 KG DE GAS CONFORME NOTA FISCAL N§006652 EMANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/05/2009 | 300.00 | 00006831816452 | FRANCISCO DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF LINDALVA CLAUDINO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N§ 003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 11/05/2009 | 180.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE 24 COPIAS DE CHAVES PARA 12 FECHADURAS DE PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 11/05/2009 | 503.20 | 07327467000190 | FRANCISCO JUVENCIO DE CALDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000168 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 11/05/2009 | 600.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO MUSICAL COM SUA BANDA PARAISOQUANDO DA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DE SAO JOSE REALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/05/2009 | 450.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA DE CADEIRAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA ZONARURAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAN§ 119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 11/05/2009 | 600.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VULCANIZACAO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRES ONIBUS, UMA D-20,UMA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 11/05/2009 | 19833.77 | 10325999000100 | CONSTRUTORA PLANETA LTDA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO DE 05 CINCO ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000004 EM ANEXO E PLANILHAS RELA-TIVA A 4¦ MEDICAO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 11/05/2009 | 600.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NOS DIAS 05 E 06 DE /MAIO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 11/05/2009 | 1350.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A ORGAOS FEDERAIS NOS DIAS 27.28 E 29 DE /MAIO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 11/05/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE NO DIA 11.05.2009,A CONTA N§ 0.475.800-5 ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/05/2009 | 1600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DO CONTRATO N§0001/09 PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICONA AREA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 11/05/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTANDO PESSOAPARA FAZEREM TARTAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUSMICRONIBUS DE PLACA BEC 0329-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/05/2009 | 120.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM UMA DENSITOMATRIA OSSEA EM FAVOR DE MARIA LINS OLIVEIRA ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 11/05/2009 | 803.28 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR NILSON FERREIRA GUEDES,EDUARDO BELEM E JOAO BOSCO DA SILVA FILHO,CONFORME COMPROVAN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 11/05/2009 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO LOC. A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355 BAIRRO CASTELO BANCO III JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO N§002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 11/05/2009 | 360.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 11/05/2009 | 520.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SEC. DE SAUDE DESTE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/05/2009 | 500.00 | 00031289118434 | EDIVAN GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, DESTE MUNINICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/05/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BOLETINS DE PRODUCAO AMBULATORIAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 11/05/2009 | 270.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§338 DE 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 11/05/2009 | 100.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 12/05/2009 | 66.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 385 EM ANEXO DESTINADOS PARA //USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 12/05/2009 | 160.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISE FISICO QUI-MICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 12/05/2009 | 70.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA COBRADA PELO CREA-PB,ANOTACOES RESP. TECNICA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 13/05/2009 | 410.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLOR DIGITAL 35 COPIAS PLOTAGENS EM DUTO10 IMPRESSAO COLOR DIGITAL 73 DAS ESTRADAS VICINAIS,ACUDES,PASSAGENS MOLHADAS E BR-PB,420 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 027779,027805 E 027829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 13/05/2009 | 1033.50 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PA-LHA NO TOTAL DE 53 FARDOS,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS AVULSA N§ 128 EM ANEXO.DESTI-NADOS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 13/05/2009 | 1700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIRETORIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFABANDEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MES DE ABRIL DEDE 2009.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 13/05/2009 | 2790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA MES DEABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 13/05/2009 | 1840.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PLANTONISTA TECNICA ENFERMAGEM MES DE //ABRIL DE 2009,NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/05/2009 | 16346.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM PLANTOES MEDICO HOSPITALAR E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/05/2009 | 374.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS DIRETORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE-DESTE, COMPETENCIA ABRIL DE 2009, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 13/05/2009 | 613.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA COMPETENCIA ABRIL DE 2009,DA FOLHA DOS AUXILIARESDE SERVICOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 13/05/2009 | 404.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA COMPETENCIA ABRIL DE 2009,DA FOPAG PLANTONISTAS TEC ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 13/05/2009 | 3595.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PLANTINISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRADE SOUSA,COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 13/05/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CON-TADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 14/05/2009 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 03/60 LEI MUNICIPAL N§438/08 REFERENTE A COMPETEN- CIA 03/09 AO ICPM DESTE,CONFORME GRPM EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 14/05/2009 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 85/240LEI MUNICIPAL N§332/01 REFERENTE A COMPETEN- CIA 03/09 AO ICPM DESTE,CONFORME GRPM EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/05/2009 | 405.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE /N§ 3558-1050 INSTALADA NA PREFEITURA COM VEN-CIMENTO EM 12.05.09 CONFORME FATURA QUITADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/05/2009 | 1050.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS APESSOA CARENTE DESTE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/05/2009 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COMCONTRASTE REALIZADO EM FAVOR DE JOSEFA ELIVA-NIA FELIX DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICOS N§ 000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/05/2009 | 100.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /GASTOS DE TRANSPORTES E HOSPEDAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO PARA GESTORES E TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 07 E 08/05/2009 NO CAIC CAJAZEIRAS CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 14/05/2009 | 150.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO SECRETARIO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE AFIMAFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PA-RA GESTORES E ASSISTENCIA SOCIAL EM CAJAZEI- RAS-PB, DIAS 07 E 08/05/2009 NO CAIC CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 14/05/2009 | 200.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ATIVIDADE RECREATIVA PARA AS MAES BENEFI-CIADAS DO BOLSA FAMILIA DESTE,PROMOVIDA PELO PAIF QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DI DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/05/2009 | 140.00 | 00004931442420 | LUCIVANIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO CURSO DE FLORES PARA AS MAESBENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE,PROMOVIDA PELO PAIF POR OCASIAO DO DIA DAS //MAES CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-CO FORMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 14/05/2009 | 13020.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E SEDE,RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 14/05/2009 | 650.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRASNPORTE DE SUPER-VISORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,NA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VER-SA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 14/05/2009 | 5540.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 14/05/2009 | 650.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRASNPORTE DE SUPER-VISORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,NA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VER-SA MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 14/05/2009 | 850.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE E VICE-VERSA REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 14/05/2009 | 1218.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOLHA DOS AUXILIAR DE SERVICOS /DAS EMEIF DA ZONA RURAL DESTE, CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 14/05/2009 | 26.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 14/05/2009 | 34.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 14/05/2009 | 3680.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | SEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA,TORNO,EMBUXAMENTO E RECUPERACAO DO H E CINCHA DO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§000884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 15/05/2009 | 930.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 131 EME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 15/05/2009 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO 05 DIARIAS,COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 15/05/2009 | 1000.00 | 08215596000230 | LINARIA VIRGINIA PEREIRA PONTES RIBEIRO | AO PAGAMENTO DO CONVENIO DO CONTRATO N§168 LEI N§ 8.666/93 CELEBRADO ENTRE O CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BARROSO LTDA E ESTA PRE- FEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 15/05/2009 | 7654.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA N§S 132.133.138.139.140.142.146.147.149.150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 15/05/2009 | 12338.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE A SEDE DO MUNICIPIO,CON- FORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA N§134.135.136.137.141.146.144.145.148.151.152.153.154.155.156,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUT.DE OUTROS PROG.DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 15/05/2009 | 607.50 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000020 EM ANEXO,DESTINADOS PARA AL- MOCO OFERECIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 15/05/2009 | 2137.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000105 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CAREN- TES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 15/05/2009 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE ELIVANIA FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 15/05/2009 | 493.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A PRESTACAO /DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS /ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 15/05/2009 | 306.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A PRESTACAO /DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS /ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/05/2009 | 2731.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DAS FO- HAS DE PAGAMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHAS EM ANEXO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/05/2009 | 520.00 | 00002028566400 | EDGLEY MACENA MARQUES | AO PAGAMENTO DOPS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAS E LANTERNAGEM DA AMBULANCIA PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 18/05/2009 | 150.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE OSMAR PEREIRA DA SILVA DESTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 18/05/2009 | 180.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,SEC. DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/05/2009 | 450.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE CONFORMER LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 18/05/2009 | 926.82 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO, /MAR€O E ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 19/05/2009 | 127.18 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO LO-CALIZADO NA ZONA RURAL DESTE,RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 19/05/2009 | 100.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO AGENTE DE EDEMIAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,//CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/05/2009 | 350.00 | 00010042364418 | MONABIA XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE,RETINOBLASTOMIA DO OLHO ESQUERDO EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 19/05/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 19/05/2009 | 1590.82 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DESTE, RELATI-VO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 19/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DESTE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§001624 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 19/05/2009 | 6919.63 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/05/2009 | 4365.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/05/2009 | 14640.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ///DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/05/2009 | 98912.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/05/2009 | 37352.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/05/2009 | 7881.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/05/2009 | 11.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 18, CONCERNEN-TE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/05/2009 | 7881.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/05/2009 | 7.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/05/2009 | 7781.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/05/2009 | 740.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADORE ESTALACAO GERAL DO ONIBUS DA SEC.DE EDUCA- CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000103 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/05/2009 | 960.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS MDE LOTACAO 21 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/05/2009 | 3221.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% MAGISTERIO LOTACAO30 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA,S FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/05/2009 | 8218.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUNDEB 40% LOTACAO18 CONCERNENTE AO MES DE MAIUO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/05/2009 | 1712.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUNDEB 40% LOTACAO19 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFOR ME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/05/2009 | 21761.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/05/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/05/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/05/2009 | 1865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE //MAIO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/05/2009 | 12376.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,LOTACAO N§ 23 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AQUISI€ÇO DE IMàVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/05/2009 | 15000.00 | 00004486129415 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO NESTA CIDADE CONFORME ESCRITURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/05/2009 | 9.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/05/2009 | 4202.53 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB60%, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/05/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/05/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /MAIO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/05/2009 | 4716.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/05/2009 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/05/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/05/2009 | 3995.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/05/2009 | 620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/05/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/05/2009 | 6987.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS AGRICULTURA INFRA ESTRUTURA ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02,03,05,08,09,16,17,24,25 E 26 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/05/2009 | 4847.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOAES 04,06,07 15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE //2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/05/2009 | 2.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /FINANCAS EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/05/2009 | 6030.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODE INSS-EMPRESA, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 20.05.2009, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/05/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFOR-ME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/05/2009 | 1255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO 07, CONCERNENTE AO MES DE /MAIO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/05/2009 | 519.93 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 519,93 NO MES DE MAIO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICI-AL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO /TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 20/05/2009 | 350.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 CA-MISETAS PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 20/05/2009 | 68.40 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§003530 EM ANEXO,DESTINADOS A SORTEIO //OS JOVENS E ADOLESCENTE QUANDO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/05/2009 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/05/2009 | 3609.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 20/05/2009 | 600.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS AO HOSPITAL DE CACHO-EIRA DOS INDIOS PARA ATENDEIMENTO MEDICO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 160 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 20/05/2009 | 7800.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§000299E 000300 EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA AFIM DE ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/05/2009 | 4900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/05/2009 | 11106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 56 CONCER- NETE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DESCRI- MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/05/2009 | 38975.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME DESCRI- MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/05/2009 | 35675.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/05/2009 | 10.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/05/2009 | 1078.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS LOTACOES N§ 12 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/05/2009 | 2444.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PACS PSF E AGENTE VIGILANCIA SANITARIA LOTACAO 56 RELATIVO AO MES MAIO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/05/2009 | 8068.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/05/2009 | 8575.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11, CON-CERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/05/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 21/05/2009 | 2255.75 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 MANILHAS 0.60X100M TIPO 1 E 05 MANILHAS PB Q30 X1.00M TIPO1 CONFORME NOTA FISCAL 0556 EM ANEXO DESTINA-DO PARA PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS BOM SUCESSO ,ANGICAL E CIPO DESTE MUNICIPIO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/05/2009 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA REALIZACAO DE UM EXAME CARDIOLOGICO NO PACIENTE JOSE ALMIR SARAIVA RESIDENTE NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 21/05/2009 | 170.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DESAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE AOS HOSPITAISE CLINICAS DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME /CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/05/2009 | 33.68 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 21 DE MAIO DE 2009,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/05/2009 | 1100.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO SERVICO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/05/2009 | 489.57 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO NA RECUPERACAO TRIBU- TARIA CREDITOS INSS MES DE ABRIL DE 2009,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 21/05/2009 | 6508.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002659 EM ANEXO.DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR //NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 22/05/2009 | 2811.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELO PODER JU-DICIARIO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 22/05/2009 | 2940.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACAO DE MATERIAS,NOTICIAS,EDITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 22/05/2009 | 2250.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CEF QUANDODO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE //MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 22/05/2009 | 1400.00 | 05058406000149 | FAUWLER IND.MATERIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 COLCHOES HOSPITALAR 1.90X0,60X010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 083 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO //HOSPITALAR E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/05/2009 | 180.00 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE L.FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /ASSISTENTE SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,ADIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 25/05/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOFIAT DUCATO MINIBUS MICRONIBUS DE PLACA BEC 0329-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 25/05/2009 | 1400.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICAM NOTA FISCALN§: 006947 EM ANEXO DESTINADOS PARA REPOSICAONOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 25/05/2009 | 1750.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSDOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 25/05/2009 | 651.46 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA DO FPM-COMPLEMENTA-CAO NO DIA 25/05/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/05/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§14965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 25/05/2009 | 1059.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA AUTENTICACOES E RECINHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS,ESTATUTOS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE UM IMOVEL,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 26/05/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS NOS DIAS 26.27 E 28.05.09,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 26/05/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CON-TADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 26/05/2009 | 4391.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 023158 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 26/05/2009 | 265.50 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 013238 EM ANE-XO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 26/05/2009 | 1210.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL N§476 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 26/05/2009 | 3640.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL N§457 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO SECRETARIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 26/05/2009 | 2147.51 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.ADM. DO MEIO AMBIENTE | AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELA SUDEMA RELATIVO A CONSTRUCAO DE PRACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 26/05/2009 | 500.00 | 00007794058465 | SEVERINO MENDES DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 26/05/2009 | 4500.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE 50 HORAS DE MAQUINAS RET. ESCAVADEIRANAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000074 EM ANEXO. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/05/2009 | 2136.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEXTO RESPONSABILI-DADE,CONFORME RES. 7/03 COMITE GESTOR O NAO PAGT. IMPLICA EM NAO PAGT.DO BENEFICIO EM CA-SO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PART.DO MUIC.EM SAFRAS FUTURAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 27/05/2009 | 6000.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO ACUDE DO SITIO CACHOEIRA DA VACA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§167 EM ANEXO. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 27/05/2009 | 1260.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA //UNIDADE EXTERNA CBY 12 ABBNA WHIRLPOOL S.A E UM UNIDADE INTERNA CBV 12 ABBNA WHIRLPOOL S.ACONFORME NOTA FISCAL N§011926 EM ANEXO.DESTI-NADOS PARA A EMEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SALA DE COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 27/05/2009 | 675.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 023125 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/05/2009 | 1560.00 | 00004954243408 | ALEXANDRE BARBOSA BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA FIORI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/05/2009 | 600.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXCEPCIO-NAL E OBJETO DO PRESENTE CONTRATO NA AREA DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE NO PERIODO DE 01.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/05/2009 | 322.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES //DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANO,355 BAIRRO CASTELO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/05/2009 | 102.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA //ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/05/2009 | 926.10 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/05/2009 | 640.00 | 00003190232490 | JOSE IARLEY ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/05/2009 | 304.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/05/2009 | 2388.08 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA N§0001752 DAAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A SERVICOS DESTE,INTENERARIOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEI-RO DO NORTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/05/2009 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLI-CACOES,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/05/2009 | 750.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CEF QUANDODO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE //MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 28/05/2009 | 7500.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTRE | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ANALISADOR DE BIO- QUIMICO, MARCAR BIOPLUS,MODELO BIO 200F CON- FORME NOTA FISCAL N§000.000.003 EM ANEXO DES-TINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/05/2009 | 930.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/05/2009 | 7.36 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - MULTAS E JU-ROS DE CONTRIBUICAO PAGAS FORA DO PRAZO INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERI-FICA NAS GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/05/2009 | 204.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO CRAS DO MUNICIPIO, CON-CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/05/2009 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO- BRE A CONTA N§7418-7 FUNDEB-40% NOS DIAS 05 E28 DE MAR€O DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRA-SIL S/A CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/05/2009 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO-BRE A CONTA N§9487-0 MDE, NOS DIAS 25 E 28 DEMAIO DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/05/2009 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DEBITADA SO-BRE A CONTA N§16332-5 FUNDEB-60%, NOS DIAS 05E 28 DE MAIO DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 29/05/2009 | 7073.09 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 003661 EM ANEXODESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASEC.EDUCACAO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NOS MESESDE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/05/2009 | 3500.00 | 02699763000106 | JSOE LEITE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA DA LEVADA NO DIA 19.02.09 NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS- CAL N§081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 29/05/2009 | 11505.82 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO COMBUSTIIVEL CONFORME NOTA FISCAL 003660 EM ANEXO,DES-TINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/05/2009 | 467.76 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.ADM. DO MEIO AMBIENTE | AO PAGAMENTO DE TITULOS CONVENIOS N§ 00152403E N§00152403 CONFORME COMPROVANTE EM FAVOR DASUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 29/05/2009 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CON-TA N§ 19450-6 SAUDE 15%, NOS DIAS 08 E 29 DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/05/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRACAO E FINANCAS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§001024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 29/05/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§283.143-0,ICMS DESONERACAO NO DIA 29 DE MAIO DE 2009,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/05/2009 | 0.08 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§6.709-1 I.T.R.NO DIA 29 DE MAIO DE 2009,ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/05/2009 | 4106.71 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA DO FPM SOBRE AS CO-TAS DFOS DIAS 08.20.26.27.28 E 29 DO MES DE /MAIO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL,DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 29/05/2009 | 12320.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, NOSDIAS 08.20.26.27.28 E 29 DE MAIO DE 2009,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A,ABAIXO DESCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 29/05/2009 | 1979.59 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 1.979,59 NO MES DE MAIO DE2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICI-AL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO /TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/05/2009 | 304.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO HOMOLOGACAO/AD JUDICACAO DA TOMADA DE PRECO N§003/09,NO DIARIO OFICIAL DE 29.05.09,CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS N§105701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/05/2009 | 230.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF/SRF DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0 FPM, NO DIA 29 DE MAIO DE //2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TRARIFA PAGAMENTOS DIV. AUTORIZADS DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPM NO DIA 28 DE MAIO DE 2009,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/05/2009 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MOF 8086-DESTE //QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES AFIM DE TRATA- MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/05/2009 | 100.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAAREA DE SAUDE DESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/05/2009 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ 2867QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/06/2009 | 450.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30. 11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/06/2009 | 38975.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/06/2009 | 10.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/06/2009 | 120.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE FEVEREIRO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO //CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/06/2009 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/06/2009 | 4.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TRARIFA PROCES CHEQUEDEBITADO NA CONTA N§ 19.852- COMPLEMENTACAO FPM NO DIA 01 DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/06/2009 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/06/2009 | 7149.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME SE VERIFICA NA NOTA //FISCAL DE N§000.000.113 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/06/2009 | 180.00 | 00003842651465 | FRANCISCA SAMARA M. GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO PROFESSORA,QUANDO DE VIAAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CAPACITACAOAOS OPERADORES DO SISTEMA DO MEC-CONFORME LEIMUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/06/2009 | 2866.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZACAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§00104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/06/2009 | 130.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA REDE DE FUTEBOL DE CAMPO,TIPO MEXICO FIO 3M CONFORME NOTA FISCAL DE V. AO CONSUMIDOR N§000391 EM ANEXO. DESTINADO PARA O CAMPO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/06/2009 | 12000.45 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000.005.720 EM ANEXO DESTINADOS PARAMERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/06/2009 | 1200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000.005.721 EM ANEXO DESTINADOS PAR MERENDA ESCOLAR DOI PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/06/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TRARIFA PAGAMENTOS DIV. AUTORIZADS DEBITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 02 DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/06/2009 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA REALIZACAO DE UM EXAME CARDIOLOGICO NO PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/06/2009 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO LOC. A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355 BAIRRO CASTELO BANCO III JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/06/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/06/2009 | 1400.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIEMENTO DAGUA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/06/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS QUE SERVICOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/06/2009 | 440.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE MAIO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE PROGRAMA CREAS,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/06/2009 | 2790.00 | 00005574151448 | ALDAMARIA PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/06/2009 | 2895.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DO PETI,SEC. DE ///ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/06/2009 | 636.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE MAIO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE PROGRAMA CREAS,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/06/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS DA SERVIDORA QUE PRESTA SERVICOS AO CRAS DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/06/2009 | 613.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE MAIO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJEM DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/06/2009 | 102.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE MAIO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS //DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 04/06/2009 | 700.00 | 00002324374404 | MARIA JUSELEIDE NASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE DE TAXAS DE INSCRICOES DO CAMPEONA-TO PARAIBANO DE KARATE REALIZADO DE 06 E 07 DE JUNHO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 04/06/2009 | 758.80 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O USO DO PROGRAMACRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 04/06/2009 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE OFTALMOLOGISTA NA REALIZACAO DE DE TOPOGRAFIA DE CORNEA NA PACIENTE IZABEL IZIDO- RIO BRAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 04/06/2009 | 1055.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCA-DORIAS CONFORME NOTA FISCAL N§000989 EM ANEXODESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CON-TA N§ 6.941-8 ECD,NO DIA 04 DE JUNHO DE 2009,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 04/06/2009 | 650.00 | 07075430000111 | ALAN CESAR SOUSA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 COLCHOES D-23 DE 1.30X0,60 DESTINADOS PARA OS //BERCOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000006 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 04/06/2009 | 480.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 LITROS DDVP FERSOL 1000M CONFORME NOTA FISCALN§000909 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 06/06/2009 | 180.00 | 00003461962481 | VERA LUCIA MOREIRA MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA ACIMA QUANDO DE VIAGEM A ///JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE OFICINA AOSDINAMIZADORES DO PROINFO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 06/06/2009 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB,A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE,//CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 06/06/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1994 DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 31.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 08/06/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1994 DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CAREN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,//CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 31.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/06/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE NO DIA 08.06.2009,A CONTA N§ 0.475.800-5 ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/06/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 08/06/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 08/06/2009 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 00059-2009-017-13-00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 08/06/2009 | 4000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 08/06/2009 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE MAIO DE 2009, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIAR DE SERVICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 09/06/2009 | 13020.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 09/06/2009 | 2604.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE MAIO DE 2009, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS //PROFESSORES SUBSTITUTOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 09/06/2009 | 510.00 | 00003752189800 | FRANCISCO JOSÉ APRIGIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 09/06/2009 | 251.52 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE MAIO DE 2009,CONFORME GPS EM PAGAMENTOS //DOS MOTORISTAS TRASNPORTES ESCOLAR QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 09/06/2009 | 850.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE E VICE-VERSA REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOPAG E NOTA FISCAIS DE SERVICO AVULSA N§200.205.206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 09/06/2009 | 34.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE MAIO DE 2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO E GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 09/06/2009 | 900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE MOTOS AFIM DE TRANSPORTE DE SUPERVISO-RES E COORDENADORAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOPAG E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA N§ 173.202.E 203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 09/06/2009 | 36.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANS- PORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 09/06/2009 | 2000.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000026 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALU- NOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 09/06/2009 | 510.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR E SITIO LAGES A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/06/2009 | 544.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE CIMA E RIACHODO PADRE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOI-TE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 09/06/2009 | 2000.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CIPO DOS MONTEIROS,RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITECONFORME NOTA FISCAL DE SERVBICOS AVULSA N§181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 09/06/2009 | 1020.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE,NOS TURNOS TARDEE NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 09/06/2009 | 510.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 09/06/2009 | 510.00 | 00001382090498 | JUCELIO PEREIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASN-PORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 09/06/2009 | 760.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DO SITIO TAMBOR A SEDE DO MUNI-CIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§ 191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 09/06/2009 | 1088.00 | 00004634982404 | FRANCISCO HUGO RODRIGUES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 09/06/2009 | 1800.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 09/06/2009 | 510.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHODO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL SERVICO AVULSA N§ 182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 09/06/2009 | 660.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE,NO TUR-NO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 188 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 09/06/2009 | 544.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA E BOA FE A SEDE, NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 183EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 09/06/2009 | 595.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO, NOS TURNOS NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 09/06/2009 | 665.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DO TRANS- PORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE NOS TURNOS TARDE MES DE MAIO/2009,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 09/06/2009 | 510.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DO TRANS- PORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO LAGES A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 09/06/2009 | 510.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DO TRANS- PORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 09/06/2009 | 1020.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DATARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 09/06/2009 | 1190.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO RE-DONDO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N§ 195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 09/06/2009 | 510.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO RE-DONDO DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 09/06/2009 | 1768.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO GARGUELO A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 09/06/2009 | 950.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBOR NESTE NO TURNO DANOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 09/06/2009 | 850.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO //TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 09/06/2009 | 544.00 | 00028175426810 | VALDERLAN DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIOS PI-TOMBEIRA E RIACHO DO PADRE A SEDE NO TURNO DATARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 09/06/2009 | 340.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA NO TUR-NO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 09/06/2009 | 565.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODE INSS-EMPRESA, MES DE MAIO DE 2009,DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL A SEDE,CONFORME GPS EM ANEXO,RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/06/2009 | 200.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E CO-MO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA- PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE,NO VEICU-LO SAVEIRO AMBULANCIA,PLACA MNJ 2867-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 09/06/2009 | 674.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS 100% AL-GODAO CONFORME NOTA FISCAL N§000179 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONFECCAO DE KIMONO KARATE PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/06/2009 | 100.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE KIMONOS PARA FARDAMENTO DO PETI-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/06/2009 | 803.28 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PA-RA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 10/06/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA //BEMFAM,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-0-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/06/2009 | 1581.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO AUXILIAR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOPAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/06/2009 | 347.82 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA COM-PETENCIA MAIO DE 2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAL,COMO AUXILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/06/2009 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ESTE MUNICIPIO RELATIVO A 86/240 PARCELA,CONFORME GRPM,COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 1.100,00 NO MES DE JUNHO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/06/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§3.964-0 FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2009, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/06/2009 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DESTE MUNICIPIO COM O ICPM, RELATIVO A /04/60 PARCELA, CONFORME GRPM, COMPETENCIA A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 10/06/2009 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/06/2009 | 1100.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO QUARTO PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS N§000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/06/2009 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFEREN-TE AO MES DE MAIO/09.CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/06/2009 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFEREN-TE AO MES DE MAIO/09.CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/06/2009 | 600.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL DE DATA SHOW E FILMAGEM PARA ACOESADUCATIVAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/06/2009 | 208.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FERREIRO PRESTA-DOS EM FERRAMENTAS PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/06/2009 | 16756.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE DIARISTAS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/06/2009 | 765.77 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 020384 E 020384, DES-TINADOS PARA PARA USO NO TRATOR DE PNEUS DA /SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 10/06/2009 | 1460.00 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARADA-GEM DE TERRA PARA O PLANTIO, EM FAVOR DE PE- QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTER AS PARTES N§00015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/06/2009 | 875.56 | 07529125000152 | AESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVARELATIVO AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICAS EM POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 12/06/2009 | 470.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 12/06/2009 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,//CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 12/06/2009 | 3104.18 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 3.104,18 NO MES DE JUNHO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 12/06/2009 | 0.12 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1 ITR NO /DIA 12/06/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 12/06/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BOLETINS DE PRODUCAO AMBULATORIAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/06/2009 | 300.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICI-PIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 12/06/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE FAZEREM TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 15/06/2009 | 25.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CAPACITOR AM-88 108 UF-220V CONFORME NOTA FISCAL N§002653 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO CONGELADOR DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRANESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 15/06/2009 | 6016.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§023516 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 16/06/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA //BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,PELOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-0-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 16/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DESTE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 17/06/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 17/06/2009 | 2500.00 | 00009837043415 | NEIDA DAMASCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ASSESSORAMENTO,CONSULTORIA E LAVANTAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTA PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS FISCALIZADORES CRM E ANVISA QUE INTERDI-TARAM A CASA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 17/06/2009 | 2030.50 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 18/06/2009 | 2000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZA- DOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PES- SOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 280 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 18/06/2009 | 650.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§000359 EM ANEXO, NO ONIBUS DA SEC.EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 18/06/2009 | 10000.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§003683 EM ANEXO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 18/06/2009 | 3000.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 18/06/2009 | 7649.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS FARMACEUTICOS CONFORME ESPECIFICA NOTA //FISCAL N§000.000.128 EM ANEXO,DESTINADOS PARAUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 18/06/2009 | 2100.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDI-CO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PAR- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 18/06/2009 | 1082.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE /N§ 3558-1050 INSTALADA NA PREFEITURA COM VEN-CIMENTO EM 12.05.09 CONFORME FATURA QUITADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 18/06/2009 | 54.13 | 40432544006420 | BCP S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CELULAR VENCIMENTO 03.06.2009,CONFORME FATURA EM ANEXO,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 18/06/2009 | 2843.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NAS NOTAS FIS-CAIS N§ 000011 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPO-SICAO NO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO //FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 18/06/2009 | 1188.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§003884 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS FREEZE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZIDRO DE SOUSA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 18/06/2009 | 672.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DOS FREEZE DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZIDRO DE SOUSA-DESTE,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001585 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 18/06/2009 | 776.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE SU-PERVISORES E DIRETORES CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 18/06/2009 | 38.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MURIELE CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§004123 EM ANEXO,DESTINADA PARA USO DOS ALUNOS DA EMEIF MARIA CANDIDODE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 18/06/2009 | 2317.35 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 020758 EM ANEXO DESTINADO PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 19/06/2009 | 960.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE MAIO DE 2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO LOT.21 FUNDEB-40% CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 19/06/2009 | 2449.99 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 2.449,99 NO MES DE JUNHO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 19/06/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CA-RENTES DESTE,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDECONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 19/06/2009 | 1075.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, AFIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N§210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 19/06/2009 | 520.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE,PARA FAZEREM HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 19/06/2009 | 25375.00 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR VASC. LEITAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BAN- DEIRA DE SOUSA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 19/06/2009 | 2791.25 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA COM-PETENCIA MAIO DE 2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 19/06/2009 | 300.00 | 00009236831435 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAIS DA FAMILIA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/06/2009 | 3609.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/06/2009 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/06/2009 | 4900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE ///2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/06/2009 | 38803.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/06/2009 | 11106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 56 CONCER- NENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DESCRINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 20/06/2009 | 36288.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/06/2009 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA E //CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/06/2009 | 1255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-EFETI-VOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/06/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/06/2009 | 6987.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODE INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAOE PLANEJAMEN-TO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25 E 26 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/06/2009 | 4416.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOAES 04,06,07 15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/06/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/06/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/06/2009 | 3806.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE JU- NHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/06/2009 | 3995.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DE DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/06/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/06/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/06/2009 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/06/2009 | 37355.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/06/2009 | 7626.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/06/2009 | 4865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/06/2009 | 100318.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/06/2009 | 14919.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME //DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/06/2009 | 11.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 18, CONCERNEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/06/2009 | 4865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/06/2009 | 7626.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/06/2009 | 7.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 20/06/2009 | 1070.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS MDE LO-TACAO 21 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/06/2009 | 3282.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 50 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/06/2009 | 1678.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL LOTACAO N§19,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/06/2009 | 8218.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUNDEF-40% LOTACAO18 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/06/2009 | 22070.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTERIO LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 20/06/2009 | 1078.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS LOTACOES N§ 12 RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/06/2009 | 7103.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/06/2009 | 8537.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11, CON-FORME AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/06/2009 | 1865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE //JUNHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/06/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/06/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/06/2009 | 10986.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,LOTACAO N§ 23 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/06/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/06/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/06/2009 | 150.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA DIARIAS COMO //SECRETARIO DE AGRICULTURA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 22/06/2009 | 120.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA //CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FAVOR DO PACIEN-TE RICARDO MARCOS DE SOUSA USUARIO DO SUS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 22/06/2009 | 680.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000002 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 22/06/2009 | 33.33 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8 FUNDO /ESPECIAL NO DIA 22/06/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/06/2009 | 117.74 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 19.852-COMPL.FPMNO DIA 22/06/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 22/06/2009 | 8960.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§000303 E 000304 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE,NO ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/06/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CA-RENTES DESTE,PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/06/2009 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO EQUIPAMENTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO //POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE E CONSERTO DE UM DESTILADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§031428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 22/06/2009 | 1200.00 | 06109117000194 | LUCINA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000003 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA ASSOCIACAO DE PROTECAOA MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA //BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 23/06/2009 | 800.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROJE-TOS DO HOSPITAL MUNICIPAL COM MEDICAO,DESENHOE PLANTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 23/06/2009 | 1199.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PRODU- TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000001 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICI-PAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 23/06/2009 | 350.00 | 00000024895466 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 23/06/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CON-TADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ///MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/06/2009 | 1850.00 | 00000909468478 | FRANCISCA CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DAS FESTIVIDADES DEORNAMENTACAO JUNINAS DE RUAS EM 2009, NESTA CIDADE,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 23/06/2009 | 2940.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACAO DE MATERIAS,NOTICIAS,EDITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DEESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§00029 EM ANERXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 23/06/2009 | 592.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DFE AVISOS E EDITAIS DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 23/06/2009 | 800.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROJE-TOS DE ARQUITETURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL //COM MEDICAO E DESENHO DE PLANTA CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/06/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE N§000009307 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/06/2009 | 450.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PARABOLICOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 25/06/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§15099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 25/06/2009 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ICPM MES DE MAIO DE 2009,CONFORME LEI N§438/2008PARCELA 05/60,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 25/06/2009 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 87/240LEI MUNICIPAL N§332/2001 CONFORME GRPM COMPE-TENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/06/2009 | 20.28 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 12.415-X CEX NO NO DIA 25/06/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 25/06/2009 | 3257.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOAES 04,06,07 15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE //2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 25/06/2009 | 9928.46 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO COMPETENCIA JUNHO DE 2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 26/06/2009 | 552.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO N§ 0000209 E AVISO DE LICITACAO CONVITEN§00029/09 NO DIARIO OFICIAL DE 26.06.2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§106230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 26/06/2009 | 1155.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA ALIMENTACAO DOS MEDICOS E ENFER-MEIROS PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEJOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA N§ 215 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 26/06/2009 | 150.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAUL | REFERENTE AOI PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETRO- CARDIOGRAMA NA PESSOA DE BRENO DE SOUSA LIMA RESIDENTE NO SITIO BAIXA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 26/06/2009 | 1165.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO PINTURAE CONSERTO DE PORTAS,GRA-DES E JANELAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MUNICIPIO,LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 216EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 26/06/2009 | 865.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE DOIS TRATORES E CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 217 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 26/06/2009 | 1365.00 | 00003553411406 | CICERO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL //DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 26/06/2009 | 2136.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TEXTO RESPONSABILI-DADE,CONFORME RES. 7/03 COMITE GESTOR O NAO PAGT. IMPLICA EM NAO PAGT.DO BENEFICIO EM CA-SO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PART.DO MUIC.EM SAFRAS FUTURAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 29/06/2009 | 930.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA N§ 219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 600 HORAS DE MAQUINAS TRATOR DE PNEUS PARA SERVI-COS DE ARADAGEM DE TERRA PARA PLANTIO EM FA- VOR DE PEQUENOS AGRICULTARTES DESTE MUNICIPIOCONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2009 | 1079.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO MENSAL EM FAVOR DA CA-GEPA DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 30.06.2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO CORRENTE,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DIV.AUTORIZA-DOS SOBRE A CONTA N§7.418-7 FUNDEB-40%,NO DIA30 DE JUNHO DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRA-SIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 30/06/2009 | 395.50 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECI- DOS CONFORME NOTA FISCAL N§000182 EM ANEXO,//DESTINADOS PARA USO DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA NESTA MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 30/06/2009 | 219.68 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISISCAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 002295 E 002296 EM ANEX,DESTINADOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAL LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 30/06/2009 | 680.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE TONERS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000549 EM ANEXO. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/06/2009 | 800.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO E SHOW COM SUA BANDA DE FORRONAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DA SECRETARIA E DIRETORES EM VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS AVULSA N§ 220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 30/06/2009 | 279.00 | 00006445846882 | EDVAL FIRMINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE A ZONA RURAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/06/2009 | 9.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DIV.AUTORIZA-DOS SOBRE A CONTA N§16.332-5 FUNDEB-60%,NO //DIA 30 DE JUNHO DE 2009, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/06/2009 | 1172.94 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/06/2009 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO MOTORISTA DE AMBULANCIA PLACA N§MNJ 2867 DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/06/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/06/2009 | 700.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DE ODONTOLOGIA BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE PAGTOS DIV.AUTORIZADOS DEBITADO A CONTA N§19.450-6 SAUDE 15% NO DIA 30.06.2009,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/06/2009 | 0.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/06/2009 | 231.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DE DARF/SRF DEBITADO NA CONTA N§3.964-0 FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/06/2009 | 40.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS SO- BRE A CONTA N§ 3.964-0 FPM,NOS DIAS 02 E 30 DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/06/2009 | 2.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINAN-CAS-EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/06/2009 | 3543.58 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPDEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS COTAS DOS //DIAS 08.20.26.27.28 E 29 DO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTADO BANCO DO BRASIL DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/06/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEPRETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0 ICMS- DESONERACAO NO DIA 30/06/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2009 | 754.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FPM, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CEF QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/06/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRACAO E FINANCAS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/07/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SEC. DE FINANCAS DESTE, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/07/2009 | 2008.02 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 2.008,02 NO MES DE JULHO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/07/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOSNO DIAS 01,02 E 03 DE JULHO/2009,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADOA CONTA N§6.941-8 ECD NO DIA 02 DE JULHO DE /2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 03/07/2009 | 3480.00 | 00045055467487 | RIZOMAR CARNEIRO DE MESQUITA | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM PRE-MIACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS E ORNAMENTA-CAO JUNINAS DOS SITIOS LAGOA DO MATO, PEDRAS PRETA,REDONDO,BOM JARDIM E DISTRITO DE FATIMADESTE,ALEM DE SONFONEIRO EM FESTA REALIZADAS PELA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 06/07/2009 | 288.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO N§ 00019/009 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DE 07.07.09 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§106529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 06/07/2009 | 613.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JUNHO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM MES DE JUNHO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 06/07/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 06/07/2009 | 300.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ GADELHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DA PACIENTE GORETE PEDRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 06/07/2009 | 650.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA COBRADA PELO DETRAN-PB, CONFORME DESCRIMINACAO DOS DEBITOSNO COMPROVANTE ANEXO,DO VEICULO FIAT DE COR PRETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 06/07/2009 | 56.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 157 EM ANEXODESTINADOS PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 06/07/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DO //PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/07/2009 | 440.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE JUNHO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FISSINAIS DOI PROGRAMA CREAS MES DE JULHO/09,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 06/07/2009 | 930.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA /CRAS MES DE JUNHO/09,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 06/07/2009 | 204.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE JUNHO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FISSINAIS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 06/07/2009 | 204.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE JUNHO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FISSINAIS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 06/07/2009 | 2790.00 | 00005574151448 | ALDAMARIA PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA //PROJOVEM DA SEC. DE ACAO SOCIAL MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 06/07/2009 | 2895.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA PETI MES DE JUNHO/09,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 06/07/2009 | 636.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE JUNHO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOPAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 07/07/2009 | 100.00 | 00015686673888 | JACIMAR AGUIAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO USUARIO DO SUS,//CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 07/07/2009 | 600.00 | 00002476159433 | JOSE ANTONIO SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE MAQUINAS DE COSTURA E MAQUI-NAS PARA SERIGRAFIA PARA REALIZACAO DE CURSO S NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL AFIM DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 07/07/2009 | 9200.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§003700 EM ANEXO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 07/07/2009 | 350.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZA- DOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIORCOMPUTADORIZADO E ANESTESIA EM FAVOR DO PACI-ENTE EMERSON ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 07/07/2009 | 1000.00 | 00051872056415 | GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BOM JAR- DIM AO HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 07/07/2009 | 1280.50 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000102 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA AMBULANCIA E FIAT DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 07/07/2009 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO LOC. A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355 BAIRRO CASTELO BANCO III JOAO PESSOA-PB.CON- FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 07/07/2009 | 232.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES //DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANO,355 BAIRRO CASTELO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 07/07/2009 | 242.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA //ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE //SAUDE DESTE A RUA MONS.CONSTANTINO VIEIRA,16 MES DE MAIO DE 2009, E A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO.LOCA-LIZADO A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 07/07/2009 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 00059-2009-017-13-00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 07/07/2009 | 1800.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 003701 EM //ANEXO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 07/07/2009 | 3258.50 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 000101 EM ANEXO,DESTINADOS PARA RE-POSICAO DE TRES ONIBUS E UMA CAMIONETA D-20 PERTENCENTE DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 07/07/2009 | 500.00 | 00010795416830 | ANTONIO GOMES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASAS DO PRO- GRAMA DO CHEQUE MORADIA NESTA CIDADE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 230 EM ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 07/07/2009 | 500.00 | 00051872056415 | GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS CASAS DO PRO-GRAMA CHEQUE MORADIA-NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 227 EM ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 07/07/2009 | 500.00 | 00006161713403 | IRANILDO PESSOA DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DO CHEQUE MORADIA NESTA CIDADE COMO PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N§ 228 EM ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 07/07/2009 | 500.00 | 00013603102827 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASAS DO PRO- GRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAN§ 226 EM ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 07/07/2009 | 1500.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE- DREIRO NA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 231 EM ANEXO | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 08/07/2009 | 150.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA DIARIA COMO SECDE AGRICULTURA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDA-DE DE SOUSA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/07/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE JULHO DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 08/07/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE NO DIA 08.07.2009,A CONTA N§ 0.475.800-5 ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 08/07/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PU- BLICOS NOS DIAS 08,09 E 10/07/09,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 08/07/2009 | 150.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBO- QUE DO VEICULO FIORINO BAC, PLACA MOM 8979 DASEC. DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 66378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 08/07/2009 | 100.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MOREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS COMO GASTRO,NO ATENDIMENTO MEDICO EM FAVOR DE JOSEFA JAQUELINE D.SIMAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 09/07/2009 | 1576.45 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000966 EM ANEXO,DESTI-NADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO DA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 09/07/2009 | 1400.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSO-RA SANSUNG SCX 4521 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000040 EM ANEXO,DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/07/2009 | 630.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DO TRANS- PORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE NOS TURNOS TARDE MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/07/2009 | 390.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHODO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL SERVICO AVULSA N§ 243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/07/2009 | 390.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LARGES A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/07/2009 | 650.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO //TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/07/2009 | 650.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBOR NESTE NO TURNO DANOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/07/2009 | 1352.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE,NOS TURNOSTARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 00260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/07/2009 | 325.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE BAIXO A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/07/2009 | 910.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/07/2009 | 720.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VA-CA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 00257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 10/07/2009 | 390.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR E SITIO LAGES A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 10/07/2009 | 720.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNODA TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 10/07/2009 | 780.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 10/07/2009 | 540.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE,NO TUR-NO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000249 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 10/07/2009 | 1216.00 | 00004634982404 | FRANCISCO HUGO RODRIGUES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/07/2009 | 390.00 | 00001382090498 | JUCELIO PEREIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASN-PORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 10/07/2009 | 416.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA E BOA FE A SEDE, NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 224EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 10/07/2009 | 1300.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MONTEIROS,RIACHO DO MEIO A SEDE DO /MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVBICOS AVULSA N§242 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/07/2009 | 480.00 | 00003752189800 | FRANCISCO JOSÉ APRIGIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 10/07/2009 | 320.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA NO TUR-NO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 10/07/2009 | 390.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 10/07/2009 | 560.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO, NOS TURNOS NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 10/07/2009 | 510.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DO TRANS- PORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 10/07/2009 | 416.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE CIMA E RIACHODO PADRE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOI-TE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 10/07/2009 | 416.00 | 00028175426810 | VALDERLAN DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS E RIACHO DO PADRE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ /246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/07/2009 | 2256.59 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE JUNHO/09,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTO-NISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BAN- DEIRA DE SOUSA,MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/07/2009 | 205.95 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE JUNHO/09,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTO-NISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BAN- DEIRA DE SOUSA,MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/07/2009 | 2443.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERATRIA DE SAUDE.PACS,PSF E AGENTE VIGILANCIA SANITARIA LOTACOES N§56 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA A FOLHADE PAGAMENTO QUITADA ATRAVES DEBITO VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO VALOR 25.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/07/2009 | 204.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS PLANTONISTAS DO //HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,QUITADO ATRAVES DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS NO VALOR DE 25.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 10/07/2009 | 23785.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RE-SIDUOS SOLIDOS,ROCO DE ESTRADAS VICINAIS,CAPINAGENS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINA-CAO,PODACAO DE ARVORES,JARDINAGEM DE PRACA //NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/07/2009 | 8.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS, LOTA€ÇO 23, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/07/2009 | 850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE MOTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE E VICE-VERSA MES DE JUNHO/09,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E NOTAS F.SERV.AVULSA N§000263.000264 E 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 10/07/2009 | 900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,EM MOTOS LO- CADAS PELO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009,CONFORME FOPAG E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA N§000266,000267 E 000268 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/07/2009 | 4000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE ZONA RURAL E SEDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOPAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 10/07/2009 | 14665.92 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 010510/01 E 010511/01 EM ANEXO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/07/2009 | 1070.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS MDE LOTACAO 21 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,QUITADO ATRAVES DO DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DO INSS NO VALOR DE 25.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/07/2009 | 3282.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTERIO LOTACAO 50 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, QUITADO ATRAVES DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS NO VALOR DE 25.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/07/2009 | 13950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DA ZONA RURAL E SEDE /RELATIVO AO MES DE JUNHO/09,CONFORME FOPAGT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/07/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSAO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2009,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/07/2009 | 320.10 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/07/2009 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/09.CONFORME AVISO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/07/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2009,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/07/2009 | 29.19 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO SOBREA CONTA N§12.851-1 CIDE,NO DIA 10 DE JULHO DE2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 1.100,00 NO MES DE JULHO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/07/2009 | 2419.26 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 2.419,26 NO MES DE JULHO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE ABRIL DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/07/2009 | 23.21 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS AO /INSS DE PARCELAMENTO RETIDO E DEBITADO A CON-TA DO FPM, DO DIA 10 DE JULHO DE 2009, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ACUDE NA ZONA RURAL DESTE,CONFORME DECRETO N§06 DE SITUACAO DE EMERGENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000269 EM ANEXO. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 13/07/2009 | 2000.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ACUDE NA ZONA RURAL DESTE,CONFORME DECRETO N§06 DE SITUACAO DE EMERGENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000274 EM ANEXO. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/07/2009 | 1.66 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO SOBREA CONTA N§ 6.709-1 ITR,NO DIA 13 DE JULHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 13/07/2009 | 1800.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,PAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 13/07/2009 | 790.00 | 00005553688400 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHO PARA USO DO SISTEMA DE //COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 13/07/2009 | 141.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§02354 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 13/07/2009 | 465.00 | 00060348240449 | PAULA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE /RECICLAGEM COM GARRAFAS PETI PARA OS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CACHOEIRA DOS INDIOS,PROMO-VIDO PELO PAIF NESTA CIDADE POR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 13/07/2009 | 2543.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES CONFORME NOTA FISCAL N§0090 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ME-RENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 13/07/2009 | 758.80 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA //FISCAL N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 13/07/2009 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 13/07/2009 | 834.20 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES VDESTE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOACONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/07/2009 | 980.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE,PARA FAZEREM HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 13/07/2009 | 388.00 | 00003190232490 | JOSE IARLEY ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORMENOTA FISCAL N§000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 13/07/2009 | 470.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CORSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNA-DOR DO ONIBUS E RECUPERACAO DA ESTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETA D-20 DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N§ 000109 E 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 13/07/2009 | 230.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNADINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO DA CENTRAL DE AR SPLINT NA SALA DE IN- FORMATIZACAO DA EMEF MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA NESTA, CONFORME NFSA N§ 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 13/07/2009 | 4800.10 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVER-SOS PRODUTOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§00001-00002-00003-00004-00005 E 00006 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 13/07/2009 | 330.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO CONSERTO E RECUPERACAO DOS MOTORES DE PARTIDA DO //TRATOR PNEUS E CACAMBA AMARELA DESTE,CONFORMENOTAS DE SERVICOS N§ 000106 E 000108 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 13/07/2009 | 300.00 | 06012137000142 | MARCOS DE SOUSA MONTEIRO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 7,5M DE PELICULA PARA ARQUITETURA 100% CONFORME NOTA FISCAL N§ 000061 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE POSTO MEDICO DO SITIO BOMBURRAL NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/07/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MOM 8979 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,CONDUNZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMEN-TO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 13/07/2009 | 776.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E SUPERVISORES AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE,CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 14/07/2009 | 988.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO MENSAL EM FAVOR DA CA-GEPA DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 14.07.2009,RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO CORRENTE,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 15/07/2009 | 10.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 16/07/2009 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO A SER- VICO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 16/07/2009 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOM 8979 DESTA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 16/07/2009 | 114.50 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§002414 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 17/07/2009 | 300.00 | 00006831816452 | FRANCISCO DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO APOIO QUANDO DA ENTREGA DE MERENDA NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 17/07/2009 | 9813.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS //FISCAIS N§ 002680 E 002682 ANEXO.DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 17/07/2009 | 470.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA PREPA-RACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 17/07/2009 | 325.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VIEIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR 1000 VA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000416 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A SALA DE INFORMA-TIZACAO DA EMEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 17/07/2009 | 5794.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§023311 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 17/07/2009 | 5346.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000032 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 17/07/2009 | 1826.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS,CALCAS E BONES CONFORME NOTA FISCAL N§000240 EM ANEXO,DESTINADOS PARA FARDAMENTO DOS VI-GILANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 17/07/2009 | 1125.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 023308 EMANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE //DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/07/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INFORMATIZACAO DOS BOLETINS DE PRODUCAO AMBULATORIAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002077 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 20/07/2009 | 18207.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 007430 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 20/07/2009 | 9280.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§000308 E 000309 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS DOENTES E CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL E SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/07/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MOM 8979 QUYANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/07/2009 | 1078.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERATRIA DE SAUDE.COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS LOTACOES N§12 RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA A FOLHADE PAGAMENTO QUITADA ATRAVES DEBITO VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO VALOR 25.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/07/2009 | 35755.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/07/2009 | 11106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 60 CONCER- NENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/07/2009 | 37924.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/07/2009 | 4900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE // 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 20/07/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA //BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,PELOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-0-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/07/2009 | 1581.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/07/2009 | 347.82 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE JUNHO/09,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI- DORES AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/07/2009 | 10971.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO,LOTACAO N§ 23 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/07/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/07/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/07/2009 | 1865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE //JULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/07/2009 | 9.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/07/2009 | 11.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 18, CONCERNEN-TE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 20/07/2009 | 36996.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/07/2009 | 7347.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/07/2009 | 98920.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE JULHODE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/07/2009 | 4865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/07/2009 | 14919.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME //DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/07/2009 | 7347.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/07/2009 | 4865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 20/07/2009 | 3609.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/07/2009 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/07/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/07/2009 | 3995.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DE DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/07/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 20/07/2009 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 20/07/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/07/2009 | 3806.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE JU- LHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/07/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/07/2009 | 800.68 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 800,68 NO MES DE JULHO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICI-AL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/07/2009 | 6987.50 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA GABINETE DO /PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINAN- CAS,AGRICULTURA.INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA,LOTACOES 02,03,05,08,09,16,17,24,25 E 26,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,QUITADO ATRAVES DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO VALOR DE 25.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/07/2009 | 1255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINAN-CAS-EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 20/07/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 20/07/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 21/07/2009 | 52844.60 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER VICOS EXECUTADOS NA OBRA CONFORME CONTRATO DEREPASSE OGU 0245431-89/07 PROAGUA DESTE MUNI-CIPIO, ACUDE DA CAICARA. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 9.642-3 ICMS,NO DIA 21/072009.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 21/07/2009 | 38.40 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO SOBREA CONTA N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIAL,NO DIA 21 DE JULHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 21/07/2009 | 1918.01 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES DE JULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 21/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DESTE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 21/07/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§338 DE 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DïµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 21/07/2009 | 52844.60 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO PARCIAL DO CONTRATO DE REPASSE OGU 0245431-89/07 PROAGUADESTE MUNICIPIO. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DïµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 21/07/2009 | 1539.23 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE REPASSEOGU/CAIXA N§ 0245431-89/07 PRO-AGUA DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 21/07/2009 | 450.00 | 08405912000155 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SEIS 6M3 DE BRI-TA 19, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 142 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 22/07/2009 | 1449.40 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA //ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E BOMBAS DAGUADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 22/07/2009 | 2040.00 | 08988755000158 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§000186 E 000185 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 22/07/2009 | 350.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CHARME DO FORRO NA EMEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTACIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN§ 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 22/07/2009 | 3406.90 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 22/07/2009 | 10190.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLAN- TOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 22/07/2009 | 930.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA,RELATIVO AO //MES DE JUNHO/09,CONFORME FOPAGT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 22/07/2009 | 59.34 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 22/07/2009 | 300.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS DESTE CONFORME LEI MUNICIPAL 1 N§ 338 DE 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 22/07/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SEC. DE FINANCAS QUANDO DE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DFE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 22/07/2009 | 276.29 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA COMPETENCIA JU- NHO DE 2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 22/07/2009 | 377.43 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JUNHO/09,DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/07/2009 | 24.17 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEB. DE JUROS DEBI-TA A CONTA N§ 647.074-0,NOS DIAS 24 E 27 DE JUNHO DE 2009.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 27/07/2009 | 834.20 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEI-CULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 27/07/2009 | 450.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICI-PIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/07/2009 | 500.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGO,PRESTADOS NO POSTO DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/07/2009 | 2700.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE TRES CIRURGIAS DE CATARATA NOS PACI-ENTES CUJO NOMES ESTAO NA NOTA FISCAL N§ 079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/07/2009 | 880.38 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/07/2009 | 400.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DO GORDIN,NAS FESTIVIDADES DE RUAS NESTA CIDADE,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/07/2009 | 2340.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTER-NET VIA RADIO NOTA FISCAL N§0044 RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2009,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§0044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/07/2009 | 2940.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICIDADE RADIOFONICO DE MATERIAS,EDITAIS,AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/07/2009 | 100.00 | 00017612155826 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DA CASA ON-DE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 1506.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 29/07/2009 | 400.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES PARA DIVULGACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCI-AL CREAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 00273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 29/07/2009 | 786.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VULCANIZACAO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DE DOIS ONIBUS, UMA CAMIONETA D-20,PERTENCENTE ASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/07/2009 | 300.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEF JOAO IZIDRO DE SOUSA,SITIO TAMBORNESTE CONFORME NOTA FISCAL N§000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 29/07/2009 | 990.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRACAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANDEIRAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0233 DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 29/07/2009 | 319.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSETICIDAS CONFORME NOTA FISCAL N§000097 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NA DETETIZACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/07/2009 | 623.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO /SITIO REDONDO-NESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARADA-GEM DE TERRA DURANTE 25 HORAS DE MAQUINAS TRATOR DE PNEUS EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTO- RES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/07/2009 | 313.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS CON-FORME COMPROVANTE ANEXO DO ONIBUS DE PLACA KFH 2017 DA SEC. DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/07/2009 | 350.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL CDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/07/2009 | 2329.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000007 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/07/2009 | 280.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM BANNER IMPRESSO PARA DIVULGACAO DE TRABA- LHOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 30/07/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E DE LICITA€ÇO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/07/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/07/2009 | 10023.70 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS,COMPETENCIA JULHO DE 2009,CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/07/2009 | 2104.44 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 2.104,44 NO MES DE JULHO /DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/07/2009 | 2718.97 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO SOBREA CONTA N§3.964,0,FPM NOS DIAS 10,20 E 30 DO MESDE JULHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/07/2009 | 4446.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOAES 04,06,07 15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/07/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO SOBREA CONTA N§283.143-0 ICMS-DESONERACAO,NO DIA 31 DE JULHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/07/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/07/2009 | 233.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF/SRF DEBITADO A /CONTA N§ 3.964-0 FPM,NO DIA 31/07/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/07/2009 | 752.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/07/2009 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS DE PAG.DIVERS. E SAQUE CONTRA RECIBO DEBITADO //NOS DIAS 10 E 31 DE JULHO DE 2009,CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/07/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DE SAQUE CON-TRA RECIBO DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7,FUNDEB40%,NO DIA 31 DE JULHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/07/2009 | 7.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTA-CAO N§ 19,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 31/07/2009 | 9738.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-40%, LOTACAO 1819 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 31/07/2009 | 21753.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTERIO,LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/07/2009 | 1660.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-40%, LOTACAO 19CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/07/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DE SAQUE CON-TRA RECIBO DEBITADO A CONTA N§ 16.332-5,FUNDEB 60%,NO DIA 31 DE JULHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/07/2009 | 8334.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11, CON-FORME AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/07/2009 | 7866.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 60, CON-FORME AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/08/2009 | 3764.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 03/08/2009 | 2049.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARI-OS PRESTADOS EM FAVOR DE PESSOAS FALECIDAS //DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 03/08/2009 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPALN§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 03/08/2009 | 1500.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO CLIN.CARD.DR.JOAB DE SOUSA SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE QUATRO ECOCARDIOGRAMA E DOZECONSULTAS + ECG EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES ECARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 03/08/2009 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZA- DOS NO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 03/08/2009 | 834.20 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO PARA O TRASNPORTE DE PESSOAS //DOENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO N§00075/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/08/2009 | 300.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000044EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/08/2009 | 1248.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000468 E 000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/08/2009 | 245.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOCOCLINICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003486 EM ANEXO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSP. ESCOLAR REC. PRàPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 03/08/2009 | 9990.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§007969 EM ANEXODESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS E D- 20 DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 03/08/2009 | 3156.18 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 007968 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 03/08/2009 | 2805.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 003010 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DïµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 03/08/2009 | 32000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOM JARDIM NESTE,COMPREEN-DENDO A 2¦ ETAPA CONFORME COMVENIO FUNASA,CARTA CONVITE N§20/2007 E CONTRATO N§051/07 E NOTA FISCAL DE SERVICO N§0058 EM ANEXO. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 03/08/2009 | 116000.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000642 EM ANEXO,CONFORME CONVENIO N§IC/PAC/0260/08. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 04/08/2009 | 10.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE.DEBITADO A CONTA N§9.487-0,MDE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADOA CONTA N§6.941-8 ECD NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 05/08/2009 | 400.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS AO HOSPITAL DE CAJA- ZEIRAS,AFIM DE ATENDEIMENTO MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 05/08/2009 | 450.00 | 00002028566400 | EDGLEY MACENA MARQUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIA E PINTURA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOM 8979,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ///AVULSA N§ 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 05/08/2009 | 564.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000653 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 05/08/2009 | 137.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,LOCALIZADO A RUA PROF.FRAN- CISCA ROMANO, 355 JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/09,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 05/08/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§03 FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 05/08/2009 | 515.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS PROFESSORES DA EDUCACAO QUANDO DO EVENTO DA MOSTRA CULTU-RAL,REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO NO DIA 31.072009,CONFORME NFS N§ 000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 05/08/2009 | 3400.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AO PAGAMENTO A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§ 002455 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 05/08/2009 | 23145.50 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RE-SIDUOS SOLIDOS,ROCO DE ESTRADAS VICINAIS,CAPINAGENS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINA-CAO,PODACAO DE ARVORES,JARDINAGEM DE PRACA //NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 05/08/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 05/08/2009 | 7000.00 | 05828370000135 | VETOR-PREMOLDADOS CONST.COM.E SERVICOS L | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 50 HORAS DE MA- QUINA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000401 EM ANEXO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 06/08/2009 | 618.25 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADER-NACOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E //CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 07/08/2009 | 815.00 | 00003090788497 | GLAYDESTON ROLIM DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE CONSERTOS E PINTURA DE CADEIRAS DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§ 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 07/08/2009 | 1887.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 51 GP EM BOTIJAO DE 13KG CONFORME NOTA FISCAL N§ 017472 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 07/08/2009 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOM 8979 DA SEC. DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 07/08/2009 | 1196.20 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000107 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CAREN- TES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 07/08/2009 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ PARCELA DO ACORDONA VARA DO TRABALHO FIRMADO ENTRE A PREFEITU-RA E A RECLAMANTE ACIMA,CONFORME PROCESSO N§ 00059-2009-017-13-00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 07/08/2009 | 345.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL N§000206 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 10/08/2009 | 3258.10 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 003746 EM / ANEXO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/08/2009 | 670.00 | 00008648808472 | AGUINALDO BATISTA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PROGRAMACAO DO I CACHOEIRARTES REALIZADOS NO PERIODO DE 15 A 17/07/09 PELA SEC. DE ACAOSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 1.100,00 NO MES DE AGOSTO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/08/2009 | 3774.74 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 3.774,74 NO MES DE AGOSTO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/08/2009 | 8181.50 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA GABINETE DO /PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINAN- CAS,AGRICULTURA.INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA,LOTACOES 02,03,05,08,09,16,17,24,25,26,6265,66 E 67 RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009,ATRAVES DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA DO FPM NO VALOR DE 26.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 10/08/2009 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS INFORMATIZADO RELA-TIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO A //CONTA N§ 3.964-0 NO DIA 10.08.2009, ATRAVES ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXRATO DE CONTA, CONFORME EXTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/08/2009 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA A CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOE DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI- TUAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/08/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2009,REFERENA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/08/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DIV.AUTORIZADOS DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPM, NO DIA 10.08.2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/08/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 10 DE AGOSTOO DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/08/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE NO DIA 10.08.2009,A CONTA N§ 0.475.800-5 ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/08/2009 | 905.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPI- TAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,PARA ATENDIMEN-TO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ///AVULSA N§000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/08/2009 | 834.20 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO PARA O TRASNPORTE DE PESSOAS //DOENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO N§00075/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/08/2009 | 11080.66 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§003748 EM ANEXO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/08/2009 | 5115.50 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS-SELETIVO LOTACOES N§12 E 63 REALTIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NAFOLHA DE PAGAMENTO QUITADA ATRAVES DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO VA- LOR DE 26.500,00 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/08/2009 | 2444.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PACS,PSF E VIGILANCIA SANITARIA LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO //QUITADO ATARVES DE DEBITO VERIRFICADO NA COTADO FPM EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 10/08/2009 | 2142.10 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 003747 EM //ANEXO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/08/2009 | 4977.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTERIO LOTACAO 50 E 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,QUITADO ATRAVES DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS NO VALOR DE 26.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 10/08/2009 | 85.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVBA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO //USO DA SEC. DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIONO VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 11/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ORCAMENTO DE INSTA-LACAO URBANA PRACA DE EVENTOS COM 1.374,47M2 NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N§ 000009480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 11/08/2009 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 11/08/2009 | 2300.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MONTEIROS,RIACHO DO MEIO A SEDE DO /MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000317 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 11/08/2009 | 736.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS DE CIMA E RIACHO DO PADRE A SEDE,NO TURNO DA NOITE,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 11/08/2009 | 832.00 | 00028175426810 | VALDERLAN DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS E RIACHO DO PADRE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL N§000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 11/08/2009 | 690.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIA-CHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS //TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL SERVICO //AVULSA N§ 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 11/08/2009 | 805.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANC NESTE, NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 11/08/2009 | 690.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA //GRANDE DE BAIXO E DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 11/08/2009 | 736.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS SITIOSITIOS CAICARA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 11/08/2009 | 1856.00 | 00004634982404 | FRANCISCO HUGO RODRIGUES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 11/08/2009 | 805.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO, NOS TURNOS NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§000312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 11/08/2009 | 460.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA NO TUR-NO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 11/08/2009 | 2300.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 11/08/2009 | 690.00 | 00003752189800 | FRANCISCO JOSÉ APRIGIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 11/08/2009 | 690.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE,NO TUR-NO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 11/08/2009 | 2392.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE,NOS TURNOSTARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 11/08/2009 | 575.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE BAIXO A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 11/08/2009 | 690.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 11/08/2009 | 1150.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO //TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 11/08/2009 | 1610.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 11/08/2009 | 920.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNODA TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§000306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 11/08/2009 | 1380.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VA-CA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 11/08/2009 | 1380.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNO DA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 11/08/2009 | 1150.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBOR NESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 11/08/2009 | 690.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LARGES A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 11/08/2009 | 675.00 | 00001382090498 | JUCELIO PEREIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASN-PORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 11/08/2009 | 200.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRO ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 11/08/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MOM 8979 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/08/2009 | 3200.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM 11 TOMOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 11/08/2009 | 1712.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZA- DOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PES- SOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 298 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 11/08/2009 | 849.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONI-COS N§ 3558-1050 INSTALADA NA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 12.08.09 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 11/08/2009 | 80.00 | 00009717359482 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DDE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 11/08/2009 | 100.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARAMORADIA DA FAMILIA COM CINCO PESSOAS CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 12/08/2009 | 930.00 | 00004245883405 | JUBERLANIO ANDRADE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICSO PRESTADOSCOMO TECNICO E OPERADOR DE MAQUINA DE COSTURAPARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO E CORTE E COSTURA EM FAVOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE,CONFORME NFSA N§000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 12/08/2009 | 465.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSOPERADOR TECNICO NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS DESTE CONFORMENFSA N§ 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 12/08/2009 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOM 8979 DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 12/08/2009 | 910.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 12/08/2009 | 320.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO POS-TO DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 12/08/2009 | 800.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001682 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS E FOSSAS S�PTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/08/2009 | 273.75 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CON-VENIO MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DïµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/08/2009 | 58.65 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CON-VENIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PITOMBEIRA DESTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 12/08/2009 | 2050.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NFSA N§ 000328 EM ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 12/08/2009 | 244407.21 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8¦ MEDICAO DOS SER VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DOS ACUDES PUBLICOS CACHOEIRA E CAICARA 1¦ ETAPA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§0247176-39/2007,PROGRAMA PRO AGUACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000646 EM ANEXO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 12/08/2009 | 45251.54 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7¦ MEDICAO DOS SER VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DOS ACUDES PUBLICOS CACHOEIRA E CAICARA 1¦ ETAPA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§0247176-39/2007,PROGRAMA PRO AGUACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000645 EM ANEXO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST.,AMPLIA€ÇO E REFORMA MATADOURO PéBLIC O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 12/08/2009 | 228.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CON-VENIO MATADOURO PUBLICO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/08/2009 | 446.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CON-VENIO DE PERFURACAO DE POCOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 13/08/2009 | 507.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§023367EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PETI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 13/08/2009 | 1300.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 130 CAMISETAS MALHA F30 MASCULINA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00021 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 14/08/2009 | 500.00 | 01326360000140 | MAKIPECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARAS REPOSICAO DE MAQUINAS DE COSTURA PROFISSIONAL PARA CURSO DE CORTE E COSTURA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0226 E 0227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 17/08/2009 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE //QUANDO DE VIAGEM A SANTA CRUS-PE,PARA COMPRARMATERIAIS DE USO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 17/08/2009 | 3124.80 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUA-ZEIRO DO NORTE EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUAN-DO DE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 17/08/2009 | 176.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000983 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRAES- TRURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 17/08/2009 | 856.09 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 010763, ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 17/08/2009 | 40.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000923 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA USO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 17/08/2009 | 350.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CHARME DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFSA N§000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 17/08/2009 | 300.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 17/08/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MOM 8979 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 17/08/2009 | 270.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTE AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASE SOUSA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 18/08/2009 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO LOC. A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355 BAIRRO CASTELO BANCO III JOAO PESSOA-PB.RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 18/08/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ATUALIZACAO DE CADASTRO DO BANCO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 18/08/2009 | 973.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE,CONFORME COMPROVANTE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MA-IO/09,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/08/2009 | 76.86 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORMA-TACAO DE COMPUTADOR E SUBSTITUICAO DO COOLEN CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000594 EM ANEXO,DA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 18/08/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA //BEMFAM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/08/2009 | 1881.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE //EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/09,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 18/08/2009 | 9399.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE MAIO/09,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 18/08/2009 | 1024.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO MENSAL EM FAVOR DA CA-GEPA DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 18.08.2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR- RENTE EXERCICIO CORRENTE,VERIFICADO NO EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 18/08/2009 | 405.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOVE CARTUCHOS JATO DE TINTA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000049 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 18/08/2009 | 61.89 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAR-GA DE TONNER SANSUNG CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000592 EM ANEXO,DO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE SERVICO N§0001721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, DEBI-TADO SOBRE A CONTA N§ 9.642-3 ICMS,NO DIA 18.08.2009.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 18/08/2009 | 1352.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 19/08/2009 | 110.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E RECUPERACAO DO EIXO DE BOMBA //SUB-MERSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N§000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 19/08/2009 | 73935.00 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 19/08/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SEC. DE FINANCAS DESTE, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 19/08/2009 | 150.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E TROCA DA GRACHETA DO CILINDRO DO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRAESTRUTURASDESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000332 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 19/08/2009 | 22.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CON-VENIO TRANSPORTYE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/08/2009 | 1070.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS MDE LOTACAO 21 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CON-FORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO,QUITADO ATRAVES DO DEBITO VERIFICADO EM FAVOR DO INSS NO VALOR DE 26.500,00. NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/08/2009 | 20226.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTERIO,LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE //2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/08/2009 | 11390.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTERIO,LOTACAO 18,19 E 64 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/08/2009 | 1809.79 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 50 E 61 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/08/2009 | 6983.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/08/2009 | 8695.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% SELETIVO LOTACAO N§64 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/08/2009 | 8168.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTE-RIO SELETIVO N§61 CONCERNENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/08/2009 | 35911.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/08/2009 | 7161.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE //2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/08/2009 | 91981.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/08/2009 | 4865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/08/2009 | 14454.02 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/08/2009 | 11126.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS, LOTA€ÇO 23, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/08/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/08/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/08/2009 | 1865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE //AGOSTO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/08/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/08/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/08/2009 | 15381.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SELETIVO,LOTACAO 63, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME //DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 20/08/2009 | 9236.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§000313,000314 E 000315 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/08/2009 | 37676.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/08/2009 | 4900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE //2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/08/2009 | 11106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 56 CONCER- NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DES- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/08/2009 | 35755.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/08/2009 | 8280.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11, CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/08/2009 | 7866.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SE VERIFI-CACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/08/2009 | 888.48 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 56 CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/08/2009 | 18351.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SELETIVO,LOTACAO 63, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME //DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D �BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/08/2009 | 5628.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦/60 PARCELA DO DEBITO PARCELADO CONTRATO COM ENERGISA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/08/2009 | 1255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/08/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CON- FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/08/2009 | 661.68 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 661,68 NO MES DE AGOSTO //DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/08/2009 | 5258.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOAES 04,06,07 15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/08/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/08/2009 | 3806.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/08/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/08/2009 | 263.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSELETIVO LOTACAO N§62 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/08/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/08/2009 | 3995.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/08/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DES- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/08/2009 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME //DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/08/2009 | 3609.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/08/2009 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/08/2009 | 1054.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/08/2009 | 2371.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI SELETIVO LOTACOES N§ 66,CONCERNENTE AO MES DE2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 20/08/2009 | 930.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO CONSELHO /TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO //MES DE JULHO DE 2009.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/08/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 21/08/2009 | 400.00 | 00002324374404 | MARIA JUSELEIDE NASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE DE DESPESA COM INSCRICAO DE QUATRO ALUNOS DO PETI NO CAMPEONATO DE CARATE INCEN-TIVO AO ESPORTE AMADOR REALIZADO NA CIDADE DESALGUEIRO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 21/08/2009 | 1231.86 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REGISTROS DE ESTA-TUTOS,ATAS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 21/08/2009 | 43.47 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO SOBREA CONTA N§16.336-8,FUNDO ESPECIAL NO DIA 21 /DE AGOSTO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 21/08/2009 | 2573.24 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0007851 E 0007852 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 21/08/2009 | 816.76 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSNO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO N§ 007851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 21/08/2009 | 144.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PBRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME //COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 21/08/2009 | 3500.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NANOTA FISCAL N§0002107 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 21/08/2009 | 470.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE NA PREPARACAO DE PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 21/08/2009 | 750.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DO TRANS- PORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXA E BAIXA //GRANDE DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000304 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 24/08/2009 | 240.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA ACOMPANHANTE NO TRANSPORTE DEPACIENTE NA AMBULANCIA A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CON- FORME NOTA FISCAL N§000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 24/08/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRASNPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTI- NADOS A TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 24/08/2009 | 390.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTE AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASE SOUSA-PB,CONFORME NFSA N§000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 24/08/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO //MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 24/08/2009 | 100.00 | 00017341347805 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUT.DE OUTROS PROG.DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 24/08/2009 | 600.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.000 PAES HOT- DOG CONFORME NOTA FISCAL N§0092 EM ANEXO,DES-TINADOS AOS IDOSOS QUANDO DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE IDOSO E SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 25/08/2009 | 45.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTEA SEC. DE FINANCAS DESTE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N§ 000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 25/08/2009 | 2940.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICIDADE RADIOFONICO DE MATERIAS,EDITAIS,AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 25/08/2009 | 240.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DEJULHO/09,CONFORME NOTA FISCAL N§000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 25/08/2009 | 250.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE PARABOLICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 25/08/2009 | 570.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM FILMAGENS E TELOES QUANDO DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 25/08/2009 | 380.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA TRASNPORTE DE SUPER- VISORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 25/08/2009 | 330.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE MOTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENMTAL DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICI- PIO E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N§ 000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 25/08/2009 | 240.00 | 00060348500459 | ANTONIO COELHO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE MOTO NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 25/08/2009 | 240.00 | 00002937266479 | ANTONIO REGINALDO SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE MOTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E SEDE E VICE-VERSADURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000340 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 27/08/2009 | 296.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000008 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/08/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLDA DE PAGAMENTO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/08/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001066 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 28/08/2009 | 3163.06 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO SOBREA CONTA N§3.964,0,FPM NOS DIAS 10,20 E 28 DE AGOSTO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 28/08/2009 | 130.40 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS PARA BOMBA SUBMERSAS DE POCOS PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 31/08/2009 | 4000.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,//CONFORME NFS N§ 000008 EM ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/08/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO SOBREA CONTA N§283.143-0,ICMS DESONERACAO,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/08/2009 | 1946.19 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 1.946,19 NO MES DE AGOSTO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA DOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, ///DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D �BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/08/2009 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦/60 PARCELA DO DEBITO PARCELADO CONTRATO COM ENERGISA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/08/2009 | 234.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO RFBPARC. DIVID. NA CONTA N§ 3.964-0 FPM, NO DIA 31.08.2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/08/2009 | 844.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONICADO TELEFONE N§ 3558-1050 DESTA PREFEITURA,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/08/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 31/08/2009 | 800.00 | 08988755000158 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000197 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/08/2009 | 350.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM O VEICULO CACAMBA A SERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/08/2009 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT VERONA,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/08/2009 | 1400.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM SUA BANDA NOS FETEJOS JUNINOS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/08/2009 | 300.00 | 00006831816452 | FRANCISCO DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 31/08/2009 | 500.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COBERTURA DE BOTA AFIM DE EVITAR PRORIFERACAO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/08/2009 | 369.00 | 16624611012823 | GONTIJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM CA-JAZEIRAS/SAO PAULO-SP PARA CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE AFIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/09/2009 | 1281.52 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, //AFIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/09/2009 | 120.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MERICO NEUROLOGISTA EM FAVOR DE PACIENTEUSUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/09/2009 | 700.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS APESSOA CARENTE DESTE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/09/2009 | 700.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARASEC.DE EDUCACAO DESTE CONFORME NTFSA N§000349EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/09/2009 | 300.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COBERTURA DO BANCOS E FORRO DE PORTAS DA CAMIONETA D-20 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/09/2009 | 24288.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RE-SIDUOS SOLIDOS,CAPINAGEM,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO E PODA€ÇO DE ARVORES,JARDINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/09/2009 | 1440.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNEIRO E SOLDACOM RECUPERACAO DO H,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000894 EM ANEXO DO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/09/2009 | 148.60 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DIVERSOS //CONFORME NOTA FISCAL N§0093 EM ANEXO,DESTINA-DOS PARA USO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/09/2009 | 600.00 | 00020726422487 | DAMIAO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE POCOS AMAZONAS LOCALIZADOS NOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E BOM SUCESSO-NESTE,CONFORME NFSA N§ 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/09/2009 | 2091.88 | 08320921000143 | MARIA ELIZABETI SILVA FIGUEIREDO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICOS CONFORME NOTA FISCAL N§000682EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROPRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 02/09/2009 | 0.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICO DI-VERSOS DEBITADO NA CONTA N§ 17.401-7,FDE POCOS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/09/2009 | 815.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDAS DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/09/2009 | 7390.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS //FISCAL N§ 002723 EM ANEXO.DESTINADOS PARA ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/09/2009 | 4100.00 | 05477929000120 | Frigorifico Estrela Sousa Ltda. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE MOIDA E //FRANGO CONGELADO,CONFORME NOTA FISCAL N§000911 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR //NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADOA CONTA N§6.941-8 ECD NO DIA 01 DE SETEMBRO /DE 2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/09/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ON-DE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 03/09/2009 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,LO-CALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA,355 CAS-TELO BANCO III JOAO PESSOA-PB.RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 03/09/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ATUALIZACAO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DES-TE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/09/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA SAQUE CONTRA RECIB.DEBITADO A CONTA N§ 16.332-5, FUNDEB-60DIA 03 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 04/09/2009 | 4865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 04/09/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA SAQUE CONTRA RECIBO DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEB-40DIA 04 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 04/09/2009 | 150.00 | 00020670990434 | JOSE ROLIM DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE UM RECEPTOR DE PARABOLICA DA REPETIDORA GLOBO MAIS UMA VIAGEM OARA INSTALACAO DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 04/09/2009 | 75.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001177 EM ANEXO, PARAREPOSICAO NO VEICULO CAMIONETA D-20 DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 04/09/2009 | 720.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DE SAL DE 0,50G, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000113 EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 04/09/2009 | 342.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS- CAL N§ 000392 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 04/09/2009 | 557.41 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 021466 EM ANEXO DESTINADO PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 04/09/2009 | 217.20 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000245 EM ANEXODESTINADOS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 04/09/2009 | 1297.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000486 E 000497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 04/09/2009 | 1100.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES-SORIA A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CLAUSULA I DOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO EN-TRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE MAIO/09 QUINTA 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 04/09/2009 | 938.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CEF QUANDODO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE //MES DE AGOSTO DE 2009.DEPOSITADO NA CONTA 311-2 CONFORME RECIBO DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 04/09/2009 | 2089.32 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECI- DOS MALHA PV CONFORME NOTA FISCAL N§ 000027 EM ANEXO,DESTINADOS PARA FARDAMENTO DOS ALU- NOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 05/09/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS //DOENTES E CARENTES DESTE DESTINADOS ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFOR-ME CONTRATO N§00075/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 08/09/2009 | 0.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DE EXTRATO //POSTADO DEBITADO A CONTA N§ 5.0007-0, PNAE NODIA 08 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 08/09/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE NO DIA 09.09.2009,A CONTA N§ 0.475.800-5 ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 09/09/2009 | 70.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL E J.UNIAO EDICAO DE 10.09.09 LICENCA DE INSTALACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§108124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 09/09/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 09/09/2009 | 480.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ PARCELA DO ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 00059-2009-017-13-00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 09/09/2009 | 120.00 | 00004377827430 | VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 00059-2009-017-13-00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/09/2009 | 2297.60 | 07529125000152 | AESA | AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AOS CUSTOS DE ANALISES PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-LICENCA DE OBRAS HIDRICA POSCOS ARTE-SIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/09/2009 | 137.41 | 07529125000152 | AESA | AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DOS CUSTODE ANALISES PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-AU-TORGA DE USO DE AGUA ABASTECIMENTO COMUNITA- RIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/09/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ANOTACAO RESP.TECNICO ART-2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO DA ADUTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/09/2009 | 1014.84 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.ADM. DO MEIO AMBIENTE | AO PAGAMENTO DE TAXA DE LP/LI ADUTORA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 09/09/2009 | 173.41 | 07529125000152 | AESA | AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DOS CUSTODE ANALISES PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-AU-TORGA DE USO DE AGUA ABASTECIMENTO COMUNITA- RIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 10/09/2009 | 6297.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA SO- BRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO FUNDEF 60% MAGISTERIO LOTACAO 50 E 61 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,QUITADOATRAVES DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSSNO VALOR DE 26.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/09/2009 | 4446.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA SO- BRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO COMISSIONADOS E SELETIVO FUNDEB 40% LOTACAO 21 E 64 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO,QUITADO ATRAVES DE DEBITO VERIFICADO EMFAVOR DO INSS NO VALOR DE 26.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/09/2009 | 921.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO QUITADOS ATRAVES DE DEBITO VERIFICADO NOEXTRATO DE CON-TA EM FAVOR DE INSS NO VALOR DE 26.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/09/2009 | 5622.50 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS SELETIVO,LOTACAO N§ 12 E 63 RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO,QUITADOATRAVES DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO /VALOR DE 26.500,00 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/09/2009 | 2443.50 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PACS,PSF E VIGILANCIA SANITARIA LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, QUITADO ATRAVES DO DEBITO VERIFICADO NA COTA DO FPM EM FAVOR DO INSS NO VALOR DE 26.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/09/2009 | 8156.97 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/09/2009 | 5362.72 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA GABINETE DO /PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINAN- CAS,AGRICULTURA.INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA,LOTACOES 02,03,05,08,09,16,17,24,25,26,62E 67 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,ATRAVES DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO VALOR DE 26.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 1.100,00 NO MES DE SETEM- BRO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIANO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/09/2009 | 2645.45 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 2.645,45 NO MES DE SETEM- BRO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIANO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/09/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/09/2009 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA A CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOE DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABI- TUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/09/2009 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA MUNICIPAL,CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 10/09/2009 | 320.10 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 10/09/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2009, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 10/09/2009 | 409.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, LOTACAO 65,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME GPS ANEXA, QUITADA ATRAVES DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA EM FA- VOR DO INSS NO VALOR DE 26.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 11/09/2009 | 1042.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CON-FORME NOTA FISCAL N§ 003776 EM ANEXO,PARA ///ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 11/09/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE SAQUE CON- TRA RECIBO,DEBITADO NA CONTA N§3.964-0,FPM NODIA 11 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 11/09/2009 | 1574.88 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 11/09/2009 | 10291.75 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§003774 EM ANEXO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 11/09/2009 | 150.00 | 00012585073823 | MARIA ERIVANY PEREIRA CANDIDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DA PALESTRA SOBRE DST/AIDS NA CIDADE,CONFORME NFSA N§000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 11/09/2009 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MON 8979-PB DA SEC. DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN- TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 11/09/2009 | 490.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SUS A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,DESTE CONFORME NOTA FISCAL N§000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 11/09/2009 | 215.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMA- RAS DE AR DOS VEICULOS UMA AMBULANCIA,UM FIATPSF E TRES MOTOS,TODOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N§ 000354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 11/09/2009 | 1828.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZA- CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PACI-ENTES USUARIOS DO SUS CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 305 EM ANEXO,CONFORME RELACAO NOMINAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 11/09/2009 | 750.00 | 00002954766484 | ERIKSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLOCACAO DE GESSO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ///AVULSA N§000355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 11/09/2009 | 3958.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 003775 EM //ANEXO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 11/09/2009 | 620.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 11/09/2009 | 8100.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000.135.535 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/09/2009 | 645.31 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N§ 0180381/97 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO FIRMADO COM OGU CONFORME DEBITO VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 00647.024-3 NO //DIA 11.09.2009,DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 11/09/2009 | 895.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 14/09/2009 | 760.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS BATERIAS CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000074 EM ANEXO,DESTINA-DOS PARA OS ONIBUS DA SEC. EDUCACAO E CULTURAENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 14/09/2009 | 15260.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS PV BRANCO CONJUNTO SHORT E REGATAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000253 EM ANEXO, DESTINADAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 14/09/2009 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MON 8979-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDU-ZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 14/09/2009 | 2990.24 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FIS- CAIS N§: 007210 E 007211 EM ANEXO,PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 14/09/2009 | 924.76 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSDOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE,AMBULAN- CIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 003285EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 14/09/2009 | 942.76 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSDOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE,AMBULAN- CIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 003285EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 14/09/2009 | 1095.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAR-GA DE CARTUCHO E TONERS E MANUTENCAO DA IMPRESSORA CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 000613 E 000620 EM ANEXO,DE PROGRAMA CRAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 14/09/2009 | 156.94 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000597 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 15/09/2009 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOM 8979 DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30. 11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 15/09/2009 | 450.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 15/09/2009 | 866.00 | 07053184000105 | ADEMAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DAS RODAS DO VEICULO CACAMBA PER-TENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 16/09/2009 | 15102.89 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§008006 EM ANEXODESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS //ONIBUS E CAMIONETA D-20 DA SEC. DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 16/09/2009 | 2790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRO-JOVEM DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 16/09/2009 | 674.61 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA SO- BRE O MES DE JULHO DE 2009,DOS SERVIDORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME GPS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 16/09/2009 | 16.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA ADIC. CUEQUE COMPE.DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEB-40%DIA 16 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 16/09/2009 | 603.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES //DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANO,355 BAIRRO CASTELO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 16/09/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA //BEMFAM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,//CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DE-BITADO A CONTA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 16/09/2009 | 450.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A MONTE HOREBE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 16/09/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DO //PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO //MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 16/09/2009 | 483.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE JULHO/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 16/09/2009 | 3720.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PE-TI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 16/09/2009 | 327.08 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE JULHO/2009,CONFORME GPS EM ANEXO,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSORES DO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 16/09/2009 | 899.49 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES DE JULHO/2009,CONFORME GPS EM ANEXO,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSORES DO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 16/09/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 16.09.2009, EM / FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME / CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 16/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DESTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 16/09/2009 | 968.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONICADO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PRE-FEITURA,CONFORME FATURA EM ANEXO,COM VENCIMENTO EM 12.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 16/09/2009 | 5.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONICAFIXO CONFORME FATURA ANEXA,INSTALADO NESTA //PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 20.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 17/09/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICO DI-VERSOS DEBITADO NA CONTA N§ 19.852-,NO DIA 17DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 17/09/2009 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, PLACA LXI-1417, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A ESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MATERIAL DE USO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 17/09/2009 | 1009.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001687 EM ANEXO,DESTINADOS PARA PINTURA DE MOVEIS DA SEC. DE ///SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 17/09/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA DE EXTRATO //POSTADO DEBITADO A CONTA N§ 19.611-8, PNAE NODIA 17 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 17/09/2009 | 951.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO MENSAL EM FAVOR DA CA-GEPA DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 17.09.2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CORRENTE,VERIFICADO NO EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 18/09/2009 | 1728.00 | 00004634982404 | FRANCISCO HUGO RODRIGUES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDEDE CIMA A SEDE NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,//CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 18/09/2009 | 630.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO TAM-BOR A SEDE,NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 18/09/2009 | 735.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO, NESTE NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N§000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 18/09/2009 | 1050.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO DA NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 000383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 18/09/2009 | 720.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIA-CHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS //TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL SERVICO //AVULSA N§ 000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 18/09/2009 | 630.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LARGES A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 18/09/2009 | 672.00 | 00028175426810 | VALDERLAN DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS E RIACHO DO PADRE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL N§000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 18/09/2009 | 672.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS DE CIMA E RIACHO DO PADRE A SEDE,NO TURNO DA NOITE,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 18/09/2009 | 630.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DO TRANS- PORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 18/09/2009 | 1260.00 | 00001382090498 | JUCELIO PEREIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASN-PORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 18/09/2009 | 920.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 18/09/2009 | 420.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA NO TUR-NO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 18/09/2009 | 1260.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNO DA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 18/09/2009 | 525.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE BAIXO A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 18/09/2009 | 1050.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO //TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 18/09/2009 | 1260.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VA-CA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 18/09/2009 | 672.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS SITIOSITIOS CAICARA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 18/09/2009 | 2184.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE,NOS TURNOSTARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 18/09/2009 | 1950.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MONTEIROS,RIACHO DO MEIO A SEDE DO /MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000366 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 18/09/2009 | 630.00 | 00003752189800 | FRANCISCO JOSÉ APRIGIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 18/09/2009 | 2100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS NOS TURNOS TARDE E NOITE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 18/09/2009 | 630.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA //GRANDE DE BAIXO E DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 18/09/2009 | 630.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 18/09/2009 | 1470.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 18/09/2009 | 735.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§000360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 18/09/2009 | 150.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA //DESTE MUNICIPIO,PLACA MO, 7989 CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 18/09/2009 | 230.00 | 00002954766484 | ERIKSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM FORRO DE GESSO NO CRAS CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N§ 000359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 18/09/2009 | 24320.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM FIAT UNO WAY MELLI FLEX DE COR BRAN-CA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000251 EM ANEXO,PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 18/09/2009 | 600.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOF8086-PB,PERTENCENTE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE CONFORME ORDEM SERVICO N§ 56316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 18/09/2009 | 9420.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PATROL NIVELADORA,PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000009 EM ANE-XO. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/09/2009 | 3609.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 21/09/2009 | 40.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE PLACA DO FIAT PLACA 2779-PB,DO PROGRAMNA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 21/09/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§15482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 21/09/2009 | 41.01 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21.09.2009CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 21/09/2009 | 734.41 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 734,41 NO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA NOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 21/09/2009 | 8785.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§000319,000320,000321 e 000322 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PESSOAS DO MUNICIPIO FORA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 21/09/2009 | 480.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE MA-RIMBAS AO HOSPITAL DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 21/09/2009 | 834.20 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,CONFORME CONTRATO N§00075/09 FIRMA-DO COM A SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 21/09/2009 | 205.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENPLACAMENTO DO VEICULO FIAT BRANCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACA NPT 2779 DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 22/09/2009 | 150.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE 06 E 05 METROS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 22/09/2009 | 0.77 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 6.709-1 ITR, NOS DIAS 02.11 E 22 DE SETEM-BRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 22/09/2009 | 2.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE RECIBO RETIRADA NA CORRENTE NO DIA 22.09.2009,A CONTA N§ 0.475.800- 5 ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 22/09/2009 | 543.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM BANNER,PLACAS E FAIXAS CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO N§ 000841 E 000842 EM ANEXO,PARA USO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 22/09/2009 | 600.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§003810 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DO PETI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 22/09/2009 | 65.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 001393 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO QUANDODO CURSO DE DOCES DE DOCES REALIZADO NO SITIOBAIXA GRANDE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 23/09/2009 | 465.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 23/09/2009 | 1800.00 | 00004245883405 | JUBERLANIO ANDRADE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICSO PRESTADOSCOMO PROFESSOR NO CURSO DE CORTE E COSTURA EMMAQUINAS INDUSTRIAL EM MAQUINAS INDUSTRIAL //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUT.DE OUTROS PROG.DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 23/09/2009 | 105.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 001395 EM ANEXO,DESTINADOS PARA //USO NA FESTA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 23/09/2009 | 1110.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME ESPECIFICA NFVC N§003814 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA A FESTA DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 23/09/2009 | 200.00 | 00016009878420 | PEDRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE DOCES,GELEIA AOS PROFISSIO- NAIS DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 23/09/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICO DI-VERSOS DEBITADO NA CONTA N§ 9.642-3, ICMS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 23/09/2009 | 300.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SEC. DE FINANCAS DESTE, QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D �BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 23/09/2009 | 5703.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦/60 PARCELA DO DEBITO PARCELA DO CONTRATO COM ENERGIA ELETRICADESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D �BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 23/09/2009 | 3104.64 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE MARIMBAS,CON-FORME PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D �BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 23/09/2009 | 523.79 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DISTRITO DE MARIMBAS DESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 23/09/2009 | 120.00 | 00005413208405 | CHIARA KILVIA DE SOUSA BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINACAO 1¦ E2¦ ETAPAS POLIOMELITE E INFLUENZA 2009,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ///AVULSA N§000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 23/09/2009 | 34.44 | 00016150872491 | MARIA DAS GRACAS SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VA-CINACAO 1¦ ETAPA POLIOMELITE NESTE CONFORME NOTA FISCAL N§000406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 23/09/2009 | 130.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 23/09/2009 | 105.85 | 00004931441459 | GISLANIA PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO-MELITE E INFLUENSA NAS 1¦ E 2¦ ETAPAS 2009, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 23/09/2009 | 34.44 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SAUDE QUANDO DE CAMPANHA DE VACINACAO 2¦ ETA-PA POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 23/09/2009 | 27.55 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO 1¦ ETAPA POLIOMELITE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§00399 NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 23/09/2009 | 105.85 | 00016866897807 | MARIA DAGEA FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMELITE E INFLUENZA 1¦ ETAPA E 2¦ ETAPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 23/09/2009 | 105.85 | 00037436112449 | MARIA SALETE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMELITE E INFLUENZA 1¦ ETAPA E 2¦ ETAPA DE 2009-NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 23/09/2009 | 105.85 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMELITE E INFLUENZA NAS 1¦ E 2¦ ETAPASNESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 23/09/2009 | 120.00 | 00099170671320 | FRANCISCA SANCHES T. RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMELITE E INFLUENZA NAS 1¦ E 2¦ ETAPA 2009, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 23/09/2009 | 120.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRO NA VACINACAO 1¦ E 2¦ ETAPA //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 23/09/2009 | 71.41 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO 1¦ E 2¦ ETAPA 2009,POLIOMELITE E IN- FLUENZA NESTE,CONFORME NFSA N§000388 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 23/09/2009 | 71.41 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMELITEE INFLUENSA NA 1¦ ETAPA 2009,NESTE CONFORME NFSA N§000398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 23/09/2009 | 43.86 | 00006221121477 | FRANCISCO KLEBER S. CESARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC. DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMELITE E INFLUENZA 2009,NESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 23/09/2009 | 105.85 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINACAO 1¦ E 2¦ ETAPA DE POLIOMELITE E INFLUENZA 2009,NES-TA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000386 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 23/09/2009 | 43.86 | 00005453068418 | PEDRO JULIANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA NESTE,CONFORME NFSA N§000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 23/09/2009 | 105.85 | 00049863320404 | JOSEFA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO-MIELITE E INFLUENZA NA 1¦ E 2¦ ETAPA 2009,NESTE CONFORME NFSA N§000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 23/09/2009 | 27.55 | 00067618251487 | ROSINEIDE LINS SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VECINACAO POLIO-MIELITE NESTE, MUNICIPIO CONFORME NFSA N§000394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 24/09/2009 | 776.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 24/09/2009 | 250.00 | 00006024482809 | RAIMUNDO DE SOUSA TEXEIRA | AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR VAQUEJADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CACHO-EIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 24/09/2009 | 598.00 | 00003553411406 | CICERO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS //NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 24/09/2009 | 580.06 | 00003553411406 | CICERO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS //NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 25/09/2009 | 160.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 000275 EM ANEXO,DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 25/09/2009 | 1401.40 | 08757592000100 | DIEGO HENRIQUE LEITE CELERINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TENIS DE FUTEBOLDE SALAO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCACIONAL ESPORTE TAMBEM EDUCA REALIZADO NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 25/09/2009 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MON 8979-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 25/09/2009 | 240.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNADINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 26/09/2009 | 1325.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GE-RAL E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 26/09/2009 | 207.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§002697 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSSAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA //NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 28/09/2009 | 500.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000405 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 28/09/2009 | 300.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FEVOR DO PRO-CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIA- GEM A PATOS-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUT.DE OUTROS PROG.DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 29/09/2009 | 246.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EMBALAGENS DESCARTAVEL DESTINADO PARA USO NA FESTA DO IDOSO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 29/09/2009 | 729.20 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 000246 EM ANEXO,DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA CREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/09/2009 | 500.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA //CONFERENCIA DA CRIANCA E DE ADOLESCENTE CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000683 EM ANEXO, DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 29/09/2009 | 214.25 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRINQUEDOS COMO NO-TA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 003815 EMANEXO,DESTINADOS PARA O PROGARAMA DE ACAO PE-DAGOGICA DESTE MUNICIPIO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 29/09/2009 | 300.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NFVC N§ 003813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/09/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB,NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DES-TE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/09/2009 | 4900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/09/2009 | 11718.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 56 CONCER- NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/09/2009 | 21656.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SELETIVO,LOTACAO 63, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/09/2009 | 37078.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/09/2009 | 39715.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/09/2009 | 8737.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERI-FICADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/09/2009 | 8148.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERI-FICADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/09/2009 | 2157.27 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTAS FISCAIS N§001011 E 001036 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/09/2009 | 630.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONFORME NOTA FISCAL SERVICO AVULSA N§ 000408 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/09/2009 | 615.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/09/2009 | 200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MOREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM FAVORDA PACIENTE MARIA SOUZA LIMA DESTE MUNICIPIO,BIOPSIA DE TERCIDO,CONFORME LAUDO AMBULATORI-AL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/09/2009 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UM CONSULTA DE /ALIGOIMUNOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE INGRID GONDIM DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/09/2009 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA N§ 2779 DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/09/2009 | 300.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE PARABOLICAS E RECEPTORES DAS TVS, PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§000410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/09/2009 | 7161.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/09/2009 | 91456.88 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/09/2009 | 4865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/09/2009 | 14039.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/09/2009 | 14581.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTE-RIO SELETIVO N§61 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/09/2009 | 15345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% SELETIVO LOTACAO N§64 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/09/2009 | 20111.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTERIO,LOTACAO 20, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DEDE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/09/2009 | 9382.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-40% LOTACAO N§ 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/09/2009 | 4865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/09/2009 | 35499.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE SETEBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/09/2009 | 11124.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§23CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/09/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/09/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/09/2009 | 1865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE //SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/09/2009 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/09/2009 | 4185.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI SELETIVO LOTACOES N§ 66,CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/09/2009 | 1240.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO CONSELHO /TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO //MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/09/2009 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/09/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/09/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/09/2009 | 3995.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/09/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/09/2009 | 3806.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/09/2009 | 2015.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/09/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSELETIVO LOTACAO N§62 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/09/2009 | 2940.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DESTE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§03367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/09/2009 | 236.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DEBITO DE DARF/SRF DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/09/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001087 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/09/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 283143-0,ICMS DESONERACAO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/09/2009 | 2799.98 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10.18.28.29 E 30 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/09/2009 | 1255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/09/2009 | 4447.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOAES 04,06,07 15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/09/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/10/2009 | 331.20 | 08757592000100 | DIEGO HENRIQUE LEITE CELERINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 PARES DE TENIS FUTSAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000408 EM //ANEXO DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DO PRO- GRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/10/2009 | 396.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SEC.INFRA- ESTRUTURA DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/10/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/10/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 02/10/2009 | 600.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AUTOOLAVE DO POSTO DE SAUDE DESTE,//CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§003512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/10/2009 | 582.00 | 00005126548409 | GUILERME JOSE DE OLIVEIRA QUIRINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO,TIRANDO LICENCA MATER-NIDADE DA FISIOTERAPEUTICA, DANIELLE SANTIAGORELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NFSA N§ 000412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/10/2009 | 450.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADOA CONTA N§6.941-8 ECD NO DIA 02 DE OUTUBRO DE2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/10/2009 | 200.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E ESTALACAO GERAL DE ONIBUS,COR VERDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO USO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 02/10/2009 | 6800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA // FISCAL N§ 002733 EM ANEXO.DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 04/10/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE A JOAO PESSOA-PB,PARA ATENDEIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 05/10/2009 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MON 8979-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 05/10/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ON-DE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 03/09 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 05/10/2009 | 1556.70 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 05/10/2009 | 3339.68 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 9243 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 05/10/2009 | 10362.75 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 9249 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 05/10/2009 | 185.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000063EM ANEXO,DESTINADOS PARA AMBULANCIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 05/10/2009 | 598.50 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO QUANDO DACAPACITACAO REALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME NFSA N§ 000413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 05/10/2009 | 23856.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RE-SIDUOS SOLIDOS,CAPINAGEM,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO E PODA€ÇO DE ARVORES,JARDINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 06.10.2009, EM / FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 07/10/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 07/10/2009 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ PARCELA DO ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 00059-2009-017-13-00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 07/10/2009 | 790.00 | 00003190232490 | JOSE IARLEY ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECI- CLAGEM DE CARTUCHOS HP E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE,DURANTE MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 07/10/2009 | 1341.40 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX EM GERAL DE MATERIAL DE USO DO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§00128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 07/10/2009 | 743.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 07/10/2009 | 290.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA REPOSICAO NOS FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 003996EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 07/10/2009 | 7056.91 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 000.139.017 E 000.138.821 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DEENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 07/10/2009 | 638.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX EM GERAL DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO-DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 00135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 07/10/2009 | 470.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 07/10/2009 | 210.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E PLANTONISTA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 07/10/2009 | 1840.06 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000108 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CAREN- TES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 07/10/2009 | 597.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME /NOTA FISCAL N§000000171 ANEXO DESTINADOS PARAREPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 08/10/2009 | 11.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO ADIC DE CHEQUE COMPENS.DEBITADO NA CONTA N§9.488-9 FBM,NO //DIA 08.10.2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 08/10/2009 | 2000.00 | 00087289300459 | NATALICIO DE SOUSA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO,PARA DESPESAS REALIZADAS QUANDO DO ESTUDO DE CAMPO/TURISMO PEDAGOGICO PROPROSIONADO AOS //PROFESSORES DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA DESTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 08/10/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 08/10/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE RECIBO RETIRADA NA CORRENTE NO DIA 08.10.2009,A CONTA N§ 0.475.800- 5 ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 08/10/2009 | 1100.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES-SORIA A ESTE MUNICIPIO RELATIVO A 6¦ PARCELA MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES NOTA FISCAL DE SERVICO N§000022EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 09/10/2009 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL,MES DE SETEM-BRO/09,EM FAVOR DO CNM,OBSERVADOS SEUS TERMOSESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 09/10/2009 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 09/10/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 09/10/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 1.000,00 NO MES DE OUTUBRODE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA NOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 09/10/2009 | 2289.95 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 2.289,95 NO MES DE OUTUBRODE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA NOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 09/10/2009 | 3427.13 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 3.427,13 NO MES DE OUTUBRODE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA NOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 09/10/2009 | 938.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CEF QUANDODO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 09/10/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO PROJOVEM RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DïµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 09/10/2009 | 32000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOM JARDIM NESTE,COMPREEN-DENDO A 2¦ ETAPA CONFORME COMVENIO FUNASA,CARTA CONVITE N§20/2007 E CONTRATO N§051/07 E NOTA FISCAL DE SERVICO N§0060 EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/10/2009 | 9489.21 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO DE CON-TA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/10/2009 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA MUNICIPAL,CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000165 EM ANEXO.MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 12/10/2009 | 600.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 12/10/2009 | 200.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOAGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINIS- TRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 13/10/2009 | 8574.15 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§003814 EM ANEXO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DA AMBULAN- CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 13/10/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA //BEMFAM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 13/10/2009 | 1037.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO MENSAL EM FAVOR DA CA-GEPA DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 13.10.2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO CORRENTE,VERIFICADO NO EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 13/10/2009 | 3500.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE CABECOTE,TORNE E SOLDA NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 13/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 13/10/2009 | 46.72 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 12.851-1,CIDE, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 13/10/2009 | 3952.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 003815 EM //ANEXO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 13/10/2009 | 1228.00 | 08320921000143 | MARIA ELIZABETI SILVA FIGUEIREDO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICOS CONFORME NOTA FISCAL N§000696EM ANEXO,DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRA-MA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 13/10/2009 | 298.20 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DECORACAO PARA A FESTA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA CRAS NESTE CONFORME NFSA N§000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 14/10/2009 | 415.00 | 06073132000120 | COMPANHIA DE ARTE GENTE NOVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRE- SENTACAO TEATRAL INFANTIL NO DIA DAS CRIANCASDO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 14/10/2009 | 700.00 | 00054473594300 | CICERO JOSE TAVARES DE LUNA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO DE BRINQUEDOS,PALHACOS,ALGODAO DOCE,PIPO-CA E OUTROS QUANDO DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME NFSA N§000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 14/10/2009 | 256.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS BER€OS E DOIS COLCHOES CONFORME NOTA FISCAL DE N§000154 EM ANEXO,DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 14/10/2009 | 910.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE A SOUSA-PB,PARA FAZEREM HEMODIA-LISE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000419EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 14/10/2009 | 380.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO.LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 14/10/2009 | 9040.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 42 HORAS DE TRA-TOR ESTEIRA E 25 HORAS DE PATROL NIVELADORA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000010 EM ANEXO. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 15/10/2009 | 1340.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIEMENTO DAGUA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 15/10/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 15/10/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILI-DADE TECNICA DA RECUPERACAO DE HOSPITAL E MA-TERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE N§000009748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 15/10/2009 | 750.59 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 10362 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 15/10/2009 | 843.80 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO NANOTA FISCAL N§002588 EM, ANEXO,DESTINA- DOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 15/10/2009 | 150.00 | 00005553688400 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHOS E CHECK-DISK CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000420 EM ANEXO,DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 15/10/2009 | 600.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES HOT DOG CONFORME NOTA FISCAL N§0095 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 15/10/2009 | 856.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONICADO TELEFONE N§ 3558-1050 RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2009,CONFROME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 16/10/2009 | 7296.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 88/240LEI N§332/01 E PARCELAMETO 06/60 LEI N§438/2008 CONFORME GRPM, COMPETENCIA ANEXO,COMPETENCIA JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 16/10/2009 | 25000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§008029 EM ANEXODESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS //DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 16/10/2009 | 155.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 16/10/2009 | 2970.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA-CAO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N§000422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 16/10/2009 | 2970.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA-CAO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N§ 000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 16/10/2009 | 312.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA TRASNPORTANDO DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 16/10/2009 | 240.00 | 00008475570496 | ANTONIO NETO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE MOTO TRANPORTANDO OS ALFABETIZADORES BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 16/10/2009 | 240.00 | 00002937266479 | ANTONIO REGINALDO SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE MOTO TRANSPORTANDO ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 16/10/2009 | 3530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§003160 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS VEICULOS ONIBUS E CAMIONETE D-20 DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 16/10/2009 | 240.00 | 00003774552452 | ANA MARIA MARACAJA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 3338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 17/10/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 19/10/2009 | 120.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPROFISSIONAIS COMO MEDICO,NO ATENDIMENTO A PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 19/10/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO N§00075/2009-CPL FIRMNADO ENTRE AS PARTES,DA LOCACAO DE UM 01 VEICULO UTILITARIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 19/10/2009 | 752.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO EQUIPAMENTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DOS SITIOS BAMBURRAL,BAIXA GRANDE E DA SEDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS DE SERVICOS N§ 038088,041589,038092 E 036397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 19/10/2009 | 800.62 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 19.852 COMPLEMENTO FPM, NO DIA 19 DE OUTU-BRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 20/10/2009 | 853.18 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 853,18 NO MES DE OUTUBRO /DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA NOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 20/10/2009 | 2095.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE SETEMBRO DE 2009,DAS FOLHAS LOTACAO 03.05.08.09.16.17.24.25.26.62 E 67 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 20/10/2009 | 716.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 20/10/2009 | 301.56 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE SETEMBRO DE 2009,DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 20/10/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 20/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N§000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/10/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2009, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 20/10/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE INTERESSE DESTA PREFEITURAS CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/10/2009 | 3144.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/10/2009 | 716.10 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO PETI DO MUNICIPIO,LOTA-CAO 66,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 20/10/2009 | 180.00 | 00005581219427 | ANA DANTAS ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 20/10/2009 | 395.63 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMENOTA FISCAL N§000613 EM ANEXO,DESTINADOS PARAFARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/10/2009 | 7498.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26.62 E67 RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009,QUITADOATRAVES DO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO VALOR DE 5.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 20/10/2009 | 675.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISES DE AGUADESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO LABORATORIO //ACIMA CITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 20/10/2009 | 9480.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§000325,000326,000327 EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/10/2009 | 5809.50 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS E CONTRATADOS ESELETIVO LOTACAO N§12 E 63 RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/10/2009 | 2578.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-PACS,PSF E VIGILANCIA SANITARIA LOTACAO N§56,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 20/10/2009 | 1000.00 | 08215596000230 | LINARIA VIRGINIA PEREIRA PONTES RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE FORMA- CAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOITA FISCAL DE SERVICO N§000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 20/10/2009 | 1470.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 20/10/2009 | 1260.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VA-CA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 20/10/2009 | 1050.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO //TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/10/2009 | 600.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TOPO- GRAFIA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTES DE EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO E FEMI-NINO PARA INCLUSAO SOCIAL NO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL REFERENTE A 1.2.3.4.5.6 E 7 RODADAS DO CAMPEONATO REALIZADO PELO DEPARTA-MENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000429 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 20/10/2009 | 770.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§000432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 20/10/2009 | 735.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO, NESTE NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N§000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 20/10/2009 | 630.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 20/10/2009 | 420.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA NO TUR-NO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 20/10/2009 | 630.00 | 00003752189800 | FRANCISCO JOSÉ APRIGIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 20/10/2009 | 600.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIA-CHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS //TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL SERVICO //AVULSA N§ 000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 20/10/2009 | 672.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS SITIOSITIOS CAICARA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 20/10/2009 | 672.00 | 00028175426810 | VALDERLAN DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS E RIACHO DO PADRE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL N§000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 20/10/2009 | 704.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS DE CIMA E RIACHO DO PADRE A SEDE,NO TURNO DA NOITE,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 20/10/2009 | 1260.00 | 00001382090498 | JUCELIO PEREIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASN-PORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 20/10/2009 | 1856.00 | 00004634982404 | FRANCISCO HUGO RODRIGUES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDEDE CIMA A SEDE NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,//CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 20/10/2009 | 630.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA //GRANDE DE BAIXO E DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 20/10/2009 | 630.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LARGES A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 20/10/2009 | 630.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO TAM-BOR A SEDE,NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 20/10/2009 | 920.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§000446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 20/10/2009 | 1260.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL 000445 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 20/10/2009 | 630.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DO TRANS- PORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§000444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 20/10/2009 | 1050.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO DA NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 20/10/2009 | 2184.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE,NOS TURNOSTARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 20/10/2009 | 525.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE BAIXO A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO TARDE E NOITE CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA N§ 000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/10/2009 | 357.96 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE SETEMBRO DE 2009, DO TRANSPORTE ESCOLAR //DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/10/2009 | 188.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE SETEMBRO DE 2009, DO TRANSPORTE ESCOLAR //QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/10/2009 | 6297.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 50 E 61 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 20/10/2009 | 4446.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MAGISTERIO LOTACAO 21 E 64 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/10/2009 | 7316.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 20/10/2009 | 1315.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CACAMBA PARA USO DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 21/10/2009 | 2013.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO CONFORME NOTA FISCAL N§001144 EM ANEXO DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 21/10/2009 | 3440.61 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZA- CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PACI-ENTES USUARIOS DO SUS CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 21/10/2009 | 2201.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NAS NOTA //FISCAL N§001143 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/10/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE SAQUE C-RE-CIBO DEBITADO NA CONTA N§19.852,COMPL.FPM NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/10/2009 | 48.57 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 16.336-8,FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 21/10/2009 | 5.41 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 6.709-1,ITR, NOS DIAS 02.13 E 21 DE OUTU- BRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 22/10/2009 | 1880.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES VARIADOS //CONFORME NOTA FISCAL N§0098 EM ANEXO,DESTINA-DOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUT.DE OUTROS PROG.DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 22/10/2009 | 895.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES VARIADOS //CONFORME NOTA FISCAL N§0099 EM ANEXO,DESTINA-DOS PARA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 22/10/2009 | 850.00 | 00003090788497 | GLAYDESTON ROLIM DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E PINTURA DE MOVEIS E UTENCILIOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE DESTE,CONFORME NFSAN§000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 22/10/2009 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,LOCALIZADA A RUA PROF. FRAN-CISCO ROMANA,355 CASTELO BRANCO JOAO PESSOA- PB,MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 22/10/2009 | 226.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES //DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCO ROMANA,355 CASTELO BRANCO JOAO PESSOA-PB, MES DE OUTUBRO 2009,CONFORME COMPROVANTE QUI-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 22/10/2009 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,LO-CALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 22/10/2009 | 2041.40 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0097 EM ANE-XO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 22/10/2009 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CON- FORE LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 23/10/2009 | 558.85 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 23/10/2009 | 3029.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE //EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 23/10/2009 | 197.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADASCOM EMPLACAMENTO DA CAMIONETA D-20 DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 23/10/2009 | 386.18 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000291 E 000366 EM ANEXO,PARA REPOSICAO NO TRATOR DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 23/10/2009 | 11038.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 23/10/2009 | 1019.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 23/10/2009 | 1019.30 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 23/10/2009 | 10.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 007851 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO.DIFERENCA DO VALOR DA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 23/10/2009 | 296.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N§ 000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 23/10/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ATUALIZACAO DOS BOLETINS DE PRODUCAO DA //SEC. DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 23/10/2009 | 1890.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMO- GRAFIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000016 EM ANEXO,EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 23/10/2009 | 285.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 23/10/2009 | 82.93 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURALDESTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/09,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 23/10/2009 | 500.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROJE-TOS DE ARQUITETURA,SOLICITADO PELA SEC. DE //SAUDE DSTE,CONFORME NFSA N§000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 23/10/2009 | 1100.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES-SORIA A ESTE MUNICIPIO RELATIVO A ULTIMA PAR-CELA DOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICO N§000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 24/10/2009 | 1389.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL N§000213 EM ANE-XO,DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 24/10/2009 | 1129.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CONFORME NOTA FISCAL N§000214 EM ANEXO,DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 24/10/2009 | 330.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000195 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA REPOSICAO NA CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 25/10/2009 | 290.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MI-CRO SISTEM MS--210 PHILCO BRITANIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 26/10/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N§15613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 27/10/2009 | 220.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA DIGITA-CAO DOS EMPENHOS DESTE,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 27/10/2009 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR AS UNIDA-DES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 27/10/2009 | 1548.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE ARBITROS E GANDULAS DO DEPAR-TAMENTO DE ESPORTE QUANDO DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL REALIZADO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 27/10/2009 | 5264.41 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO CONFORME NOTAS FISCAIS N§000.000.687, 000.000.688 E 000.000.690 EM ANEXO DESTINADOSPARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 27/10/2009 | 500.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BOM JARDIM AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 27/10/2009 | 600.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLI-COS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 27/10/2009 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MON 8979-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 27/10/2009 | 30500.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRES-TADOS NA RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000092 EM ANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 27/10/2009 | 4920.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 41 HORAS DE TRA-TOR ESTEIRA PARA OS TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§000011 EM ANEXO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 27/10/2009 | 620.00 | 00000942631838 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONS- TRUCAO DE UMA CASA PARA O MOTOR BOMBA DO SI- TIO BAIXA GRANDE-NESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 28/10/2009 | 150.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 28/10/2009 | 180.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA REINSTALACAO DO PROGRAMA DE INFORMATICA DA PPI,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 28/10/2009 | 300.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DES-TE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 29/10/2009 | 6937.90 | 05477929000120 | Frigorifico Estrela Sousa Ltda. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.006 EM ANEXO,DESTINADOS PARA METENDA ESCOLAR NAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/10/2009 | 327.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CAPINAGEM DE GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BERTULINO MARQUES DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SI- TIO BAIXA GRANDE NESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/10/2009 | 350.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO //DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§ 000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/10/2009 | 20618.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/10/2009 | 9457.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-40% LOTACAO N§ 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/10/2009 | 35747.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/10/2009 | 93760.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/10/2009 | 14039.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/10/2009 | 14581.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTE-RIO SELETIVO N§61 CONCERNENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/10/2009 | 15345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% SELETIVO LOTACAO N§64 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMI- NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/10/2009 | 17.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA ADIC. CHEQUE DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEB-40% DIA DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/10/2009 | 11279.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§23CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,COFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/10/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/10/2009 | 1865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE //OUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/10/2009 | 1850.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/10/2009 | 9222.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SE VERI- FICADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/10/2009 | 8083.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11, CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME VERIFICADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/10/2009 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MON 8979-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPOR-TANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/10/2009 | 36779.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/10/2009 | 4900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE /2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/10/2009 | 11718.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 60 CONCER- NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/10/2009 | 41915.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/10/2009 | 21506.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SELETIVO,LOTACAO 63, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/10/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/10/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 283.143-0,ICMS DESONERACAO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/10/2009 | 3220.90 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 3.964-0,FPM, NOS DIAS 09.20.28.29 E 30 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/10/2009 | 4378.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOAES 04,06,07 15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/10/2009 | 1255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CON-FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/10/2009 | 938.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FPM, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CEF QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/10/2009 | 40.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS DEBITADO NA CONTA N§3.964-0.FPM NOS DIAS 13.16 E 30 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/10/2009 | 237.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DEBITO RFB-PARC.DIVIDDEBITADO NA CONTA N§3.964-0,FPM NO DIA 30/10/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/10/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI- XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/10/2009 | 3806.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/10/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSELETIVO LOTACAO N§62 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/10/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/10/2009 | 3995.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/10/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/10/2009 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/10/2009 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DI SCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/10/2009 | 3255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/10/2009 | 4185.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI SELETIVO LOTACOES N§ 66,CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM ATIVIDADES ESPORTIVAS QUANDO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANCA NESTA CIDADE,CONFORME NFSA N§ 000465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008250797485 | GEILZA SIMPLICIO DE VALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM BRINCADEIRAS LUDICAS (ATIVIDADES DE RECREACAO)NA SEMANA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NFSA N§ 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE BRINCADEIRAS LUDICAS (ATIVI-DADES) DE RECREACAO NA SEMANA DA CRIANCA NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000463 EM ANEX0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICO DE COMPUTACAO NO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/10/2009 | 339.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§023683 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/10/2009 | 120.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIAPARA 30.06.09 E PARA 31.12.2011,CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUT.DE OUTROS PROG.DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/10/2009 | 339.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL RECREATIVO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000425 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O PROGRAMA IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/10/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFOR-ME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 02/11/2009 | 834.20 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME N§ 00075/2009 FIRMADO COM A SEC.DESAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 02/11/2009 | 1924.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 52 GLPEM BOTIJAO DE 13KG CONFORME NOTA FISCAL N§ 017903 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 03/11/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM (01) ONIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 7.400 MM E ALTURA MININA DE 700 MM,COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MININO 1.500KG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 03/11/2009 | 1624.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000005 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 03/11/2009 | 25660.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RE-SIDUOS SOLIDOS,CAPINAGEM,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO E PODA€ÇO DE ARVORES,JARDINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 03/11/2009 | 600.00 | 00005126548409 | GUILERME JOSE DE OLIVEIRA QUIRINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO,EM SUBSTITUICAO A DANIELE SANTIAGO QUE ESTAR DE LICENCA MATERMIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 03/11/2009 | 100.00 | 00067618251487 | ROSINEIDE LINS SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOM- PANHAMENTO DE PACIENTE A JOAO PESSOA-PB,NA AMBULANCIA DESTE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 03/11/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO CONSELHO /TUTELAR-LOTACAO 67 VINCULADO A SEC.DE ACAO / SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 03/11/2009 | 1933.17 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 1.933,17 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS /SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 03.11.2009, EM //FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME //CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 04/11/2009 | 2100.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS PREPARACAO DE PROJETOS P/ATUALIZACAO DE PLANO DE CARGOS CARREIRAS E REMUNERA- CAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO,PALESTAE DEBATE P/DISCUCAO DAS MODIFICACOES JUNTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 04/11/2009 | 936.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 04/11/2009 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO REFERENTE A 6¦ PARCELA DO ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 00059-2009-017-13-00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 04/11/2009 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 89/240LEI N§332/01 E PARCELAMETO DE DEBITO COM ICPMDESTE,CONFORME GRPM E LEI N§ 332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 04/11/2009 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 07/60 DO ICPM DESTE MUNICIPIO,LEI 438/2008,CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADOA CONTA N§ 6.941-8 ECD NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 04/11/2009 | 1395.00 | 00045100322420 | JONE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTO-GRAFIAS,FILMAGEM DE PASSAGENS MOLHADAS,HABITACOES E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTENOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME NFSA N§000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 04/11/2009 | 590.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DE LETREIROS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 04/11/2009 | 1823.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 05/11/2009 | 500.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DA PRESTACAP DE CONTAS DO FNDE MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NFSA N§000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 05/11/2009 | 500.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NFSA N§000477EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 05/11/2009 | 5844.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICIDADE RADIOFONICO DE MATERIAS,EDITAIS,AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 09/11/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 09/11/2009 | 4512.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 11200 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 09/11/2009 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,LOC.A RUA FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 002/2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 09/11/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ON-DE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 03/09 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/11/2009 | 3003.60 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28 ARMACOES ME- TAIS SORTIDAS ACOMPANHADAS DAS LENTES DE GRAUS CONFORME NOTA FISCAL N§002274 EM ANEXO,PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 10/11/2009 | 540.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO AVULSA N§ 000480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 10/11/2009 | 740.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS AO HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/11/2009 | 311.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA //CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/11/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA //BEMFAM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 10/11/2009 | 925.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNE-CIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS CONFORME NFSA N§ 000474 EM ANEXO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/11/2009 | 815.00 | 00003090788497 | GLAYDESTON ROLIM DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA E SOLDA DE MOVEIS E UTENCILIOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000482 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/11/2009 | 2619.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/11/2009 | 1403.90 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADER-NACOES EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDU-CACAO E CULTURA DETE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 10/11/2009 | 859.10 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§001703 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 10/11/2009 | 125.00 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECI-FICADO NA NOTA FISCAL N§ 000157 EM ANEXO,DES-TINADO PARA USO NAS UNIDADES ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/11/2009 | 50.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DIFERENCA DADA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/11/2009 | 14798.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/11/2009 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE NO DIA 10.11.2009,A CONTA N§ 0.475.800-5 ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 10/11/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE NOVEMBRODE 2009, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/11/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2009, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/11/2009 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL,AO CNM CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,OBSERVADOS ///SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMEN-TOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009,DEBITADO NO DIA 10/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/11/2009 | 880.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONICACOM VENCIMENTO EM 12.11.2009 DO TELEFONE 35581050 PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 10/11/2009 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 10/11/2009 | 5296.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 90/240E 91/240 PARCELAS COMPETENCIA AGOSTO E SETEM-BRO/2009 DO PARCELAMENTO DEBITO C/ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 332/2001,CONFORME GRPM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 10/11/2009 | 9297.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 08 E 09/60 PARCELAS DO DEBITO PARCELADO COM ESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 438/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 10/11/2009 | 7492.30 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA,LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26.62. E 67RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009,PAGO POR CONTA,O VALOR DE 5.000,00 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 10/11/2009 | 5906.35 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 5.906,35 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS /SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 10/11/2009 | 8400.03 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/11/2009 | 400.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE DOIS MOTORES BOIMBAS DOS POSCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N§000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00002324374404 | MARIA JUSELEIDE NASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE DE TAXAS DE INSCRICAO DO 14§ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE INTERISTILO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 12 A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 11/11/2009 | 750.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE UNTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N§000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 11/11/2009 | 400.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E DE CIMA NESTA E SEDE DO MUNICI-PIO,CONFORME NFSA N§000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 11/11/2009 | 1285.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE SU-PERVISORAS DIRETORES E COORDENADORAS AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NESTEQUANDO DE ENTREGA DE COMPUTADORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000490 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 11/11/2009 | 330.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 11/11/2009 | 5544.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007348,0007349 E 007350 EM AENXO, DESTINADOS PARA RE-POSICAO DOS VEICULOS ONIBUS,CAMIONETE D-20 E FIAT UNO DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 12/11/2009 | 12500.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§008047 EM ANEXODESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS //DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 12/11/2009 | 1628.06 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000042 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 12/11/2009 | 400.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA 19 CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000370 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 12/11/2009 | 130.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC | AO PAGAMENTO DE UMA USG DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADO NA SRA. PEDRINA DANTAS DE ALMEI-DA CONFORME NOTA FISCAL N§ 045250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 12/11/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 12/11/2009 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ELETROCEFALOGRA-MA EM FAVOR DE SILMARA SOARES DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 13/11/2009 | 350.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE ALTERNADOR E INSTALACAO DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 13/11/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 15/11/2009 | 1929.50 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000110 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA-PB,AS PESSOASDOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 16/11/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779 QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 16/11/2009 | 375.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N§ 000509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 16/11/2009 | 70.49 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE,COM VENCIMENTO EM 25.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 16/11/2009 | 4401.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NAS NOTAS FISCAIS N§001157 E 001158 EM ANEXO,PARA REPO-SICAO NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 16/11/2009 | 4242.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§003848 EM ANEXO DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 16/11/2009 | 717.88 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 16/11/2009 | 291.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007354 /EM AENXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICU-LO FIAT VERDE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 16/11/2009 | 3516.80 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,VENCIMENTO EM 25.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 16/11/2009 | 6066.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DFE MATE-RIAL GRAFICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 515 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SEC. DEEDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 16/11/2009 | 5056.50 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM-PEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.3013 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 16/11/2009 | 180.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TUBO DE MANGUEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§000741 EMANEXO,PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 16/11/2009 | 4000.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ES-COLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 16/11/2009 | 2580.00 | 08988755000158 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS) PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 16/11/2009 | 6120.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 003847 EM //ANEXO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 16/11/2009 | 670.00 | 07617677000112 | Jacqueline Dantas Formiga | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANGUEIRAS CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS DE SERVICO N§000011 E 000012 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DA CAMIONETE D-20 E ONIBUS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 16/11/2009 | 578.00 | 07617677000112 | Jacqueline Dantas Formiga | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§000505 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAONOS ONIBUS E CAMIONETA D-20 DA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 16/11/2009 | 880.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE ESTRUTURA DESTE CONFORME NFSA N§ 000487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 16/11/2009 | 200.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE RADIADOR DA CACAMBA BASCULANTEDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000486 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 16/11/2009 | 1502.83 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2009 DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 16/11/2009 | 1786.70 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA //PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 16/11/2009 | 220.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA DIGITA-CAO DOS EMPENHOS DESTE,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 16/11/2009 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 16/11/2009 | 2940.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET VIA RADIO,EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N§ 06186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 16/11/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGA- DOS AO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 16/11/2009 | 200.00 | 00032144462828 | MARIA DA PENHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PASSAGEM A SAO PAULO-SP,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 16/11/2009 | 2700.00 | 00036483982453 | ANALICIA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ATENDIMENTO NO CRAS COMO PEDAGOGA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/09,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N§000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 16/11/2009 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS,CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.964 EM ANEXO,PARAREPOSICAO NO VEICULO FIAT PLACA N§NPT 2779 DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 16/11/2009 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO BICO INJETOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§0047178 EM ANEXO,NO FIAT PLACA N§2779DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 17/11/2009 | 920.70 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,MES 10/2009,DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 66 PETIDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 17/11/2009 | 0.50 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS-EMPRESA MES 10/09 DAS LOTACOES 02,03,05,08,09,17,16, 24,25,26 E 62 DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 17/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§000383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 17/11/2009 | 85.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVBA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CACAMBA PARA //USO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 17/11/2009 | 921.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO MENSAL EM FAVOR DA CA-GEPA DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 17.11.2009,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CORRENTE,VERIFICADO NO EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 17/11/2009 | 8391.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA AS NOTAS FISCAIS N§ 023808 E 023809 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 17/11/2009 | 930.00 | 00001223523438 | JOSE FABIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFSA N§000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 17/11/2009 | 4446.30 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME GPS EM ANEXO,FUN-DEB 40% DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 18/11/2009 | 630.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 000507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 18/11/2009 | 520.00 | 00003112420306 | RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CAPINAGEM NOS GRUPOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 18/11/2009 | 550.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL DE TELAS E FILAMGEM QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 18/11/2009 | 850.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNEIRO E SOLDACOM CONFECCAO DE BUCHAS E PINOS DO H CONFORMENOT FISCAL DE SERVICO N§ 000905 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA O TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 18/11/2009 | 4145.50 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§002120 E 002121 EM ANEXO,DESTINADOS PARA OS TRABALHOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADEDESTE MUNICIPIO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 18/11/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 18/11/2009 | 180.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO COORDENADORA MUNICIPAL DO PETI QUANDO DE VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE,NA SEDH,NA COORDENACAO ESTADUAL DO PETI NOS DIAS 18 E 19/11/09,CON- FORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 18/11/2009 | 100.00 | 00089345207449 | JOSEFA DE SOUSA NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTE,QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE,NA SEDH,SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 18/11/2009 | 100.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO PETINA SECRETARIA DE ESTADO DE DES.HUMANO SEDH,//CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 18/11/2009 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE //QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE INTERESSE DO PROGRAMA PETI NA SEC.ESTADUALDO DESENV.HUMANO CONFORME LEI MUNICIPAL N§338DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 18/11/2009 | 355397.64 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PEDRAS PRETA-NESTE,CONFORME CONTRATO N§ 039/06 CONVENIO N§1079/2008,NOTA FISCALDE SERVICOS N§000691 EM ANEXO. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 19/11/2009 | 676.17 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECI- DOS CONFORME NOTA FISCAL N§000036 EM ANEXO DESTINADOS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 19/11/2009 | 478.84 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE USO DIDATICO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004942 E 004943EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 19/11/2009 | 478.89 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE USO DIDATICO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004942 E 004943EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 19/11/2009 | 525.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE BAIXO A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO TARDE E NOITE CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA N§ 000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 19/11/2009 | 630.00 | 00003752189800 | FRANCISCO JOSÉ APRIGIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 19/11/2009 | 630.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DO TRANS- PORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 19/11/2009 | 630.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA //GRANDE A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE CONFOR-ME NFSA N§000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 19/11/2009 | 672.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE A SEDE DESTE NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 19/11/2009 | 735.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO, NESTE NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N§000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 19/11/2009 | 420.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA NO TURNO DANOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 19/11/2009 | 2000.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTES DE EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO E FEMI-NINO PARA INCLUSAO SOCIAL NO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL REFERENTE A 8.9.10.11.12.13.14 E 15 RODADAS DO CAMPEONATO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000519 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 19/11/2009 | 1260.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNO DA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL /000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 19/11/2009 | 1260.00 | 00001382090498 | JUCELIO PEREIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASN-PORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 19/11/2009 | 1470.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 19/11/2009 | 672.00 | 00028175426810 | VALDERLAN DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS E RIACHO DO PADRE NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 19/11/2009 | 770.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO AO NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 19/11/2009 | 630.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIA-CHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS //TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL SERVICO //AVULSA N§ 000510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 20/11/2009 | 672.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS DE CIMA E RIACHO DO PADRE A SEDE,NO TURNO DA NOITE,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 20/11/2009 | 780.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE IN- FORMATICA CONFORME NOTA FISCAL N§000340 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 20/11/2009 | 1728.00 | 00004634982404 | FRANCISCO HUGO RODRIGUES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDEA SEDE NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000491 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 20/11/2009 | 1050.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO //NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 20/11/2009 | 2260.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VA-CA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 20/11/2009 | 2184.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE,NOS TURNOSTARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 20/11/2009 | 840.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§000504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 20/11/2009 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO N§00023/09 DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SO-LICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 20/11/2009 | 1050.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO DA NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 20/11/2009 | 630.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAMBOR E LARGES A SEDE //DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 20/11/2009 | 630.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LARGES A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 20/11/2009 | 1260.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VA-CA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/11/2009 | 3144.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/11/2009 | 802.44 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 802,44 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JU-DICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS /SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/11/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 20 DE NOVEMBRODE 2009, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 23/11/2009 | 450.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR ////ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 23/11/2009 | 150.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 23/11/2009 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 23/11/2009 | 0.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA 6.709-1 ITR,NOS DIAS 11 E 23 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 23/11/2009 | 327.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA OUTUBRO DE 2009,TRANSPORTE ESCOLAR PNATE CONFORME GPS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 23/11/2009 | 284.57 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME GPS EM ANEXO,FUN-DEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 23/11/2009 | 10971.70 | 05477929000120 | Frigorifico Estrela Sousa Ltda. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.010 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 23/11/2009 | 229.47 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE OUTUBRO DE 2009,DA FOLHA DO PROGRAMA QSE DESTE CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 23/11/2009 | 620.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDO DATA SHOW PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 23/11/2009 | 520.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 23/11/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 23/11/2009 | 450.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,PA SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 24/11/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO N§ 00075/09 FIRMADO ENTRE AS PARTES DA LOCA- CAO DE UM VEICULO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A JOAO PESSOA-PB,A TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 24/11/2009 | 300.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA AMBULAN-CIA DESTE,CONFORME NFSA N§000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 24/11/2009 | 3872.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§003202 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS VEICULOS ONIBUS E CAMIONETE D-20 DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 24/11/2009 | 300.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA TRASNPORTANDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL,CONFORME NFSA N§000524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 24/11/2009 | 240.00 | 00008475570496 | ANTONIO NETO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE MOTO NO TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MOTO DO SITIO CARRASCO A SEDE DESTE,CONFORME NFSA N§ 000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 24/11/2009 | 42.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA 16.336-8,FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24 DE NOVEMBRODE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 24/11/2009 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIO DE FINANCAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 25/11/2009 | 380.00 | 00003560365457 | RAIMUNDO DOS ANJOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A SAO PAULO-SP,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 25/11/2009 | 898.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BONES E CAMISAS CONFORME NOTA FISCAL N§000281 EM //ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 25/11/2009 | 4440.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 37 HORAS DE TRA-TOR ESTEIRA PARA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO TABOCA DE BAIXO NESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 000012 EM ANEXO. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 26/11/2009 | 235.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 26/11/2009 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE, RUA PROFESSORA FRANCISCO ROMANA,355 JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 26/11/2009 | 429.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA /CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 26/11/2009 | 63.06 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL //DESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 26/11/2009 | 2377.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 26/11/2009 | 1955.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000091 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE.ONIBUS E CAMIONETA D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 26/11/2009 | 3661.83 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE EDU-CACAO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 26/11/2009 | 71.80 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMIS- SAO DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 26/11/2009 | 1520.03 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/11/2009 | 11434.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§23CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,COFOR-ME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/11/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§24,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/11/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/11/2009 | 1865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE //NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 30/11/2009 | 1140.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PA-LHA DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N§000526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/11/2009 | 270.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTAS DE ENCERRA-MENTO DO ANO LETIVO/09,NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/11/2009 | 421.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCA- CAO DE USO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE CONFORME NFSA N§000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/11/2009 | 35344.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/11/2009 | 7161.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/11/2009 | 93272.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/11/2009 | 4865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/11/2009 | 14287.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/11/2009 | 14581.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTE-RIO SELETIVO N§61 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/11/2009 | 15345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% SELETIVO LOTACAO N§64 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 30/11/2009 | 39000.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICFA NA NOTAFISCAL DE N§ 0103 ANEXA,DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/11/2009 | 4446.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS E SELETIVO FUNDEB 40% LOTACAO 21 E 64 RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/11/2009 | 9333.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-40% LOTACAO N§ 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE //2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/11/2009 | 6358.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB/60% MAGISTERIO LOTACAO 50 E 61 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/11/2009 | 20510.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/11/2009 | 37485.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/11/2009 | 4900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/11/2009 | 11718.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 56 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DES- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/11/2009 | 41301.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/11/2009 | 19736.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SELETIVO,LOTACAO 63, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/11/2009 | 8238.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11, CON-CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEVERIFICADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/11/2009 | 9086.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 60, CON-CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEVERIFICADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/11/2009 | 2578.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-PACS,PSF E VIGILANCIA SANITARIA LOTACAO N§56,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/11/2009 | 5420.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS SELETIVO LOTACOES N§ 12 E 63 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/11/2009 | 921.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 30/11/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO N§ 00075/09 FIRMADO ENTRE AS PARTES DA LOCA- CAO DE UM VEICULO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A JOAO PESSOA-PB,A TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/11/2009 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ADVOGADO DO PROGRAMA CREAS DESTE,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/11/2009 | 210.00 | 00005553688400 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 30/11/2009 | 590.75 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NFVC N§003898 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 30/11/2009 | 713.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NFVC N§00068 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/11/2009 | 80.00 | 00009717359482 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DDE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE /ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/11/2009 | 4185.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI SELETIVO LOTACOES N§ 66,CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/11/2009 | 3255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65, CONCERNENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO CONSELHO /TUTELAR-LOTACAO 167 VINCULADO A SEC.DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/11/2009 | 3366.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/11/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA 283.143-0,ICMS DESONERACAO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/11/2009 | 2407.74 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 2.407,74 NO MES DE NOVEMBR0 DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS /SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/11/2009 | 4020.55 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA 3.964-0,FPM NOS DIAS 10.20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/11/2009 | 1255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/11/2009 | 4411.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOAES 04,06,07 15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGMENTO DESTA ENTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/11/2009 | 709.50 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DO PROJOVEM DO MUNICI-PIO LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/11/2009 | 262.84 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO A ACRESCIMO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPRESA APLICADO SOBRE O VALOR DA PRESTACAO DE SERVICO PAGA FORA DO PRAZO RELATIVO //AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/11/2009 | 1155.52 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE APRESTACAO DE SERVICOS DOS MESES DE MAIO JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/11/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/11/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/11/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/11/2009 | 3995.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/11/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/11/2009 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/11/2009 | 239.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF/SRF DEBITADO NA CONTA N§3.964-0.FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/11/2009 | 76.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DEBITADO SOBRE A CONTA N§3964-0,FPM, NOS DIAS 10 E 30 DE NOVEMBRO DE //2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/11/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/11/2009 | 3806.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/11/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSELETIVO LOTACAO N§62 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/11/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/12/2009 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO VICE-PREFEITA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO NUCLEO DO MOVIMENTACAO DE PESSOAL NUMOP CONFORME DECLARACAO EM ANEXO,LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/12/2009 | 6990.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT /COR PRETA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003866 EM /ANEXO,PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/12/2009 | 180.00 | 00007880014420 | SINFRONIO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS NA CONFEC-CAO DE PROTESE DENTARIA SUPERIOR DE ANA MARIADE ARAUJO COSTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/12/2009 | 553.80 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DOS GABINETES ODONTONLOGICOS DOS SITIOS BAIXA GRANDE,REDONDO E BALAN€O DOS COMPRESSORES DOS PSF DO TAMBOR E FATIMA NESTE //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 045516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/12/2009 | 614.22 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/12/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ON-DE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09,CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/12/2009 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09,LOCALIZADO EM //JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/12/2009 | 6631.46 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES DE USF E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/12/2009 | 180.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE ONZE FECHADURAS E COPIAS DE //TRES CHAVES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/12/2009 | 6770.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICFA NA NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 0104 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA METENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/12/2009 | 8770.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICFA NA NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 0104 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA METENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/12/2009 | 12257.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICFA NA NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 0105 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA METENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 02/12/2009 | 22422.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RE-SIDUOS SOLIDOS,CAPINAGEM,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO E PODA€ÇO DE ARVORES,JARDINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADOA CONTA N§ 6.941-8 ECD NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 03/12/2009 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/12/2009 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACAMOM 8979-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11. 05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 03/12/2009 | 668.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MONOEL LINS DE ALBUQUERQUE DO SITIO TAMBOR-NESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/12/2009 | 446.20 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E FABRICACAO DE BUCHAS PARA CUBO DO ONIBUS //PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 03/12/2009 | 380.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICA NAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 03/12/2009 | 558.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES VENTILADORES CONFORME NOTA FISCAL N§000508 EMANEXO,DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA EDUCA- CAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 03/12/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO CONSELHO /TUTELAR-LOTACAO 67 VINCULADO A SEC.DE ACAO / SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 03/12/2009 | 1800.00 | 00057689539491 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES E OUTROS | AO PAGAMENTO DA CONVOCACAO DE SECAO EXTRAORDINARIA PARA APRECIACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DA POPULACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 04/12/2009 | 370.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO,PARA USO NO 1§ INTERCAMBIO CULTURAL DE CA-POEIRAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 04/12/2009 | 200.00 | 00016803024857 | JOAO BOSCO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 04/12/2009 | 6175.05 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,ELETRICO E HIDRAULICO CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§000008 E 000009 EMANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 04/12/2009 | 1500.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DA RECLAMACAO DO I.R. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 04/12/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PNEUMOLOGICA /EM FAVOR DE CELI NASCIMENTO DUARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 05/12/2009 | 380.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR TUFAO E 01 TELEVISOR COLOR 14 HPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000523 EM ANEXO,DESTINA-DOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 08/12/2009 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO REFERENTE A 7¦ PARCELA DO ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 00059-2009-017-13-00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 08/12/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 08/12/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 08.12.2009, EM //FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2009, CONFORME //CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 08/12/2009 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE,MES DE DE-ZEMBRO/09,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§03. 2009 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 08/12/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DOICMS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 08/12/2009 | 1778.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§ 0004065004066,004066,004067 E 004068 EM ANEXO,DESTI-NADOS PARA REPOSICAO EM FOGOES,FREEZERS E BOMBAS SUB MERSAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 09/12/2009 | 750.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000203 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA REPOSICAO NO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DEUSO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 09/12/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 09/12/2009 | 300.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 09/12/2009 | 120.00 | 00015735648420 | DR. JOSE LOPES BRASILEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTA GENECOLOGICA E COLPOSCOPIA EM FAVOR DE JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 09/12/2009 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO SABADO ENPREENDEDOR REALIZADO NO //DIA 12.12.09 NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 011987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 09/12/2009 | 900.00 | 00036483982453 | ANALICIA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ATENDIMENTO NO CRESS COMO PEDAGOGA MES DENOVEMBRO DE 2009,NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/12/2009 | 4595.15 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 4.595,15 NO MES DE DEZEMBR0 DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS /SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/12/2009 | 6393.50 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCASAGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA,LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009,PAGO POR CONTA O VALOR DE 5.000,00 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/ FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/12/2009 | 9662.79 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/12/2009 | 1215.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE DEZEMBRODE 2009, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/12/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 10.12.2009, EM //FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/12/2009 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/12/2009 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL,AO CNM CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,OBSERVADOS ///SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMEN-TOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009,DEBITADO NO DIA 10/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/12/2009 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA,CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO ELABORADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL N§ 000173 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 10/12/2009 | 1580.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 003533 EM ANEXO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 11/12/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 11/12/2009 | 29120.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS PRES-TADOS NA RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000101 EM ANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 11/12/2009 | 121.98 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 11/12/2009 | 40.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFVC N§ 003107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 11/12/2009 | 1025.00 | 00005631119412 | ROGERIO ROLIM ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE //CARTUCHOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 11/12/2009 | 1550.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PREPARACAO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE /CONVENIO DOS PROGRAMAS DE REPASSE DIRETO DO FNDE E MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 11/12/2009 | 4865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% SELETIVO LOTACAO 64 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 11/12/2009 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA 6.709-1,ITR NOS DIAS 02 E 11 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 12/12/2009 | 290.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§1303109 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 14/12/2009 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PLACA MOM 8979 DESTE QUANDO DE VIAGEM JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 14/12/2009 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICAL, MES DE SETEMBRO/09 E POSTO DE SAUDE SITIO TAMBOR MES DE OUTUBRO/09,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 14/12/2009 | 63.88 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL //DESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 14/12/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO TC DA COLUNA EM FAVOR DA PACIENTE NIQUEIA MOREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 046955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 14/12/2009 | 17447.97 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§008107 EM ANEXODESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS //D-20 E ONIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 14/12/2009 | 3375.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB/40% LOTACAO 64 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 14/12/2009 | 1070.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB/40% LOTACAO 21 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 14/12/2009 | 9836.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/09 E POCO ARTESIANO MES DE NOVEM- BRO/09 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 14/12/2009 | 1574.23 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 14/12/2009 | 3654.91 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE EDU-CACAO,ZONA RURAL COMPETENCIA OUTUBRO/09,CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 14/12/2009 | 1285.00 | 09246273000195 | VALDECI DE SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIF JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 14/12/2009 | 716.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE NOVEMBRO/2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 65-PROJAVEM DESTE,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D �BITO - SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 14/12/2009 | 5879.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM A ENERGISA RELATIVO A 04/60 PARCELA CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 14/12/2009 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 14/12/2009 | 26.29 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE NOS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBRO DE 2009, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 15/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 15/12/2009 | 337.25 | 35573542000138 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 52 PANETONES CONFORME NOTA FISCAL N§000012 EM ANEXO,DESTINADOS PARA EVENTOS COM DIFICIENTES NA CONFRATERNIZACAO NATALINA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUT.DE OUTROS PROG.DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 15/12/2009 | 1433.77 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 003888 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 15/12/2009 | 3184.96 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 003887 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 15/12/2009 | 5213.22 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 003890 EM ANEXODESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAS VEICULOS DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 15/12/2009 | 939.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 15/12/2009 | 190.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PARA-BRISA PARA O FIAT UNO VERDE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§000689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 15/12/2009 | 1860.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE.CONFRORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 15/12/2009 | 1335.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE.CONFRORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 15/12/2009 | 530.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISISCAO DE CARTUCHOS,TONE E HL 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§00076 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DA SECRETA- RIA EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 15/12/2009 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VIECU-LO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME CON- TRATO N§ 0075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 16/12/2009 | 1020.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARI-OS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 423 EM ANEXO,PARA SEPUTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 16/12/2009 | 64.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS NATALINOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000131 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO NATALI-NA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 16/12/2009 | 272.18 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS NATALINOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0003959EM ANEXO,DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO NATALI-NA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUT.DE OUTROS PROG.DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 17/12/2009 | 1205.60 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES VARIADOS //CONFORME NOTA FISCAL N§00102 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO QUANDO DOS EVENTOS COM IDOSOS NAS ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 17/12/2009 | 1874.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 113469 EM ANEXO,DESTINADOS PARA PINTURA DA PRACA PADRE CICERO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 18/12/2009 | 900.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10M3 DE BRITA 19MM CONFORME NOTA FISCAL N§000011 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 18/12/2009 | 753.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCARDENACOES //PLASTIFICACOES E DIGITACAO SOLICITACOES PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§ 00172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 18/12/2009 | 8021.58 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DESAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003889 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 18/12/2009 | 1074.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS LABORATI-AIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES USUARIOSDO SUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 18/12/2009 | 346.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N§ 000531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 18/12/2009 | 9920.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 62 HORAS DE TRATOR MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000013 EM ANEXO. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 19/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ///AGRICULTURA DESTE,MES DE NOVEMBRO/09,CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 19/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE,MES DE NOVEMBRO 2009,CONFROME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 19/12/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 19/12/2009 | 127.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 19/12/2009 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTEMES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 19/12/2009 | 437.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 19/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MU-NICIPAL DESTE, MES DE NOVEMBRO/09,CONFORME //COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/12/2009 | 2865.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/12/2009 | 716.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/12/2009 | 3938.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA 01/60 DOPARCELAMENTO DE DEBITO CONTRAIDO COM ICPM CONFORME LEI N§ 455/09 EM ANEXO,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/12/2009 | 614.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 21/12/2009 | 930.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 21/12/2009 | 9297.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 10 E 11/60 CONFORMELEI N§ 438/08 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 21/12/2009 | 5296.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 92 E 93/240 CONFOR-ME LEI N§ 332/2001 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 21/12/2009 | 2280.71 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 2.280,71 NO MES DE DEZEMBR0 DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS /SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 21/12/2009 | 43.39 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA 16.336-8,FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE DEZEM- BRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 21/12/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 21/12/2009 | 3013.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 21/12/2009 | 300.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DO CURSO DE SALGADOS NOS DIAS 10 E 11/ 12/09 NO SITIO REDONDO DESTE MUNICIPIO PELO CRAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 21/12/2009 | 900.00 | 00036483982453 | ANALICIA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM ATENDIMENTO NO CREAS COMO PEDAGOGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 21/12/2009 | 310.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DO CURSO DE SALGADOS NOS DIAS 10 E 11/ 12/09 NO SITIO REDONDO DESTE MUNICIPIO PELO CRAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 21/12/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE 13§ SALAR.DE 2009,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00057689539491 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES E OUTROS | AO PAGAMENTO DA CONVOCACAO DE SECAO EXTRAORDINARIA RELAIZADA NA CASA LEGISLATIVA EPITACIO PESSOA ROLIM NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009,LOCALIZADA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 21/12/2009 | 300.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FEVOR DO PRO-CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIA- GEM A PATOS-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 21/12/2009 | 692.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONICADO TELEFONE N§ 3558-1050 DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 21/12/2009 | 746.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ///QUANDO DO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 21/12/2009 | 3255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2008,CONFORME /FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 21/12/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 21/12/2009 | 240.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO /MOTORISTA DO FIAT UNO DE COR PRETA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO DIRETORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE AFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIAO NA SEC. DO ESTA-DO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 21/12/2009 | 406.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NFVC N§ 000904 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.EDUCACAO NO CONSERTO DE CERCAS AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 21/12/2009 | 436.00 | 00002954766484 | ERIKSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSERTO DE GESSO NAS ESCOLAS DO ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 21/12/2009 | 1050.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM SOM E ILUMINACAO PARA PALESTRAS REALIZA- DAS QUANDO DA CONCLUSAO DO ANO LETIVO/09,NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 21/12/2009 | 10630.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§23CONCERNENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 21/12/2009 | 8331.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 21/12/2009 | 61866.38 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG,DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 21/12/2009 | 33170.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE A DO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 21/12/2009 | 6975.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, CONCERNENTE AO /13§ SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 21/12/2009 | 6795.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO 19, CONCERNENTE AO /13§ SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 21/12/2009 | 460.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DO ALTERNADOR ESTACAO DO MOTORDE PARTIDA E FREIOS DO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N§000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 21/12/2009 | 1750.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOC.A RUA HOSTERNO LEITE ROLIM,21 NESTA PARA TERAPIA OCUPACIONAL,DINAMICA DE GRUPO E CON- SULTA COM PSICOLOGO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, DE JULHO 2009 E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 21/12/2009 | 15100.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SHORTES E CAMISETAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§000295000296,000297 E 000298 EM ANEXO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 21/12/2009 | 650.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PLACA DE FORMATURA EM GRANITOCONFORME NOTA FISCAL N§ 0222 EM ANEXO,DA SEC.DE EDUCACAO,ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 21/12/2009 | 274.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL N§000369 EM ANE-XO,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 21/12/2009 | 3850.00 | 00042494052491 | ACASSIA MARIA SIMOES DE FARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO BUFE QUANDO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO //ANO LETIVO E CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORESDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NFSA N§ 000531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 21/12/2009 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 21/12/2009 | 1793.90 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTAS FISCAIS N§001097 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 21/12/2009 | 600.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 21/12/2009 | 2680.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DA SEDE E ZONA RURAL CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS REGIONAL E A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA FAZEREM HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 21/12/2009 | 31035.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11,RELATIVO AO MES AO 13§ SALARIO, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 21/12/2009 | 8370.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2009,CONFORME DESCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 22/12/2009 | 1929.50 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000110 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA-PB,AS PESSOASDOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 22/12/2009 | 1258.00 | 07617677000112 | Jacqueline Dantas Formiga | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS EM MOVEIS E UTENSILIOS DA SEC.DE EDUCACAOE CONFECCAO DE MANGUERIRA PARA OS ONIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS 000019 E 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 22/12/2009 | 657.00 | 07617677000112 | Jacqueline Dantas Formiga | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000527 E 000528 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO-LA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 22/12/2009 | 1249.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO //TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§003428 E 003429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 22/12/2009 | 6437.50 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICIDADE RADIOFONICO DE MATERIAS,EDITAIS,AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 22/12/2009 | 1300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS COMPREENDENDO URNA,FLORES E TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DA SR. JOSEFA PAULA CHAGAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 004691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 23/12/2009 | 959.08 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME GPS EM ANEXO, TRANSPORTE ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 23/12/2009 | 250.00 | 00008475570496 | ANTONIO NETO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE MOTO NO TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MOTO DO SITIO CARRASCO A SEDE DESTE,CONFORME NFSA N§ 000552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 23/12/2009 | 250.00 | 00060348500459 | ANTONIO COELHO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO DESTE,EM MOTO CONFORME NFSA N§ 000549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 23/12/2009 | 700.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA TRASNPORTANDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL,CONFORME NFSA N§000587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 23/12/2009 | 400.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE E VICE-VERSA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 23/12/2009 | 250.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA E BAIXO NESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 23/12/2009 | 200.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 23/12/2009 | 101.88 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 011029 EM ANEXO DESTINADOS PA-RA ENCANACAO,PEQUENOS CONSERTO NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 23/12/2009 | 4731.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007479 E007480 EM ANEXO, DESTINADOS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 23/12/2009 | 3781.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE CABE€OTE,ALINHAMENTO DE BLOCO,RODAS,SOLDA,RETIFICA E TORNO NO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 23/12/2009 | 1610.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 23/12/2009 | 625.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE BAIXO A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 23/12/2009 | 1560.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VA-CA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNO DA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL /000577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 23/12/2009 | 600.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAMBOR E LARGES A SEDE //DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 23/12/2009 | 600.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA //GRANDE DE CIMA A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDECONFORME NFSA N§000575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 23/12/2009 | 1984.00 | 00004634982404 | FRANCISCO HUGO RODRIGUES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDEDE CIMA A SEDE NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 23/12/2009 | 780.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DO TRANS- PORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 23/12/2009 | 832.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS DE CIMA E RIACHO DO PADRE A SEDE,NO TURNO DA NOITE,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 23/12/2009 | 768.00 | 00028175426810 | VALDERLAN DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS E RIACHO DO PADRE NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§000572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 23/12/2009 | 768.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE A SEDE DESTE NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 23/12/2009 | 600.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIA-CHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS //TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL SERVICO //AVULSA N§ 000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 23/12/2009 | 720.00 | 00003752189800 | FRANCISCO JOSÉ APRIGIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 23/12/2009 | 460.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA NO TURNO DANOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 23/12/2009 | 875.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO, NESTE NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N§000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 23/12/2009 | 690.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LARGES A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 23/12/2009 | 750.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 23/12/2009 | 840.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO AO NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 23/12/2009 | 1040.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL N§000563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 23/12/2009 | 1250.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO //NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBOR NO TURNO DA NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 000561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 23/12/2009 | 2600.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE,NOS TURNOSTARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 23/12/2009 | 1290.00 | 00001382090498 | JUCELIO PEREIRA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASN-PORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 23/12/2009 | 2200.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUE- NOS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 23/12/2009 | 412.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCA- CAO DE USO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE CONFORME NFSA N§000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 23/12/2009 | 776.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO N§00023/09 DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 23/12/2009 | 185.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000597 EM ANEXO,PARA REPOSICAO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 23/12/2009 | 210.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA CAPINAGEM LOCALIZADA NO SITIO REDONDO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 23/12/2009 | 2400.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOSREPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE CONFORME NFSA N§ 000584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 23/12/2009 | 1300.00 | 08215596000230 | LINARIA VIRGINIA PEREIRA PONTES RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE FORMA- CAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 23/12/2009 | 100.00 | 00002271127416 | CESAR BATISTA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA 2009,CONFORME NFSA N§000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 23/12/2009 | 100.00 | 00003293452493 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA 2009,CONFORME NFSA N§000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 23/12/2009 | 100.00 | 00008207632410 | DANIEL ALVES MOREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO INCEN-TIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 23/12/2009 | 100.00 | 00005553698464 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO INCEN-TIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000559 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 23/12/2009 | 100.00 | 00003482536481 | JADIMAR PEDRO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO INCEN-TIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000554 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 23/12/2009 | 100.00 | 00002666813444 | JOSE LUCIANO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO INCEN-TIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000555 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 23/12/2009 | 300.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA AMBULAN-CIA DESTE,CONFORME NFSA N§000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 23/12/2009 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00020726422487 | DAMIAO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIA-RISTA POR OITO DIAS NA LIMPEZA DE CACIMBOES DO SITIO ANGICAL NESTE MUNICIPIO,EXECUTADOS POR DRAGA CONFORME NFSA N§ 000426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 23/12/2009 | 219602.36 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO PEDRAS PRETA-NESTE,CONFORME CONTRATO N§ 039/06 CONVENIO N§1079/2008,NOTA FISCALDE SERVICOS N§000708 EM ANEXO. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 24/12/2009 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PROFESSO- RES E DIRETORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE AFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIAO NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 24/12/2009 | 1800.00 | 00057689539491 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES E OUTROS | AO PAGAMENTO DA CONVOCACAO DE SECAO EXTRAORDINARIA RELAIZADA NA CAMAEA MUNICIPAL DE CACHO-EIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 24/12/2009 | 1050.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 25/12/2009 | 19500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SER-VICOS DE INFRAESTUTURA SANITARIA QUIMICAS,BEMCOMO A LOCACAO DE UM SOM E ILUMINACAO E AINDASERVICO DE GERADOR E MONTAGEM DO PALCO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA NOITE DE NATAL NESTA CIDADE,NOTA FISCAL DO //SERVICO N§ 000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 25/12/2009 | 67000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACOES DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO S DIAS 25 E 26 DE DEZEMBRODE 2009,COMO SE VERIFICA NO PROCESSO DE LICI-TACAO N§ 047/2009 NOTA FISCAL N§ 000317 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 28/12/2009 | 4200.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA COM PA MECANICA DURANTE42 HORAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 28/12/2009 | 27200.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE REFORMA DOS POSTO DE SAUDE DESTE,PROGRAMA CER,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§000104 EM ANEXO. | 00412009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | CONST., REFORMA E AMPL DE C. D E REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 28/12/2009 | 4500.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000108. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · INF¶NCIA, ADOLESCÒN CIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 28/12/2009 | 420.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | CONST., REFORMA E AMPL DE C. D E REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 29/12/2009 | 7500.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000108. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | CONST., REFORMA E AMPL DE C. D E REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 29/12/2009 | 40500.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA, CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000108 EM ANEXO. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 29/12/2009 | 8333.44 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 12892 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 29/12/2009 | 924.90 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 29/12/2009 | 2907.07 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 12886 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/12/2009 | 100.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM / FAVOR DO MOTORISTA DE AMBULANCIA PLACA N§MNJ 2867 DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO,CONFORME NOTA FISCAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 29/12/2009 | 450.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TREIS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 29/12/2009 | 160.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, QUANDO DE VIAGEM A NATALPARA BUSCAR ONIBUS DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/12/2009 | 270.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIGITACAO DE APOSTILAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADAS AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 29/12/2009 | 5487.50 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§007635 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 29/12/2009 | 1267.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007437 E 007438 EM ANEXO,DESTINADOS PARA GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/12/2009 | 575.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRI-CO E HIDRAULICO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DEEDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§002623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/12/2009 | 2517.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE CONFORME COMPROVANTE ANEXOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/12/2009 | 223.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/12/2009 | 34562.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/12/2009 | 6975.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/12/2009 | 66610.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-EFETI-VOS,LOTACAO N§20, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/12/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB-40% LOTACAO N§ 21 CONCERNENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 50 CON-CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/12/2009 | 3712.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTE-RIO SELETIVO N§61 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/12/2009 | 2730.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% SELETIVO LOTACAO N§64 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Previdência Social | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/12/2009 | 1129.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB/40% LOTACAO 21 E 64 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/12/2009 | 1431.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB/60% LOTACAO 50 E 61 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 30/12/2009 | 3867.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% SELETIVO LOTACAO N§64 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/12/2009 | 14647.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/12/2009 | 4551.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-40% LOTACAO N§ 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE //2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND.- MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/12/2009 | 2511.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% SELETIVO LOTACAO N§64 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/12/2009 | 6975.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL LOTA- CAO N§ 19, FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/12/2009 | 34562.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTACAO 18, CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/12/2009 | 2730.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% SELETIVO LOTACAO N§64 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/12/2009 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB-40% LOTACAO N§ 21 CONCERNENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB - 60% MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/12/2009 | 5259.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60% MAGISTE-RIO SELETIVO N§61 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/12/2009 | 12355.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RE-SIDUOS SOLIDOS,CAPINAGEM,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO E PODA€ÇO DE ARVORES,JARDINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/12/2009 | 11124.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§23CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,COFOR-ME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/12/2009 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/12/2009 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS, LOTACAO N§25,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/12/2009 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO N§26 CONCERNENTE AO MES DE //DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/12/2009 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACAMOM 8979-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11. 05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/12/2009 | 124.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/12/2009 | 413.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOEMNTES E CARENTES DETSE, EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/12/2009 | 13405.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DESOUSA BANDEIRA NESTA,CONFORME CONV.033/2009 ENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000105 EM ANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/12/2009 | 36425.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO 11, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/12/2009 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS LO-TACAO N§12 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/12/2009 | 11718.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 56 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/12/2009 | 39181.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/12/2009 | 18196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SELETIVO,LOTACAO 63, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/12/2009 | 4751.50 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS SELETIVO, LOTACAO N§ 12 E 63 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/12/2009 | 2578.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF,PACS E ECD LOTACOES N§ 55 E 56 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/12/2009 | 7176.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 30/12/2009 | 8620.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERI-FICADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM - SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/12/2009 | 8004.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11,CON- CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMESE VERIFICADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/12/2009 | 20133.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SELETIVO,LOTACAO 63, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/12/2009 | 2900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS,LOTACAO N§ 16,CONCER- NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65, CONCERNENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/12/2009 | 3255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI SELETIVO LOTACOES N§ 66,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PéBLI CA | MANUT.DE OUTROS PROG.DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 30/12/2009 | 920.90 | 08988755000158 | VALDIR LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDAAO CONSUMIDOR N§ 000014 E 000016 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO QUANDO DE EVENTOS REALIZADOSPELO MUNICIPIO DO PROGRAMA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/12/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/12/2009 | 240.47 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO RFB- PARC.DIVID DARF/SRF DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/12/2009 | 1.26 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA 283.143-0,ICMS DESONARACAO, NO DIA 30 DE DE- ZEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/12/2009 | 2281.71 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO A CONTA DO / FPM NO VALOR DE R$ 2.281,71 NO MES DE DEZEMBR0 DE 2009, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUEIO JUDICIAL A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS /SERVIDORES RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO, CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/12/2009 | 1255.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/12/2009 | 6186.95 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SOBRE A CONTA 3.964-0,FPM NOS DIAS 10.20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/12/2009 | 4283.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOAES 04,06,07 15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGMENTO DESTA ENTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/12/2009 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/12/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/12/2009 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/12/2009 | 1791.96 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS AEREA OI SR. PREFEITO E ASSESSORES DESTEQUANDO DE VIAGENS DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA N§ 002993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/12/2009 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/12/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 30 DE DEZEMBRODE 2009, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/12/2009 | 810.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE C/C PARA C/C TED 311-2 BANCO 104-AG.0040 CEF PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA QUAN-DO DO PAGAMENTO AS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/12/2009 | 40.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DE N§ 3.964-0, FPM NOS DIAS 10.21 E 30 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/12/2009 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/12/2009 | 3806.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/12/2009 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAéDE E M. AMBIENTE/FUS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 31/12/2009 | 6900.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO FINDO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0003912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024