| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 450.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario do servidor JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR- lotado no Depto de Obras e servicos urbanos ref. ao mes de Fevereiro/09 a ser descontado em 09 (nove) parcelas iguais a partir do mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 350.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario do servidor Ednaldo Leite Lima lotada no depto de Obras e Servicos urbanos, ref. ao mes de Fevereiro/2009 a ser descontados em parcela unica a partir do mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 1221.93 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios e servicos gerais do Departamento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 4700.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda Circuito de Luxo e locacao de sonorizacao, realizado no dia 01/01/2009, durante a realizacao do cerimonial de posse do Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 4700.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical das Bandas Forro Quente e Eduardo Azevedo e locacao de sonorizacao do Reveillon das Familias Promovido pela Prefeitura Municipal de cabaceiras no Arraial Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 5000.00 | 08881281000140 | SERNY FERREIRA FURTADO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes alusivas ao REVEILLON, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 6200.00 | 00058086439453 | FRANCISCO EDILEUSON LOURENCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Biriteiros do Forro , durante a realizacao da X Festa do Bode e tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do departamento de Turismo, relativo ao mes de Dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 632.58 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa VIsta e Lucas para as escolas municipais e estadual desta cidade no turno noite e no turno dia para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo, realtivo a 2a parcela do mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 10401.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 3160.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativo (encargos Gerais), relativo ao mes de Dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario do servidor JOSE ALEXANDRE FILHO, lotada na sec. de Aministracao deste municipio, ref. ao mes de Fevereiro/09 a ser descontado em 04(quatro) parcelas iguais no valor de R$ 50,00 apartir de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 200.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de auxiliar de pregoeiro, junto a comissao de licitacao para a realizacao de pregao eletonico no 03 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa com objetivo para realizacao do pregao eletronico no 03, visando a contratacao de oficineiros para os cursos de danca moderna, oficinade teatro e curso de producao de DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 9600.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos e fucionarios do gabinete, relativo ao mes de Dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 550.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados destinados ao cerimonial de posse do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 257.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes destinados aos servicos de decoracao da quadra de esporte do clube Atletico cabaceirense, para a cerimonia de Posse do Prefeito e Vice-Prerfeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 195.00 | 01495881000121 | J.L.G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de decoracao destinados a decoracao da quadra de esporte para o cerimonial de posse do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 76.68 | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a recepcao da cerimonia de diplomacao de Prefeitos, Vice Prefito e Vereadores deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 272.94 | 06352994000191 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO MARIA DAS GRACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de doces e salgadas para a cerimonis de diplomacao do Prefeito,Vice-Prefeito e vereadores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 111.49 | 09378967000186 | COMERCIAL DE BEBIDAS PONTO X LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e copos descataveis destinado a recepcao, durante a realizacao da cerimonia de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 152.00 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias de convites e documentos para o cerimonial de posse de Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 183.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria, junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemilogica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 83.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de saude e maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 70.00 | 09584027000143 | FRANKLIM AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de um aambulancia MOQ-2013 das proximidades do Posto Dalas campina Grande ate a oficina Sao Jose- Na Av. Assis Chateaubriand -Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora de Farmacia, Vigilancia Sanitaria e Epidermiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 4178.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 3808.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de Dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/01/2009 | 746.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Procedimento de Inativacao de contas bancarias, sem movimento desde 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/01/2009 | 0.06 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Procedimento de Inativacao de contas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/01/2009 | 0.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Procedimento de Inativacao de contas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2009 | 83.73 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Procedimento de Inativacao de contas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 415.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao Setor Financeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 104.25 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta 4.024-X e 7.066-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2009 | 250.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para o Departmento de Financas na organizacao de Prestacoes de Contas e balancetes para termino do exercicio contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2009 | 111.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line, da FOPAG de Dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2009 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec.de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2009 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sec. Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2009 | 415.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas industriais da fabrica escola de confeccao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2009 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes da Fabrica Escola de Confeccoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 1400.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 400.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 700.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico fisioterapeuta junto a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 498.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo junto a sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 721.65 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoas enfermas das localidades de Caruata, Alto Fechado e adjacencias para realizacao de exames, fisioterapais e consultas medicas nos hospitais de Boqueirao, Campina Grande esede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2009 | 1134.02 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Curral de Baixo e adjacencias pra tratamento de saude para atendimento medico e realizacao de exames na cidade de Campina Grande e Centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 420.00 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizacao de exames medicos em Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2009 | 309.28 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes da zona rural para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 721.65 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizacao de exames em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 300.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos gerais de limpeza junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2009 | 120.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para viagens a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2009 | 100.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec. saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2009 | 150.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinados as instalacoes da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2009 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2009 | 668.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atuam na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como marceneiro na recuperacao de carteiras e cadeiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2009 | 97.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2009 | 180.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura, relativo ao mes dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 461.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de edital, homologacao e convite de licitacoes desta Prefeitura, no diario oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2009 | 300.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de arquivos e fichas de funcionarios para individualizacao do FGTS desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2009 | 415.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativa junto a Promotoria Publica desta cidade, conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2009 | 300.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza nos predios da prefeitura, Sec. saude e Memorial cinematografico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2009 | 1122.45 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado aos policiais que garatem a seguranca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2009 | 925.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e assitencia tecnica e disponibilidade de Internet nos predios da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2009 | 164.29 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos das sec.de Educacao e secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2009 | 220.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 200.00 | 00006506133414 | LEIDSON DE CASTRO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 120.00 | 00005129444400 | EDMAR ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de professores para lecionar na escola do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 415.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza do predio da escola do sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2009 | 210.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e merendeira junto a escola do sitio Bravo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 465.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2009 | 3056.15 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Sta Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno dia e no turno noite para escola Clovis Pedrosa no distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2009 | 1310.26 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e faz Sta Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno manha e noite , relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 2052.00 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Sta Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas para escolas municipais e estadual da sede deste municipio no turno noite e no turno diapara escola do sitio Curral de Baixo neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2009 | 3388.32 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e gangorra para escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2009 | 3431.40 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume e Manicoba, e Cacimbas para escolasa municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite relativo ao mesde dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 2519.40 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para escolas municipais e estaduacl da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2009 | 1101.06 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora, para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2009 | 3714.12 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportede alunos das comunidades de Malhada da pedra, Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno dia relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 1452.77 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2009 | 2565.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro, e Chico Beserra, para escolas municipal do Asssentamento no turno dia relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2009 | 1053.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Marimbondo para escolas municipais e estadual da sede deste municipio no turno manha relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2009 | 907.20 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escolas municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio no turno manha relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2009 | 1473.84 | 00050447300415 | JOSINALDO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca Passassunga, Radiador, Cedxro, Chico Bezerra, para escola municipal do Assentamento no turno noite, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2009 | 599.40 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Alto Fechado, Caruata de Dentro e Gerimum para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2009 | 2067.12 | 00039655334449 | JOSE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2009 | 865.77 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro, Rio Direito para escolas municipais e estadual da sede do municipal no turno dia relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2009 | 97.20 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no distrito Ribeira relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2009 | 200.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para abastecimento das escolas municipais relativo ao mes de Set/Out/Nov/Dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2009 | 93.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos realizados pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 100.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Carua para escola do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2009 | 550.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2009 | 135.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2009 | 562.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensinodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2009 | 712.80 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2009 | 872.40 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras transportando alunos e viagens a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2009 | 1808.34 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e verduras e materiais destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de novembro e manutencao das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2009 | 500.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 55.50 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bodeocas para lanches dos grupos de dancas e bandas que se apresentaram durante a realizacao da IV Cabaceiras Mostra cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2009 | 250.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar na decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2009 | 80.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para viagens a servicos da sec. de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2009 | 300.00 | 00007520019497 | SIMONE FRANCISCA LAURENTINO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de pecas artesanais para decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2009 | 205.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista e condutora de turismo do memorial cinematografico este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2009 | 563.27 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista na decoracao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2009 | 236.00 | 00062315340497 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos grupos de danca durante realizacao da IV Semana Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2009 | 500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela dos servicos de sonorizacao da IV Mostra Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2009 | 250.00 | 00051774348420 | JOSEILTON DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para realizacao de servicos durante a organizacao do Reveillon das familias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2009 | 245.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de condutores de turismo para organizacao de Reveillon das familias promovido pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2009 | 120.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com equipe de seguranca durante a realizacao do Reveillon das familias promovida pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2009 | 200.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao durante a realizacao do Reveillon das familias e cerimonial de posse do prefeito e vice prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2009 | 432.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2009 | 903.24 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de decoracao natalina para servicos na sede e no distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 500.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 300.00 | 00002417088428 | JOSE CLAUDIOMAR R. MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao de mata burros na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 300.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais e de transporte realizados nas localidades de Curral de Baixo e adjacencias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 100.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao depto de obras na localidade de Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2009 | 355.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro e auxiliares na recuperacao de passagens molhadas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 200.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas do abastecimento dagua da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2009 | 800.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para ficar a disposicao das secretarias e depto da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento daguado sitio Manicoba e Pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2009 | 130.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no dist.Ribeira atraves do depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2009 | 205.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnico eletronico na manutencao do sinal TV e Conserto de aparelhos eletronicos do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2009 | 105.20 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2009 | 90.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos tratores e carrocao do setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2009 | 200.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2009 | 69.20 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2009 | 200.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerias junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2009 | 110.00 | 04220101000129 | E.F.E.B INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte atx-500, destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2009 | 515.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAn MMP 4290, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2009 | 352.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe da sec. de Educacao para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2009 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Acoes do municipio no Programa Eu, Voce e a Violao da Radio Indenpendente de Serra Branca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2009 | 148.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba do abastecimento dagua do sitio Pau leite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2009 | 1030.93 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para o depto de obras e retiradas de lixos e entulhos da zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2009 | 210.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bombas e abastecimento dagua da localidade de Caruata de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2009 | 200.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante da area de esporte e lazer do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2009 | 415.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bombas e dessalinizador das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerias na implantacao do abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2009 | 300.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valase entupimento de canos para instalacao de abastecimento do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2009 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2009 | 500.00 | 00007907989485 | JOSE EDSON DA SILVA MENEZES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombas dos abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2009 | 369.65 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Campina Grande e Boqueirao a servico da sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2009 | 225.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura para sec. de Administracao, Educacao e obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2009 | 415.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do Forum desta comarca conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2009 | 287.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipes de trabalho do deto de obras e servicos urbanos e sec.Acao Rural, Educacao e outros, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2009 | 1500.00 | 00091821630491 | EGBERTO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa SEDAN MMY-9856 destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2009 | 206.19 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da localidade Curral de Baixo e adjacencias para realizacao de exames medicos no centro de saude e hospitais de Campina Grande, Boqueirao, encaminhado pela sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2009 | 515.46 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para realizacao de exames e consultas medicas no Centro de saude e hospitais de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2009 | 721.65 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de curral de Baixo e adjacencias para realizacao de exames e xconsulta medicas em Boqueirao, Campina Grande e no Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2009 | 459.28 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Tapera e Adjacencias, para atendimento medico no Centro de saude, e hospitais de Boqueirao e Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2009 | 1237.11 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Campina Grande e Boqueirao a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2009 | 2631.35 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica no percurso Campina Grande/ Cabaceiras / Campina Grande atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2009 | 1546.39 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Poco omprido e adjacencias para realizacao de hemodialise e exames medicos em Campina Grande e Boqueirao e Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2009 | 721.65 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para cidades de Boqueirao, Campina Grande e Joao Pessoa a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2009 | 427.83 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas e equipe da sec. de saude do centro de saude para localidade rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2009 | 2530.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes destea cidade para hospitais de Campina Grande com pacientes para realizacao de exames e consultas medicas encaminhados pela sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2009 | 415.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente comunitario de saude nos conjuntos Henrique Merencio Novo Horizonte e Santa Terezinha nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2009 | 415.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente comunitario de saude nas localidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinho passassunga, Lagoa dos viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2009 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza do predio da localidade Pocinhos para atendimento da equipe medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2009 | 165.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2009 | 150.00 | 00029229197491 | SEBASTIAO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto a sec. de saude no sitio poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2009 | 927.84 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa Vista e adjacencias para realizacao de exames medicos e tratamento de saude nos hospitais de Boqueirao, e Campina Grande e nocentro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2009 | 1120.24 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com profissionais do PROJOVEM para as localidades rurais deste municipio e para as cidades de Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2009 | 250.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiaacao de viagens a Sao Domingos, Campina Grande e zona rural a servico da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2009 | 313.21 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2009 | 2061.86 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua para atendimento as comunidades atingidas pela seca neste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2009 | 593.44 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de sementes a ser distribuida com pequenos Agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2009 | 60.00 | 09584027000143 | FRANKLIM AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque do veiculoa ambulancia placa MNN-9957 do hospital regional para o Distrito do Mecanicos a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2009 | 32.00 | 12684684000177 | RESTAURANTE NOVO HORIZONTE-OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Chefe de gabinete e Motorista, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados a pregao eletronico e PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2009 | 32.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande com objetivo de realizar pesquisa de mercado para realizacoes de processos licitatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2009 | 5358.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela de iluminacao de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2009 | 279.70 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a premiacao para a Copa Cabaceiras realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2009 | 10962.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa dos servidores do Magisterio, relativo a competencia 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2009 | 3004.56 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava, e Faz. Perfasa para escolas municipais e estadual da sede nos turnos, manha e noite, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2009 | 286.31 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Caruata de Fora para escola municipal e estadual desta cidade relativo a 2a parcela do mes de Novembro/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2009 | 1302.34 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das com unidades de Algodoais,Tanques . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2009 | 980.95 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ransporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangora, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo,deste municipio, ref. 2a parcela do mes Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2009 | 523.09 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de slunos das comunidades de Poco Comprido e faz. Santa Teresinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite ref. 2a parcela do mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2009 | 216.49 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2009 | 2896.88 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno dia relativo a 2a parcela do mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2009 | 1299.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua, e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno dia relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2009 | 1897.19 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume, Manicoba, e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite ref. a 2a parcelado mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2009 | 1553.04 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de sta. Cruz, Curral de BAixo, Divisao e Ribeira para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos dia e no turno noite para escola do sitio Clovis Pedrosa no dist.Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2009 | 1762.89 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos conluintes da sede deste municipio, para cidade assistirem aulas extras na cidade de Queimadas durante os meses de outubro/Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2009 | 1439.94 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga, e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo a 2a parcela do mes novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2009 | 1960.00 | 08946416000109 | ISMARA VALERIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de pinturas e reformas das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2009 | 2685.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van e Micro-Onibus, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2009 | 458.23 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Alto Fechado, Malhada Comprida, Caruata de Dentro, Rio Direito para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo a 2a parcela do mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2009 | 493.84 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga Gangora e Volta para escola municipal do sitio Bravo deste municipio, reletavio a 2a parcela do mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2009 | 1197.96 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, Poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo a 2a parcela do mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2009 | 3500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materiais de pituras e materiais diversos destinados aos servicos de recuperacoes das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2009 | 1253.11 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para a escola Municipal do Sitio Assentamento, relativo a 2a parcela do mes de Novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2009 | 2419.60 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Educacao para as cidades de Boqueirao, Campina Grande e Boa Vista e para as localidades rurais de poco Comprido, Bravo, Ribeira, bem como diferenca de quilometragem do percurso do transporte escolar durante o periodo de chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2009 | 500.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha durante realizacao da X Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao dos eventos Semana Cultural, Festa do Bode Rei realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2009 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves e carros de som de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de trofeus e premiacao das competicoes realizadas durante a realizacao da X Festa do Bode Rei de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2009 | 7980.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos de pavimentacao de ruas, passagens molhadas, posto de Saude, esgotamento sanitario e projetos para o ministerio da Cultura a servico do municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2009 | 1288.98 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinados a manutencao de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2009 | 284.39 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados aos servicos gerais do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e conserto de dessalinizador do abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2009 | 3582.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a motoniveladora (Patrol) desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2009 | 2092.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores, vinculados ao departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2009 | 236.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a indenizacao compesatoria dos veiculos dos Diretores de Departamento que utilizaram seus veiculos em viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2009 | 300.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na retirada de mato e limpeza de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2009 | 1300.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pares de laminas e servicos mecanicos realizados na motoniveladora patrol, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2009 | 6037.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do INSS-Empresa, na cota-parte do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2009 | 316.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes paran equipes de trabalho da decoracao natalina, Equipe da sec.Acao Rural, e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2009 | 1357.16 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Gol, locado para ficar a servico das Secretarias e Departmentos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2009 | 518.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a indenizacao compesatoria, conforme Lei, para Secretarios e Diretores que utilizaram seus veiculos a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2009 | 1265.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2009 | 135.00 | 08830721000130 | INST. NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consultas medica em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2009 | 2880.00 | 02212119000153 | AUTO CAR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Van para transporte dos profissionais da area saude deste Municipio, relativo parte do mes de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2009 | 678.87 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2009 | 7166.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Gols, ambulancias, Fiat e van, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental-CISCOR, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2009 | 524.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para pintura e recuperacao do Piso da Quadra de esporte, para o cerimonial de posse do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2009 | 784.77 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo corsa, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para confederacao Nacional dos Municipios-CNM, ref. ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2009 | 200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 07 de 02.01-2004, para o Sr. Prefeito Municipal, viajar para a cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2009 | 1686.32 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e veiculo D-10 vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2009 | 400.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao sr. Amauri de Sousa Farias destinada ao tratamento de saude (cirurgia) de HALLISON GONCALVES FARIAS(filho), por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2009 | 100.00 | 00039655016404 | MARCIA DE FARIAS MACEDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas , por se tratar de pessoa carente resindente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2009 | 722.20 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados aos servicos de reforma de predios publicos municiais, atraves da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE OBRAS DEMELHORIA NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2009 | 1440.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO CIA LTDA.COMERCIAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de passagem molhada no sitio Rio Direito neste municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2009 | 720.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO CIA LTDA.COMERCIAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados aos servicos de recuperacao de muro de arrimo do campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias do municipio no Programa FM Rural Radio Correio-FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2009 | 540.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO CIA LTDA.COMERCIAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos de recuperacao das escolas Abdias Aires de Queiroz, Escola Maria Neuly Dourado e Escola municipal do stio Bravo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2009 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas municipais, relativo aos meses de nov e Dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2009 | 61.68 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao na cota-partes do FESP, ITR, CIDE e ICMS-DESON, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2009 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto Lay Out Informatica, AMCAP de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2009 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a FAMUP. TCE e Escritorio de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso(Arrendamento) e manutencao do sistema de informatica , Referente ao mes de Janeiro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2009 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel (casa) destinada a moradia de pessoa desabrigada em virtude das enchentes ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2009 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2009 | 1441.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua do predios da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2009 | 1403.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta consumo dagua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2009 | 347.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta consumo dagua dos predios lotados na sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2009 | 337.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a sec. de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2009 | 415.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de arquivos e fichas de funcionarios para individualizacao do FGTS , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2009 | 415.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a promotora publica conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2009 | 300.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto aos predios da prefeitura sec.de saude, memorial, cinematografico e setor de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 19/01/2009 | 600.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados como auxiliar administrativo, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2009 | 3254.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento com servicos como auxiliar administrativo e servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, ref. Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2009 | 570.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos para o telefone do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2009 | 1134.00 | 00003372945425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnico e financeira para realizacao de acoes integradas de formento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2009 | 3746.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2009 | 1500.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente nde Limpeza, Auxiliares de servicos gerais, e eletricista junto aos diversos deptos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2009 | 200.00 | 00059429216449 | FABIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras como vigilante noturno no predio da Camara Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2009 | 100.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao dos predios publico e do sistema de abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2009 | 960.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do abastecimento dagua, manutencao de predio e Aquisicao de bombas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2009 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao tecnica e financeira para administracao da lavanderia, abastrecimento dagua e servicos gerais na referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2009 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao da area de lazer e abastecimento dagua no sitio Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2009 | 400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario do servidor MARIA LUIZA DE MACEDO BERNARDO lotada na sec. de Educacao deste municipio ref. ao mes de Janeiro/09 a ser descontado em 08(oito) parcelas iguais a partir do mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2009 | 2878.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2009 | 415.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao Museu Historico e Cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2009 | 1333.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do telefone 3356.1165 da sec. de eeducacao deste municipio conta 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2009 | 3477.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares realtivo aos meses de Novembro e Dez de 2008 e vaigens com estudantes de Cabaceiras a Joao Pessoa e Vice-versa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2009 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1260 da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, ref. 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2009 | 658.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da sec.de Acao Social deste municipio, ref.12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2009 | 415.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas industriais fabrica de confeccao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2009 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da fabrica escola de confeccao destinado a geracao de emprego e renda desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2009 | 1405.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone no3356-1042, da prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Janeiro de 2009- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2009 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de utilizacao do tel. 3356-1040 do Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade rtef. 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2009 | 350.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecc~ao de protese para o Sr. Edgar Jorge Pachu, encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2009 | 329.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da sec. de administracao e Financas deste municipio. ref. 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2009 | 800.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao dos depto e sec. desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2009 | 842.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da Lei no 689/2008 , Extratos de Editais e Lei no 690/2008, nos diarios oficiais dos dias 30/12/2008 e 06/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2009 | 743.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio, ref.12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2009 | 101.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta consumo de energia eletrica do predio da sec. de Agricultura e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2009 | 171.10 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos das diversas secretaria desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2009 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio das Instalacoes da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2009 | 64.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de atendimento do PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2009 | 98.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta consumo de energia eletrica da residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2009 | 168.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta consumo de energia eletrica de bombas eletrica do sistema de abastecimento dagua do dist.Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2009 | 136.81 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de taxas de aufericao de balancas do mercado publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2009 | 1049.50 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2009 | 217.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta consumo de energia eletrica do predio da Escola MUnicipal do sitio Bravo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2009 | 200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no 307 de 21-03/83 e decreto no07 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2009 | 25.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a cidade de Recife-PE, a servico nda sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2009 | 880.00 | 00047872268434 | CELIA VERISSIMO DE SOUSA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao de incetivo para cobertura de despesas com locomocao dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2009 | 5280.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2009 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto do PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2009 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2009 | 155.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento da gua do sitio Manicoba e Pata neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2009 | 563.27 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2009 | 339.06 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2009 | 30.20 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinada a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2009 | 44.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao setor de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2009 | 347.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2009 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal 307 de 21/03/1983 e Dec. no 05/04/2001 , para a sra. Rosa Lucia Nunes Pereira Viajar a Campina Grande a servico de prestacao de contas na junta de servico Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2009 | 290.30 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias( limpeza,expediente.outros) destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2009 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio destinado ao funcionamento da sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2009 | 53.35 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2009 | 344.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de farmacia do centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2009 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos no celular do gabinete do Prefeito destye Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2009 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a sra. Carla Simone de Sousa, para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2009 | 473.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2009 | 560.95 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de farmacia do Centro de saude e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2009 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para cobertura de despesas de alimentacao por ocasiao de realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar da prestacao de conta do PNAFM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2009 | 760.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consultas medicas em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2009 | 1377.90 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos servicos de pinturas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2009 | 4006.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec. de Educacao-gab.do secretario, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2009 | 38658.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec. de Educacao 60%-FUNDEB 1a e 2a-FASES, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2009 | 26222.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec.Educacao-40% FUNDEB 1ae 2a FASES, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2009 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2009 | 90.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas e servicos de serigrafia para sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2009 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de contas de predios publicos vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2009 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Depto de Turismo deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2009 | 22.80 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Diretor Financeiro e motorista, por ocasiao de viagem a servico do referido Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2009 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de contas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2009 | 15671.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2009 | 50.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com refeicoes por ocasiao de viagens a Recife-PE a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2009 | 17837.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2009 | 24542.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de secretaria de Saude-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2009 | 6160.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2009 | 1494.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2009 | 4200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de contas de predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2009 | 11100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Agentes Politicos deste municipio relativo ao mes de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00091821630491 | EGBERTO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corsa MMY 9856 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2009 | 1440.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais funerarios (urnas) destinada ao sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2009 | 2740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2009 | 11376.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.de administracao e Financas deste municipio ref. ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2009 | 3160.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Encargos Gerais deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de IPTU, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2009 | 1910.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos destinados as comemoracoes dos eventos campenato de Futebol Municipal, Cerimonia de Posse e Semana cutulral, realizado neste municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2009 | 1972.88 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-Parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012008 | 0000339 | 30/01/2009 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos honorarios pela prestacao de servicos de assessoria contabil relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2009 | 2646.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Sec.de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2009 | 10500.00 | 04473634000112 | CALTEC ENMGENHARIA-EDUARDO DA SILVA CABRAL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de pocos nas localidades de Passassunga, Bravo e Curral de Baixo e perfuracao de Dois Pocos na localidade de Curral de Baixo para melhoramento do bastecimento dagua das referidas localidades. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2009 | 582.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancaria sobre pagamento on-line da fopag de Jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2009 | 1481.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais civis e militares que garntem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2009 | 296.93 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do depto de administracao e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2009 | 7900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor, com reposicao de pecas do veiculo Ambulancia MNO-0647, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2009 | 2195.55 | 09237826000143 | OTICA VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizados com consultas oftalmologicas realizados em pacinetes emcaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2009 | 120.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2009 | 400.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao equipe da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2009 | 306.12 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2009 | 1550.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2009 | 700.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo gol a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta junto ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2009 | 498.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista junto a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2009 | 350.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario da servidora Ana Lucia Vieira-Depto de Obras e serv.urbanos, relativo ao mes de Fevereiro, a ser descontado em 07(sete) parcelas no mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2009 | 915.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departamento de Obras e Servicos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2009 | 57.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens do veiculos da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2009 | 408.16 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas destinada ao pastoril para apresentacao durante a semana cultural, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2009 | 130.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao memorial cinematografico desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2009 | 5750.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao contrato para ministrar oficinas de danca nesta cidade, dentro do projeto de implantacao do Ponto de Cultura em convenio com o IPHAN do Ministerio da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2009 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Micro Onibus MMW-6033, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2009 | 160.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2009 | 306.12 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maestro e professor da Banda de musica deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2009 | 100.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de danca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2009 | 420.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2009 | 450.00 | 06296393000109 | SERMOP-MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de postes para servicos de melhorias de eletrificacao na zona rural deste municipio, atraves do Departmento de Obras e Servicos urbanos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2009 | 264.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de bode destinada a alimentacao de participantes da semana pedagogica e merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias deste municipio, no Programa FM Rural, Radio Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2009 | 30.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a sra. Maria Jose Ferreira da Silva destinada atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2009 | 50.00 | 00008885858457 | MARIA VALDINETE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessiades basicas da sra. Maria Valdinete Melo da Silva por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2009 | 988.98 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao fornecimento de diversas mercadorias e verduras para suprimento da merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2009 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao conserto de cataventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2009 | 150.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para pagamento da recuperacao de bomba na localidade Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2009 | 500.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2009 | 100.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no cemiterio do dist.Ribeira, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2009 | 100.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a INAC, e limpeza publica no dist.Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 06/02/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras e cadeiras das escolas da rede municipal de ensino deste mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2009 | 357.14 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2009 | 400.00 | 00002470812488 | GILBERTO MEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma das escolas do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2009 | 450.00 | 00002417088428 | JOSE CLAUDIOMAR R. MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2009 | 200.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio poco Comprido para escola do sitio Curral de BAixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2009 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assistente social junto ao programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2009 | 83.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2009 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos os servicos como coordenadora de epidermiologia. farmacia, e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2009 | 183.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como coordenadora de imunizacao junto ao centro de saude Ana Aires de Queiroz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como agente de vigilancia epidermiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2009 | 150.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do predio destinado as instalacoes da Unidade do PSF-I, na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2009 | 715.31 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude que atendem na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2009 | 250.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo ambulancia Moq-2013 da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2009 | 250.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem da decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2009 | 150.00 | 00002148194429 | FRANCISCO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro nos servicos de construcao da casa de Judite da Silva Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2009 | 150.00 | 00002148194429 | FRANCISCO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na recuperacao da casa da Sr. Maria Judite da Silva Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2009 | 6449.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao consumo e arrecadacao da CIP relativo ao periodo de janrio de 2009 conforme extrato da empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras durante a decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2009 | 5358.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de contas de iluminacao publica ref. Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2009 | 2850.48 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores e e veiculo D-10 locado para ficar a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2009 | 3774.96 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2009 | 283.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do Carro do Diretor do Departmentod e Transporte por ocasiao de utilizacao de seu carro a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2009 | 2200.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, hidraulicio e materiais diversos destinados aos servicos do departmento de obras na recuperacao de pracas, predios e servicos gerais do Departamentod e Obras de e servicos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2009 | 200.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista na manutencao da iluminacao publica dos dist. de Ribeira e adjacencias, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2009 | 200.00 | 00033936021449 | FRANCISCO DE ASSIS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas eletricas de abastecimento dagua no distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2009 | 150.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2009 | 215.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2009 | 300.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2009 | 15000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA - PSH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente uma parcela por conta de contra partida do Municipio no Programa PSH junto ao Banco Paulista, entidade credenciada junto ao Ministerio das Cidades para construcao de moradias para pessoas de baixa renda. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2009 | 10159.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores municipais, relativo a Competencia 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2009 | 2645.04 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van MMP-4290 e Micro Onibus MMW6033, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2009 | 2177.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de recuperacao das escolas municipais para o inicio do Ano Letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2009 | 100.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas em equipamentos da escola municipal de Cuirral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2009 | 210.00 | 00002206782430 | MARIA DAS DORES LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2009 | 918.37 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e assintencia tecnica a internet na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2009 | 5500.00 | 00000770625401 | ELDER RANIERY GOUVEIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de documentario e shows da X Festa do Bode Rei 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 50.00 | 00003373063469 | JOSEFA GRACIETE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a atender as necessidades bascias da sra. Josefa Graciete Nunes da Silva , pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de consorcio Intermunicipal de saude do Cariri Oriental CISCOR, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2009 | 1915.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2009 | 6222.32 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat MXR-8373, Van MMP-4300, Amb-MOQ-2013 AMB-MNN-9957 Gol Special e Gol da localidade de pata, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2009 | 924.63 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Corsa Sedan locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2009 | 6841.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2009 | 259.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao veiculo do Sec. de Administracao que utilizou seu veiculo a servico do Municipio, de acordo com Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2009 | 1269.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo Gol a disposicao das Secretaria e Departamentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2009 | 1379.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao dfa frota municipal e outros equipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 10/02/2009 | 13.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa de servico pela emissao de DOC para transferencia de recursos ao Banco Paulista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2009 | 1761.22 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator e veiculo D-10, vinculado a Sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2009 | 49.12 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2009 | 30.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de taloes de copias de cheques destinados ao setor de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2009 | 2144.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado ao Centro de saude e unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2009 | 30.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal 307de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, ao servidor Juvenal paulino de Farias Para realizacao de viagem a Recife-PE a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2009 | 1008.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolar destinados aos estudantes que frequentam as escolas em Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2009 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de ajuda financeira para manutencao das atividades sociais do Clube de Maes da comunidade Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2009 | 1.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa debitada na c/c 58.042-2 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2009 | 500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de laminas da Patrol motoniveladora do servicos de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2009 | 930.00 | 00004245661410 | JOSE MISSIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma cerca de arame farpado na localidade do Facao para isolamento da encanacao do sistema de abastecimento dagua desta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de abastecimento dagua do sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2009 | 1049.48 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atendimento as comunidades atingidas pelas seca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2009 | 600.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais pra encalhamentos nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2009 | 150.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2009 | 40.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus dos tratores do depto de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2009 | 300.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao dpto de obras na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2009 | 2300.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de som dos eventos semana culstural, festejos natalinos, mesagem de natal e fim de ano, reveillon das familias , campeonato de futebol, matriculas das escolas municipais e demais eventos promovidos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2009 | 2232.70 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2009 | 185.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de molas e buchas do veiculo Van Mitsubishi, MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2009 | 893.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava, e Faz.PERFASA, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2009 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carros de som de eventos e materias da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2009 | 200.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2009 | 2000.00 | 00071442065400 | DOMINGOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura do predio da Escola Municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2009 | 2000.00 | 00071442065400 | DOMINGOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nde pintura do predio da escola municipal Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2009 | 900.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de cadeiras e mesas destinadas a realizacao do Reveillon das familias e tambem na Festa de Reis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2009 | 300.00 | 00003813102483 | CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em infortica destinado ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2009 | 111.00 | 00009974949483 | MARCOS REINAN NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem de decoracao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2009 | 130.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos das secretaria de Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2009 | 205.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao da quadrilha ARROCHA GURI, E PASTORIL, no mes de dezembro e na semana cultural nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2009 | 250.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes de vinhetas , locucoes para eventos promovidos pelo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2009 | 415.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutora de turismo junto ao depto de turismo e Museu Historico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2009 | 2304.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retidas de varas para os servicos de confeccoes de barracas e decoracao da X Festa do Bode Rei desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2009 | 119.12 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Campina Grande e Boqueirao a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2009 | 150.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2009 | 550.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento dos Programas da sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2009 | 189.68 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2009 | 500.00 | 00083916164449 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao de espaco para realizacao do Cerimonial de posse do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2009 | 1485.61 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens dos palestrantes da Semana Cultural, Pessoal do Fest CINE, Projeto Paraiba Cine Senhor, Assessoria de comunicacao e pessoal do depto de obras Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2009 | 1800.00 | 07516177000194 | ASCONP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria publica junto as prestacao de contas do Programa PNAFM deste Muniicpio, relativo a 03 parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2009 | 400.00 | 00071438696434 | JULIO CESAR DE FARIAS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com assessoria juridica junto a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2009 | 350.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando sementes para distribuicao com pequenos agricultores deste municipio, atraves da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2009 | 30.00 | 00007888629440 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta para Boqueirao a servicos do Depto de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2009 | 829.30 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MDF para servicos de recuperacao de cadeiras da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2009 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de acesso a internet da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2009 | 150.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a ajuda financeira concedida a estudante ELIANE ERICKA DE QUEIROZ AQUINO para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de formento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2009 | 4617.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extra junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2009 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio para administracao utilizacao e manutencao da lavanderia implantacao do abasttecimento dagua e servicos gerais na comunidade do Alto da Boa Vista, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2009 | 960.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua de Curral de Baixo e manutencao de predios da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2009 | 685.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao da area de lazer e abastecimento dagua do sitio poco Comprido neste municipio e aquisicao de bomba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2009 | 1905.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de serviscos de limpeza, servicos gerais e vigilancia para os diversos deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2009 | 210.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para reposicao das Secretarias e Departamentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2009 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao dos predios publicos e sistemas de abastecimento dagua desta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2009 | 18297.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as faturas de Iluminacao Publica descontadas do movimento de arrecadacao da CIP realizada pela empresa concecionaria conforme extratos de contas corrente da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2009 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vencimentos do servidor Goncalo Pereira de Castro Neto-SEC.Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro/2009 a ser descontado em 06 parcelas de R$ 50,00( Cinquenta Reais) a partir do mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2009 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartoes telefonicos da operadora claro para recarga do tel. 9126-2870, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2009 | 690.00 | 00003112930428 | MILENA MARQUES SOARES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de ïpagamento dos servicos como auxiliar administrativo, junto a secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2009 | 3304.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos prestadores de servicos auxiliares administrativos e servicos gerais deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2009 | 210.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2009 | 1131.00 | 00003372945425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2009 | 700.00 | 00004702340409 | ALEXANDRA RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de Sua Filha jamili de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2009 | 298.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas consumo de agua dos predios vinculado a a sec.de saude deste municipio, ref. jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para federacao das Assosciacoes de municipios da Paraiba- FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2009 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei 307/21/03.83 e Dec. 05 de 02/04/2001, ao serv. Marcos Vinicius Aires Cavalcante para realizacao de viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos como chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2009 | 1405.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta consumo dagua de predios publicos deste municipio, ref. JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2009 | 150.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cobertura de despesas com tarifas dagua e energia eletrica do setor de abastecimento daga do sitio Facao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2009 | 18.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, por emissao de micro-filmagem de cheques da Conta 5.951-X desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2009 | 4316.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia e parcelamento de debitos dos predios e logradouros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2009 | 1653.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo dagua de predios vinculados a sec. da Educacao deste municipio, ref. JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2009 | 612.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo ONIBUS MMW-6033, da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2009 | 498.58 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da sec.de Educacao com alunos e com equipe para visitacao as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2009 | 435.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com professores e equipes da area de educacao da cidade de Cabaceiras a Campina Grande alem de transporte de alunos pra zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2009 | 250.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras e merenda para escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2009 | 691.60 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo diferenca de quilometragem nos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2009 | 920.48 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz.Perfasa para escolas municipais e estadual desta cidade, nos turnos manha e noite referente diferenca de quilometragem dos meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com os profissionais da sec.de Educacao deste municipio a Campina Grande e Joao Pessoa com a finalidade de tratar de assuntos da referida secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2009 | 721.65 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com a secretaria de Educacao e profissionais da area para participar de reunioes e encontros nas cidades de Campina Grande, Lagoa seca, e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2009 | 200.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dfe alunos da comunidade Tapera para sede deste municipio, durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2009 | 510.00 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Poco Comprido, StA. Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas para escolas municipais e estadual desta cidade no turno noite e no turno dia para o sitioCurral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2009 | 450.00 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de planejamento do ano Letivo e semana pedagogica a servico da sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2009 | 2226.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de diarios de classe destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2009 | 2420.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando alunos deste municipio no percurso Cabaceiras/Campina Grande/Cabaceiras a servico da sec.Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2009 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de edital na edicao 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2009 | 400.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais e passagens molhadas e servicos gerais do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2009 | 430.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de carradas de materiais destinados aos servicos de infra-estrutura do Departamento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2009 | 500.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais destinados aos cascalhamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2009 | 1534.22 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do PASEP, competencia 11/12/2008, e 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2009 | 412.37 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes deviagens ïpara as cidades de Monteiro e Campina Grande e zona rural do Municipio com equipe da Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2009 | 84.03 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com laudo pericial de exame de identificacao de Chassi de veiculo FIAT-MXR-8373, vinculado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2009 | 650.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagen tranportando pessoas nefermas e equipeda secretaria de Saude para as localidades rurais do Municipio e cidade de Boqueirao a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2009 | 528.87 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para receberem atendimento medico na cidade de Boqueirao e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural deste municipio a servicos da Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2009 | 622.97 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de xames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao e CamPina Grande e do centro de Saude para a zona rural deste municipio, a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2009 | 520.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vaigens do Distrito de Ribeira e Adjacencias, transportando pessoas para receberem atendimento medico no Centro de Saude e nas cidades de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2009 | 89.69 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias para receberem atendimento medico no Centro de Saude na Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2009 | 1043.06 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e no Centro de Saude na Sede do Municipio a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2009 | 1200.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas das localidades de Curral de Baixo e Adjacencias para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2009 | 309.28 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas do centro de Saude para receberem atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande a servicos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2009 | 824.74 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas das localidades de Caruata de Dentro, Alto Fechado, Rio Direito e Viracao para realizacao de exames medicos, fisioterapia e consultos no Centro de Saude da Sede do municipio e nas cidades de Boqueirao e campian grande a Servicos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2009 | 1000.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a equipe de profissionais da area de saude para atendimento medicos na zona rural deste municipio, bem como transporte de pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidade de Boqqueirao e Campina Grande a servicos da Sec. de Saude deste Municipioi, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2009 | 1546.39 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens das localidades de Poco Comprido e Adjacencias transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise na cidade de Campina Grande e para receberem atendimento medico no Centro de Saude na sede do municipio a servico da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2009 | 721.65 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas da localidade de Curral de Baixo e Adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas no Centro de Saude e nas cidades de Boqueirao e CampinaGrande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2009 | 410.51 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com a equipe do Profissionais do Projovem para zona rural do Municipio durante o mes de Dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2009 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao Sr Diretor de Financas e Motorista, por ocasiao de servicos de interesse do Municipio na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2009 | 200.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2009 | 70.00 | 08454387000168 | ART MIDIA-MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de placas acrilicas para homenagens na escola municipal Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2009 | 200.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas realizados nas escola municipais desta Cidade, para inicio do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2009 | 1500.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Alto Fechado, Malhada Comprida, Caruata de Dentro e Rio Direito para as escolas mUnicipais e estadual da Sede do Municipio e diferencas de quilometragem duranteo transporte de estudantes de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2009 | 1500.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para as escolas municipais e estadual da sede do municipio e viagens a servico da sec. de educacao transportando professores e materiais para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2009 | 1129.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2009 | 150.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca realizados durante a Semana Cultural promovida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2009 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1260 do depto de Obras e serv.urbanos deste municipio ref.01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2009 | 300.00 | 00097776270415 | MARIA BETANIA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a sra. Maria Betania Bezerra Cavalcante para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2009 | 150.00 | 00008113550470 | JOSE EDER SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Jose Edder Silva Soares, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2009 | 237.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2009 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3356-1040 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2009 | 1182.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Prefeitura e gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2009 | 29.09 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FESP e ICMS-DESON.em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2009 | 338.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2009 | 816.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasgamento de tarifas de telefone da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2009 | 1978.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2009 | 55.65 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2009 | 221.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2009 | 295.70 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, de limpeza, alimentos e outros destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2009 | 103.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinado a secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2009 | 595.88 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e alimentos destinados a secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, destinados a amnutencao de predios e alimentacao de equipes de trabalho na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de acesso a Internet, da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2009 | 471.50 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, alimentos e outros destinados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2009 | 1663.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao trator e patrol na manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2009 | 210.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Caruata de Dentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2009 | 415.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e dessalinizador dos sitio alto Fechado e Rio Direito neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2009 | 150.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba para abastecimento dagua do Sitio Passassunga neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como manutencao e bastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2009 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2009 | 200.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2009 | 30.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei municipal n 307 de 21/3/83 e Dec. n05 de 02/04/2001, para o servidor Juvenal Paulino de Farias, para realizacao de viagem a Recife-PE, a servico da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2009 | 415.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude dos Conjuntos Novo Horizonte, Santa Terezinha, Henrique Merencio e adjacencias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2009 | 415.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude das localidades de Gangorra, Malhada Grande,Volta, caicara,, Cacimba Salgada, Pocinhos Passassunga, Lagoa dos Viados e Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2009 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande, para tratar de assuntos da prestacao de contas na junta de servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2009 | 415.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2009 | 176.44 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza de canteiros e preparacao de terra para implantacao do viveiro de mudas no Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2009 | 13400.44 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Administracao e Financas deste municipio relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Encargos Gerais deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2009 | 450.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para as cidades de Natal de Joaao Pessoa a servicos do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2009 | 185.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2009 | 2210.62 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia MNN-9957, vinculado a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2009 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais na limpeza de predio na localidade de Pocinhos para atendimento de equipe de profissionais da area de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2009 | 830.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de informativo da Sec. de Saude e confeccoes de fichas do SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de vigilancia Ambientalologica deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2009 | 6160.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2009 | 15459.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa de Saude da Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2009 | 17956.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folh de pagamento do pessoal da secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas deste municipio para hospitais de Campina Grande para realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2009 | 310.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e colocacao de armarios de pia no Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2009 | 300.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2009 | 700.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta junto ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2009 | 150.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio destinado a instalacao da unidade do PSF-I na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2009 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento do programa da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2009 | 408.16 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2009 | 204.08 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2009 | 2646.98 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIat, GOl, Ambulancias, vinculados a Sec. Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2009 | 11100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES POLITICOS, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2009 | 230.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de jornais informativos da Sec. de Acao Social desate Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2009 | 2940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2009 | 2854.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2009 | 151.47 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000605 | 27/02/2009 | 27500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao contrato para prestacao de servicos de assessoria contabil relativo ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2009 | 336.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de logradouros onde fica localizados bombas para abastecimento dagua neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2009 | 17539.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Depto de Obras e servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2009 | 1259.70 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garatem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2009 | 415.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Motorista do veiculo VAN-MMP-4290, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2009 | 36066.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO 60% FUNDEF-1a E 2a FASES e MAGISTERIO , deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2009 | 22321.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.educacao AUXILIAR DE ENSINO FUNDEF 40% 1a E 2a FASES, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2009 | 1925.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.EDUCACAO INFANTIL, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2009 | 3704.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dO GABINTE DO SECRETARIO , da sec. Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2009 | 3280.62 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Van MMP-4290, Micro-Onibus MOS-7325 e MMW-6033, vinculadoa Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2009 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Depto de Turismo deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2009 | 3475.00 | 00001309991480 | NATANAEL DUARTE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao contrato para ministrar oficinas de teatronesta cidade, dentro do projeto de implantacao do Ponto de Cultura em convenio com o IPHAN do Ministerio da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2009 | 13450.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao contrato para ministrar oficinas de video com producao de DVD nesta cidade, dentro do projeto de implantacao do Ponto de Cultura em convenio com o IPHAN do Ministerio da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de extrato de Edital Leilao Publico deste municipio no Diario Oficial ed 11.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2009 | 2400.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes e instalcao de portoes de chapa 18 galvanizadas para o Ginasio de esporte deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2009 | 2500.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COMERCIO DE DESSALINIZACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de membrana CPA24040, destinados a repoisicao nos dessalinizadores da localidade de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2009 | 170.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos mecanicos do trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servicos urbanos na zona rural destye municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2009 | 2690.00 | 00003213160458 | WALFRIDO DIAS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na criacao, producao e confeccoes de estatuas para ambientacao da area de esporte e lazer desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2009 | 2200.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de canos galvanizados para substituicao na area de esporte e lazer e conserto de portas do mercado publico, servicos de confeccoes de 03 grades medindo1/1/4 x 1/4 e duas grades deprotecao de portas medindo2.10x 100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2009 | 135.00 | 08830721000130 | INST. NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultas medicas realizado na paciente Josefa de Farias Souza, encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2009 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a pombal a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2009 | 472.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe medica que atende nas localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de IPTU, refrente ao mes de Fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 809.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado aos veiculos Fiat desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2009 | 87.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Margarida de Fatima Araujo, pessoa carente resindente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2009 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2009 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2009 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados as instalacoes da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2009 | 20.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas em viagens a Joao Pessoa a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2009 | 400.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas destinadas aos motorista da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2009 | 500.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculos, junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2009 | 660.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de selo rolamentos e servicos de bombas dos abastecimento dagua da zona das comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento dagua do sitio Manicoba e pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2009 | 140.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rodas, instalacao e conserto de motor bomba do veiculo MNW-6033 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2009 | 757.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao do veiculo MNW-6033 da sec. de Educacao de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2009 | 2365.92 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de carteiras e cadeiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2009 | 250.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e acessoria de comunicacao para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2009 | 302.04 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2009 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2009 | 1284.50 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados ao abastecimento dagua do dist. Ribeira. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2009 | 10.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal n?7 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001 para a serv. Maria das Dores Macedo lotada na sec. de Acao Rural para Campina Grande a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2009 | 1216.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas babcarias sobre pagamento On-line da Fopag de Fev/2009e Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2009 | 22.80 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de administracao desta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2009 | 32.58 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados nas cota-parte do FESP. ITR, e ICMS-DESON, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2009 | 526.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao da patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2009 | 30.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal n?7 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001 a serv. JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA, lotada no depto de Turismo para realizacao de viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias a co-patrocinio FM Rural, na radio Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/03/2009 | 554.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo onibus MNW-6033 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2009 | 798.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo VAN- MMP-4290, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2009 | 2000.00 | 00071442065400 | DOMINGOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas das escolas municipais das localidades do Sitio Bravo e Assentamento neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2009 | 900.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista e servicos extras na decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2009 | 250.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem e organizacao do almoxarifado para colocacao de material de decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2009 | 375.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras com equipe de condutores de turismo durante realizacao da Semana Cultural realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2009 | 465.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutora de turismo e recepcionista do Museu Historico e cultural dos Cariris Paraibano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2009 | 100.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a INAC e servicos de limpeza do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2009 | 150.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao depto de obras no sitio Santa Cruz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2009 | 200.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no dist.Ribeira e adjacencias atraves do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2009 | 200.00 | 00033936021449 | FRANCISCO DE ASSIS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas dagua na localidade de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2009 | 83.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2009 | 183.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica e isalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como agente de vigilancia Epidermiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2009 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizados como coordenadora de epidermiologia, Farmacia e Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2009 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assitente Social, junto ao Programa PAIF- Programa de Assitencia Integral a Familia, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00091821630491 | EGBERTO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo corsa MMY-9856 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2009 | 100.00 | 00043728227404 | IVANILDO PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo aos policiais que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2009 | 1249.71 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota-parte do FPM,para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2009 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de ajuda financeira para manutencao de atividades sociais do Clube de Maes da comunidade de Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2009 | 6384.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos cde arrecadacao e cobranca da CIP` relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme demonstrativo do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2009 | 22.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao reposicao no predio Administrado pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2009 | 24.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRESENTACOES DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos destinados a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2009 | 53.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinados a manutencao de predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2009 | 1000.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos recuperacao geral de bombas e bicos injetores com substituicao de pecas do veiculo Onibus -MNW-6033 da sec.Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2009 | 305.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2009 | 415.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2009 | 135.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2009 | 470.00 | 00062315340497 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de doces e salgados para confraternizacao de alunos concluintes da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2009 | 200.00 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao de escola e clube destinados a realizacao da Festa de concluintes dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2009 | 1115.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de 50 micro-compadores e acesso a internt da UAB-Universidade Aberta do Brasil-UFPB, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2009 | 1201.20 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Fazx Perfasa para as escolas Municipais e estadual da sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2009 | 500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pares de laminas destinados a motoniveladora Patrol, para recuperacao de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2009 | 500.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2009 | 565.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como motorista do veiculo Van MMP-4290, a servicos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2009 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Poco Comprido e Santa Cruz, para a escola Municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2009 | 640.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolsas para os professores da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2009 | 800.00 | 00026259583400 | OSCAR DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e recuperacao da escola Municipal Inaciuo Gomes Meira, localizada no sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2009 | 800.00 | 00003366958456 | MARCELO SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e recuperacao das escola Municipal Inacio Gomes Meira, localizada no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2009 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2009 | 10392.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-EMPRESA, dos servidores do Magisterio, relativo a competencia 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2009 | 300.00 | 00059428210463 | ANTONIO CRISTOVAN NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de carteiras e cadeiras escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2009 | 1900.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de diversos destinados aos servicos de limpeza recuperacao e pinturas de escolas da rede municipal de enesino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2009 | 250.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnico de projecao em telao armacao desmontagem, controle e guarda de material do programa ponto difusao digital, instalada no arraial popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2009 | 306.12 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de eventos promovidos pelo municipio atraves de carro de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2009 | 600.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como decoradora da ruas para realizacao das festa natalinas e semana cultural, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2009 | 280.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como costureira na confeccao de roupas para o Pastoril desta cidade, ref. 2a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2009 | 1369.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos participantes do festival da juventude realizado nestacidade em forma de contra partida da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2009 | 450.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Engenheiros da Roliude na Festa do Bode Rei 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2009 | 600.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Ze de Otacilio e Banda, durante a realizacao da Festa do Bode Rei 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2009 | 900.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do forrozao Asa Braca, durante a Festa do Bode Rei 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2009 | 950.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA, PECAS E SERVICOS- JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao de bomba dagua do sistema de abastecimento o dist.Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2009 | 875.00 | 02041621000149 | MECANICA NOSSA SENHORA ABADIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tambores de lixo destinados a limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2009 | 132.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do trator do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2009 | 3200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de proprios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2009 | 340.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculos Escort do Diretor de Transporte por utilizacao do seu veiculo a servico do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2009 | 1027.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator vinculado ao Departamento e Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2009 | 3428.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2009 | 310.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicanicos realizados nos tratores e carrocoes e conserto de tambores de lixo do depto de obras e serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2009 | 41.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2009 | 200.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto aos predios da localidade de poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2009 | 210.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbnanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2009 | 148.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2009 | 560.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com pedreiro na lavanderia do sitio Caruata de Dentro e servicos no riacho perto do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2009 | 550.00 | 00003581173484 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras na recuperacao do predio do forum desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2009 | 500.00 | 00008113551441 | LUCIANO SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do piso em granito do Arraial Popular e pracas do distrito de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2009 | 200.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizados como auxiliar servicos gerais junto ao cemiterio do distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2009 | 215.00 | 00002573837432 | ROMUALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto o depto de obras nas pracas do dist.Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2009 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia da bomba do Sitio Cruz, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2009 | 6150.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2009 | 2158.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia e parcelamento de proprios publicos vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2009 | 1078.56 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Van Azul que estar a servicos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2009 | 1333.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos GOL, locado a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2009 | 120.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2009 | 100.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2009 | 5212.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS - Empresa do Setor de Saude , relativo a competencia 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, para realizacoes de procedimentos Medicos neste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2009 | 1500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento referente ao mes de Janeiro/ Fevereiro/ Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2009 | 349.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedoruo coluna destinada ao predio da delegacia de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2009 | 794.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos diversos setores da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2009 | 530.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos dos secretarios e Diretores que utilizaram a servicos do Municipio, conforme Lei especifica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2009 | 808.08 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo GOl, locado para atender servicos da Secretarias e departamentos da Adminsitracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2009 | 1290.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da Frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2009 | 300.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo na organizacao de arquivos e fichas de funcionarios para realizacao de individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a Promotoria Publico conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2009 | 300.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2009 | 816.33 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipes de som para festa de Reveillon ,posse, festa de reis, e equipes que realizaram servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2009 | 412.37 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao das secretarias e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet das secretarias e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2009 | 300.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de emisao de notas fiscais ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2009 | 24860.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota parte do FPM, em favor do INSS, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2009 | 644.91 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Corsa Sedan, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2009 | 420.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a residencia oficial da prefeitura relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Confederacao Nacional dos Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2009 | 150.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Caixa Economica Federal, escritorio de projetos e orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2009 | 250.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de telefone celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2009 | 150.00 | 00008885858457 | MARIA VALDINETE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a sra. Maria Valdinete Melo Silva para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2009 | 465.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos c omo vigilante das maquinas industriais da fabrica escola de confeccoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2009 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2009 | 33.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2009 | 143.50 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2009 | 817.48 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao do veiculo D-10, vinculado a Secreetaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2009 | 50.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens em motocilceta a servicos da sec. de acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2009 | 1300.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arado usado destinado ao trator para servicos de corte de terra para pequenos produtores deste muhnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2009 | 1050.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de pecas, e consertos de bombas das localidades de Ribeira, Poco Comprido, Pata e da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2009 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2009 | 10.00 | 01378662000162 | P.R. COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca de reposicao de ar condicionado, da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2009 | 608.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de servicos destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2009 | 200.00 | 00007717693429 | GUSTAVO ALBUQUERQUE MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao por ocasiao de acidente envolvendo o veiculo ambulancia MOQ-2013, destinado a cobertura de despesas com servicos mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2009 | 60.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos especializados em pacientes encaminhados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2009 | 60.00 | 00009903719728 | ELAINE CRISTINA NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Elaine Cristina Nilo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso( Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com contrato, referencia Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2009 | 300.00 | 00099630214415 | RUBENICE VALERIA DE FARIAS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financxeira para atender necessidades basicas da Sr. Rubenice Valeria de farias Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2009 | 1190.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passes destinados aos alunos que frequentam escolas em Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2009 | 14.95 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2009 | 957.60 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido,Santa Cruz , Curral de Baixo, Caroa, Alto da Boa Vista e Lucas para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009, nos turnos do dia e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2009 | 2291.64 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para as escolas municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos Manha e Noite, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2009 | 279.72 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Caruata de Dentro, Alto Fechado, para as escolas municipais e estaduais da sede do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2009 | 492.91 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz Santa Terezinha para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2009 | 929.88 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para as escolas municipais e estaduais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2009 | 1388.90 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forqueilha do Rio, Maribomdo,, Curtume, Manicoba e Cacimbas para as escolas Municipais e estaqdual da sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2009 | 712.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2009 | 432.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2009 | 1175.72 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede deste municipio nos turnos manha e noite relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2009 | 491.40 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2009 | 1856.68 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipal e estadual na sede deste municipio nos turnos manha e noite relativo ao mes de Fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2009 | 698.88 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba, Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do sitio Bravo neste municipio relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2009 | 404.04 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual da sede deste municipio no turno dia relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2009 | 1197.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caiucara, Cedro e Chico Bezerra para escola municipal do Assentamento no turno dia duirante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2009 | 423.36 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transorte de alunos das com unidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escolas municipal e estadual nesta cidade no turno manha relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2009 | 491.40 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Marimbondo para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno manha relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2009 | 1312.71 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Sta Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira, para escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno dia e no turno noite para escola estadual Clovis Pedrosa no dist.Ribeira, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2009 | 4659.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados da Educacao relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2009 | 8370.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos auxiliar de ensino do setor de educacao ref. Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2009 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de acesso a internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2009 | 1000.00 | 00006578085475 | ADELITA QUERZIA ANDRADE RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da contratacao de servicos como agente de limpeza, auxiliar administrativo e servicos gerias da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2009 | 3572.36 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos professores contratados da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2009 | 685.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira par amnutencao da area de lazer e sistema de abastecim,ento dagua do sitio Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de formento e gestao, producao capacitacao e comercializacao de artefatos em couro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2009 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para administracao da lavanderia, abastecimento dagua e servicos gerais na referida localidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2009 | 960.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e predios desta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2009 | 1700.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da contratacao de servicos como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais e eletricistas) dos diversos depto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2009 | 4438.50 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras junto ao depto de obras e servicos urbanos relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2009 | 600.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares administrativos junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2009 | 60.00 | 00006640995484 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos extras para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2009 | 3714.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar administrativo, e servicos gerais junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2009 | 2000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2009 | 1500.00 | 00067393772434 | ANA PATRICIA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com consultoria juridica por regime de Direto administrativo, junto a Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2009 | 682.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo trator da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2009 | 34.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de administracao e financas durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2009 | 465.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante no forum desta comarca conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2009 | 402.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de constas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2009 | 1150.00 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos extras junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2009 | 1146.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2009 | 210.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais na manutencao de bombas e abastecimento dagua da localidade de caruata de fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2009 | 200.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na area de esporte e lazer no dist.Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2009 | 465.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais na manutencao de bombas e dessalinizador das localidades de Rio Direiro e Alto Fechado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2009 | 150.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manutencao de bomba no sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2009 | 4316.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia e parcelamento de debitos de proprios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2009 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao de predios publicos e abastecimento dagua da localidade de Santa Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2009 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante Taciana Gomes de Araujo, para realizacao de curso.referente Janeiro/Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2009 | 1723.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de consumo dagua de predios publicos administrados pela a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2009 | 3000.00 | 33641358116029 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Educacao continuada para professores da rede municipal de ensino deste municipio, com carga horaria de 25hrs presenciais e 15hrs de supervisao e acompanhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2009 | 249.00 | 05167265000100 | CLUBE DA MELHOR IDADE RECORDAR E VIVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do predio Clube da Melhor Idade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2009 | 546.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia da Unidade do PSF-I desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2009 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de creditos de telefone do gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2009 | 1098.00 | 00003372945425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2009 | 87.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Edna Djali Porto de Sousa Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2009 | 292.00 | 00002766317490 | MARIA ALBANITA LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Maria Albanita Lira de Aquino, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2009 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Carla simone de Sousa, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2009 | 2462.60 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao do abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 19/03/2009 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2009 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante Severina Silva Alves, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2009 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pubblicacao de edxtratos de Edital na Edicao de 13/03/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2009 | 1337.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos de utilizacao do tel. 3356.1165 da sec.Educacao deste municipio, ref. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2009 | 10.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao e viagem a Recife-PE a servico da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2009 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356.1260 do depto de obras e servicos urbanos deste municipio, ref. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2009 | 49.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinados ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2009 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356.1040 da sec. de saude deste municipio, ref. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2009 | 7900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do veiculo Ambulancia MN0647/PB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2009 | 465.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente comunitaria de Saude, junto aos Conjuntos Santa Terezinha, Novo Horizonte, Henrique Merencio e adjacencias a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2009 | 465.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude junto as comunidades de Volta, caicara, Cacimba Salgadda, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Veados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2009 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio publico para atendimento das equipes medica que atende na localidade de Pocinhos e adjacencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2009 | 421.86 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a manutencao da Secretaria de Saude e Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2009 | 1300.00 | 00097966568415 | INAILZA ENEDINA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2009 | 464.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da sec.Acao Social deste municipio, ref.02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2009 | 1508.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3356.1042 do Gabinete do prefeito ref.02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2009 | 317.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao de tel 3356.1117 do setor de administracao desta prefeitura, ref. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2009 | 15.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela viagem a cidade de Joao Pessoa,a servicos do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2009 | 581.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356.1104 da sec. de agricultura deste municipio, ref.02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2009 | 1984.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso(arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica, de acordo com contrato. referencia Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2009 | 210.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entregar de carnes do IPTU, aos contribuintes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2009 | 300.00 | 00016421230300 | ANTONIA LUCIA TERLMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Processamento da GFIP dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2009 | 200.00 | 00020756127491 | JOAO PORTO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de proteses dentarias destinados a atender a pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2009 | 465.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como motorista da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2009 | 800.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua no sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2009 | 465.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2009 | 410.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na sec.de Acao rural e depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2009 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2009 | 200.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2009 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia e parcelamento de predios administratados pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 24/03/2009 | 1000.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de recuperacao de carteiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas d e energia e parcelamento de proprios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2009 | 1580.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas mortuarias com translados para atender pessoas carentes falecidas neste municipio, Rita Severina de Farias , Jose Eduardo de A. Oliveira e Joao Jose de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/03/2009 | 22.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do setor de financas durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2009 | 200.90 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao setor de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2009 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal 307 de 21.03.83 e dec. no05 de 02.04.2001, a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira, para viagem a cidade de Campina para tratar de assuntos da prestacao de contas na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2009 | 273.85 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais( limpeza, hidraulico, ect) destinado ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2009 | 554.50 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais( eletrico, limpeza, alimentos, etc) destinados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2009 | 484.28 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2009 | 1483.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinados ao setor de odontologia da secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2009 | 60.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa chapa destinado ao veiculo ambulancia MNN9957 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2009 | 30.00 | 10452568000105 | XAPEU VIDRO - FLAVIA NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias de fitas VHS para DVD, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2009 | 45.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pela realizacao de viagens a Joao Pessoa para servicos de revisao dos veiculos micro onibus vinculada a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2009 | 30.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobertura de despesas com viagens para Joao pessoa para revisao do veiculo da Micro onibus da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2009 | 240.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de caprino destinado a alimentacao dos participantes do Evento Encontro da Juventude, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2009 | 20.00 | 00005906172491 | SEVERINO MARCOLINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para ressarcimento de despesas do sr. Severino Marcolino Monteiro por ocasiao de viagem a Campina Grande a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2009 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cartao creditos telefonicos do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2009 | 140.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal No307 de 21-03-83 e Decreto no05- de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal, viajar para a cidade de Joao Pessoa a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta no 4001774-1 do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2009 | 550.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao do Trator vinculado a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2009 | 205.00 | 00071438696434 | JULIO CESAR DE FARIAS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria juridica prestados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2009 | 18.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas aos servicos de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2009 | 3500.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos kits dos professores, alunose materiais para o Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2009 | 45.36 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade de Pelo Sinal para a escola estadual do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2009 | 2538.80 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao programa de saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2009 | 21.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros de protocolo e livros de ponto para a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2009 | 17.10 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arquivo morto para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2009 | 2107.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comubustiveis destinados ao veiculo ambulancia, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2009 | 726.37 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes das localidades de Ribeira e adjacencias para atendimento no Centro de Saude e hospitais de Campina Grande, Boqueirao atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2009 | 500.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Malhada Comprida, Rio Direito, Viracao e adjacencias para realizacao de exames de fisioterapia e exames medicos no Centro de saude e hospitais de CampinaGrande e Boqueirao atraves de encaminhamento da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2009 | 552.91 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames em Campina Grande e Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2009 | 907.45 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Curral de Baixo e adjacencias para realizacao de consultas, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2009 | 1300.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico, exames em hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2009 | 148.62 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da localidades de Tapera e adjacencias para atendimento medico em hospitais de Campina Grande, Boqueirao, encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas desta cidade para hospitais de Boqueirao, Campina Grande encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2009 | 500.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas e equipe de saude do Centro de Saude deste municipio para localidades rurais e para cidade de Boqueirao encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2009 | 445.30 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas no Centro de Saude e para hospitais de Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2009 | 1400.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Curral de Baixo, Alto da Boa Vista e adjacencias para realizacao de exames medicos e tratamento de saude no Centro de saude desta cidade e hospitais de Campina grande e Boqueirao, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 30/03/2009 | 1546.39 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Poco Comprido e adjacencias para realizacao de hemodialise em hospitais de Campina Grande, e realizacao de exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2009 | 1212.37 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica para atendimento na zona rural deste municipio e transporte de pessoas enfermas para atendimento medico em hospitais de Campina Grande e Boqueirao encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2009 | 498.48 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas desta cidade para atendimento medico em Campina Grande, Boqueirao e da zona rural para o centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2009 | 1979.79 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens desta cidade a Campina Grande para realizacao de exames e consultas medicas encaminhadas pela secretaria de saude deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2009 | 700.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2009 | 170.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para Boqueirao e Campina Grande a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2009 | 534.54 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste municipio para realizacao de exames medicos nas cidades de Campina Grande, Boqueirao encaminhadas pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00099140195449 | SEVERINO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno e diposicao de motorista para atender as comunidades de Alto Fechado e adjacencias para realizacao de consultas e exames medicos nas cidade de Boqueirao e Campina Grande e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2009 | 18168.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de saude deste municipio, ref. Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2009 | 6160.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste municipio, ref. Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de vigilancia epidemiologica deste municipio, ref. Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2009 | 18639.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Programa Saude da familia - PSF, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2009 | 640.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia tecnica e acesso a internet do Polo da Universidade Virtual-UAB, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2009 | 2027.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso de Cabaceiras/Campina Grande/Cabaceiras, atraves da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2009 | 292.00 | 00009833900453 | DAMIAO RAMOS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da zona rural deste municipio para participar de planejamento do ano letivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2009 | 23111.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AUXIL.ENSINO FUNDEB 40% 1a E 2a FASES, da sec. de Educacao deste municipio, ref. marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2009 | 38839.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal 60%FUNDEF-1a E 2a FASES da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2009 | 3704.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do secretario da secretaria de Educacao deste municipio ref. Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2009 | 1925.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Educacao Infantil ref. Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2009 | 1101.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do EJA, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2009 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de acoes do municipio no Programa Eu Voce e a Viola da radio Idenpendente de serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2009 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do depto de turismo deste municipio, ref. Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2009 | 610.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados aos servicos de infra estrutura de Obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2009 | 245.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos do depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2009 | 440.21 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais para encalhamentos das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2009 | 650.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais destinados aos servicos de infra estrutura do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2009 | 860.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais para o detpo de Obras e retirada de lixo e entulhos na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2009 | 412.37 | 00004793019480 | JUAREZ DE ALCANTARA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados aos servicos do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2009 | 18278.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do depto de obras e servicos urbanos deste municipio, ref. Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao , assintencia tecnica e acesso a internet nos predios publicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2009 | 12139.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de administracao e financas deste municipio, ref. ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos encargos gerais desta prefeitura ref. ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2009 | 11100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agente politicos deste municipio, ref. Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2009 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Raquel Cavalcante de Souza, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2009 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa residencial destinada a moradia de pessoa desabrigada em virtude das chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2009 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas da srta Marcia Suellen Gomes Silva , por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2009 | 800.00 | 00085346586415 | ALBERTO ROCHA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas de Educacao esporte e lazer Dentro do programa Projovem adolescente, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2009 | 115.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinados a lanches dos alunos do programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2009 | 1320.00 | 00005063827454 | TAMARA BASTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao PROGRAMA PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2009 | 350.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos da secretaia de Aacao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2009 | 159.83 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Barra de Santa a servicos da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2009 | 653.79 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais do programa ProJOVEM para realizacao de atividades na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2009 | 172.80 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PROGRAMA PROJOVEM, de Poco Comprido a Cabaceiras e Virse Versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2009 | 4940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de ACao social deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2009 | 20.00 | 00007888629440 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem em motocicleta a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2009 | 300.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2009 | 900.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atendimento as comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2009 | 3219.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Agricultura e meio ambiente deste municipio, ref. Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de IPTU, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2009 | 280.00 | 12731642000140 | SORVETERIA ALVORADA - IBRAILDA CANDIDO COLACO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 60 conjuntos der mesas e cadeiras para realizacao da Festa de Reis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2009 | 620.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para servicos de revisao do micro onibus MNW-6033 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2009 | 408.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo MOQ-2013, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2009 | 239.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo MMP-4163 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2009 | 400.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Fisioterapeuta, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2009 | 150.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2009 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento de Programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2009 | 408.16 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2009 | 300.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2009 | 315.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames em Campina Grande e Boqueirao encaminhados pela sec. de saude de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2009 | 309.28 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico em hopsitais de Boqueirao e no Centro de saude desta cidade alem de transporte para zona rural atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2009 | 186.25 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo e Adjacencias para atendimento medico em hospitais de Campina Grande e Boqueirao encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2009 | 2560.35 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formacao continuada do proletramento para despesas das tutoras Iris do Ceu Alves Feitosa e Claudia Vanuza de Barros Macedo, da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2009 | 565.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos VAN-MMP-4290, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2009 | 500.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na reforma da escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2009 | 455.00 | 00062315161487 | JOSE NOILTON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na adequacao do predio para funcionamento da UAB-UFPB VIRTUAL-Polo Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2009 | 300.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia na confeccao de convites e faixas pra a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2009 | 854.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro no conserto de portas, prateleiras, armarios e bancadas no predio da UAB-UFPB VIRTUAL-Cabaceiras, Escola de musica, Ponto de Cultura e escola Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2009 | 258.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe da Educacao durante realizacao de eventos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2009 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para Escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2009 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Poco Comprido para escola do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2009 | 87.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico destinado ao setor de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2009 | 860.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando materiais para os servicos de infra estrutura do Depto de Obras no percurso Campina Grande, Boqueirao e para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2009 | 575.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro e auxiliares junto ao Depto de Obras e servicos Urbanos nos servicos de infra estrutura na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2009 | 142.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do SEBRAE, SENAR durante realizacao de servicos na Secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2009 | 385.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Joao Pessoa e Campina Grande a servicos do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2009 | 1028.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletricas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2009 | 158.00 | 00042873703415 | MARINALVA CAVALCANTE DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco fisico do Clube Atletico Cabaceirense-CAC, desta cidade, destinado a solenidade de posse do refeito e Vice Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de edital de Leilao publico no diaria Oficial de 12-03-2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2009 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de creditos para o cel.9126-2870 do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2009 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a Jocao Pessoas a servico da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2009 | 2364.15 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinados a manutencao dos ïpredios da Secretaria de Educacao e escolas municipais , e legumes e verduras destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de enesino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2009 | 33.50 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe da secretaria de Educacao deste municipio durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2009 | 90.04 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00007620517448 | THALYS GUTIERRY DE ANDRADE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00009028657495 | MARILIA GABRIELA LEMOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00008232820403 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS BELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00003984032447 | ECA DE SOUSA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00008098615421 | MARCOS FRANKLIN NEVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00010025791478 | MARCILIO ISMARK FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00007497722476 | FABINARA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00009606399427 | JOSEMAR BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias e co-patrocinio no programa FM Rural, Radio Correio, durante o mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2009 | 70.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de baner destinados ao Ponto de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00009526424417 | FABRICIA KEILA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2009 | 99.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2009 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao Departamento de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2009 | 80.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Setor Financeiro desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/04/2009 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia oficial da prefeitura relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assitente social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/04/2009 | 300.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativa junto ao setor de Identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2009 | 1326.53 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civiws e militares que garantem a seguranca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2009 | 465.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativa junto ao departmento de administracao destre Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/04/2009 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2009 | 548.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe medica que atende na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2009 | 215.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus dos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2009 | 500.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2009 | 450.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Engenheiros da Holliude na festa do Bode Rei/2008 no Araial Popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/04/2009 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Asa Branca na Festa do Bode Rei/2008 relativo a 2o Parcela.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/04/2009 | 650.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Forro da Gente, durante a realizacao da X Festa do Bode Rei do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2009 | 250.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao de vento de Lancamento do Projeto Ponto de Cuktura e gravacoes de vinhetas para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2009 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos,, ponto de cultura, carnaval das criancas e divulgacoes atraves de carro de som a servico da Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2009 | 250.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, bem como servicos de filamagens de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2009 | 212.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de ducumentos do Departamentod e Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2009 | 24.49 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Departmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/04/2009 | 50.00 | 00059428821420 | ENOQUE DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia do veiculo Onibus-MMW-6033, que se encontra na BR 148-entre as cidade de Boqueirao e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/04/2009 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2009 | 302.04 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacoes de eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2009 | 800.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolos destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2009 | 357.14 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2009 | 173.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e conserto de pneus da frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2009 | 700.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2009 | 160.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos tratores e Camioneta D-10 desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2009 | 280.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro junto ao departmento de oBras e servicos publicos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2009 | 297.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras , por ocasiao de servicos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2009 | 130.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de Pneus e lavagens de veiculos vinculados a Sec de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2009 | 3639.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da patrol motoniveladora,do setor de estradas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2009 | 3668.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao dos tratores do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2009 | 980.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de tander e embuchamento dianteiro completo da patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2009 | 10.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2009 | 3587.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus VOLARE-2000, da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2009 | 2443.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Van L300 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2009 | 660.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos revisao da suspencao, sistema de freio e revisao completa do Sistema eletrico do veiculo Micro-onibus, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2009 | 1200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca do cilindro mestere, revisao no sitema de freio, servicos de suspencao dianteira com troca de pecas, descabonizacao do motor e solda diversas trocas de bucha e mangueiras do veiculo VanL-300, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2009 | 193.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidmiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2009 | 400.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como coordenadora de epidemiologia farmacia e v igilancia sanitaria, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2009 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2009 | 3068.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do veiculo Ambulancia Sabveiro-MOQ-2033 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2009 | 2195.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais destinados a manutencao do veiculos ambulancia Peugeot Boxer 2006- da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2009 | 1239.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao do veiculo Van L300, utilizado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2009 | 2650.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem, pintura, cambagem e alinhamento do veiculo Fiat Uno MXR-7383, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2009 | 960.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletrico da ponte retificadora e regulador de voltagem, servicos de suspencao dianteira,troca de molas e parafusos, servicos de alternador, servicos de troca de oleo, retentores e rolamentos doveiculos Van L-300, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2009 | 1020.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspencao e direcao, sistema de freios, servico de retirada de vazamento do motor dos veiculos ambuLancias boxer, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2009 | 1000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de freio e direcao, nas rodas e escapamento, servicos de lanternagem parcial, conserto da tampa traseira e servicos eletricos parcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2009 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 3078 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04/2001 destinada ao sr. Marcos Vinicius Aires Cavalcante, chefe do Gabinete para realizacao de viagem a Joao Pessoa objetivando desenvolver acoes administrativas junto ao Programa Nacional de Apoio e Modernizacao Administrativa do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2009 | 3825.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos tratores Massey Fergunson da sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2009 | 3157.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Camioneta D-10 da sec. de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2009 | 720.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos, servicos do sistema de freio, revisao com troca de pecas do sistema de suspencao dianteira do veiculo D-10 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2009 | 910.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos no retificador e rotor, servicos de retirada de vazamentos e revisao do eixo traseiro do trator vinculado a Sec. de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2009 | 465.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo, junto a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2009 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados as instalcoes da Secretaria de Acao Rural e Meio e Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a CNM, relativo ao mes de Marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2009 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacoa de imovel destinado as instalacoes da fabrica de confeccoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2009 | 465.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da fabrica de confeccoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP, creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2009 | 29381.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor destinados a atender Secretaria e departmentos da Administracao municipal de segunda a sexta feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2009 | 400.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2009 | 465.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativa, junto ao Forum desta Comarca, conforme solicitacao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2009 | 1698.87 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hoispedagens de equipe de som, pessoal do IPHAN, coordenador do telecurso, pessoal do encontro da Juventude, durante servicos e eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2009 | 850.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternaem do veiculo Ambulancia MNN-9957, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2009 | 100.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando auxiliar da Sec. de Saude, para a Cidade de Boqueirao, para marcacao de consultas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2009 | 120.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consultas medicas em pacientes encaminhados pela a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e recuperacao de cadeiras e carteiras escolares da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2009 | 315.00 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangos para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2009 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades vizinhas do Sitio Curral de Baixo para a escola Municipal Inacio Gomes Meira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2009 | 234.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de lanches para a Merenda escolar da escola do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2009 | 200.00 | 00006506133414 | LEIDSON DE CASTRO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Malhada para a sede do Municipio, para se beneficiar do transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2009 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidades de Ipueiras para se beneficiar de transporte escolar para a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2009 | 100.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores de Educacao Fisica, para ministrar aulas na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2009 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes concluintes deste municipio do Sitio Tanques para a Cidade de Serra Branca-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2009 | 465.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de turismo e recepcionista do Museu Historico e Cultural dos Cariris Paraibano neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2009 | 284.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutora de Turismo e recepicionista do Memorial Cinematografico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste Municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2009 | 900.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista, junto ao Departamento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2009 | 150.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a INAC e servicos de limpeza publica no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2009 | 250.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricita junto ao Distrito de Ribeira e adjacencias a servicos do Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2009 | 300.00 | 00033936021449 | FRANCISCO DE ASSIS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas dagua no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2009 | 400.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2009 | 240.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2009 | 500.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista, no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2009 | 260.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados a recuperacao de estradas vicinais na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2009 | 68.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas e pinturas para o Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2009 | 150.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto as localidades de Curral de Baixo e Santa Cruz a servico do Departmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2009 | 274.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a indenizacao compesatoria por utilizacao do veiculo do Chefe do Departmento de Transporte que utilizou seu veiculos em viagens a servico do Municipio, de acordo com lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2009 | 1412.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2009 | 3274.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2009 | 988.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos administrados pelo Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2009 | 2908.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e materiais diversos destinados aos servicos de manutencao de predios e servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2009 | 10636.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do Magisterio, relativo a competencia 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2009 | 4000.00 | 33641358116029 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao e acompanhamento pedagogico em turmas de educacao de Jovens e Adultos nos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2009 | 5602.52 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos MIcro-onibus e van, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2009 | 477.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Secretaria de Educacao e escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2009 | 4091.20 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, pintura, eletricos e materiais diversos destinados aos servicos de reformas, pintura e manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2009 | 3000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos vans e Micro-Onibus, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2009 | 2380.21 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Moq-2013 e Fiat MXR-7383 e Gol vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2009 | 1990.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Van Azul MMP-4300, a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2009 | 1398.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos GOL, locado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2009 | 1819.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados aos veiculos ambulancias, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2009 | 699.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo FIAT UNO, locado a servico da Sec. de Saude, para atender comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2009 | 270.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais delimpeza e expediente destinados a manutencao das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, para realizacoes de Procedimentos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2009 | 1230.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos GOL, locado para ficar a disposicao das secretaria e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2009 | 401.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat, locado para ficar a disposicao das secretarias e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2009 | 1198.50 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a manutencao da frota municipal e equipamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2009 | 355.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios da Administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2009 | 777.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a idenizacao compesatoria do veiculos Corsa do professor de Educacao Fisica que transporta a equipe do Programa Projovem para realizacoes de atividades neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2009 | 230.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2009 | 1196.58 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos Corsa locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2009 | 620.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo D-10, vinculadoa a Sec. de Agriculstura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2009 | 616.32 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Azul, vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2009 | 180.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da Secretaria de Acao Rural e Meiuo Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2009 | 465.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2009 | 577.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar destinada aos alunos do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2009 | 261.30 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os participantes do Programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2009 | 500.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como facilitador do programa PROJOVEM deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2009 | 489.80 | 00008211321807 | RACHEL GIL SANCHES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de refeicoes destinados aos participantes do Programa Projovem Adolescente deste Municipio na cidade de Jacuma/Conde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2009 | 40.58 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-parte do FPM, FESP, ITR, CIDE em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2009 | 3360.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados aoa programa de Agentes comunitario de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2009 | 39.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2009 | 500.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela de duas na prestacao de servicos aos Portadores de Necessidades Especiais deste municipio no periodo de Marco a Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2009 | 455.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinados escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2009 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2009 | 436.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao formador da capacitacao inicial e dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2009 | 1343.40 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2009 | 615.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor de Comunicacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2009 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao das atividades sociais do Clube de Maes da comunidade de Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2009 | 675.00 | 00003581173484 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro e pintor nos servicos de recuperacao e pintura do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2009 | 30.00 | 00004577061473 | CARLOS ROBERTO RODRIGIES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00014087910482 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reavaliacao e correcoes de projetos para construcao de pocos tubulares neste Municipio, atraves de convenio com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2009 | 1860.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bicos injetores da maquina patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2009 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasicao de viagem a Joao Pessoa a servicos da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2009 | 33.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancaria sobre pagamento on-line da FOPAG dos Agentes de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/04/2009 | 250.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de telefone cel.9126-2870 do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/04/2009 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/04/2009 | 1573.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de predios vinculados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2009 | 2236.20 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passe escolar destinados aos alunos que frequentam escolas em Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/04/2009 | 50.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da Sec. de Educacao por ocasiao de servicos na cidade de Campina Grande a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2009 | 193.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/04/2009 | 190.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e substituicao de pecas da impressora FX 1170 do setor de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2009 | 50.00 | 00007984623457 | MARIA DE FATIMA LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais durante a recepcao de visita do prefeito de Joao Pessoa a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/04/2009 | 210.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e lavantamento de dados para individualizacao do FGTS de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2009 | 465.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/04/2009 | 1070.00 | 00003372945425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2009 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2009 | 1500.00 | 00006578085475 | ADELITA QUERZIA ANDRADE RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contrato de servicos como agente de limpeza, auxiliar de servicos gerais junto a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2009 | 9765.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do s prestadores de servicos auxiliares de Ensino da sec. de Educacao do mes Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2009 | 240.00 | 00001958776408 | SEVERINO DOS RAMOS DINIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches durante a realizacoes dos eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2009 | 486.72 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores alfabetizadores para formacao do Programna Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2009 | 100.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da lei municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para a Secretaria de Educacao viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da UAB e ProjetoPonto de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2009 | 930.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/04/2009 | 3478.36 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratodos pela Secretaria de Educacao para o Ensino Medio e Fundamental, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2009 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio para administracao, manutencao, da lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2009 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do Sistema de Abastecimento dagua da localidade de Santa Cruz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2009 | 3650.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agentes de limpeza, auxiliar de servicos gerais e eletricista junto ao Depto de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/04/2009 | 7128.00 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos extra junto ao Depto de obras e servicos urbanos relativos ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de Cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas, formento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos de artesoes de couro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2009 | 685.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeiro para manutencao da area de lazer e sistema de abastecimento dagua do sitio Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2009 | 960.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e predios publicos desta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2009 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de vencimentos do servidor Antonio Marcos da Silva, lotado no Depto de OBras e Servicos Urbanos, a ser descontado no 13o salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2009 | 608.20 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao do predio onde funciona o setor de expedicao de documentos de indentificacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2009 | 210.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2009 | 250.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2009 | 150.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e bastecimento dagua do Sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do sitio Passassunga, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2009 | 400.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2009 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2009 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e vigilancia dos abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/04/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Bomba do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2009 | 465.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua, essalinizadores e bombas das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2009 | 1090.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de roco, pedreiro e servicos gerais junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/04/2009 | 1700.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos honoïrarios medicos do procedimento cirurgico Correcao de Fistula Vesico Vaginal, realizado na Paciente ALBA LUCIA DA SILVA , por se tratar de pessoa de Baixa renda e necessitar dessa cirugia com urgencia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/04/2009 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalar da paciente Alba Lucia da Silva durante cirurgia realizada neste Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/04/2009 | 7859.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais, auxiliar administrativo junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Marco/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2009 | 100.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio na comunidade de Pocinhos, para atendimento da equipe do medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2009 | 465.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente Comunitarios de Saude, nos conjuntos Santa Terezinha, Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adjacencias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2009 | 465.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, cacimba Salgada, Caicara, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2009 | 279.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, junto ao Programa Saude da Familia - PSF, relativo a 15 dias do Mes de Marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2009 | 525.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo Ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.33561040- da sec.de saude deste municipio, ref. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2009 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario do servidor Severino dos Ramos da Silva, lotado no Depto de OBras e servicos urbanos,deste municipio, a ser descontado no 13o Salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3356-1260 do Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio, refr. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2009 | 1328.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2009 | 120.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356-1179 da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de folha de pagamento referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2009 | 479.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2009 | 1782.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Prefeitura Municipal de cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2009 | 50.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de diligencias do processo 011.2009.000122-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2009 | 740.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com depositos judicial para fins de instrucao dos autos da acao de execucao, processo no011.2002.000.020-1, em que figuram as partes prefeitura Municipal de Cabaceiras e Associacao Atletica Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2009 | 1991.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2009 | 527.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2009 | 300.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da rais, referente ao ano base de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2009 | 105.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Douglas Cristiano de Sousa por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a uma ajuda financeira para realizacao de uma cirurgia por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2009 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante PRISCILA FARIAS NILO, para cobertura de despesas como locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2009 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentcao por ocasiao de viagens a Joao Pessoa a servico da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2009 | 1623.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios vinculados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2009 | 4765.20 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2009 | 1800.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formacao inicial do programa Brasil Alfabetizado, com carga horaria de 36 horas aulas no periodo de 30 de marco a 13 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2009 | 175.00 | 00002381307460 | EDIVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alfabetizadora no periodo da formacao inicial e durante o periodo de 20/04/2009 a 20/05/2009 no programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2009 | 500.00 | 00029920779415 | JOSE HUMBERTO LUSTOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando formador do Programa Brasil Alfabetizado para cidade de Cabaceiras nos dias 30/03/2009, 01/03/2009 e 13 de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2009 | 4125.66 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2009 | 1121.47 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Poco Comprido e faz Santa Terezinha, para as escolas Municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/04/2009 | 2972.36 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/04/2009 | 135.00 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando os alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado no Periodo de 01 de Fevereiro a 13 de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/04/2009 | 4012.80 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/04/2009 | 3777.84 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais estadual da nsede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/04/2009 | 3527.16 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2009 | 1544.40 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata deFora para escolas municipais e estadual da sede relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2009 | 5436.28 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Mahada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos de do dia e noite relativo ao mes Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2009 | 1045.44 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural deste municipipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2009 | 2196.48 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta pra escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2009 | 2196.48 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2009 | 1269.84 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades da Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno dia, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2009 | 3762.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola municipal do sitio Assentamento no turno dia, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2009 | 1544.40 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Marimbondo para escolas municipais e estadual da sede no turno manha durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/04/2009 | 142.56 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa, Ribeira, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/04/2009 | 1330.56 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira, para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno manha relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/04/2009 | 321.65 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/04/2009 | 1801.36 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador,, Serra do Monte, Pocinhos para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2009 | 2316.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2009 | 4495.92 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Assentamento Serra do monte, Passassunga, Gangorra para as escolas municipais e estadual da Sede Municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2009 | 1854.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2009 | 360.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de servicos de pedreiro e serventes, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/04/2009 | 1009.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predios publicos e parcelamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2009 | 122.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia do Centro de Saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2009 | 3431.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas e parcelamentos de energia de predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2009 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a moradia de pessoa desabrigada em virtude das chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2009 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para ateder nessecidades basicas da Sr. Marcia Sueler Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2009 | 180.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos HP 21/22destinado ao setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica ref. ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2009 | 40.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serbvicos de reciclagem de cartuchos destinados a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2009 | 120.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de blocos de notificacoes de receitas para as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2009 | 44.02 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para o cafe da manha durante a campanha de vacinacao dos idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2009 | 42.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus de Trator no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2009 | 180.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recilagem de cartuchos HP21/222 destinadas a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2009 | 300.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2009 | 879.12 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Dentro e Alto Fechado para escolas da sede do municipio relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2009 | 13.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros de ponto destinados ao Departmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2009 | 200.00 | 00017656524487 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de comunicacao junto a imprensa de Campina Grande a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2009 | 205.00 | 00059451661700 | JOSE NILO PEREIRA IRMAO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Agricultura para visitas a criadores de caprinos e ovinos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2009 | 105.00 | 00006905818402 | IREMAR ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbritagem do torneio dos Trbalhadores promovido pelo depto de esportes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2009 | 410.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de Obras e serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2009 | 665.00 | 00004355801403 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de casa no sitio Passassunga e na cisterna do sitio Pau Leite, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2009 | 30.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, destinado ao sr. Juvenal Paulino de Farias para realizacao de viagem a Recife-PE a servico da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2009 | 175.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, destinado a impressora do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2009 | 50.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessisdades basicas da sra. Maria Santana de Freitas Silva por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2009 | 18.30 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza , agua e copo descartaveis destinado ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2009 | 114.05 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de mercadorias destinados ao setor de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2009 | 475.00 | 09322207000157 | CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames medicos em paciante encaminhado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2009 | 570.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e servicos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2009 | 434.75 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversas mercadorias destinados ao setor de obras e aquisicao de generos alimenticios para preparo de alimentacao da equipe do DER durante servicos realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2009 | 229.55 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( limpeza e outros) destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2009 | 81.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao setor de turismo desta oprefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2009 | 894.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Patrol motoniveladora para manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2009 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica da residencia oficial da prrefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2009 | 103.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de Agricultura eAcao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2009 | 386.66 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua para atendimento as comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2009 | 145.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2009 | 3896.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00091821630491 | EGBERTO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa sedam MMY-9856 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2009 | 11100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2009 | 39.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Gilvan Soares Monteiro, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2009 | 110.00 | 00008885902456 | RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Rafaela Barbosa dos Santos, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00005063827454 | TAMARA BASTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como faciliator de oficinas junto ao Programa PROJOVEM neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2009 | 750.00 | 00085346586415 | ALBERTO ROCHA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficinas de Educacao, Esportes e Lazer junto ao PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2009 | 500.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador junto ao Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2009 | 350.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2009 | 868.62 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando os facilitadores e cooodenadores do Programa PROJOVEM para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2009 | 4940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do depto de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de IPTU, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2009 | 500.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com asistencia e acesso a internet do predio da prefeitura e outros setores.deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Encargos gerais deste municipio relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2009 | 17572.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2009 | 700.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de materiais para encalhamentos de estradas atraves do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2009 | 750.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para setores do depto de obras e servicos realizados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2009 | 3716.25 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para os servicos do depto de obras na retirado de entulhos, e recolhimento de lixo nas vias urbanas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2009 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia onde fuciona bomba do Poco comunitaria na localidade de Sitio Santa Cruz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2009 | 680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacoes de pneus dos carrocoes dos tratores do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2009 | 12510.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da sec.de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2009 | 52.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes do municipio Eu, Voce e Viola na Radio Independente de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2009 | 300.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2009 | 2255.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso de cabaceiras /Campina Grande/Cabaceiras, atraves da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Cabaceiras/ Campina Grande/ Cabaceiras atraves da secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2009 | 1270.00 | 00005825529403 | BRAULIO MAIA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de professores para ministrar curso e aulas extras para alunos concluintes deste municipio, aos domingos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2009 | 754.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e assistencia tecnica e acesso a internet nos predios da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2009 | 3704.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Secretario da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2009 | 39294.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do MAGISTERIO-60%-1a E 2a FASES-FUNDEF, da sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2009 | 1925.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da EDUCACAO INFANTIL, da sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2009 | 23113.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal AUXILIAR DE ENSINO FUNDEF-1a E 2a FASES, da Sec.de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2009 | 1101.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.EDUCACAO-EJA, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2009 | 526.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de equipamentos medicos hospitalares da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2009 | 638.24 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da localidade Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e para hospitais de Campina GRande e Boqueirao atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2009 | 694.96 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa para realizacao de exames e consultas medicas no centro de saude e Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2009 | 790.46 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas do distrito de Ribeira e Adjacencias para o Centro de Saude e para hospitais de Boqueirao e Campina Grande, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2009 | 1040.37 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas desta cidade para atendimento medico em Boqueirao e Campina Grande e da zona rural para o centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2009 | 964.73 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Campina Grande, Boqueirao e no Centro de saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2009 | 1013.59 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2009 | 2061.86 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames e hemodialise na cidade de Campina Grande a servicos da sec. de Saude e transporte de pessoas da localidade de poco Comprido para atendimento medico na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2009 | 760.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Ribeira e adjacencias para atendimento medico nos hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2009 | 339.70 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientesdas localidades de Tapera e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e nas cidade de Boqueirao, e Campina Grande servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2009 | 1433.35 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica para atendimento na zona rural deste e transporte nde pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2009 | 1649.48 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico e realizacao de exames em hospitais de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2009 | 160.20 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da zona rural para o centro de saude e para hospital de Boqueirao encaminhado pela sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2009 | 382.37 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Malhada Comprida e adjacencias para realizacao de fisioterapia e exames medicos no centro de saude desta cidade e em hospitais de Campina Grande e Boqueirao encaminhado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2009 | 500.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens deste municipio a Campina Grande e Joao Pessoa com pessoas enfermas para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2009 | 1030.93 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para atendimento edico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande e do Centro de saude para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00031327060434 | SEVERINO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo FIat Uno a disposicao de motorista para atender as comunidades de Alto Fechado e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em Campina Grande, Boqueirao e centro de saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames em hospitais de Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2009 | 824.74 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames na cidade de Campina Grande encaminhado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2009 | 525.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas fio 30 brancas, destinado ao Programa de Saude e Prevencao nas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2009 | 1320.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2009 | 18180.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de saude deste municipio deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2009 | 16704.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relaivo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Saude Divisao de Vigilancia Epidemiologica, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2009 | 6160.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/05/2009 | 259.67 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino, durante encontro promovido para realizacaoes de acoes do Programa Saude na Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/05/2009 | 532.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas e trofeus destinados ao torneio dos Trabalhadores, relaizado no dia 1o de maio, atraves desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/05/2009 | 165.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletricas de bombas eletricas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/05/2009 | 1600.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM-Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2009 | 40.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001 destinado ao secretario de Administracao deste municipio, para realizacao de viagem a Recife-PE para tratar de assunto de interesse do depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2009 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de resultado de julgamento, Tomada de Preco no01/2009, leilao Publico no02/2009, inexigibilidade no01/2009 no Diario Oficial de 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos a disposicao das sec e deptos desta prefeitura no ïperiodo de Segunda a sexta Feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2009 | 465.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admnistrativa junto ao setor de Identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2009 | 714.29 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de pessoal do IPHAMN, Professores, coordenadores. equipe de sonorizacao, pessoal da cagepa durante realizacao de servicos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a promotoria publica deste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de fichas de funcionarios e arquivos para idividualizacao do FGTS e servicos administrativos nesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2009 | 465.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2009 | 56.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiadades basicas da sra. Samara Suely de Farias Araujo Silva, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2009 | 767.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do veiculo D-10 da sec. de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2009 | 1750.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral realizados no veiculo Trator Massey Fergunson da sec. de Acao Rural e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2009 | 1080.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicas efetuados no veiculo D-10 da sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2009 | 600.00 | 00004447701430 | MOIZEZ EPAMINONDAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tratorista no corte de terras para pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2009 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2009 | 3392.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao da Patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2009 | 1400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizados na patrol utilizada no setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2009 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2009 | 5677.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIP deste Municipio conmforme demonstrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2009 | 2721.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de infra estrutura para realizacao da XI FESTA DO BODE REI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao fotografica referente ao concurso garota bode rei, edicao 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2009 | 400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Forrozao Asa Branca na XI Festa do Bode Rei 2008 realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista e condutora de turismo do Museu desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessor de comunicacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2009 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2009 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2009 | 6777.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao dos veiculo Lx300-MMP-4290 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2009 | 876.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias(pecas) destinados a manutencao do veiculo Micro onibus Volare 2000 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2009 | 1440.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral efetuado no veiculo L300-MMP-4290, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2009 | 2172.85 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2009 | 1080.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo micro onibus MMW-6033 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2009 | 250.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas e servicos serigraficos destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2009 | 150.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servico da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos deconserto de carteiras e cadeiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2009 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de som de eventos promovidos pela sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2009 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de Ipueiras para escolas da rede municipal na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2009 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio a cidade de Serra Branca atraves da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2009 | 3398.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e materiais destinados aos servicos de manuntecao dos veiculos FIAT UNO MXR-8373, PEUGEOT BOXER/2006(2UNIDADES), aMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2013 DA SEC. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2009 | 770.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanica geral efetuado nos veiculo Ambulancia SAVEIRO-MOQ 2013, PEUGEOT BOXER/2006, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2009 | 850.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizados no veiculo ambulancia MOQ-2013 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2009 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no Fiat UNO-MXR-8373 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2009 | 1740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos L300-MMP-4300 e BOXER ambulancia, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2009 | 55.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao realizados no veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2009 | 1640.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto de dois gabintes odontologicosda sec. de saude com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2009 | 2303.90 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de taloes, blocos de exames, receituarios, ficha de atendimentos, cadastramentos, e outros destinados a secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2009 | 200.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2009 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de som de eventos promovidos pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2009 | 50.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames medicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2009 | 22.00 | 00031325998400 | AMARA ITALIANO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches a equipe medica por ocasiao de plantoes medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2009 | 2061.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma de predio na localidade de Assentamento para construcao de uma unidade de Saude. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2009 | 854.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de mesas para computadores, recuperacoes de moveis portas e janelas da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/05/2009 | 178.80 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMNATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para utilizacao nas oficinas de trabalho do prjeto de implantacao do ponto de cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2009 | 500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de laminas da patrol motoniveladora desta pïtefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/05/2009 | 669.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2009 | 39.80 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe da sec.de Acao Rural durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2009 | 82.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a festa das maes do grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/05/2009 | 145.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 e Decreto no05 para o Sr. Prefeito Municipal Viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Caixa Economica, Escritorio de Projetos e Tribunal Contas dop Estado a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/05/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/05/2009 | 1215.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao de bandeirolas para ornamentacao da cidade para XI Festa do Bode Rei neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2009 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao mes de Fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/05/2009 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/05/2009 | 193.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/05/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacaop de Imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2009 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. Raquel Cavacante de Souza, por se tratar de pessoa carente residente nste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2009 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar a Campina Grande para tratar de assuntos da prestacao de contas na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2009 | 76.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma impressora LX-300 do Departmento de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2009 | 1136.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a manuencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2009 | 399.10 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencias desta prefeitura durante os meses de abril e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2009 | 10.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a Barra de Sao Miguel a Servico da Justica desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2009 | 400.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carros de som de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2009 | 150.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/05/2009 | 450.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a campina Grande e Joao Pessoa a servico do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2009 | 250.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de doc umentos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2009 | 1900.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens destinados aos estagiarios do Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia da Paraiba e Pessoal durante o evento do Cine Porte nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2009 | 465.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste Munbicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2009 | 17837.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-aprte do FPM, em favor do INSS dos Servidores Municipais, relativo a competencia 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2009 | 2279.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos FIAT UNO, FIAT UNO Gol, locado par ficar a disposicao das Secretaria e Department o deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2009 | 1380.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio e pessoal do setor de turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2009 | 465.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da fabrica de confeccoes da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2009 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2009 | 255.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinados a lanches dos alunos do programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2009 | 777.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao compesatoria de acordo com lei municipal para ressarcimento, por utilizacao de seu veiculo transportando equipe do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2009 | 968.66 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Corsa do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2009 | 350.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de telefone cel 9126.2870 do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2009 | 128.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao compesatoria na forma da Lei Municipal, para ressacimento por utilizacao do Veiculo do Assessor Juridico em viagens a servico do Municipio;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, relativo a Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2009 | 1226.22 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator azul, vinculado a Sec. de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2009 | 2219.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos do veiculo D-10 da Sec.de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2009 | 3699.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos tratores da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2009 | 1131.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo D-10 da sec.de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2009 | 465.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2009 | 58.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA.- RISK RABISKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de taloes de copia de cheques destinados ao setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2009 | 3398.08 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadois aos veiculos AmbuLancia MOQ-2013, GOL e FIAT, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2009 | 2354.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos aos veiculos ambulancias Pegeout, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2009 | 376.64 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo VAN-MMP-4300, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2009 | 5193.61 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para servicos de manutencao dos veiculos ambulancias Peugeot Boxer /2006 (2 unidades) da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2009 | 4492.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos VAN L300-MMP-4300 E FIAT-UNO-MXR-8373 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2009 | 3764.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo ambulancia da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2009 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2009 | 150.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2009 | 415.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de profissionais da sec. de saude que prestam servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2009 | 412.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de suade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2009 | 2175.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo GOL e FIAT, que estao locados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, para realizacoes de procedimentos Medicos neste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/05/2009 | 6676.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro onibus MOS-7325, 7795, MMW-6033 e Van MMP-4290, vinculadoa a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2009 | 4720.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos veiculos Micro onibus Volare 2000(2Unidades) da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2009 | 4000.00 | 33641358116029 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente curso de educacao continuada a 60 professores da rede municipal de ensino com 80 horas sendo 60 horas presenciais e 20 horas de supervisao e acompanhamento nos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2009 | 444.50 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar destinado aos alunos do programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2009 | 164.96 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2009 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2009 | 450.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de danca junto as escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2009 | 550.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2009 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2009 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Poco Comprido para escola do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2009 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para Escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2009 | 200.00 | 00006506133414 | LEIDSON DE CASTRO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Malhada para a sede do Municipio, para se beneficiar do transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2009 | 300.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2009 | 1002.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolos destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2009 | 580.50 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangos para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2009 | 10804.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do Magisterio, relativo a competencia 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 08/05/2009 | 325.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado aos servicos administrativos para realizacao da XI FESTA DO BODE REI, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2009 | 155.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista e condutora de turismo do memorial cinematografico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2009 | 1284.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2009 | 3466.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2009 | 340.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combusativeis destinados a idenizacao compesatoria do veiculo escort do Diretor do Depto de Transporte, que utilizou seus veiculo a Servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2009 | 3289.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos servicos de manutencao do trator Valmet (2 UNID) do depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2009 | 878.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da patrol motoniveladora tuilizada para servicos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2009 | 3200.00 | 07836634000128 | SH TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2009 | 70.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2009 | 540.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais e servicos gerais na implantacao do Biodigestor no sitio Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2009 | 465.00 | 00033936021449 | FRANCISCO DE ASSIS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas dagua no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2009 | 500.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista, no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a INAC e servicos de limpeza publica no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2009 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricita junto ao Distrito de Ribeira e adjacencias a servicos do Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2009 | 1733.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a retro-escavadeira que foi utilizada nos servicos de recuperacao da estrada que liga ao Municipio de Sao Domingos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dessapropriacao de terreno por utilidade publica, sistuado na propriedade com denominacoes Ilha do Poco Salgado e Boa Ideia, medindo 3.339 metros quadrados, pertecente aos espolio de Maria Jose de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2009 | 1200.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamento geral do plator e troca do colar da Motoiniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2009 | 1850.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinados a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2009 | 510.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacoes de pneus destinados aos tratores vinculados ao Departamentoi de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2009 | 350.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos tratores e Camioneta D-10 desta prefeitura e servicos de soldas para o Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2009 | 250.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como motorista junto ao Departmento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2009 | 7139.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a CIP deste Municipio relativo ao mes de abril de 2009 conforme demonstrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2009 | 150.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao da quadrilha ARROCHA GURI, E PASTORIL, no mes de dezembro e na semana cultural nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2009 | 130.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de trufas de umbu para eventos promovidos no Municipio em paceria com o SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2009 | 160.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados como locutor e gravacoes de vinhetas, durante o Evento CinePorte e Campanhas de Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2009 | 400.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, bem como servicos de filamagens de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2009 | 1598.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiusicao de materiais destinados aos servicos de infra-estrutura da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2009 | 600.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos VAN-MMP-4290, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2009 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades vizinhas do Sitio Curral de Baixo para a escola Municipal Inacio Gomes Meira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2009 | 250.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2009 | 1205.40 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches (saladas de fruta) destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2009 | 215.00 | 00007206153488 | DALILA DA CONCEICAO SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar na escola municipal Inacio Gomes Meira No sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2009 | 465.00 | 00003372576470 | FABIO MICHEL NUNES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como aux. de servicos gerais para ficar a disposicao da Escola Estadual Alcides Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2009 | 200.00 | 00029920779415 | JOSE HUMBERTO LUSTOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado de Cabaceiras a Cidade Lagoa Seca e vice versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2009 | 2640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos ambulancia pegeout e fiat vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Fisioterapeuta, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2009 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento de Programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2009 | 400.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2009 | 150.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2009 | 160.00 | 00003763614419 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Poco Comprido e Adjacencias para realizacoes de exames e consultas medicas no Centro de Saude na sede do Municipio a servicos da Sec. de Saude deste Municiïpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2009 | 592.02 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe medica que atende na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2009 | 400.00 | 00003975672439 | BRUNO DE FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medico plantonista, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2009 | 450.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2009 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado a residencia Oficial da Prefeitura, relativom ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2009 | 740.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais funerarios para sepultamento de Pessoas falecidas neste municipio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2009 | 1000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus para realizacao de viagem com os alunos do Programa PROJOVEM Adolescente para a Cidade Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2009 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assitente social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/05/2009 | 150.00 | 00005666523406 | ZELIA FIDELIS ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sra. Zelia Fidelis Rosa, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2009 | 150.00 | 00003373570484 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Srta. Maria Jose de Sousa Farias, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2009 | 687.05 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cotas do FESP, ITR, AFM e ICMS-DESN, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2009 | 3992.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de guias do FGTS, relativo as competencias 06/07 e 08 de 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2009 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/05/2009 | 222.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de lanches para a Merenda escolar da escola do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2009 | 425.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas cadeiras de rodas para o Centro de Saude, destinados a atender pacientes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/05/2009 | 840.00 | 00027253120434 | MARCOS ROBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de uma peca 3,0 x 0,50 com bacia de 15 cm com seis cubos br generico e montagem do escovodromo na escola Municipal EMEF Abdias Aires de Queiroz, atraves do programa saude na escoladeste municipio.c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2009 | 1020.41 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como decorador durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2009 | 2100.00 | 00006645464479 | MARCAL TARGINO RODRIGUES P.G. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e elaboracao de web-site para Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante a XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 13/05/2009 | 1048.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materiais eletricos destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/05/2009 | 80.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lipeza urbana por tras das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/05/2009 | 20.00 | 00003373081440 | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2009 | 1800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros, relativo aos Meses de Jneiro, Fevereiro e Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/05/2009 | 30.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de duas maquinas de costuras da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2009 | 600.00 | 00006807483422 | CARLA MAILDE FEITOSA SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto de producao de biogas apartir do aproveitamento do esterco bovino para beneficiamento de familias do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2009 | 40.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec.05 de 02.40.2001, destinado ao sec. de administracao Jose Gilson Falcao Cordeiro para realizacao de viagens a Joao Pessoa e Recife-PE para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/05/2009 | 33.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de financas durante viagem a Campina Grande a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2009 | 10.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com durante viagem a campina Grande a servicos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2009 | 2000.00 | 00006578085475 | ADELITA QUERZIA ANDRADE RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento com servicos como agente de Limpeza, auxiliares de servicos gerais junto a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2009 | 10230.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos-AUXILIAR DE ENSINO,do setor de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2009 | 2356.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de contas dagua, de predios vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2009 | 1200.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2009 | 610.71 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e generos alimenticios diversos destinados a as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2009 | 4175.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prreofessores contratados da sec.Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2009 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acesso a Internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2009 | 25.00 | 00059428830410 | VILMA DE FATIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao da sra. Vilma Maria de Fatima Silva Gomes- Enfermeira por ocasiao de participacao de triagem Neonatal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2009 | 322.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2009 | 420.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude e unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/05/2009 | 8995.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servicos como auxiliar administrativo e auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, ref. Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2009 | 8050.50 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2009 | 4900.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais e eletricista dos diversos depto do municipio relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2009 | 600.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnico e financeiro para manutenacao dos predios publicos e sistema de abastecimento dagua desta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2009 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do siistema de abastecimento dagua do predio publicos desta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2009 | 685.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua e aquisicao de bomba para o sitio Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2009 | 1601.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2009 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio para administracao, manutencao, da lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2009 | 303.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressoes coloridas dos projetos Bode Rei 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2009 | 15.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e dec. 05 de 02.04.2001, para servidora Maria das Dores Macedo da sec. de Acao Rural deste municipio, para realizacao de viagem a Camïpina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2009 | 1075.00 | 00003372945425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2009 | 180.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de convites para a XI Festa do Bode Rei. promovido pela Prefeitura M| 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos | |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2009 | 1600.00 | 00069709149415 | SILVIO ROGERIO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do cator Silvio Rogerio no Arraial popular para a comunidade evengelica e comunidade em geral desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2009 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao de atividades das atividades sociais do Clube de Maes da Comunidade Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2009 | 1080.80 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2009 | 1000.00 | 24490989000127 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de vinte cadeiras com dezoito carteiras escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2009 | 8535.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de lougradouros e predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2009 | 1654.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pinuras destinados a recuperacao das casas, prcas, predios publicos para a XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2009 | 257.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infra-estrutura da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2009 | 150.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/05/2009 | 1244.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro objetivando fortalecer associacao de grupos sociais locais, vinculado ao programa Bolsa Familia no incentivo e geracao de emprego e Renda, destinada a Associacao Cabaceirense de Mulheres Produtores de Alimentos Naturais-AMCUP, representada por Josiete de Lourdes Lima Sousa-Presidente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a federacao das associacoes do Municipios da Paraiba-FAMUP, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2009 | 1483.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356.1042 do Gabinete do Prefeito deste municipio ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2009 | 82.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356.1179 da sec.Assistencia Social deste municipio, ref.04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2009 | 426.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3356-1117 do setor de administracao desta prefeitura, ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2009 | 523.93 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2009 | 2045.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de engargos do Programa PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2009 | 361.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.33.561104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste m,unicipio, ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2009 | 65.05 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta no5.951-X. e conta 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel 3356.1260 do depto de Obras e servicos urbanos deste municipio, ref.04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2009 | 536.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao do tel 3356.1165 da sec. de Educacao, deste municipio ref. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2009 | 3568.20 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2009 | 3188.01 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2009 | 856.59 | 00003226061445 | ACACIO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades de Poco Comprido e faz Santa Terezinha, para as escolas Municipais e estadual da sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2009 | 2213.88 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2009 | 3775.20 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Assentamento Serra do monte, Passassunga, Gangorra para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2009 | 2891.47 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2009 | 2919.24 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais estadual da nsede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2009 | 2351.44 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2009 | 1157.60 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata deFora para escolas municipais e estadual da sede relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2009 | 4110.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Mahada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos de do dia e noite relativo ao mes abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2009 | 855.36 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural deste municipipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2009 | 1896.96 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2009 | 981.24 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades da Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno dia, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2009 | 3249.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola municipal do sitio Assentamento no turno dia, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2009 | 842.40 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Marimbondo para escolas municipais e estadual da sede no turno manha durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2009 | 116.64 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa, Ribeira, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2009 | 1088.64 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira, para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno manha relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2009 | 655.04 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador,, Serra do Monte, Pocinhos para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2009 | 840.05 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2009 | 679.32 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Dentro e Alto Fechado para escolas da sede do municipio relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2009 | 750.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da rede municipal de ensino para assistirem aulas extras aos sabados na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2009 | 956.52 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transport de alunos concluintes das comunidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede do Municipio para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2009 | 160.00 | 09382904000101 | VIDROBOX- INDUSTRIA E COM.DE VIDROS E MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelhos para o escovodromo na escola Abdias Aires de Queiros destinado ao Programa Saude na Escola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2009 | 8700.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2009 | 30.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia Pegeout desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2009 | 250.00 | 00092885748400 | ABEL LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Abel Luiz dos Santos por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2009 | 90.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de baner destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2009 | 650.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes e aplicacao de adesivos em um veiculo Pegeout boxer de placa MNN-9957, ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2009 | 40.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria copncedida nos termos da Lei 0o 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, destinada a servidora Jozineide Severina Pereira , da sec. de Turismo deste municipio, para viagem a Campina GRande a servico do referido Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do sitio Passassunga, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2009 | 232.50 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2009 | 350.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2009 | 150.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e bastecimento dagua do Sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2009 | 400.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/05/2009 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/05/2009 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e vigilancia dos abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/05/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Bomba do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2009 | 465.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua, dessalinizadores e bombas das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2009 | 300.00 | 08830721000130 | INST. NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consulta medica em paciente encaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2009 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio na comunidade de Pocinhos, para atendimento da equipe do medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2009 | 465.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente Comunitarios de Saude, nos conjuntos Santa Terezinha, Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adjacencias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2009 | 465.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, cacimba Salgada, Caicara, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2009 | 750.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Pegeout, ambulancia, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2009 | 15.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2009 | 96.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de visitacao de equipe referente servicos de Guia de turismo de Grupo da secretaria de Educacao no dia 23/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2009 | 344.66 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de escolas municipais e secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2009 | 200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirias nos termos da Lei Municipal no307 e decreto no05para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com X Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2009 | 242.42 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de destinados ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/05/2009 | 232.50 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e lavantamento de dados para individualizacao do FGTS de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2009 | 465.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/05/2009 | 182.20 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para participantes do Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/05/2009 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da sec. de Agriocultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2009 | 3750.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo de energia de predios publicos vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2009 | 4293.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo de nergioa eletrica de predios publicos vinculados ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2009 | 4250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia e parcelamentos de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2009 | 181.00 | 05782767000133 | MAYARA LIVIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pinturas destinadois aos servicos de recuperacoes das pracas para o XI Festival do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/05/2009 | 269.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados aos servicos de pinturas de pracas e casas para os preparativos da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/05/2009 | 900.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de trofesus destinados a premicoes das competicoes realizadas durante a XI Festa do Bode Rei.relativo a 1a parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2009 | 800.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao geral e assessoria na divulgacao da XI Festa do Bode Rei, junto as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, viabilizando patrocinio para realizacao do evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2009 | 600.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma canoa para travesia sobre o rio Taperoa nas localidades de Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2009 | 200.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2009 | 100.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativa junto a INAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2009 | 300.00 | 00002417088428 | JOSE CLAUDIOMAR R. MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e servicos urbanos, na recuperacao de casas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2009 | 250.00 | 00051774399415 | ROBERTO JOSE CANDIDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco em estradas vicvinais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2009 | 100.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto as localidades de Curral de Baixo e Santa Cruz a servico do Departmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2009 | 465.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como cozinheira para equipe do DER que estava realizado operacao tapa-buraco no trecho de Cabaceiras a Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2009 | 93.00 | 00008867915452 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 27/05/2009 | 124.00 | 00006734759482 | ALBERI DE SOUSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rocos nas estradas que dao acesso aos sitios Tanques, Macambira e Algodoais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2009 | 150.00 | 00032724870182 | JUAREZ JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados comno pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2009 | 100.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2009 | 19300.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do PSF, relativo as competencias 01,02,03 e04 de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2009 | 5270.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos agentes comunitarios de Saude, relativo a competencia 01,02,03 e 04 de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2009 | 4598.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS dos servidores municipais do Setor de Saude, relativo as competencia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2009 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para estudante Priscila Farias Nilo para cobertura de despesas como locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2009 | 235.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas no muro da escola MUnicipal Abdias Aires e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2009 | 28693.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores municipais (auxiliares do ensino)do setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2009 | 169.17 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora HP-deskjet, destinado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2009 | 1496.82 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da Camara Municipal relativo a competencias de exercicios anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2009 | 353.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predio locado a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2009 | 450.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de creditos de celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2009 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores municipais, relativo as competencias 01,02,03 e 04 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2009 | 5.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobina de Fax para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2009 | 868.23 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2009 | 33.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de Administracao e Financas por ocasiao de reuniao na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2009 | 372.04 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de infra estrutura para realizacao da XI FESTA DO BODE REI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2009 | 800.00 | 00071442065400 | DOMINGOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas do centro historico para os preparativo da XI Festa do Bode Rei, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00001637592434 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de desvio para acesso da entrada da cidade, durante a realizacao da X Festa do Bode Rei, relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2009 | 2600.00 | 00001637592434 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de desvio para acesso a cidade, durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2009 | 3200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e iluminacao da area de shows para apresentacao musical das bandas durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2009 | 2700.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao no parque do Bode e no studio central e sonorizacao em som ambiente tipo mamutas com auto falantes de 12, distribuidas nas principais areas internas do Evento durante o periodo de 04a 07/06/2009 na XI Festa ode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2009 | 400.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao do concuros de Cabras Leiteiras , durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2009 | 765.00 | 00030935555315 | ANTONIOEGILSON TELES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens e divulgacao da XI Festa do Bode Rei,deste municipio na TV Diario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2009 | 4650.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do Palco para realizacao de shows das bandas GAROTA SAFADA, 100% PARAIBA, FORRO DO BOM, CAPILE E FORRO DO MUIDO NA Area de shows durante a XI Festa do Bode Rei, desta cidade, nos dia 04 a 07/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2009 | 6100.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de gerador e trio eletrico para realizacao da XI festa do Bode Rei realizada nos dia de 04/06/07-06-2009 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2009 | 4000.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para o arraial popula durante a XI Festa do Bode Rei nos dias 04/ a 07/06/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2009 | 3350.00 | 00002264864435 | JULIANA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda FORRO FENT , durante a XI Festa do Bode Rei no Arraial Popular deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2009 | 103.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola da Radio Independete FM de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2009 | 1080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do depto de Turismo e comunicacao social deste municipio, ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Gente Boa de Monteiro no Arraial Popular, durante a XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2009 | 3332.66 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de portal na entrada do parque do bode e decoracao dos locais de eventos, confeccoes de placas durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2009 | 46.00 | 00042177855420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2009 | 17609.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do depto de obras e servicos urbanos deste municipio, ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2009 | 2250.00 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de estatuas destinadas a ambinetacao da area de esporte e lazer da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2009 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de energia de predios publicos vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2009 | 500.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao, assistencia tecnica e acesso a internet nos predios da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2009 | 38663.87 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO FUNDEB-60%-1a E 2a FASES, da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2009 | 23569.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal AUXILIAR DE ENSINO -FUNDEB-40% 1a E 2a FASES, da secretaria de Educacao deste municipio, ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2009 | 2025.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Magisterio Educacao Infantil da secretaria de educacao deste municipio, ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2009 | 3064.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Secretario da Educacao deste municipio, ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2009 | 1101.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Program,a EJA, deste municipio, ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2009 | 3200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de nergia eletrica de predios publicos, vinculados a Secretari de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2009 | 420.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e do centro de saude para as localidades de Ipueiras e Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2009 | 180.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao, assitencia tecnica e acesso a internet nos predios da sec. de saude deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2009 | 3200.00 | 00016219090420 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com tratamento odontologicos realizados em pacientes encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00006024860412 | JOSE FAGNER CAVALCANTE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de equipe para servicos de aadaptacao e construcao do predio para instalacao de uma Unidade Mista de Saude no sitio Assentamento neste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2009 | 900.00 | 00005683438403 | DEBORA FARIAS BATISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2009 | 900.00 | 00004200587459 | EDUARDO PACHU RAIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantaonista durante a XI Festa do Bode Rei, periodo de 04 a 07/06/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2009 | 160.00 | 00003763614419 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pacientes das localidade de Rio Direito, poco Comprido e adjacencias para atendimento medico no Centro de saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2009 | 350.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da zona rural para atendimento medico no Centro de saude desta cidade e na cidade de Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2009 | 1546.39 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos Campina Grande e para o Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2009 | 425.96 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagenscom pessoas enferma para atendimento medico ema Campina Grande e para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2009 | 460.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames medicos em Joao Pessoa encaminhanda pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2009 | 1680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de penus destinados aos veiculos Van LX300 MMP4300 e Peugeot ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2009 | 80.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna e alinhamento do veiculo ambulancia Peugeot da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2009 | 18328.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2009 | 16704.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, ref Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2009 | 6160.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00016421230300 | ANTONIA LUCIA TERLMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reprocessamento das GFIPS dos anos de 2006, 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2009 | 425.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao, assistencia tecnica e acesso a internt do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2009 | 120.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento a internet durante o periodo de 15/03/ a 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiro relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2009 | 12448.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de administracao e financas deste municipio, ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos geriais deste municipio, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2009 | 150.00 | 00016421230300 | ANTONIA LUCIA TERLMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento da GFIP do Mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2009 | 11100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos deste municipio, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2009 | 750.00 | 00073838535472 | CLAUDETE DE LOURDES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de curso de pintura em azulejo para o pessoal do Programa Projovem adolescente deste municipio, totalizando 20 horas aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2009 | 750.00 | 00085346586415 | ALBERTO ROCHA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas de educacao, esporte e lazer junto ao Programa PROJOVEM adolescente durante o mes de Maio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2009 | 1250.00 | 00005063827454 | TAMARA BASTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa PROJOVEM, neste municipio, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2009 | 1383.00 | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante do Curso de Argila, junto ao Projovem deste municipio. realizado no mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2009 | 500.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do PROJOVEM, para reunioes de retorno das atividadese viagens do Assentamento a Cabaceiras para realizacao para realizacao de viagens a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2009 | 143.00 | 00047936797491 | HERMOGENES FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de queima de pecas de argila produzidos pelos alunos do PROJOVEM coletivos da zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2009 | 270.00 | 00002902136498 | MARCIO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de parque infantil para atividades de criancas atraves do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2009 | 777.00 | 00005525696401 | MARIA SILVANA ALVES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cursos de Biscuit para participantes do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2009 | 4940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2009 | 10.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o servidor Diego Cavalcante Lopes viajar para a Cidade de campina Grande a servico da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2009 | 1240.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus , camara de ar e protetor destinados ao veiculo D-10, da sec. de Acao Rural e Meio Am,biente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2009 | 3143.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, ref.Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2009 | 7941.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial do INSS, relativo as competencias 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2009 | 897.74 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando os professores e cooodenadores do Programa PROJOVEM para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2009 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar a Campina Grande para tratar de assuntos da prestacao de contas na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica ref. ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2009 | 258.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica de predios dos posto do PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2009 | 400.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientesdas localidades de Tapera e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e nas cidade de Boqueirao, e Campina Grande servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2009 | 579.78 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas do distrito de Ribeira e Adjacencias para o Centro de Saude e para hospitais de Boqueirao e Campina Grande,para realizacao de consulta e exames, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2009 | 1077.74 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Campina Grande, Boqueirao e no Centro de saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2009 | 408.80 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa para realizacao de exames e consultas medicas no centro de saude e Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2009 | 1546.39 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico e realizacao de exames em hospitais de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2009 | 618.56 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Ribeira e adjacencias para atendimento medico nos hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2009 | 1134.02 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2009 | 1444.03 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica para atendimento na zona rural deste e transporte nde pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2009 | 921.16 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico em hopsitais de Boqueirao e no Centro de saude desta cidade alem de transporte para zona rural atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2009 | 1422.97 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande e do Centro de saude para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2009 | 2061.86 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames em hospitais de Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00031327060434 | SEVERINO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo FIat Uno a disposicao de motorista para atender as comunidades de Alto Fechado e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em Campina Grande, Boqueirao e centro de saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2009 | 631.12 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe medica que atende na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2009 | 1500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de coinstrucao destinados aos servicos de construcao e reforma de predio na localidade de Assentamento para instalcao de uma unidade de saude. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2009 | 402.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois, toalhas para o centro de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2009 | 2386.75 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2009 | 195.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 195 botoes de rosas para a Festa da maes dos alunos da Escola Municipal Maria Neuly Dourrado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2009 | 1915.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de recuperacao e manutencao das escolas municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2009 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORNOREMA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de eventos no programa Irradiacao Sao Joao da Clube 2009 no periodo de 29/05 ba 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2009 | 220.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de organizacao da festa do Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2009 | 2895.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de 3.000 folders, 30.000 panfletos, 500 cartazes e impressoes para divulgacoes da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2009 | 700.00 | 00092886531472 | SEBASTIAO SERGIO MACIEL MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Joao de Neco e Forro Raizes, durante a realizacao da X Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2009 | 700.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Forro da da Gente, no Arraial Popular, durantye a realizacao da X Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Basnda Chapeu de Palha no Arraial Popular, durante a realizacao da X Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2009 | 7000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de projeto grafico visual da XI Festa do Bode Rei e criacao e arte final do material grafico da Festa do Bode Rei e Roliude Nordestina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2009 | 5500.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de cartazes em autdoor na praca de Campina Grande da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2009 | 5014.40 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos da XI Festa do Bode Rei e servicos gerais do Departamento de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2009 | 112200.00 | 10712015000136 | MAIS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacoes de bandas de renome nacional para apresetacao musical nos dias 04 e 07/06 de 2009, durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de cabaceiras (Banda Garota Safada, Forrozao 100% Paaiba, Forro do Moido e Capile e Banda) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2009 | 22.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe deste municipio que estava a servico em busca de patrocinio para realizacao de eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2009 | 7000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidades de eventos deste municipio, exebida no mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2009 | 7259.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas destinadas ao Bloco Arrastao do Bode Rei, realizado durante a XI Festa do Bode Rei/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2009 | 87.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2009 | 194.80 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas termicas de 24 litros para o Programa de Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2009 | 77.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades b[asicas da sra. Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/06/2009 | 335.91 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/06/2009 | 23.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta 4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/06/2009 | 5850.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 20 (vinte) cabines no periodo de 04 a 07/06/2009 instaladas na area de show e 30(trinta) cabines nas ruas durante a festa do Bode Rei 2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/06/2009 | 32620.00 | 10689010000130 | DYACO EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de Bandas: DOMINGUINHOS DE SAO DOMINGOS, JOSE DE OTACILIO, JOCELIO E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, FORROZao red bull, POETA JONAS, FORROZAO PONTO 40, FORROZAO ASA BRANCA, JAIRO MADRUGA E BANDA PALOV, ENGENHEIROS DA ROLIUDE, E FORROZAO KARKARA, para Eventos da XI Festa do Bode Rei Em Cabaceiras/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/06/2009 | 940.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de infra estrutura para realizacao da festa do Bode Rei/2009 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/06/2009 | 65.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Festa do Bode Rei/2009., desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/06/2009 | 173.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a servicos de infra estrutura para realizacao da XI Festa do Bode Rei/2009 realizada neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/06/2009 | 23.90 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA- EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de materiais para utilizacao no Ponto de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2009 | 62.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de materiais utilizados no ponto de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2009 | 1000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diaria de um caminhao sugador de fossas, destinadas a manutencao dos banheiros durante a XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2009 | 250.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de panfletos para divulgacao do Sao Joao Tradicao-2009 realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2009 | 105.45 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao da cidade para Festa do Bode Rei/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2009 | 160.00 | 01676858000133 | PONTA DE ESTOQUE- TERCIO DE A.OLIVIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aqauisicao de material de consumo destinado ao ponto de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2009 | 6818.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de CIP relativo ao encontro de contas ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2009 | 572.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateriai destinada ao veiculos Ambulancia Peugeot MNN-9957, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2009 | 634.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Camara Digital para o Programa de Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2009 | 2224.55 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos deconserto de carteiras e cadeiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2009 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade Ipueiras para escolas da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2009 | 300.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2009 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para Escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2009 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades vizinhas do Sitio Curral de Baixo para a escola Municipal Inacio Gomes Meira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2009 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2009 | 465.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste Munbicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2009 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos,,promovidos pelo depto de turismo e secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2009 | 672.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2009 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2009 | 465.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente em substituicao a rosenilda Leonardo da Silva que se encontra em periodo de Licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2009 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor e locacao de veiculos a disposicao das sec e deptos desta prefeitura no ïperiodo de Segunda a sexta Feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2009 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2009 | 465.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da fabrica de confeccoes da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assitente social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/06/2009 | 465.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a promotoria publica deste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2009 | 465.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de fichas de funcionarios e arquivos para idividualizacao do FGTS e servicos administrativos nesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/06/2009 | 295.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mecardorias destinados a fabricacao do licor Xixi de Cabrita , destinada a XI Festa do Bode Rei/2009, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2009 | 465.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessor de comunicacao junto ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2009 | 400.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, bem como servicos de filamagens de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2009 | 465.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista e condutora de turismo do Museu desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/06/2009 | 162.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Arrecadacao CIP ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/06/2009 | 500.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista, no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/06/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/06/2009 | 465.00 | 00033936021449 | FRANCISCO DE ASSIS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas dagua no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/06/2009 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/06/2009 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio a cidade de Serra Branca atraves da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2009 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Poco Comprido para escola do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/06/2009 | 450.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de danca junto as escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/06/2009 | 250.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2009 | 565.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos VAN-MMP-4290, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/06/2009 | 150.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta junto ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/06/2009 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento de Programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/06/2009 | 450.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/06/2009 | 2470.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos VAN MMP-4300, e ambulacias MOQ-2013 e MNO-0647, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/06/2009 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/06/2009 | 1500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Micro-onibus MMW-6033, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/06/2009 | 2170.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na Motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/06/2009 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. Raquel Cavacante de Souza, por se tratar de pessoa carente residente nste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/06/2009 | 2320.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator e Camioneta D-10, vinculado a Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2009 | 500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua para atendimento as comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2009 | 200.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2009 | 465.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2009 | 2760.00 | 00068548702400 | ALEXANDRE NUNES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoscomo tratorista no corte de terras para pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2009 | 1686.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e D-10, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2009 | 2001.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de regulariracao de debitos do FGTS competencia 08/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2009 | 120.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a moradia de pessoa desabrigada em virtude das chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2009 | 650.00 | 00062315340497 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do Programa PROJOVEM, durante reunioes na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2009 | 309.28 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiazacao de viagens com equipes do PROJOVEM, para localidades Rurais e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2009 | 271.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinados a lanches dos alunos do programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2009 | 500.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos da sec.de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2009 | 420.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes dos ministrante do curso do PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2009 | 410.88 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reficoes destinados a coordenadora do PROGRAMA PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2009 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de telefone cel 9126.2870 do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, relativo a Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2009 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00091821630491 | EGBERTO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa sedam MMY-9856 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2009 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2009 | 678.58 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Corsa locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2009 | 300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Engenheiros da Roliude, durante a cerimonia de posse do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2009 | 3543.58 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cota-parte do FPM dos dias 10,19 e 30 de junho, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2009 | 5509.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do INNS- empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2009 | 353.61 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Campina Grande e Joao Pessoa com pessol a servico do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2009 | 60.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos da cerimonia de posse do prefeito e vice prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2009 | 126.37 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiro relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2009 | 1120.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a manutencao da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2009 | 1418.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos dos veiculos dos Secretarios e Diretores por utilizacao em viagens a servico das respectivas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2009 | 1929.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2009 | 465.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativa junto ao Setor de indentificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2009 | 10.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para o Subsecretario de Administracao, viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos do referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2009 | 500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de materiais para encalhamentos de estradas atraves do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2009 | 300.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos do depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2009 | 3200.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados aos servicos gerais do depto de obras e servicos urbanos e para servicos de infra estrutura para realizacao da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2009 | 915.46 | 00004793019480 | JUAREZ DE ALCANTARA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados aos servicos do depto de obras e servicos urbanos e servicos de infra-estrutura da XI Festa do Bode Rei deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2009 | 824.74 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para setores do depto de obras e servicos realizados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2009 | 107.54 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do depto de obras e serviscos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2009 | 240.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos trator e Camioneta e servicos de soldas para o Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2009 | 400.00 | 00003372523431 | ERALDO DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a INAC e servicos de limpeza publica no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas realizados no mercado publico municipal desta cidade relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00071442065400 | DOMINGOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas das pracas e da parte externa do predio prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2009 | 144.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras deste municipio, durante a XI Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2009 | 310.00 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de bomba em parceria com a comunidade do sitio Caruata de Dentro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2009 | 350.00 | 00006437697490 | SINOMAR DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos como pedreiro nas localidades rurais de Poco Comprido e adjacencias atraves do depto de obras , deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2009 | 8.50 | 00037624520400 | JOAO HAGAPIO DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos de apontamento de ferramentos do depto de obras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2009 | 403.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais e servicos gerais na no sitio Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2009 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricita junto ao Distrito de Ribeira e adjacencias a servicos do Depato de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2009 | 20.00 | 00008187464402 | GILSON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2009 | 200.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e limpeza do predio do clube social do dist.Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2009 | 164.00 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de tampas de tambores a limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2009 | 2290.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetor e camara de ar para a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2009 | 3370.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2009 | 1040.04 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores vinculados ao Departamento de Obras e Servicos Urabanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2009 | 163.27 | 00002019904403 | MARY CRISTINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de tampas para recuperacao de tambor de lixo da limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2009 | 4400.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnicos especializados relativo a confeccoes de estatuas reproduzindos cenarios do municipio, para ambientacao da Area de esporte e lazer desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2009 | 154.00 | 00016133072415 | EDMILSON DE AGUIAR ALAMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do Motor da Maquna de cortar Grama do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2009 | 4600.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA-P.EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EQUIPE DE SERVICOS DE FISCAIS DE CONDUTA DURANTE A REALIZACAO DA XI FESTA DO BODE REI REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2009 | 155.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de como condutora e recepcionista do memorial cinematogrï[afico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2009 | 860.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2009 | 200.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de trofeus destinados a premiacoes das competicoes realizadas durante a XI Festa do Bode Rei.relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2009 | 1295.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de gelo par area de show barracas de recepcao das autoridades, palco durante as apresentacoes de artista durante a XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/06/2009 | 2100.00 | 00002805261488 | OSMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de OSMANDO E BANDA no Arraial popular, durante o Sao Joao Tradicao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2009 | 2330.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para apresentacao de bandas no Arraial Popular, durante o Sao Joaop Tradicao na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2009 | 7000.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Palco mendindo 12x8, estrutura metalica, com camarim, gerador de energia 180kva, refletores, box, 3 Diomers de 12 canais, mesa mastern ligth 02 canhoes seguidor HMI1200, no periodo de dois diasdurante a XI Festa do Bode Rei /2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2009 | 6000.00 | 00048499560415 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca executiva simples disponibilizada um total de 20 homens por cinco dias durante a XI Festa do Bode Rei/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2009 | 220.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2009 | 1870.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados aos servicos de infra estrutura da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2009 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2009 | 15.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a Joao Pessoa a servico da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2009 | 1022.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolos destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2009 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2009 | 200.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servico da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2009 | 130.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de doces e salgados destinados a festa de comemoracao ao dia das Maes na escola municipal do sitio Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2009 | 250.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao dagua nas escolas da rede municipal na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e hospedagens de professores durante ministracao de cursos atraves da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2009 | 235.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de portas de ferro, portas de armarios da escola de musica e bloco para escovodromo da escola Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2009 | 234.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de lanches para a Merenda escolar da escola do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2009 | 600.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2009 | 1560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Vam MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2009 | 90.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cambagem e regulagem de caster dos veiculos vans deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2009 | 89.43 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complmentacao do transporte de estudantes das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de abril 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2009 | 5572.56 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2009 | 11490.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS dos servidores do Setor de Educacao (Magisterio 60%), relativo a competencia 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2009 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2009 | 193.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2009 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacaop de Imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2009 | 7000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos (medicamentos) destinados ao setor de farmacia do Centro de saude e Unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00068655355372 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras como medico realizados junto ao Centro de saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2009 | 400.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2009 | 100.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2009 | 195.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2009 | 654.76 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados da equipe de profissionais da area de saude que atuam neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2009 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2009 | 1840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Ambulancia e Fiat, Gol e Van, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2009 | 2343.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOL e FIAT, locado para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2009 | 8138.38 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT e Ambulancia MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, para realizacoes de procedimentos Medicos neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2009 | 30.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria copncedida nos termos da Lei 0o 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, destinada a servidora Jozineide Severina Pereira , da sec. de Turismo deste municipio, para viagem a Joao Pessoa a servicodo referido Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2009 | 170.86 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cota-parte o do ITR, FESP, ICMS-DESON, AFM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2009 | 368.10 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizadas nas impressoras EPSON LX300-HP690C,FX2180do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/06/2009 | 43.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do setor de administra durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica ref. ao mes de JUN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/06/2009 | 2000.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos diversos setores da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/06/2009 | 190.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao, assistencia tecnica e acesso a internet do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/06/2009 | 10.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o servidor Diego Cavalcante Lopes viajar para a Cidade de campina Grande a servico da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/06/2009 | 2400.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a chamada comercial de Eventos deste municipio, no Programa FM Rural, na Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/06/2009 | 950.40 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural deste municipipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/06/2009 | 1360.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de seguranca duarante a XI Festa do Bode Rei 2009 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/06/2009 | 850.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2009 | 250.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao, assistencia tecnica e acesso a internet nos predios da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/06/2009 | 4126.80 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/06/2009 | 2736.00 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/06/2009 | 4087.20 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Assentamento Serra do monte, Passassunga, Gangorra para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/06/2009 | 3434.40 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais estadual da nsede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/06/2009 | 3359.20 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2009 | 1896.96 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/06/2009 | 3648.00 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Maio/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/06/2009 | 1434.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata deFora para escolas municipais e estadual da sede relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/06/2009 | 5304.80 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Mahada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos de do dia e noite relativo ao mes Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/06/2009 | 1038.96 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades da Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual da sede do municipio no turno dia, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/06/2009 | 3420.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola municipal do sitio Assentamento no turno dia, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/06/2009 | 1088.64 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira, para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno manha relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/06/2009 | 576.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/06/2009 | 486.72 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da rede municipal de ensino para assistirem aulas extras aos sabados na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/06/2009 | 700.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao, assistencia tecnica e acesso a internet nos predios da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/06/2009 | 300.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa, Ribeira, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/06/2009 | 579.60 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador,, Serra do Monte, Pocinhos para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2009 | 1750.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas e secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/06/2009 | 3872.20 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/06/2009 | 35.00 | 02517758000127 | PARAIBA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da Secretaria de Educacao, por ocasiao de viagem a servicos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/06/2009 | 1058.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua dos predios vinculados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/06/2009 | 207.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua de predios pubblicos vinculados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/06/2009 | 25.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e conserto no veiculo ambulancia Peugeot MNN-9957, da sec. saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/06/2009 | 1803.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua de predios publicos do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/06/2009 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Famup, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/06/2009 | 1510.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas mortuarias com translados para atender pessoas carentes falecidas neste municipio,VIRGINIO ARAUJO PORTO, ELENILDO SANTOS OLIVEIRA e MARIA FARIAS CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/06/2009 | 250.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de telefone cel 9126.2870 do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2009 | 1918.49 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do PASEP,desta prefeitura, relativo as competencias 02/03/04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2009 | 189.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2009 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de administracao durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2009 | 28.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO-MARINEZ NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da Sec. de Educacao e Acao rural , por ocasiao de reuniao na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/06/2009 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Sr. Marcos Vinicius Aires Cavalcante, Subsecretario de Administracao, viajar para a Cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos relativo ao PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2009 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 3078 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04/2001 destinada ao sr. Marcos Vinicius Aires Cavalcante, chefe do Gabinete para realizacao de viagem Campina Grande para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2009 | 10.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas com viagem a Campina Grande a servico do depto de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2009 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de acesso a Internet da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2009 | 1395.00 | 00006578085475 | ADELITA QUERZIA ANDRADE RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do setor de Educacao, Auxiliares de ensino relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2009 | 1782.50 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/06/2009 | 10387.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/06/2009 | 4524.61 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores contratados junto a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/06/2009 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio na comunidade de Pocinhos, para atendimento da equipe do medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2009 | 465.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente Comunitarios de Saude, nos conjuntos Santa Terezinha, Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adjacencias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/06/2009 | 465.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, cacimba Salgada, Caicara, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2009 | 8978.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servicos como auxiliar administrativo e auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, ref. Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/06/2009 | 230.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/06/2009 | 9730.00 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2009 | 4962.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais e eletricista dos diversos depto do municipio relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/06/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Bomba do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua, dessalinizadores e bombas das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2009 | 250.00 | 00004577061473 | CARLOS ROBERTO RODRIGIES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2009 | 11.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de orna,emtacao da XI Festa do Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/06/2009 | 386.76 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapas galvanizada destinada aos servicos de infra estrutura para a XI Festa do Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2009 | 8000.00 | 10689010000130 | DYACO EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Cantor e compositor AMAZAM na XI Festa do Bode Rei/2009 no arraial Liu dos Oito Baixos nesta cidade no dia 05/06/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/06/2009 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/06/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/06/2009 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua dos predios publico da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2009 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/06/2009 | 685.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua e aquisicao de bomba para a referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/06/2009 | 95.00 | 10342809000155 | HOTEL FAZENDA XIQUE-XIQUE- L.M.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com alimentacao fornecidas aos participantes dos Eventos de Capacitacao do CRAS e PBF, de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2009 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/06/2009 | 1083.00 | 00003372945425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de folha de pagamento referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/06/2009 | 465.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/06/2009 | 150.00 | 00016421230300 | ANTONIA LUCIA TERLMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento da GFIP do Mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00016421230300 | ANTONIA LUCIA TERLMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento da GFIP dos anos de 2006 a 2008 desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/06/2009 | 232.50 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e lavantamento de dados para individualizacao do FGTS de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/06/2009 | 777.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da secrertaria de Educacao domunicipio, ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/06/2009 | 197.75 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/06/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/06/2009 | 82.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da sec. de assist.social deste municipio, ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/06/2009 | 150.00 | 00008113550470 | JOSE EDER SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Jose Edder Silva Soares, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/06/2009 | 83.05 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/06/2009 | 2409.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/06/2009 | 847.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel. 3356.1104 da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/06/2009 | 477.79 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a apoio durante a XI Festa do Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/06/2009 | 934.86 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas destinados aos representantes do Municipio de Cabaceiras no IV Salao de Turismo na Cidade de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/06/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1260 do depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/06/2009 | 1544.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, laminas e parafusos, destinados a Patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/06/2009 | 85.25 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinado a secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/06/2009 | 250.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto as localidades de Curral de Baixo e Santa Cruz a servico do Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/06/2009 | 300.00 | 00002417088428 | JOSE CLAUDIOMAR R. MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao depto de obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/06/2009 | 200.00 | 00051774399415 | ROBERTO JOSE CANDIDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco em estradas vicvinais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/06/2009 | 100.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro no predio da lavanderia do Alto da Boa Vista, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/06/2009 | 615.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/06/2009 | 232.50 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/06/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1040 da sec. de saude deste municipio, ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/06/2009 | 150.00 | 08830721000130 | INST. NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas medicas realizadas em pacientes encamaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/06/2009 | 67.75 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( balas, tintas guache) destinadas a incentivo as criancas paraos dias da Campanha de Vacinacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/06/2009 | 622.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da sec. de Educacao deste municipio, ref. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/06/2009 | 778.56 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/06/2009 | 300.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na reforma da escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/06/2009 | 300.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro da escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/06/2009 | 200.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da escola do sitio Tanques neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/06/2009 | 631.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos dos veiculos Micro-Onibus, de placas MOS-7795 e 7325, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/06/2009 | 15.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/06/2009 | 820.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de rolamentos, selos centrifugos e platinados, de bombas eletricas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/06/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias na C.C 618-0 (CEF/DIVERSOS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/06/2009 | 11.25 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre emissao de extratos bancarios de contas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2009 | 120.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressora do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2009 | 465.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2009 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e bastecimento dagua do Sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/06/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do sitio Passassunga, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/06/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/06/2009 | 400.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/06/2009 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/06/2009 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e vigilancia dos abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2009 | 160.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos p impressora da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2009 | 120.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressoras da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2009 | 15.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com refeicoes por ocasiao de viagens a campina Grande a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/06/2009 | 163.92 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da localidade Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e para hospitais de Campina GRande e Boqueirao atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2009 | 329.90 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para o Centro de Saude e para hospitais de Boqueirao e Campina Grande,para realizacao de consulta e exames, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2009 | 123.71 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade a Campina Grande, atraves da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/06/2009 | 565.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/06/2009 | 565.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2009 | 60.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivo das escolinhas de esportes da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/06/2009 | 465.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola do Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/06/2009 | 465.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como secretaria da Escola Estadual Alcides Bezerra neste municipio.SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/06/2009 | 1190.40 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/06/2009 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/06/2009 | 2750.00 | 00053742648420 | MARINALDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator de esteira para escavacao de material para recuperacao de estradas vicinais deste municipio, deste municipio, totalizando 55horas, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/06/2009 | 250.00 | 00009188162460 | FLAUBEMARK DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de OBras deste municipio, nos servicos de recuperacao de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/06/2009 | 300.00 | 00007907989485 | JOSE EDSON DA SILVA MENEZES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombas dos abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2009 | 1920.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras destinadas aos servicos de infra estrutura para realizacao da XI Festa do Bode Rei-2009 realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/06/2009 | 900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a cobertura da XI FESTA DO BODE REI/2009 relativo 30 chamadas de 30-01 materia Evento, ref a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/06/2009 | 3350.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de palco e som para apresentacao das Bandas Karkara e Maliciar nas festividades Juninas do Sao Pedro no distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/06/2009 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme Convenio de Cooperacao firmado entre Associacao e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2009 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Marcia Sueler Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/06/2009 | 235.20 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os participantes do Programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/06/2009 | 1000.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/06/2009 | 1200.00 | 00005063827454 | TAMARA BASTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa PROJOVEM, neste municipio, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/06/2009 | 1038.00 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/06/2009 | 303.40 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados para os adolescentes do Programa PROJOVEM localizados no Assentamento, Serra do Monte na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2009 | 4940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/06/2009 | 2250.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo corsa-MMY-9856, desinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio e parte de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/06/2009 | 11100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/06/2009 | 14300.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de administracao e financas deste municipio, ref. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/06/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos geriais deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/06/2009 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Subsecretario de Administracao, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relativo a Flha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/06/2009 | 5143.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, ref.JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/06/2009 | 750.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de camisas promocionais destinadas a divulgacao do Sao Pedro Tradicional de Natilicio realizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/06/2009 | 500.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de violeiros durante a XI Festa do Bode Rei/2009, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/06/2009 | 770.50 | 00062315340497 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe da Marinha do Brasil, Capitania dos Portos da Paraiba, durante a XI Festa do Bode Rei a servicos da colonia Z-30,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/06/2009 | 2100.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de portais para decoracao da XI Festa do Bode Rei /2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/06/2009 | 555.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de trofeus destinados a premiacoes das competicoes realizadas durante a XI Festa do Bode Rei.relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/06/2009 | 46.00 | 00001507606478 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza nas ruas durante a XI Festa do Bode Rei /2009. desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/06/2009 | 300.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao teatral do grupo Heureca para criancas e adolescentesdo municipio durante a inaguaracao da area de esporte e lazer na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/06/2009 | 1280.00 | 00095137220400 | MARCOS ANDRE DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais de limpeza urbana durante os preparativos e dias da XI Festa do Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/06/2009 | 4024.20 | 00060287411400 | EDILENILDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical da Banda Maliciar durante a tradicional festa de Sao Pedro do dis Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/06/2009 | 1080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismoe comunicacao social, relativo ao mes de JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/06/2009 | 1300.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e conserto de dessalinizador do abastecimento dagua do distrito de Ribeira, Cabaceiras e Tapera deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2009 | 18098.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do depto de obras e servicos urbanos deste municipio, ref. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/06/2009 | 1259.30 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/06/2009 | 30.00 | 00049177214404 | AGOSTINHO DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de milho destinado a fabricacao de comidas tipicas durante as comemoracoes dos festejos juninos dos alunos da rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/06/2009 | 3024.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Secretario da Educacao deste municipio, ref. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/06/2009 | 37740.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO FUNDEB-60%-1a E 2a FASES, da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/06/2009 | 1925.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Magisterio Educacao Infantil da secretaria de educacao deste municipio, ref. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/06/2009 | 25350.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal AUXILIAR DE ENSINO -FUNDEB-40% 1a E 2a FASES, da secretaria de Educacao deste municipio, ref. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2009 | 1101.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.EDUCACAO-EJA, deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/06/2009 | 450.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolsas para o Programa de Gestantes da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/06/2009 | 3200.00 | 00057007365434 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Van para transporte da equipe medica no percurso Campina Grande/ Cabaceiras/ Campina GRande, durante o period que o veiculo Van MMP-4300,da sec. de saude estava no conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2009 | 19968.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2009 | 25697.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, ref JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2009 | 6160.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. ao mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2009 | 2553.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros administrados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2009 | 20.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagem de caster do veiculo micro-onibus, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2009 | 2185.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios administrados pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2009 | 520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar 18-04x30 destinados aos tratores do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2009 | 13291.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos dos proprios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2009 | 300.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03/83 e Decreto no05 de 02-04/2001, para a Sr. Jozeneide Severina Pereira Diretora do Departmentod e Turismo, viajar para a Cidade de Sao pauloPara participar do IV Salao de Turismo representando o municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2009 | 72.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura de passagens de onibus no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina GRande para prestar servicos junto ao setor de contabilidade durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2009 | 1163.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materiais no D. Oficial em 14/05/2009, 15/05/2009, 26/05/2009, homologacoa de Licitacoa, contratos e Inexigibilidade, Lei n.411 de 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2009 | 202.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2009 | 347.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios administrados pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2009 | 465.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da fabrica de confeccoes da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2009 | 200.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2009 | 885.00 | 00062315340497 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do Programa PROJOVEM, durante reunioes na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2009 | 300.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao teatral do Grupo Eureca para Criancas e Adolescentes, atraves do Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2009 | 250.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de panfletos informativos para distribuicao com familias carentes e populacao em geral atraves da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2009 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/07/2009 | 300.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizado para o municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2009 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar a Campina Grande para tratar de assuntos da prestacao de contas na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor e locacao de veiculos a disposicao das sec e deptos desta prefeitura no ïperiodo de Segunda a sexta Feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a promotoria publica deste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de fichas de funcionarios e arquivos para idividualizacao do FGTS e servicos administrativos nesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao de deptos e secretarias da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2009 | 465.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativa junto ao Setor de indentificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2009 | 103.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e lavantamento de dados para individualizacao do FGTS de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2009 | 150.00 | 00016421230300 | ANTONIA LUCIA TERLMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e processamento de GFIP da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2009 | 1492.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas destinados ao lincenciamento ambiental para construcao de cisternas de placas premoldadas de concreto na zona rural deste municipio e construcao de um canal trapezoidal em pedra argamassa na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2009 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2009 | 158.65 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias pela emissao de extratos bancarios e microfilmagens de cheques de contas corrente da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA-FM 93.1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de publicidade da XI Festa do Bode Rei, desta cidade, no periodo de 27/0509 a 06/06/2009, ref. la parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2009 | 500.00 | 00051774518449 | ADEILTON DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do lo lugar no concurso BORE REI , edicao 2009, realizado durante a XI Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessor de comunicacao junto ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, bem como servicos de filamagens de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista e condutora de turismo do Museu desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2009 | 93.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficas durante a realizacao da XI festa do Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2009 | 1220.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de casa no centro historico do municipio para realizacao da XI Festa do Bode Rei/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2009 | 669.00 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoese hospedagens destinados as equipes de trabalho durante a XI Festa do Bode Rei-2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2009 | 168.37 | 00004636114469 | RADASSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com costuras de pecas de roupas do desfile de producao artesanal realizada na XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2009 | 800.00 | 00059427604468 | JOSE FRANCINALDO DE ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as autoridades que visitaram a Barraca do Giverno durante a XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2009 | 291.00 | 00059427604468 | JOSE FRANCINALDO DE ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Lanches destinadas aos componentes das Bandas que se apresentaram durante a tradicional Festa de Sao Pedro do Distrito Ribeira Neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2009 | 3200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e iluminacao da area de shows pra apresetacao de bandas, durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00053742648420 | MARINALDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator de esteira destinados a servicos de escavacao de terras para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2009 | 1365.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de panfletos e materiais graficos da XI Festa do Bode Rei deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2009 | 270.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA-P.EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho 1851, referente a servicos de seguranca na area de show nos dias 04 e 07 de 06 de 2009, durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2009 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2009 | 500.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista, no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2009 | 500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de laminas da patrol motoniveladora desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2009 | 45.00 | 00005368970420 | EMANUEL DA ROCHA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus de Trator no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2009 | 770.00 | 00002539157408 | FRANCISCO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de cascalhamento nas ruas desta cidade;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2009 | 465.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste Munbicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2009 | 487.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios proprios e locados a Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2009 | 185.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do alternando do veiculo Micro onibus MMW-6033, da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2009 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade Ipueiras para escolas da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2009 | 300.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2009 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2009 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio a cidade de Serra Branca atraves da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2009 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Poco Comprido para escola do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de danca junto as escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2009 | 400.00 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de rtefeicoes destinados a equipe do Programa Brasil Solidario, durante trabalhos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2009 | 900.00 | 00006524461401 | JOSE RIBAMAR DE FARIAS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de de equipe de coordenacao do Cursinho pre-vestibular para alunos concluintes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2009 | 742.13 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras,e materiais de limpeza e materiais diversos, destinados a manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2009 | 1745.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de compressores odontologicoi, e motores de rotacao e outros equipamentos do Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2009 | 200.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas medicas realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta junto ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2009 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2009 | 400.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2009 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento de Programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2009 | 200.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2009 | 300.00 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao equipe da saude que trabalharam durante a festa do Bode Rei-2009, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2009 | 2098.96 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as farmacias das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2009 | 386.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Micro onibus MMW-6033 e MOS-7325 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/07/2009 | 150.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal 307-21/03/83 e decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao pessoa com objetivo de tratar de Assunto de interessedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/07/2009 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao de atividades sociais do Clube de Maes da Comunidade Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2009 | 55.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinados a lanches dos alunos do programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/07/2009 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Acao Social para manutencao do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/07/2009 | 100.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de durante o encerramento do CICLO I DO PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/07/2009 | 800.00 | 00003373359406 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como costureira ministrando Cursos dentyro do Programa PROJOVEM, para confeccao de bandeirolas destinadas a decoracao das ruas e espacos festivos para Festa do Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/07/2009 | 300.00 | 00091107067472 | MARIA GORETRE MODESTO CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante na II Conferencia de Assistencia Social Promovida pela secretaria de Assintencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como assitente social junto ao Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/07/2009 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos dos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/07/2009 | 1300.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/07/2009 | 465.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Posto de entrega de entrega de Leite de Cabra para familias desta cidade de Cabaceiras, da segunda ao sabado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/07/2009 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/07/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiro relativo ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/07/2009 | 465.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente em substituicao a Rosenilda Leonardo da Silva que se encontra em periodo de Licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/07/2009 | 200.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da sec. de agricultura durante na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/07/2009 | 120.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da EMATER durante realizacao de servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/07/2009 | 465.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/07/2009 | 700.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a cobertura da XI FESTA DO BODE REI/2009 relativo 30 chamadas de 30-01 materia Evento, ref a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/07/2009 | 1280.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca realizados durante a XI FESTA DO BODE REI/2009 nas areas do Arraial Popular, Praca de Artesanato, Parque do Bode nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2009 | 1440.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca realizados durante a XI FESTA DO BODE REI/2009, nos dias 04/05/06 do mes de junho/2009, durante a noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/07/2009 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de letreiros logomarcas e faixas para realizacao da XI Festa do Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/07/2009 | 2000.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados as bandas , Equipe de som durante a apresentacao no Arraial Populae na XI Festa do Bode Rei/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00084793155391 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados as bandas , Equipe de montagem de palco, e sonorizacao durante apresentacao na XI Festa do Bode Rei/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/07/2009 | 205.00 | 00006746197492 | WALFLILIS RODRIGUES HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/07/2009 | 1008.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem das barrracas da praca de alimentacao e praca de artezanato para realizacao da XI Festa do Bode Rei-2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/07/2009 | 1250.00 | 00092885136472 | BRAZ GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem dos currais , pistas de competicoes, durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/07/2009 | 155.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de como condutora e recepcionista do memorial cinematografico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/07/2009 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante a XI Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/07/2009 | 1140.82 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de policiais civis, locutor, equipes de trabalho mecanico durante a XI Festa do Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/07/2009 | 1250.00 | 00050524348715 | SEVERINO PEREIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagens dos currais de competicoes no parque do Bode para realizacao da XI Fets do Bode Rei/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/07/2009 | 250.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de turismo durante realizacao de servicos para o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/07/2009 | 465.00 | 00008025265439 | CHILMAKER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei,-2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/07/2009 | 1546.39 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados aos servicos de infra estrutura da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/07/2009 | 430.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da area de show da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/07/2009 | 2400.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratos de servicos de segurancas Falcon no Arraial, Popular Parque do Bode e pracas de artezanato, nos turnos de dia e noite, com equipe de 20 homes, durante a XI Festa do Bode Rei-2009 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/07/2009 | 114.84 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/07/2009 | 189.80 | 00097966592472 | MARIA JOSE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos preparacao de materiais para os servicos de infra estrutura da XI Festa do do Bode Rei-2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/07/2009 | 2750.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casas destinada a hospedagem do pessoal da EMATER, EMEPA, APACO, MARINHA, SONORIZACAO, DEFESA AGROPECUARIA, IMPRENSA, SEBRAE , durante a XI Festa do Bode Rei-2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/07/2009 | 5400.00 | 07637947000157 | MEGA TRANSFER- LCM COMERCIO E IND DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de camisas 100% poliester com impressao para as equipes de trabalho da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/07/2009 | 6048.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de CIP relativo ao encontro de contas ref. junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2009 | 1600.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na patrol motoniveladora que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/07/2009 | 1237.11 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para servicos de cascalhamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/07/2009 | 840.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na reforma do predio destinados as instalacoes do CRAS, para implantacao do BIODIGESTOR, para beneficiar participantes do BOLSA Familia, deste municipio. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/07/2009 | 375.00 | 00091872111491 | JOSE IVAN DE ANDRADE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocileta destinada ao depto de obras durante os preparativos da Festa doi Bode Rei desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/07/2009 | 280.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas realizados nos trator e Camioneta e carrocao do Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como operador do dessalinizador do distrito de Ribeira em substituicao ao servidor Jailton Barros que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/07/2009 | 220.41 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras , por ocasiao de servicos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/07/2009 | 418.15 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do depto de obras durante servicos para o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/07/2009 | 150.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da Dep.de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/07/2009 | 465.00 | 00008182305411 | ALYSSON ELOY RAMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras durante a XI GFesta do Bode Rei, 2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/07/2009 | 11253.60 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos relativo ao mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/07/2009 | 1900.00 | 00002789960437 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro nos servicos de recuperacao de predios publicos e servicos de infra estrutura da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/07/2009 | 650.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para manutencao do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/07/2009 | 400.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador,, Serra do Monte, Pocinhos para escola do sitio Assentamento,para atividades do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/07/2009 | 843.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/07/2009 | 650.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/07/2009 | 843.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/07/2009 | 565.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos VAN-MMP-4290, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/07/2009 | 815.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na manutencao das escolas e UAB Universidade Aberta do Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/07/2009 | 215.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/07/2009 | 4369.36 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores contratados junto a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de jUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/07/2009 | 382.50 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangos para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/07/2009 | 1650.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao do predio da escola de musica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/07/2009 | 183.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacaop de Imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/07/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/07/2009 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/07/2009 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora deepidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2009 | 1850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realiazados em pecientes encaminha pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/07/2009 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/07/2009 | 600.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de saude durante servicos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/07/2009 | 600.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/07/2009 | 156.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/07/2009 | 600.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/07/2009 | 120.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/07/2009 | 8928.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servicos como auxiliar administrativo e auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, ref. Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/07/2009 | 450.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com antecipacao de Parte do 13o salario da servidora Josefa Rosalia da Costa Silva, lotada na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/07/2009 | 365.13 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/07/2009 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/07/2009 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/07/2009 | 181.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Arrecadacao CIP ref.Junho/2009, atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/07/2009 | 1074.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bomba dagua copmpleta destinada ao servico de abastecimento dagua da comunidade de Malhada Comprida e adjacencias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2009 | 72.89 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Projeto Roliude atraves do setor de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2009 | 250.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celular do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2009 | 34.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de administracao e financas durante viagem a servico do municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica ref. ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2009 | 54.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos do setor de administracao desta prefetura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2009 | 38.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2009 | 959.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2009 | 1950.27 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2009 | 388.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos dos veiculos dos Secretarios e Diretores por utilizacao em viagens a servico das respectivas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2009 | 5807.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do INSS, competencia 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2009 | 758.87 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Corsa locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM-Confedracao Nacional do Municipios, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/07/2009 | 1036.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos utilizados pela sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2009 | 2146.42 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e D-10, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2009 | 237.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de nergia eletrica de predio publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2009 | 696.76 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de JUnho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2009 | 1000.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA-FM 93.1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de publicidade da XI Festa do Bode Rei, desta cidade, no periodo de 27/0509 a 06/06/2009, ref. 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2009 | 3200.00 | 00020405308434 | FRANCISCO MARQUES DE S .FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento das premiacoes dos concursos das melhores Racas realizados no Parque do Bode durante a XI Festa do Bode Rei/2009, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2009 | 1956.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a manutencao de gerador e Trio durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2009 | 3563.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2009 | 873.12 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos trator e camioneta da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2009 | 3300.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e renovacao de pneus da Motoniveladora Patrol desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2009 | 2400.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus recauchutados destinados a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2009 | 3980.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2009 | 284.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizados no veiculo VAN- MMP-4290, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2009 | 2162.16 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Assentamento Serra do monte, Passassunga, Gangorra para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Junho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2009 | 1629.44 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2009 | 775.98 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para escolas municipais e estadual da sede relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2009 | 1397.76 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2009 | 2394.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola municipal do sitio Assentamento no turno dia, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2009 | 725.76 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira para escolas municipais e estadual do sitio Curral de Baixo neste municipio no turno manha, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2009 | 725.76 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira, para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno manha relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2009 | 2316.29 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2009 | 2097.60 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de junho/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2009 | 2248.56 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais estadual da nsede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2009 | 1763.58 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2009 | 2786.16 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Mahada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos de do dia e noite relativo ao mes junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2009 | 522.72 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural deste municipipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2009 | 750.36 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro, e Rio Direitopara as escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno dia relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2009 | 300.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa, Ribeira, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2009 | 316.80 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2009 | 250.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da rede municipal de ensino para assistirem aulas extras aos sabados na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2009 | 246.36 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio para assisterem aulas extras em Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2009 | 2291.00 | 00099663090472 | SILVIO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2009 | 650.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, para assitirem aulas nas escolas municiïpais e estadual nesta cidade, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2009 | 11192.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do Magisterio, relativo a Compet~encia 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2009 | 3351.46 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOL e FIAT, locado para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2009 | 6633.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2009 | 95.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao realizados no veiculo ambulancia MNN-9957, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2009 | 100.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica do predio da unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2009 | 244.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, para realizacoes de procedimentos Medicos neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2009 | 150.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas destinada ao veiculo Vans MMP-4290 do setor de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2009 | 318.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2009 | 64.87 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-parte do ITR, FESP, ICMS-DESON. e CIDE, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/07/2009 | 300.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador da INAC deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/07/2009 | 232.50 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e lavantamento de dados para individualizacao do FGTS de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/07/2009 | 465.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/07/2009 | 29.00 | 10267944000183 | RESTAURANTE REMIDOS NO SENHOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a Assistente social deste municipio, durante viagem a servico do setor de assintecia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/07/2009 | 650.00 | 01372610000189 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lentes e oïculos de graus completos destinados a pessoas carentes conforme apresentacao de exames atraves da secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/07/2009 | 118.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/07/2009 | 36.22 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da conta no 6.058-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/07/2009 | 26.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de tarifas bancarias da conta 4.025-8 desta Prefeitura , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/07/2009 | 232.50 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/07/2009 | 465.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/07/2009 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e bastecimento dagua do Sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/07/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do sitio Passassunga, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/07/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/07/2009 | 400.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/07/2009 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/07/2009 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e vigilancia dos abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/07/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Bomba do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/07/2009 | 465.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua, dessalinizadores e bombas das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/07/2009 | 250.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto as localidades de Curral de Baixo e Santa Cruz a servico do Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/07/2009 | 150.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de caixa dagua da bomba da lavanderia do sitio Santa Cruz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/07/2009 | 150.00 | 00032724870182 | JUAREZ JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados comno pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/07/2009 | 300.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados comno pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos n o Alto da Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/07/2009 | 10.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/07/2009 | 292.50 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados aos alunos do sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/07/2009 | 565.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, transportando alunos das comunidades de Poco Comprido e Fazenda Santa Terezinha para escolas municipais e estadual na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/07/2009 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades vizinhas do Sitio Curral de Baixo para a escola Municipal Inacio Gomes Meira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/07/2009 | 200.00 | 00006506133414 | LEIDSON DE CASTRO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Malhada para a sede do Municipio, para se beneficiar do transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/07/2009 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para Escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/07/2009 | 100.00 | 00002381307460 | EDIVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando professor do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/07/2009 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio na comunidade de Pocinhos, para atendimento da equipe do medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/07/2009 | 465.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente Comunitarios de Saude, nos conjuntos Santa Terezinha, Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adjacencias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/07/2009 | 465.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, cacimba Salgada, Caicara, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/07/2009 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de acesso a internet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/07/2009 | 22.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do setor de financas durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/07/2009 | 8227.25 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a restituicao do saldo financeiro do convenio com o FNDE relativo ao programa (CAMINHOS DA ESCOLA), apos aquisicao dos bens para a devida prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/07/2009 | 1416.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do trator da secretaria de agracicultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/07/2009 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/07/2009 | 1782.50 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/07/2009 | 9550.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/07/2009 | 2012.75 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/07/2009 | 5419.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados ao Centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1040 da sec. de saude deste municipio, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2009 | 2483.45 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinado ao Programa de Saude Bucal deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2009 | 1546.39 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos Campina Grande e para o Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2009 | 1340.21 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico e realizacao de exames em hospitais de Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2009 | 721.65 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Ribeira e adjacencias para atendimento medico nos hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2009 | 618.56 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Tapera e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e nas cidade de Boqueirao, e Campina Grande servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2009 | 855.67 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoas enfermas para atendimento medico em Campina Grande e retorno para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2009 | 1134.02 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Campina Grande, Boqueirao e no Centro de saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2009 | 446.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da sec. de Educacao deste municipio, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2009 | 600.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/07/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1260 do depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atendimento a comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2009 | 546.39 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de materiais para encalhamentos de estradas atraves do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2009 | 300.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos do depto de obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2009 | 196.39 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos do depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2009 | 150.00 | 00008113550470 | JOSE EDER SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Jose Edder Silva Soares, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/07/2009 | 82.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da sec. de assist.social deste municipio, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2009 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Marcia Sueler Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/07/2009 | 1862.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, ref. 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2009 | 389.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 do setor de administracao deste municipio, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de folha de pagamento referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2009 | 376.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.33.561104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste m,unicipio, ref. 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2009 | 10.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o servidor Diego Cavalcante Lopes viajar para a Cidade de campina Grande a servico da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2009 | 450.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/07/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Famup, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/07/2009 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Sr, Prefeito municipal viajar ïpara a Cidade de Joao Pessoa para tratar de Assuntos junto a Caixa Economica Federal, Escritorio de Projetos e Orgaos do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/07/2009 | 1086.00 | 00003372945425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/07/2009 | 1589.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pelo Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/07/2009 | 4603.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de tarifas de energia e parcelamento de debitos de proprios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/07/2009 | 1357.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/07/2009 | 3344.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/07/2009 | 3100.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/07/2009 | 900.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para o Centro de Saude e para hospitais de Boqueirao e Campina Grande,para realizacao de consulta e exames, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/07/2009 | 309.28 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico no Centro de saude desta cidade e na cidade de Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/07/2009 | 412.37 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa para realizacao de exames e consultas medicas no centro de saude e Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/07/2009 | 1030.93 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/07/2009 | 1809.43 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande e do Centro de saude para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/07/2009 | 1237.11 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica para atendimento na zona rural deste e transporte nde pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/07/2009 | 2530.68 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames em hospitais de Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/07/2009 | 953.04 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha relativo ao percusos extra em virtudedas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/07/2009 | 1000.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas e secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/07/2009 | 35.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de baners destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/07/2009 | 2790.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores e auxiliares de servicos gerais junto a secretaria de Educacao, ref. ao mes junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/07/2009 | 271.86 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiazcao de viagens com equipe da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/07/2009 | 1800.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Cabaceiras/ Campina Grande/ Cabaceiras atraves da secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/07/2009 | 465.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria da escola Estadual Alciudes Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/07/2009 | 550.00 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoal para as cidades de Campina GRande , Boqueirao, Sao Domingos do Cariri e zona rural deste municipio a servico da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/07/2009 | 5858.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais e eletricista dos diversos depto do municipio relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/07/2009 | 1000.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/07/2009 | 1500.00 | 00002789960437 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro na reforma do predio do CRAS desta cidade. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/07/2009 | 927.84 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para cascalhamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/07/2009 | 1715.08 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados aos servicos gerais do depto de obras e servicos urbanos e para servicos de infra estrutura para realizacao da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/07/2009 | 2750.00 | 00034292861153 | MARIA LUZINETE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ALUGUEL DE CASA PARA HOSPEDAGEM DAS AUTORIDADES, EQUIPES DE TRABALHO DO SEBRAE, defesa agropecuaria, equipe de imprensa, pessoal da Marinha, EMEPA, APACO E EMATER, durante a XI Festado Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/07/2009 | 6036.25 | 00008160263430 | JONIEBERTI SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que trabalharam na infra estrutura da XI Festa do Bode Rei/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/07/2009 | 300.00 | 00043608132449 | MARIA AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como conferencista durante a II Conferencia municipal dos Direitos da Crianca e do Adolencente, realizado de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/07/2009 | 824.74 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando os professores e cooodenadores do Programa PROJOVEM para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/07/2009 | 484.81 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiazacao de viagens com equipes do PROJOVEM, para localidades Rurais e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/07/2009 | 600.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnico e financeiro para manutenacao dos predios publicos e sistema de abastecimento dagua desta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/07/2009 | 685.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/07/2009 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua dos predios publico da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/07/2009 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/07/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/07/2009 | 350.52 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens da Joao Pessoa e Campina Grande a servico da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/07/2009 | 618.56 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para Joaao Pessoa e Campina GRande a servicos do setor de administracao e para localidades rurais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/07/2009 | 978.40 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens as localidades de Assentamento e Facao com equipe da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/07/2009 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para incentivo aos policiais que gartantem a segurancao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/07/2009 | 286.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao do Trator do setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formacao continuada do proletramento para despesas das tutoras Iris do Ceu Alves Feitosa e Claudia Vanuza de Barros Macedo, da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/07/2009 | 565.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795,no transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Maribondo para escolas estaduais e municipais da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/07/2009 | 420.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas realizados no mercado publico municipale letreiro da Placa Roliude Nordestina atraves do depto de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/07/2009 | 310.00 | 00003866365403 | MARLENE ALVES SOUSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Grupo Cabacinhos do Forro durante a XI Festa do Bode Rei e Sao Joao Tradicao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/07/2009 | 675.70 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados a instalacao da fabrica de confeccao de Poco Comprido, atraves da secretaria de Acao Social-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/07/2009 | 8.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/07/2009 | 503.09 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de escolas municipais e secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/07/2009 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/07/2009 | 72.50 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2009 | 25.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec.05 de 02.40.2001, destinado servidora MARIA DAS MERCES LIMA BERNARDO para realizacao de viagens a Campina Grande para participar de reuniao sobre raiva animal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2009 | 600.00 | 03601910000118 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cirurgia de CAPSULOTAMIA POR YAG LASER, por se tratar de pessoa carente encaminhado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2009 | 962.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2009 | 20.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para o depto de Obras e Servicos Urbanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2009 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a moradia de pessoa desabrigada em virtude das chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2009 | 50.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar a Campina Grande para tratar de assuntos da prestacao de contas na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/07/2009 | 50.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. PALOMA DE FARIAS NOBREGA, viajar a Campina Grande para participar de treinamento na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2009 | 148.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cosinha destinados ao setor de obras, a prefeitura e sec. de Saude e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/07/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiro relativo ao mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2009 | 2000.00 | 00002782606409 | GRACIANO DANILO BORBA ORENGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao dos policiais civis que trabalharam durante a XI festa do Bode Rei-2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/07/2009 | 70.20 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do PROGRAMA PROJOVEM, das comunidades de Alto Fechado, Malhada Comprida, Poco Comprido e Curral de Baixo neste municipio para participar de eventos do programa na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/07/2009 | 67.69 | 00039517659415 | EPITACIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de materiais do PROGRAMA PROJOVEM para adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2009 | 1250.00 | 00005063827454 | TAMARA BASTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do Programa PROJOVEM, neste municipio, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/07/2009 | 700.00 | 00006473054456 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/07/2009 | 465.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como facilitador do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/07/2009 | 1500.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo corsa-MMY-9856, desinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/07/2009 | 423.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bomba dagua copmpleta destinada ao viveiro da comunidade de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/07/2009 | 14.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a bomba dagua do viveiro de mudas da comunidade de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/07/2009 | 150.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas e servicos de alternador do trator da sec. de Acao Rural e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/07/2009 | 2008.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de regularizacao de debitos do FGTS referente as competencias dos meses 08/09/1982. desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para construcao e reforma do para isntalacao da Unidade de Saude do sitio Assentamento deste municipio.predio na localina cos | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00003889861407 | SEVERINO DOS RAMOS ALCANTARA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura de pracas e pontes para realizacao das festa do Bode Rei e festa Juninas-2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/07/2009 | 2131.00 | 00002241897434 | RUBEM DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de preparacao de ferros para construcao de mata-burros na zona rural deste municipio.O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2009 | 600.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao de um vestiario no campo de futebol do distrito de Ribeira, neste municipio. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/07/2009 | 180.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pecas (placas) artesanais, destinadas as barracas da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/07/2009 | 60.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de gelo durante a Festado Bode Rei e Sao Joao Tradicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00075249502415 | JOSE EDNALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Concurso de Cabra Leiteira realizado durante a XI Festa do Bode Rei( Cabra Jovem 1a e 2alugar e Cabra Adulta 1a e 2o Lugar) sendo vencedor o sr. FABRICIO BARROS E JOSE EDNALDO FARIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/07/2009 | 1300.00 | 00008598797472 | JOSELIO CAMELO DEVASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Joselio e Banda no Arraial Popular durante a XI Festa do Bode Rei-2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/07/2009 | 1400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Trio Asa Branca durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/07/2009 | 1300.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Poeta JONAS DE PARARI durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei-2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/07/2009 | 700.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de ZE DE OTACILIO E BANDA, durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/07/2009 | 1550.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de CORONE GRILO E BANDA durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/07/2009 | 600.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical DA BANDA ENGENHEIROS DA ROLIUDE durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/07/2009 | 800.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical DA BANDA CHAPEU DE PALHA, durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/07/2009 | 800.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de DOMIGUINHOS de SAO DOMINGOS E Trio durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/07/2009 | 3200.00 | 00058086439453 | FRANCISCO EDILEUSON LOURENCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical dBANDA BIRITEIROS DO FORRO, durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/07/2009 | 1300.00 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical dE JOTA GOMES E BANDA NO ARRAIAL POPULAR durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca durante a realizacao dos Eventos Sao Joao Tradicao desta cidade e em Poco Comprido, Sao Pedro em Ribeira e Vaqueijada na cidade, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/07/2009 | 280.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca durante a realizacao dos Eventos Sao Joao Tradicao desta cidade e em Poco Comprido, Sao Pedro em Ribeira e Vaqueijada na cidade, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/07/2009 | 2400.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical do Trio Asa Branca durante os festejos juninos no Arraial Popular, Poco Comprido e Sao Pedro do dist.Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/07/2009 | 600.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Forro da Gente nos festejos juninos no Sitio Assentamento, Ribeira e sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de ZE DE OTACILIO E BANDA, durante a realizacao dos festejos juninos do sitio Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2009 | 400.00 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maqquiador e cabeleireiro nos desfiles de producao artesanal durante a XI Festa do Bode Rei-2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2009 | 2688.14 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, equipe da EMAPE, APACO, SEBRAE, EQUIPE DE SONORIZACAO, EQUIPE DE APOIO E GRUPOS DE DANCA DURANTE A XI FESTA DO BODE REI, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2009 | 1620.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados as bandas, equipe de som, Gupos de Danca, e grupo de forro que se apresentaram no Arraial Popular durante a XI Festa do Bode Rei-2009,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2009 | 1620.00 | 00084793155391 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados as bandas, equipe de montagens de palco, e sonoriza que se apresentaram na Area de show durante a XI Festa do Bode Rei-2009,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2009 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao producao e organizacao do desfile da garota Bode Rei, realizado durante o XI festa do Bode Rei deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2009 | 3000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos e coordenacao da XI Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/07/2009 | 816.33 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de casas do Centro Historico para a Decoracao cidade, para festa do Bode Rei desta cidade- 1a parcela.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2009 | 100.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola da Radio Independete FM de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2009 | 60.00 | 00039655202453 | MARIA JOSE BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da area de show no di 07/06/2009, durante a festa do Bode Rei-2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/07/2009 | 80.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de letreiros na escola Abdias Aires nde Queiroz , para implementacao da Horta escolar e de atividade do Projeto do Instituto Brasil Solidario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/07/2009 | 400.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/07/2009 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/07/2009 | 500.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de J.SHOW, durante o dia das Maes, nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/07/2009 | 400.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao do pessoal que trabalham na campanha de vacinacao Anti Rabica, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/07/2009 | 29.93 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem da localidade Tapera ao Centro de Saude Cabaceiras conduzindo pessoas enfermas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/07/2009 | 600.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo VAN MMP-4300 vinculado a a sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/07/2009 | 800.00 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como medico plantonista junto ao Centro de Saude deste municipio, totalizando 2(dois) plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00031327060434 | SEVERINO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo FIat Uno a disposicao de motorista para atender as comunidades de Alto Fechado e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em Campina Grande, Boqueirao e centro de saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2009 | 18563.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2009 | 25697.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, ref JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2009 | 6080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2009 | 100.00 | 00007218808433 | GISELE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas de viagem a Joao Pessoa para participar de encontro da Escola Ativa promovido pelo MEC, representando o municiïpio de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2009 | 3024.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Secretario da Educacao deste municipio, ref. JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2009 | 40088.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO FUNDEB-60%-1a E 2a FASES, da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2009 | 2195.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Magisterio Educacao Infantil da secretaria de educacao deste municipio, ref. JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2009 | 1101.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SEC.EDUCACAO-EJA, deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2009 | 22670.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal AUXILIAR DE ENSINO -FUNDEB-40% 1a E 2a FASES, da secretaria de Educacao deste municipio, ref. JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2009 | 1080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismoe comunicacao social, relativo ao mes de JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2009 | 1212.40 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reforma do predio do Centro de Referencia da Acao Social-CRAS, desta cidade. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2009 | 17134.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do depto de obras e servicos urbanos deste municipio, ref. JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2009 | 5143.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, ref.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2009 | 11685.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2009 | 4940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2009 | 10996.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de administracao e financas deste municipio, ref. JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos geriais deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2009 | 200.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para pagamento para manutencao das tividades desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2009 | 860.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos nos veiculos D-10 e trator Valmet, vinculados a Sec. de Agricutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2009 | 2430.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos mecanicos da motoniveladora patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2009 | 1986.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator, vinculado ao Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2009 | 2660.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de caixa de macha, bomba hidraulica, retirada de vazamento do motor e troca de retentores, servicos do sistema hidraulico e recuperacao da grade aradora e recuperacao dos discos e mancais do trator vinculado a Sec. de Agriculura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2009 | 2030.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos gerais realizados na motoniveladora patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/07/2009 | 30.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante a realizacao do forum de Cultura e Turismo na cidade de Boqueirao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2009 | 1740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eixo traseiro. feixe de mola. cubos das rodas, sistemas de direcao, bomba dagua e cabecote do veiculo mcro-onibus deste Municipio e servicos de sistema de freio, motor de partida e alternador,servicos de escapamento e servicos completo das portas da Van Vermelha, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2009 | 392.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento dos veiculos ambulancia MNO-0647 e MNN-9947, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2009 | 1740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos e servicos de conserto de bancos do veiculo Van Azul e servicos de lanternagem e pintura da frente do veiculo Ambulancia Boxer MNN-9957 , servicos de freios dianteiro e suspencao dianteira, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/07/2009 | 360.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiador de alinahmento e balaceamento, servicos de escapamento, cubo de roda do veiculo fiat, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/08/2009 | 953.04 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha relativo ao percusos extra em virtudedas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/08/2009 | 2000.00 | 06296393000109 | SERMOP-MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de esquadrilhas de aluminio destinados aos servicos de reforma e ampliacao do predios do CRAS- desta cidade. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2009 | 300.00 | 00010268215413 | ERALDO CESAR GUIMARAES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Eraldo Cesar Guimaraes de Andrade por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | DESENVOLVER AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/08/2009 | 33000.00 | 08811523000200 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Prisma JOY 1.0, cor prata polaris ano fabricacao 2009, modelo 2010, atraves do Programa Nacional de Apoio a Modernizacao da Administracao Publica-PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/08/2009 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materiais no D. Oficial em 07/07/2009 e 31/08/2009 contratos de termos de ratificacao e publicacao de extrato- LDO-2010- LDO-095-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/08/2009 | 8.00 | 02787148000143 | ROZILENE DINIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de toalhas de rosto destinadas ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor e locacao de veiculos a disposicao das sec e deptos desta prefeitura no ïperiodo de Segunda a sexta Feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a promotoria publica deste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/08/2009 | 465.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Posto de entrega de entrega de Leite de Cabra para familias desta cidade de Cabaceiras, da segunda ao sabado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/08/2009 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/08/2009 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/08/2009 | 465.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da fabrica de confeccoes da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/08/2009 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/08/2009 | 250.00 | 00028462735882 | JOSE IVAN DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/08/2009 | 546.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/08/2009 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/08/2009 | 465.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/08/2009 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista, no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/08/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/08/2009 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/08/2009 | 500.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departmento de Obras , por ocasiao de servicos ndurante recuperacao de estradas, montagem de estrutura da festa se Saao Pedro e servicos geraisna zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/08/2009 | 420.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas realizados nos tambores de lixo, e servicos mecanicos realizados no trator e no carrocao do Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/08/2009 | 80.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/08/2009 | 7500.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical das Bandas Capital do Sol e Forro Feitico durante a festa de Sao Bento realizado no dia 01/08/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/08/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao depto de Turismo durante os festejos juninos e eventos promovidos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/08/2009 | 155.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de como condutora e recepcionista do memorial cinematografico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/08/2009 | 2900.00 | 08881281000140 | SERNY FERREIRA FURTADO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracaoes da Festa do Bode Rei e Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/08/2009 | 3000.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de portais para decoracao da XI Festa do Bode Rei deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/08/2009 | 7800.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do projeto de decoracao e confeccoes dos portais e dicoracao da XI Fesrta do BodeRei deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/08/2009 | 4850.00 | 00001575162458 | GUSTAVO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacoes dos servicos de infra-estrutura para montagens dos portais e decoracao da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/08/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/08/2009 | 300.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/08/2009 | 465.00 | 00008025265439 | CHILMAKER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/08/2009 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/08/2009 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio a cidade de Serra Branca atraves da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/08/2009 | 200.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de doces e salgados destinados a festa de comemoracao ao dia dos Pais das escolas municipal do sitio Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/08/2009 | 565.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos VAN-MMP-4290, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/08/2009 | 200.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/08/2009 | 694.02 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/08/2009 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/08/2009 | 400.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/08/2009 | 150.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como fisioterapeuta junto ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/08/2009 | 150.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/08/2009 | 244.84 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/08/2009 | 1000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao sugador de fossa para limpeza dos sistema de esgotamento sanitario e fossas deste municipio a servicos da Sec. de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/08/2009 | 2420.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de de viagens no percurso de Cabaceiras a Campina Grande e vice-versa, transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/08/2009 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento de Programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/08/2009 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentcao por ocasiao de viagens a Joao Pessoa a servico da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/08/2009 | 170.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03/83 e Decreto no05 de 02/04/2001, para a Sra Sec. de Educacao deste Municipio viajar para a cidade de RECIFE-PE para participar de congresso de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/08/2009 | 465.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da Folha de pagamento dos Auxiliares do ensino, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/08/2009 | 708.58 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na FOPAG de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/08/2009 | 300.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. Fabiola de Fatima Andrade Maracaja,para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/08/2009 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao de atividades sociais do Clube de Maes da Comunidade Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/08/2009 | 12.38 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/08/2009 | 22.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de financas durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/08/2009 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora deepidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/08/2009 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/08/2009 | 203.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacaop de Imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/08/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente de vigilancia Sanitaria junto a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/08/2009 | 158.50 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/08/2009 | 200.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/08/2009 | 250.00 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da secretaria de saude durante servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/08/2009 | 515.46 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para atender as comunidades rurais a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/08/2009 | 100.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras como motorista junto a secretaria de suade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/08/2009 | 768.50 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de saude durante servicos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/08/2009 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/08/2009 | 680.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/08/2009 | 410.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de moveis portas e janelas da da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/08/2009 | 215.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/08/2009 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Poco Comprido para escola do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/08/2009 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de danca junto as escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/08/2009 | 200.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/08/2009 | 150.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade Ipueiras para escolas da rede municipal de ensino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/08/2009 | 700.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a cobertura da XI FESTA DO BODE REI/2009 relativo 30 chamadas de 30-01 materia Evento, ref a 3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/08/2009 | 102.04 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de placas destinada a Festa de Sao Bento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/08/2009 | 500.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Forro da Gente nos festejos juninos/2008 do sitio Assentamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/08/2009 | 465.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessor de comunicacao junto ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/08/2009 | 465.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, instalados no Arraial Popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/08/2009 | 465.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista e condutora de turismo do Museu desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/08/2009 | 300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de letreiros logomarcas e faixas para realizacao da XI Festa do Bode Rei/2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/08/2009 | 1500.00 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoese hospedagens destinados as equipes de trabalho durante a Festa de sao Bento-2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/08/2009 | 2145.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Departmento de Obras e Servicos urbanos, para infra estrutura das festas do Bode Rei, Sao pedro de Ribeira e Festejos Juninos e Sao Bento e servicos gerais doreferido Departmento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/08/2009 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricita junto ao Distrito de Ribeira e adjacencias a servicos do Depato de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/08/2009 | 300.00 | 00003614390403 | RONALDO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais limpeza publica realizada no distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/08/2009 | 480.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato em ruas desta cidade atraves do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/08/2009 | 412.24 | 00025039350449 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bombas dos abastecimentos dagua na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/08/2009 | 100.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do depto sec.de de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/08/2009 | 200.00 | 00009835610444 | GEOMAR DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de estacas e mouroes para servicos no viveiro de mudas do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/08/2009 | 465.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de arquivos, e servicos administrativos nesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/08/2009 | 65.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos da setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/08/2009 | 250.00 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para o pessoal da IFPB, durante servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/08/2009 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/08/2009 | 1280.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/08/2009 | 1280.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, relativo ao mes de Julhjo/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/08/2009 | 579.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para construcao do Biodigestor para atender os beneficiarios do programa Bolsa Escola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/08/2009 | 125.40 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados para os adolescentes do Programa PROJOVEM localizados no Assentamento, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/08/2009 | 99.75 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinados a lanches dos alunos do programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/08/2009 | 500.00 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeiicoes destinados ao pessoal que participou da s conferencias atraves da sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/08/2009 | 387.75 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despesas com, refeicoes e hospedagens dos profissionais do projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2009 | 1072.00 | 00043763065415 | JOSE ERIBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2009 | 288.57 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os participantes do Programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2009 | 777.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos utilizados pela sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2009 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM-Confedracao Nacional do Municipios, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2009 | 862.47 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Corsa locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2009 | 10.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. PALOMA DE FARIAS NOBREGA, viajar a Campina Grande para participar de treinamento na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2009 | 465.00 | 00029229197491 | SEBASTIAO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto as diversas secretarias realizados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2009 | 465.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador da INAC deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2009 | 257.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a Agencia Comunitario dos Correios do Distrito Ribeira conforme convenio de repasse CORREIOS/ /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2009 | 1955.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2009 | 880.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2009 | 465.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados comno auxiliar administrativa junto ao Setor de Indentificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2009 | 586.53 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de Internet para as Secretarias de Adminsitaracao e Financas, Acao Rural, Turismo, e setor de Identificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2009 | 728.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos dos secretarios e diretores, utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2009 | 465.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente em substituicao a Rosenilda Leonardo da Silva que se encontra em periodo de Licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2009 | 100.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos realizados no trator da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2009 | 465.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2009 | 50.00 | 00059429402404 | DAMIANA BEZERRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cosinheira durante o cruso de Tratorista realizado atraves da sec. de Acao Rural deste muminicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2009 | 791.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e D-10, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2009 | 11810.14 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos relativo ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2009 | 5410.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais e eletricista dos diversos depto do municipio relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2009 | 30.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante as realizacoes de servicos de recuperacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2009 | 211.06 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de obras durante realizacao de servicos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Lavanderia do sitio Santa Cruz, em substituicao a servidora do quadro efetivo que se encontra de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2009 | 105.00 | 00033936048487 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de ferros de Campina Grande a Cabaceiras para construcao de mata burros na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2009 | 3177.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2009 | 1425.24 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos trator do Departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2009 | 5875.20 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, pinturas, hidralicos e materiais diversos destinados aos servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2009 | 280.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca durante a realizacao dos Eventos Vaquejada, festejos juninos de Poco Comprido e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2009 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de eventos promovidos pela pïrefeitura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2009 | 367.35 | 00059428155420 | GILSON ANTONIO SOUSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carteiras em couros para brindes , durante a festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2009 | 1900.00 | 00004023453471 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da premicao do concurso de Cabara Leiteira municipal realizado nesta cidade, durante a XI festa do Bode Rei.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2009 | 900.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos condutores de turismo que trabalharam durante a XI Festa do Bode Rei deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2009 | 8000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Karkara no tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2009 | 5552.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de montagem da infra estrutura da XI Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2009 | 3519.36 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores contratados junto a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2009 | 10015.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2009 | 1782.50 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2009 | 3720.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores e auxiliares de servicos gerais junto a secretaria de Educacao, ref. ao mes julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2009 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades vizinhas do Sitio Curral de Baixo para a escola Municipal Inacio Gomes Meira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2009 | 200.00 | 00006506133414 | LEIDSON DE CASTRO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Malhada para a sede do Municipio, para se beneficiar do transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2009 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para Escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2009 | 1187.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2009 | 247.50 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangos para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2009 | 1193.40 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de lanches para merenda dos alunos do sitio assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2009 | 12694.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores municipais do Setor de Educacao (FUNDEB 60%), relativo a competencia 07/2009, compesada no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2009 | 5176.66 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2009 | 500.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet e manutencao de computares e rede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2009 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames na sra. Fatima Maria Siqueira, encaminhada pela secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2009 | 1950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2009 | 2110.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de gratificacao do pessoal da secretaria de saude que trabalharam durante a XI Festa do Bode Rei-2009, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2009 | 380.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2009 | 8928.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do setor de saude deste municipio, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2009 | 200.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extra como motorista da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2009 | 4305.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do Setor de Saude, relativo a competencia 07/2009, compesada no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2009 | 2097.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOL e FIAT, locado para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2009 | 8508.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2009 | 240.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para os setores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2009 | 1603.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma de predio para construcao da UNidade de Saude do Sitio Assentamento neste Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/08/2009 | 1700.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de um micro computador completo, destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/08/2009 | 20.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante a participacao de uma reuniao da ATRACAR no distrito de Galante-PB. como representante do setor de Turismo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/08/2009 | 48.13 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado nas cota-parte do FESP, ITR e ICMS-DESON., em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/08/2009 | 40.00 | 00005249294405 | ROSILENE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. ROSILENE OLIVEIRA SANTOS, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/08/2009 | 70.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec.05 de 02.40.2001, destinado ao sec. de administracao Jose Gilson Falcao Cordeiro para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/08/2009 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosa de recarga de cartuchos HP320 e manutencao de impressora HP-1320, do setor de admnistracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica ref. ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/08/2009 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. Carla Simone de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/08/2009 | 13.35 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Programa Biodigestor atraves da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/08/2009 | 157.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de materiais destinados as instalacoes do Projeto Biodigestor situado no sitio poco Comprido para beneficiamento de gas natural para atender a familias desta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/08/2009 | 175.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de credito de celular da Claro do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/08/2009 | 16.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao e gravacao de CD destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2009 | 654.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de energia eletrica de predio publicos e locados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/08/2009 | 232.50 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/08/2009 | 465.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/08/2009 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e bastecimento dagua do Sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/08/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do sitio Passassunga, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/08/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/08/2009 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/08/2009 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e vigilancia dos abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/08/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Bomba do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/08/2009 | 465.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua, dessalinizadores e bombas das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/08/2009 | 1998.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/08/2009 | 286.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/08/2009 | 25.90 | 06338637000179 | OXENTE.NET MENDONCA & YODER TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de acesso a INternet da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/08/2009 | 1447.97 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/08/2009 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/08/2009 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/08/2009 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua dos predios publico da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/08/2009 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/08/2009 | 52.00 | 00003507407477 | MARINI ARAUJO FABIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/08/2009 | 150.00 | 00001956687408 | MARIA JOSEFA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/08/2009 | 130.46 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e lavantamento de dados para individualizacao do FGTS de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/08/2009 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de administracao e financas durante realizacao de servicos pra o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/08/2009 | 200.00 | 00004395544460 | ALEXANDRE PORTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrribuicao para FAMUP, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/08/2009 | 4630.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas e parcelamento de energia eletrica de proprios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/08/2009 | 615.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de manuntencao dos sistemas de abastecimentos dagua do sitio curtume neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/08/2009 | 900.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor monofasico para bomba submersa do abastecimento do sitio Tapera, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/08/2009 | 50.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, destinada ao ser. Paulo Sergio G. de Aguiar campos, para realizacao de viagem a Joao Pessoa, com objetivo de participar deseminario do Sistema Nacional de Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2009 | 616.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da sec. de Educacao deste municipio, ref. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2009 | 80.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, destinada ao ser. JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA, para realizacao de viagem a Joao Pessoa, a servico da secretaia de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/08/2009 | 190.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressoras da sec. da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/08/2009 | 1090.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para instrumentos musicais destinados a Banda Marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2009 | 200.00 | 00002417088428 | JOSE CLAUDIOMAR R. MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na manutencao do predio da escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2009 | 1200.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1040 da sec. de saude, deste municipio, ref. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/08/2009 | 60.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressoras da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/08/2009 | 50.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados emem Marlinda de Sousa Almeida, encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/08/2009 | 465.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, cacimba Salgada, Caicara, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2009 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio na comunidade de Pocinhos, para atendimento da equipe do medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2009 | 465.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente Comunitarios de Saude, nos conjuntos Santa Terezinha, Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adjacencias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2009 | 450.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude e Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1260 do depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, ref. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/08/2009 | 400.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos na sede e na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/08/2009 | 650.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/08/2009 | 300.00 | 00007907989485 | JOSE EDSON DA SILVA MENEZES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombas do abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2009 | 150.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro junto ao departmento de oBras e servicos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2009 | 500.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao do vestiario no Campo de Futebol do distrito Ribeira, neste municipio. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2009 | 300.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2009 | 250.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto as localidades de Curral de Baixo e Santa Cruz a servico do Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca durante a realizacao dos Eventos Sao Joao Tradicao e festa de Sao Bento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/08/2009 | 220.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccoes dos vestuarios de Grupo Culturais, destro do Projeto Ponto de Cultura realizado em parceria co o IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2009 | 1506.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, ref. 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/08/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2009 | 82.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da sec. de assist.social deste municipio, ref. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2009 | 475.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 do setor de administracao deste municipio, ref. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/08/2009 | 100.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressoras do setor de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/08/2009 | 465.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2009 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para incentivo aos policiais que gartantem a segurancao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2009 | 1000.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e generos alimenticios destinados ao almoxarifado para atender a manutencao das Secretarias e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de folha de pagamento referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2009 | 366.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/08/2009 | 50.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressoras da sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/08/2009 | 5659.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/08/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de cabacieras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/08/2009 | 100.00 | 02517476000120 | QUALYGRAN- AMORIM E LACERDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de beneficiamento de pedra de granito para o servicos de reforma do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/08/2009 | 580.00 | 00002789960437 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas completa do predio de CRAS. incluindo Pintura e Letreiros e piso . destinado ao atendimento dos beneficiarios dos Programas CO-Financiados pelo Governo Federal. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/08/2009 | 224.90 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Depto de Obras e servicos urbanos , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/08/2009 | 162.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alcool gel destinados ao Centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/08/2009 | 619.35 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para o Centro de Saude e para hospitais de Boqueirao e Campina Grande,para realizacao de consulta e exames, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/08/2009 | 500.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/08/2009 | 100.00 | 00002381307460 | EDIVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando professor do Programa Brasil Alfabetizado,relativo ao mes de Julho e Agosto/2009, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/08/2009 | 4343.00 | 00099663090472 | SILVIO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/08/2009 | 4115.40 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/08/2009 | 2673.68 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/08/2009 | 4906.47 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Assentamento Serra do monte, Passassunga, Gangorra para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Julhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/08/2009 | 3648.00 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/08/2009 | 3638.52 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais estadual da nsede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/08/2009 | 3443.18 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/08/2009 | 1526.04 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para escolas municipais e estadual da sede relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/08/2009 | 5568.52 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Mahada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos de do dia e noite relativo ao mes julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/08/2009 | 760.32 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural deste municipipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/08/2009 | 2196.48 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/08/2009 | 1327.56 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro, e Rio Direito, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno dia relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/08/2009 | 3933.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola municipal do sitio Assentamento no turno dia, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/08/2009 | 489.60 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/08/2009 | 565.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, transportando da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/08/2009 | 565.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795,no transporte de alunos das comunidades de Ipueiras e Maribondo para escolas estaduais e municipais da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/08/2009 | 316.48 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/08/2009 | 365.04 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio para assisterem aulas extras em Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/08/2009 | 900.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da rede municipal de ensino para assistirem aulas extras aos sabados na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/08/2009 | 465.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria da escola Estadual Alcides Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/08/2009 | 300.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa, Ribeira, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/08/2009 | 394.05 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiai de limpeza, eletrico, hiodraulico e outros destinados a secretaria de Educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/08/2009 | 22.25 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de m,aterial de expediente e outros destinado a secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/08/2009 | 510.20 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de curso de tecelagem ministrados por pessoas do proprio municipio incentiva a geracao de emprego e renda as familias envolvidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/08/2009 | 307.30 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com alunos do Program PROJOVEM da zona Rural e para Barra de SantanaPb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/08/2009 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/08/2009 | 34.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e expediente destinado a secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/08/2009 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao conserto de cataventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/08/2009 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a moradia de pessoa desabrigada em virtude das chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/08/2009 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentcao por ocasiao de viagens a Joao Pessoa a servico da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/08/2009 | 2939.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos administrados pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/08/2009 | 3505.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos administrados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/08/2009 | 4062.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de nergia de proprios publicos da administracao Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/08/2009 | 800.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical do TRIO ASA BRANCA no Arraial Popular, durante a realizacao da Tradicional Festa de Sao Bento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/08/2009 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/08/2009 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Marcia Sueler Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/08/2009 | 300.00 | 00003492845479 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra.JOSEFA APARECIDA DE LIMA MEIRA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/08/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias de emissao de talao de cheque da conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/08/2009 | 75.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04/2001 destinada ao sra. Maria das Dores Macedo, para realizacao de viagem a Joao Pessoa e Campina Grande a servicos da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/08/2009 | 760.00 | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante do Curso de Argila, para equipe da terceira idade do Distrito de Ribeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/08/2009 | 500.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/08/2009 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como facilitador do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/08/2009 | 700.00 | 00006473054456 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como facilitador das oficinas do Programa PROJOVEM , relativo ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/08/2009 | 12.00 | 08827677000100 | TRANSPOPRTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de encondas destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/08/2009 | 257.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a Agencia Comunitario dos Correios do Distrito Ribeira conforme convenio de repasse CORREIOS/ /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/08/2009 | 1500.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de emisao de notas fiscais ref. aos meses de marco a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/08/2009 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/08/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/08/2009 | 132.00 | 05782767000133 | MAYARA LIVIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos servicos de pintura do predio do CRAS, desta cidade | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/08/2009 | 205.00 | 00004355801403 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na zona rural deste municipio, atraves do depto de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/08/2009 | 900.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizados na patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/08/2009 | 17196.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Depto de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, ref. Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/08/2009 | 1080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismoe comunicacao social, relativo ao mes de AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/08/2009 | 18249.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/08/2009 | 23754.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, ref AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/08/2009 | 6080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/08/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/08/2009 | 1700.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos contratados Saude-Atencao Basica, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/08/2009 | 10.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado a confeccao de fardas destinadas a Banda Marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/08/2009 | 14405.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS-MAGISTERIO FUNDEB-60%-1a E 2a FASES,-EDUCACAO INFANTIL- EJA da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/08/2009 | 27642.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO FUNDEB-60%-1a E 2a FASES, da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/08/2009 | 22696.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal AUXILIAR DE ENSINO -FUNDEB-40% 1a E 2a FASES,SERV-ALIMENTACAO ESCOLAR da secretaria de Educacao deste municipio,ref. AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/08/2009 | 3024.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Secretario da Educacao deste municipio, ref. AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/08/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos geriais deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/08/2009 | 11808.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do da secreta de administracao e financas- SAFI-SE.ADJUNTA-DRH-DAT-DANOXARIFADO-SERV.MAT EPAT.-JUNTA SERV.MILITAR- CONTROLE INTERNO, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/08/2009 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da DIVISAO DE CONTABILIDADE-CONTRADO da sec.de Admnistracao Financas deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/08/2009 | 5195.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Acao Social deste municipio, ref AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/08/2009 | 85.57 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais diversos destinados ao encontro dos alunos participantes do programa Projovem Adolescente, durante realizacao de Evento esportivo na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/08/2009 | 11685.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/08/2009 | 5143.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, ref.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/08/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/08/2009 | 6.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta no4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2009 | 405.67 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2009 | 397.53 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a servicos da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo corsa-MMY-9856, desinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2009 | 309.28 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiazacao de viagens com equipes do PROJOVEM, para localidades Rurais e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2009 | 900.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando dos facilitadores do Programa PROJOVEM para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2009 | 500.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para assistirem aulas ministradas pelos facilitadores do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2009 | 1355.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio., relativo ao mes de agosto/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2009 | 1355.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2009 | 5370.00 | 08822915000194 | TAKING - HOLDEN COM DE IMP. E EXP. DE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALORE CORREESPONDENTE A AQUISICAO DE MAQUYINA INDUSTRIAL PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO, OBJETO DO PROGRAMA DO IGDA PARA O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiro relativo mes de Agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | DESENVOLVER AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002894 | 31/08/2009 | 73978.37 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao do Centro de cidadania na Sede do Municipio, atraves de recursos do Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros- PNAFM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2009 | 120.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para Joaao Pessoa e Campina GRande a servicos do setor de administracao e para localidades rurais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2009 | 6800.00 | 04094309000149 | MARINALVA ALVES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamentos destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS | IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00008342236439 | RAQUEL CAMPOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS DE CABACEIRAS - PB no periodo de 04 horas diarias, durante doze meses, objeto do convenio entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. em substituicao a FABINARA NUNES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2009 | 4382.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de SEGURO dos veiculos Micro Onibus de placas MOS-7725 e MOS-7795, vinculado a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2009 | 20.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de salgados para a festa dos pais do aunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2009 | 684.54 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para atender as comunidades rurais a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2009 | 236.91 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao e Campina Grande atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2009 | 1546.39 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos Campina Grande e para o Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2009 | 1237.11 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico e realizacao de exames em hospitais de Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2009 | 505.15 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Tapera e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e nas cidade de Boqueirao, e Campina Grande servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2009 | 1030.93 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoasdas localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Campina Grande, Boqueirao e no Centro de saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2009 | 515.46 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Ribeira e adjacencias para atendimento medico nos hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2009 | 1134.02 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2009 | 2105.10 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande e do Centro de saude para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2009 | 1237.11 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica para atendimento na zona rural deste e transporte de pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2009 | 412.37 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa para realizacao de exames e consultas medicas no centro de saude e Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2009 | 821.65 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoas enfermas para atendimento medico em Campina Grande e retorno para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2009 | 200.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para Joaao Pessoa e Campina GRande a servicos do setor de saude e para localidades rurais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2009 | 565.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo VAN-MMP-4300 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2009 | 5000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao da tradicional festa de Sao Bento deste municipio deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2009 | 1546.39 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados aos servicos de infra estrutura da XI Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2009 | 1540.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Gente Boa de Monteiro no Arraial Popular, durante a Festa de Sao Bento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2009 | 408.16 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de J.SHOW, na tradicional Festa de Sao Bento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atendimento a comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2009 | 927.84 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para cascalhamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2009 | 560.96 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de viagens transporte de materiais a servicos do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2009 | 1030.93 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais e retirada de lixo das vias urbanas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2009 | 450.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atendimento a comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2009 | 4101.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminmha para transporte de materiais para os servicos do depto de obras na retirado de entulhos, e recolhimento de lixo nas vias urbanas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2009 | 6.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livro de ponto destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2009 | 4101.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminmha para transporte de materiais para os servicos do depto de obras na retirado de entulhos, e recolhimento de lixo nas vias urbanas deste municipio.relativo a julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2009 | 750.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA & SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de camisas promocionais destinadas a divulgacao do Sao Pedro Tradicional de Natilicio realizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2009 | 130.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar ,destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2009 | 4.98 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de potes para a Sec. Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2009 | 1943.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao da Folha de Pagamento do PSF, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2009 | 1330.56 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira, para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno manha relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2009 | 33.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens contendo certificados e demais materiais da XII olimpiada Brasileira de astronomia e astronautica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2009 | 1043.66 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-parte do FPM. FESP, ICMS-DESN.e ITR, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2009 | 2150.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas mortuarias com translados para atender pessoas falecidas neste municipio,MARIA JOSE DE SOUSA MEIRA,JOSE DE SOUSA RAMOS,IZABEL DE SOUSA RAMOS, ADALBERTO DE SOUZA RAMOS eINACIA FARIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2009 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao de atividades sociais do Clube de Maes da Comunidade Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2009 | 42.00 | 09525441000181 | JOSE JONACIO SOUTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com alimentacao do Sec. de Acao Rural e Motorista por ocasiao de reuniao sobre o seguro-safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/09/2009 | 182.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correespondente a tarifas de administracao do PROGRAMA PNAFM com o qual a Prefeitura mantem gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2009 | 139.70 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados para os adolescentes do Programa PROJOVEM localizados no Assentamento, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2009 | 305.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos e lanches destinados a coletiva do alunos do programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2009 | 1622.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet das secretarias e depto desta prefeitura e manutencao de materiais de informatica do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para servicos admainistrativos junto ao depto de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/09/2009 | 1486.04 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/09/2009 | 236.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peles destinados a reposicao em bateria da banda de marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/09/2009 | 20.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA MARIA P.DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de viies de centim destinados a confeccao de flamulas para o desfile de 07 de Setembro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2009 | 29.80 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de flamulas destinadas ao desfile de 07 de SETEMBRO, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/09/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2009 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de danca junto as escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/09/2009 | 300.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008025265439 | CHILMAKER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2009 | 987.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2009 | 565.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos VAN-MMP-4290, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2009 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2009 | 328.59 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangos para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/09/2009 | 23.80 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DEMIUDEZAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos preparativo do desfile de 07 de Setembro das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/09/2009 | 89.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES-E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadros verdes destinados a Sec. de Educacao deste Muniocipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2009 | 50.00 | 00004132611400 | RINALDO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.2003 e dec. no 05 de 02.04.2001, para o sr. Rinaldo Goncalves dos Santos para a realizacao de viagem a Natal-RN a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2009 | 270.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de consultas medicas em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/09/2009 | 600.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de consulta medicas em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2009 | 1055.00 | 00027253120434 | MARCOS ROBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de uma peca 2,9 x 0,52,50 com um balcao 06 cubas br generico e montagem do escovodromo na escola Municipal EMEF Maria Neuly Dourado, atraves do programa saude na escola deste municipio.c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2009 | 450.00 | 00005004938474 | ANTONIO RODENBUSCH NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como arquiteto no projeto de reforma do predio para construcao da unidade de saude do sitio Assentamento neste municipio ref. a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2009 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento de Programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2009 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta junto ao Cantro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2009 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2009 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2009 | 465.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/09/2009 | 300.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma de predio para construcao da UNidade de Saude do Sitio Assentamento neste Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/09/2009 | 700.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a cobertura da XI FESTA DO BODE REI/2009 relativo 30 chamadas de 30-01 materia Evento, ref a 4a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2009 | 465.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista e condutora de turismo do Museu desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/09/2009 | 94.60 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais decorativos destinados a confeccao de roupas de grupos do ponto de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/09/2009 | 1600.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipe de sonorizacao, palco, componetes de bandas que se apresetaram na XI Festa do Bode Rei e Outoridades que trabalharam na festa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/09/2009 | 2035.81 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de show pirotecnico durante a XI Festa do Bode Rei e fornecimento de fogos para os festejos juninos e tradicional festa de Sao Bento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/09/2009 | 600.00 | 00004807257480 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao de corcursos e eventos realizados no Parque do Bode, durante a realizacao da XI Festa do Bode Reiu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2009 | 1200.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para construcao e reforma do para isntalacao da Unidade de Saude do sitio Assentamento deste municipio.predio na localina cos | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2009 | 673.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/09/2009 | 380.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal que trabalharam na campanha de vacinacao de poliomelite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/09/2009 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora deepidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/09/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacaop de Imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/09/2009 | 193.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/09/2009 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/09/2009 | 82.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao desfile de 7 de Setembro realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/09/2009 | 2629.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Onibus, VansTrator e ambulamcias da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/09/2009 | 2844.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposdicao destinados aos servicos de recuperacao do veiculo D-10, vinculado a Sec. de Agricultura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/09/2009 | 720.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de estacas e mourooes destinados ao viveirode mudas do dist.Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/09/2009 | 0.91 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias nas contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/09/2009 | 465.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados comno auxiliar administrativa junto ao Setor de Indentificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/09/2009 | 500.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos do PROJOVEM, durante o encerramento do CICLO I DO PROGRAMA PROJOVEM, E CONFRATERNIZACAO DOS COLETIVOS ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/09/2009 | 120.00 | 00009529932448 | JOSE HENRICK DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos computadores e impressoras do cadastro do Programa Bolsa Familia e CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/09/2009 | 429.00 | 00008211321807 | RACHEL GIL SANCHES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de refeicoes destinados aos participantes do Programa Projovem Adolescente deste Municipio na cidade de Conde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/09/2009 | 2000.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/09/2009 | 9085.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/09/2009 | 4417.50 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores e auxiliares de servicos gerais junto a secretaria de Educacao, ref. ao mes AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/09/2009 | 4068.44 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores contratados junto a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/09/2009 | 200.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa de aluminio destinado ao vestiario do Campo de Futebol do dist.Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/09/2009 | 11067.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do setor de saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/09/2009 | 14060.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de CIP em contas de proprios publicos da administracao Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/09/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entrada de acordo de parcelamento de quitacao de fatuiras de energia eletrica, bem como dos saldos das dividas dos TCDs 27674 e 27731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/09/2009 | 694.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo VAN MMP-4300, vinculada a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/09/2009 | 413.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo VAM MMP-4290, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/09/2009 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/09/2009 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/09/2009 | 1206.55 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/09/2009 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de administracao e financas durante realizacao de servicos pra o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2009 | 1473.27 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do PASEP, competencias, 06 /07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2009 | 5528.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2009 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materiais no D. Oficial em 12/09/2009 Extratos de inexigibilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2009 | 1657.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2009 | 128.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos Camioneta do Assessor Juridio, utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2009 | 336.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo do secretario de administracao , utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM-Confedracao Nacional do Municipios, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2009 | 797.72 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Corsa locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2009 | 500.00 | 00059430036491 | JOSE ITAMAR MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Jose itamar Mracaja Ramos, destinado a Cirugia, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2009 | 777.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos utilizados pela sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2009 | 5360.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a atender pequenas reformas e recuperacao de casas de pessoas carentes residentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2009 | 1087.12 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e D-10, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2009 | 4402.96 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2009 | 11471.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos servidores do magisterio, compesado na cota-parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2009 | 10200.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao medicamento destinados ao setor de farmacia da secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2009 | 1981.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOL e FIAT, locado para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/09/2009 | 7372.86 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/09/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, para realizacoes de procedimentos Medicos neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2009 | 1883.16 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Escort e trator do Departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2009 | 3777.18 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2009 | 6000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos urbanos ( contrucao do vestiario da Ribeira, construcao de mataburros, manutencao de predios publicos,iluminacao publica e servicos gerais do referido departmento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2009 | 20000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA - PSH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente uma parcela por conta de contra partida do Municipio no Programa PSH junto ao Banco Paulista, entidade credenciada junto ao Ministerio das Cidades para construcao de moradias para pessoas de baixa renda. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2009 | 2140.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de manutencao de predios, iluminacao publica e servicos gerais do departmento de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/09/2009 | 960.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas dos participantes Ronaldo Vieira Cabral e Pedro Nolasco,no dois encontros dos tutores no Covento Ipuarana em Lagoa Seca no periodo de 20 a 24/04/2008 e 08 a 11 09/2009, como representantes destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/09/2009 | 1404.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/09/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa de lancamento de TED descontada nesta data na c/c 1.618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/09/2009 | 1862.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esprotivos ( bolas, apitos, cartoes, cones, bamboles, ect) destinado ao PROGRAMA PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/09/2009 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. CARLA SIMONE DE SOUSA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/09/2009 | 352.08 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como alunos do PROGRAMA PROJOVEM da zona rural para participarem dos eventos realizados na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/09/2009 | 544.30 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como alunos do PROGRAMA PROJOVEM que chegaram de Joao Pessoa e vpara as zona rural para aulas de campo atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/09/2009 | 200.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/09/2009 | 150.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Caixa Economica Federal, escritorio de Projetos e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/09/2009 | 118.50 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da impressoras fx-1170, com substituicaode pecas da impressora do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/09/2009 | 1209.60 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira, para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno manha relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/09/2009 | 1333.80 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para escolas municipais e estadual da sede relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/09/2009 | 4001.40 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo aAgosto/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/09/2009 | 3629.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Agosto/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/09/2009 | 2561.96 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo a Agosto/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/09/2009 | 3775.20 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Assentamento Serra do monte, Passassunga, Gangorra para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a Agosto/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/09/2009 | 3465.00 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/09/2009 | 3262.68 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais estadual da nsede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/09/2009 | 3191.24 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/09/2009 | 4642.84 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Mahada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos de do dia e noite relativo ao mes Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/09/2009 | 1996.80 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/09/2009 | 1096.58 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro, e Rio Direito, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno dia relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/09/2009 | 3249.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola municipal do sitio Assentamento no turno dia, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/09/2009 | 300.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa, Ribeira, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/09/2009 | 390.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, para assitirem aulas nas escolas municiïpais e estadual nesta cidade, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/09/2009 | 1500.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da rede municipal de ensino para assistirem aulas extras aos sabados na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/09/2009 | 486.72 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio para assisterem aulas extras em Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/09/2009 | 997.92 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural deste municipipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/09/2009 | 349.41 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/09/2009 | 565.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, vinculado a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/09/2009 | 565.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, transportando alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/09/2009 | 225.76 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/09/2009 | 362.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao CIP/COSIP, ref ao mes de julho e agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/09/2009 | 550.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de traves destinadas ao campo de futebol do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/09/2009 | 10.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. PALOMA DE FARIAS NOBREGA, viajar a Campina Grande para participar de treinamento na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrribuicao para FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/09/2009 | 426.80 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/09/2009 | 1200.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/09/2009 | 292.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/09/2009 | 1548.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios administrados pelo depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/09/2009 | 101.00 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos proviniente de emolumentos e FARPEN do registro da Ata da Assembleia Geral e reconhecimentos da Associacao de pais e professores APP - da Escola Municipal Ensino Fundamental Inacio Gomes Meira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/09/2009 | 40.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Sr. Marcos Vinicius Aires Cavalcante, Subsecretario de Administracao, viajar para a Cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos relativo ao PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/09/2009 | 30.00 | 05601624000188 | REIPLAC- JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas do veiculo PRISMA- NPW-1548, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirurgia do sr. Inacio Rodrigues Macedo, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/09/2009 | 82.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da sec.de Assist.Social, deste municipio, ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/09/2009 | 1493.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/09/2009 | 214.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo PRISMA NPW-1548, vinculado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 18/09/2009 | 32.80 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de administracao desta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/09/2009 | 550.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 do setor de administracao deste municipio, ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/09/2009 | 2018.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/09/2009 | 391.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/09/2009 | 606.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da sec. de Educacao deste municipio, ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/09/2009 | 800.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de padrao de camisas , rede e bolas destinados a Equipe de futebol do distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/09/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1040 da sec. de saude, deste municipio, ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/09/2009 | 960.00 | 03792759000142 | CLINICA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos realizados em pacientes encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/09/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1260 do depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, ref. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/09/2009 | 200.00 | 00021853088404 | RICARDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de catavento usada destinada ao catavento da localidade de Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/09/2009 | 11986.14 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/09/2009 | 7225.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais e eletricista junto adepto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/09/2009 | 465.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao depto de Obras e serviscos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/09/2009 | 465.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessor de comunicacao junto ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2009 | 210.00 | 00092885136472 | BRAZ GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem dos currais , pistas de competicoes, durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/09/2009 | 30.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e transporte para participar de Capacitacao Integrada nas Acoes de VE/DTA, realizado na 3a Gerencia Regional de saude /LACEN, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/09/2009 | 3190.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de de viagens no percurso de Cabaceiras a Campina Grande e vice-versa, transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/09/2009 | 2247.50 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/09/2009 | 100.00 | 00078916186404 | EDIVAN GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando professor do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/09/2009 | 800.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, formacao continuada referente aos meses de Agosto/Setembro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/09/2009 | 1120.00 | 00007465431409 | ANDERSON FILIPI MAIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrantes de aulas extras aos domingos para alunos concluintes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/09/2009 | 465.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/09/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de folha de pagamento referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2009 | 257.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a Agencia Comunitario dos Correios do Distrito Ribeira conforme convenio de repasse CORREIOS/ /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/09/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 21/09/2009 | 1000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus para realizacao de viagem com os alunos do Programa PROJOVEM Adolescente para a Cidade Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como facilitador do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/09/2009 | 500.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/09/2009 | 700.00 | 00006473054456 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como facilitador das oficinas do Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/09/2009 | 34.00 | 00062315340497 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para ministrante de curso promovida pela secretaria de Acao Social . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/09/2009 | 33.50 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/09/2009 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001, para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/09/2009 | 209.35 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao diversos materiais destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/09/2009 | 27.98 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/09/2009 | 85.70 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/09/2009 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/09/2009 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/09/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/09/2009 | 465.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/09/2009 | 465.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Lavanderia do sitio Santa Cruz, em substituicao a servidora do quadro efetivo que se encontra de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/09/2009 | 155.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de como condutora e recepcionista do memorial cinematografico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/09/2009 | 465.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, instalados no Arraial Popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/09/2009 | 115.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/09/2009 | 465.00 | 00029229197491 | SEBASTIAO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto realizados junto ao setor de saude no sitio Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/09/2009 | 465.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da fabrica de confeccoes da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/09/2009 | 465.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao predio do Telecentro comunitario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/09/2009 | 200.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao de deptos e secretarias da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/09/2009 | 465.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a promotoria publica deste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/09/2009 | 150.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/09/2009 | 45.00 | 00095137378453 | JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. JOANA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2009 | 10.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no05 de 02/04/2001, para o Sr. Subsecretario de Administracao, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2009 | 10.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Sr. Marcos Vinicius Aires Cavalcante, Subsecretario de Administracao, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2009 | 232.50 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e lavantamento de dados para individualizacao do FGTS de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2009 | 465.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2009 | 219.54 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2009 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio na comunidade de Pocinhos, para atendimento medico com a euipe do PSF, nesta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2009 | 465.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente Comunitarios de Saude, nos conjuntos Santa Terezinha, Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adjacencias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2009 | 465.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, cacimba Salgada, Caicara, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2009 | 565.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo VAN-MMP-4300 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2009 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2009 | 150.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2009 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e vigilancia dos abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2009 | 232.50 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2009 | 465.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2009 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e bastecimento dagua do Sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do sitio Passassunga, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2009 | 400.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2009 | 400.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Bomba do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2009 | 465.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua, dessalinizadores e bombas das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/09/2009 | 245.94 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de guias de recolhimento de emolumentos referente desapropriacao de um Imovel Rural Comercial, terreno denominado do Poco Salgado e Boa Ideia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/09/2009 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a moradia de pessoa desabrigada em virtude das chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/09/2009 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de telefone cel 9126.2870 do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2009 | 11685.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2009 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2009 | 570.00 | 00042178290434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para participantes do Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2009 | 450.00 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens do professor do Curso de Hidraulico para beneficiarios do Bolsa Familia e pessoas da comunidade em geral atraves do Programa PAIF coordenado pela secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2009 | 350.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de eventos promovidos pela pela secretaria de Aacao Social, (recadastramento da bolsa Familia e cursos oferecidas pelo PAIF) neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos geriais deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2009 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da DIVISAO DE CONTABILIDADE-CONTRADO da sec.de Admnistracao Financas deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2009 | 11917.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do da secreta de administracao e financas- SAFP-SE.ADJUNTA-DRH-DAT-ALMOXARIFADO-SERV.MP-JS.MI LITAR- CONTROLE INTERNO, deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2009 | 4.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2009 | 15.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar a Campina Grande para servicos de manutencao do computador na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor e locacao de veiculos a disposicao das sec e deptos desta prefeitura no ïperiodo de Segunda a sexta Feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2009 | 332.24 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de refeicoes destinados a equipe do projetos de eletrificacao e pessoal do setor de administracao durante trabalhos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2009 | 5143.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, ref.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2009 | 17516.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Depto de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, ref. SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2009 | 140.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas realizados nos tambores de lixo, e servicos mecanicos realizados no trator e no carrocao do Departmento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2009 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista, no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2009 | 500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pares de laminas da patrol motoniveladora desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2009 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricita junto ao Distrito de Ribeira e adjacencias a servicos do Depato de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2009 | 303.00 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2009 | 400.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao depto de obras e servicos urbanos na sede e na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2009 | 1080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e comunicacao social, relativo ao mes de SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2009 | 750.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de casas do Centro Historico para a Decoracao cidade, para festa do Bode Rei desta cidade- ultima parcela.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2009 | 14916.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS-MAGISTERIO FUNDEB-60%-1a E 2a FASES,-EDUCACAO INFANTIL- EJA da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2009 | 3569.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Secretario da Educacao deste municipio, ref. SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2009 | 27774.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO FUNDEB-60%-1a E 2a FASES, da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2009 | 22766.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal AUXILIAR DE ENSINO -FUNDEB-40% 1a E 2a FASES,SERV-ALIMENTACAO ESCOLAR da secretaria de Educacao deste municipio,ref. SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2009 | 240.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da escola Maria Neuly Dourado, telecentro do setor de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2009 | 200.00 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de refeicoes destinados a equipe do setor de Educacao, durante trabalhos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2009 | 1612.55 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens do pessoal do Programa Brasil Solidario no periodo de 22 a 23/09/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2009 | 25697.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, ref SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2009 | 6080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2009 | 18517.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2009 | 1700.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos contratados Saude-Atencao Basica, deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2009 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentcao por ocasiao de viagens a Joao Pessoa a servico da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2009 | 100.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da frente do predio do Centro Municipal de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2009 | 494.00 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da secretaria de saude durante servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2009 | 928.57 | 00008272817730 | JOSE GILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe da medica que atendem nesta cidade referente aos meses de Agosto e Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2009 | 100.00 | 00002381307460 | EDIVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando professor do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2009 | 535.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e bolas e materiais esportivois para competicoes e escolinhas deste municipio; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2009 | 780.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de cartazes e panfletos da Tradicional Festa de Sao Bento, realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao e decoracao dos portais das seguinres areas integrantes da Festa do Bode Rei, entrada da Cidade, arraial popular e Parque do Bode e Praca do Artesanato e demais servicos correlatos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2009 | 2240.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Corone Grilo e Banda, durante a realizacao da X Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiro relativo mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2009 | 17200.00 | 03775588000658 | SENAI-CITI-CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ministracao de curso Pedreiro, qualificacao profissional,Mecanico de Motocicletas, Costureiro a maquina na confeccao serie( tecido Plano) carga horario 160/hrs/aula e 30 alunos,por curso. Forma de pagamento 03 parcelas conforme descriminacao em Nota fiscal de servicos no 13 serie A. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2009 | 4940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Acao Social deste municipio, ref setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/10/2009 | 465.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da fabrica de confeccoes da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/10/2009 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/10/2009 | 898.31 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do ITR, CIDE, FESP, AFM e ICMS-DESON, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/10/2009 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/10/2009 | 465.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao predio do Telecentro comunitario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a promotoria publica deste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/10/2009 | 465.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/10/2009 | 465.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para servicos administrativos junto ao depto de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/10/2009 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor e locacao de veiculos a disposicao das sec e deptos desta prefeitura no ïperiodo de Segunda a sexta Feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/10/2009 | 465.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador da INAC no sitio Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/10/2009 | 465.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/10/2009 | 165.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/10/2009 | 465.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessor de comunicacao junto ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/10/2009 | 155.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de como condutora e recepcionista do memorial cinematografico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, instalados no Arraial Popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/10/2009 | 465.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/10/2009 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/10/2009 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/10/2009 | 465.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/10/2009 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista, no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/10/2009 | 2131.00 | 00002241897434 | RUBEM DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de preparacao de ferros para construcao de mata-burros na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/10/2009 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/10/2009 | 565.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos VAN-MMP-4290, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/10/2009 | 465.00 | 00008025265439 | CHILMAKER DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/10/2009 | 600.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Poco Comprido para escola do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/10/2009 | 300.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/10/2009 | 600.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/10/2009 | 150.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/10/2009 | 400.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades vizinhas do Sitio Curral de Baixo para a escola Municipal Inacio Gomes Meira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/10/2009 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de danca junto as escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/10/2009 | 150.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/10/2009 | 300.00 | 01126410000146 | F.A FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na junta homocinetica da ambulancia Pegeout MNN-9957, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/10/2009 | 550.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospitalares paciente Enedina Fideles Rosa,encaminhado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/10/2009 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/10/2009 | 217.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do setor de saude durante realizacao de servicos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/10/2009 | 1436.15 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/10/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/10/2009 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/10/2009 | 300.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a escola Municipal do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/10/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/10/2009 | 230.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de obras durante realizacao de servicos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/10/2009 | 300.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais de limpeza por traz das ruas no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/10/2009 | 465.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista e condutora de turismo do Museu desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/10/2009 | 465.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados comno auxiliar administrativa junto ao Setor de Indentificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/10/2009 | 1200.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/10/2009 | 300.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. deAdministracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/10/2009 | 150.00 | 00001956687408 | MARIA JOSEFA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/10/2009 | 200.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/10/2009 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/10/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/10/2009 | 299.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletricas de predios locados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/10/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/10/2009 | 193.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/10/2009 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora deepidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/10/2009 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/10/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de Imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/10/2009 | 750.00 | 00003908228417 | GIAN ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos especializados com realizacao de cirugia em paciente emcaminhado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/10/2009 | 402.68 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destrinados a Festa do Grupo da Melhor Idade, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/10/2009 | 700.00 | 02041621000149 | MECANICA NOSSA SENHORA ABADIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de tambores para transporte do esterco bovino para abastecimento do Biodigestor implantado na localidade de Poco comprido com objetivo de atender pessoas atendidas pelo Programa Bolsa familia com abastecimento de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/10/2009 | 30.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas por ocasiao de viagem a Recife-PE, Joao Pessoa a servico da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta junto ao Cantro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/10/2009 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento de Programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/10/2009 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia, junto ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/10/2009 | 465.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/10/2009 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/10/2009 | 465.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, cacimba Salgada, Caicara, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/10/2009 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio na comunidade de Pocinhos, para atendimento medico com a euipe do PSF, nesta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/10/2009 | 700.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de saude durante servicos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/10/2009 | 175.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica do predios da Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/10/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, para realizacoes de procedimentos Medicos neste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/10/2009 | 150.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente Analice de Sousa Meira, encaminhada pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/10/2009 | 5359.34 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/10/2009 | 2035.74 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOL e FIAT, locado para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/10/2009 | 11805.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS do Magisterio, relativo ao desconto efetuado na cota-parte do FPM, referente a competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/10/2009 | 700.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet e manutecao de computadores e rede da Sec. de Educacao, escolas, Polo da UAB e telecentro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/10/2009 | 4763.64 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/10/2009 | 20000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA - PSH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente uma parcela por conta de contra partida do Municipio no Programa PSH junto ao Banco Paulista, entidade credenciada junto ao Ministerio das Cidades para construcao de moradias para pessoas de baixa renda. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/10/2009 | 753.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletricas de predios publicos e predios locados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados a recuperacao de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/10/2009 | 1871.04 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Escort e trator do Departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/10/2009 | 3582.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/10/2009 | 22000.00 | 33621384001000 | CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao complemento da aquisicao dos bens imoveis pertencentes a CENEC neste Municipio, localizados na Av. 04 de junho em acao de desapropriacao conforme processo 011.2006.000.440-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/10/2009 | 2020.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e impressao de folders institucionais para o Departmento de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/10/2009 | 3340.00 | 00005785425440 | MATHEUS SARMENTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao de barracas, arraial popular, parque do Bode e construcao de peque portais durante a realizacao da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens da equipe de som, componentes de bandas e profissionais que se hosperam durante a reaizacao da Tradicional Festa de Sao Bento, realizada com apoio da Prefeitura Municipal de cabaceiras, bem como hospedagem do coordenador do EJA, Pessoal do INCERA e professores de cursos ministrados pela Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/10/2009 | 906.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos utilizados pela sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/10/2009 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celular(9126.2870) do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM-Confedracao Nacional do Municipios, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/10/2009 | 1041.18 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Corsa locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/10/2009 | 5194.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do INSS-Empresa, relativo a competencia 09/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/10/2009 | 579.08 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de Internet e manutencao de computadores das Secretarias e Departmentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/10/2009 | 1515.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/10/2009 | 171.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos Camioneta do Assessor Juridio, utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/10/2009 | 1010.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/10/2009 | 1519.52 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender comunidades atingidas pela seca na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/10/2009 | 1084.98 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e D-10, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/10/2009 | 2022.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS, competencia 10/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/10/2009 | 675.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre processamento da FOPAG de Set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/10/2009 | 1658.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, pessoal da EMATER, Depto de Obras e pessoal de turismo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/10/2009 | 1494.20 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao setor de administracao para despacho aos demais setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/10/2009 | 1250.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio., relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/10/2009 | 1250.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/10/2009 | 250.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/10/2009 | 100.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para construcao do Biodigestor para atender os beneficiarios do programa Bolsa Escola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/10/2009 | 816.33 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do de trabalho em eventos organizados pelo depto de turismo realizado no distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/10/2009 | 440.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca durante a realizacao dos Eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/10/2009 | 370.41 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas destinado ao setor de turismo para apoio a festa do Padroeiro do sitio Assentamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/10/2009 | 109.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do depto de obras e serv.urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/10/2009 | 75.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos da secretaria de Educacaso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/10/2009 | 60.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivo das escolinhas de esportes da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/10/2009 | 400.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/10/2009 | 2734.20 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de lanches para merenda dos alunos do sitio assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de lanches para merenda dos alunos do sitio assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/10/2009 | 481.50 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangos para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/10/2009 | 550.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para Escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/10/2009 | 260.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/10/2009 | 234.69 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafiarealizados para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/10/2009 | 3000.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/10/2009 | 1180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/10/2009 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/10/2009 | 612.24 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de saude durante servicos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/10/2009 | 170.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/10/2009 | 1151.41 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude e Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/10/2009 | 200.00 | 40947798000106 | OTICA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de graus completo destinados a pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/10/2009 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos Processo no 011.2007.000.377-4- movido pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/10/2009 | 700.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor para cobertura de despesas com indenizacao para cobrir danos causados pelo veiculo D-10 MMP-4163 no veiculo Caminhao VW 24240/2009 /2010 de placas IAK-9067, em viagems a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/10/2009 | 34.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta no4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica ref. ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/10/2009 | 300.00 | 00003492845479 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra.JOSEFA APARECIDA DE LIMA MEIRA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/10/2009 | 2100.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas mortuarias com translados para atender pessoas falecidas neste municipio,APOLONIA BARROS, FILOMENO JUSTINO DA SILVA, JOSEFA RAMOS GONCALVES, JOSE TRANQUILINO DA SILVA alem de grinaldode flores, para falecidos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/10/2009 | 274.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/10/2009 | 1254.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/10/2009 | 1386.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios publico vinculados a sec. de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/10/2009 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e bastecimento dagua do Sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/10/2009 | 465.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/10/2009 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricita junto ao Distrito de Ribeira e adjacencias a servicos do Depto de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/10/2009 | 232.50 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/10/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/10/2009 | 465.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua, dessalinizadores e bombas das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/10/2009 | 400.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/10/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Bomba do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/10/2009 | 150.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao de atividades sociais do Clube de Maes da Comunidade Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/10/2009 | 200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Sr. Prefeito Municipal viajar para a Cidade de Joao Pessoa com objetivo de tratar de assuntos na Caixa Economica Federal, SUDEMA, Sec. de Educacao do Estado e escritorio de Projetos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/10/2009 | 232.50 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/10/2009 | 465.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/10/2009 | 351.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 do setor de administracao deste municipio, ref. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/10/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de folha de pagamento referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2009 | 450.00 | 00016421230300 | ANTONIA LUCIA TERLMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e processamento de GFIP da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo a julho e agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/10/2009 | 1409.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, ref. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/10/2009 | 83.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da sec.de Assist.Social, deste municipio, ref. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/10/2009 | 200.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria Salte Ramos Maracaja, por se tratar de pessoa carente residente nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2009 | 595.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos deste municipio, vinculados a Sec. de Acao Social . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/10/2009 | 436.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/10/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1260 do depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, ref. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/10/2009 | 1485.70 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hidraulico e outros destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/10/2009 | 4.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bucha de reducao destinados a servicos no setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2009 | 12133.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/10/2009 | 728.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da sec. de Educacao deste municipio, ref. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2009 | 3596.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrnto de tarifas de energia de predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/10/2009 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico cirurgico e hospitalar destinados a paciente Maria das Dores Sousa, pessoa carente encaminhada pela secrtetaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/10/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1040 da sec. de saude, deste municipio, ref. 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2009 | 4903.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias de predios e logradouros administrados pela Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/10/2009 | 7.00 | 03315182000269 | POSTO ALMEIDA-ALMEIDA COM.COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fluido de freio, destinado ao veiculo VAN 4290 da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/10/2009 | 30.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, destinada ao ser. Paulo Sergio G. de Aguiar campos, para participar da coferencia municipal de Cultura na cidade de Boqueirao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/10/2009 | 155.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sr. Maria das Gracas Araujo, para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/10/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/10/2009 | 900.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para incentivo aos policiais que gartantem a segurancao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/10/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiro relativo mes de Outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/10/2009 | 200.00 | 00006506133414 | LEIDSON DE CASTRO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Malhada para a sede do Municipio, para se beneficiar do transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/10/2009 | 200.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos computadores do polo da UAB-UFPB VIRTUAL, desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/10/2009 | 1421.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um micro computador completo, CPU,Mouse, Teclado, cx.de som, monitor LCD e estabilizador destinado a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/10/2009 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ecocardiograma realizado no paciente ALAN HELDER DE CASTRO SOUZA FILHO, encaminhado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/10/2009 | 840.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na patrol motoniveladora que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/10/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do sitio Passassunga, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/10/2009 | 410.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao do Evento terco dos homens do Cariri pomovido neste municipio para a populacao em geral, com apoio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/10/2009 | 600.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como costureira na confeccao de roupas masculinas ( Calca/ camisa) para o Grupo de (Danca do Coco) atraves do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/10/2009 | 6760.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos como agente de limpeza, auxiliares de servicos gerais e eletricista junto adepto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/10/2009 | 11203.50 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/10/2009 | 11532.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do setor de saude deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/10/2009 | 3487.50 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores e auxiliares de servicos gerais junto a secretaria de Educacao, ref. ao mes setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/10/2009 | 2447.50 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/10/2009 | 4068.44 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores contratados junto a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes deetembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/10/2009 | 9550.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/10/2009 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/10/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/10/2009 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua dos predios publico da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/10/2009 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/10/2009 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/10/2009 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/10/2009 | 200.00 | 00007072470476 | GABRIELA CRISTIANE ROCHA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra.GABRIELA CRISTIANE ROCHA MEIRA , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/10/2009 | 270.75 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos e lanches destinados aos alunos do programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/10/2009 | 1065.00 | 00043763065415 | JOSE ERIBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/10/2009 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/10/2009 | 75.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04/2001 destinada ao sra. Maria das Dores Macedo, para realizacao de viagem a Joao Pessoa e Campina Grande a servicos da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/10/2009 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Marcia Sueler Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/10/2009 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra.Raquel Cavalcante de Souza,por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/10/2009 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/10/2009 | 1110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/10/2009 | 1390.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos de reposicao e conserto de bombas de diversas localidades na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/10/2009 | 213.20 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Depto de Obras e servicos urbanos , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/10/2009 | 1242.50 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/10/2009 | 55.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Depto de Turismo , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/10/2009 | 450.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos do setor de turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/10/2009 | 300.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de Faixa adesiva e Baner 100x70cm destinado a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/10/2009 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/10/2009 | 715.50 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/10/2009 | 2966.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de taloes, blocos de exames, receituarios, ficha de atendimentos, cadastramentos, e outros destinados a secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/10/2009 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica para manutencao do veiculo Van MMP-4300 vinculado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/10/2009 | 12.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafao dagua destinada a sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/10/2009 | 86.20 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/10/2009 | 400.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de informativos em papel jornal destinados ao setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/10/2009 | 15.00 | 09368374000139 | 7o CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cartoriais de autenticacoes de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/10/2009 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. CARLA SIMONE DE SOUSA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/10/2009 | 175.00 | 00082697558420 | IVANDINA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude da sra. Ivandina Ribeiro Alves por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/10/2009 | 1825.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de equipamentos medicos odontologicos, do Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/10/2009 | 1483.45 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/10/2009 | 2112.25 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2009 | 20.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/10/2009 | 399.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos dos veiculos VAN-MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/10/2009 | 2724.32 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/10/2009 | 2200.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Cabaceiras/ Campina Grande/ Cabaceiras atraves da secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/10/2009 | 4240.80 | 00099663090472 | SILVIO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/10/2009 | 600.00 | 00029920779415 | JOSE HUMBERTO LUSTOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a formador para formacao continuada do Programa Brasil Alfabetizado de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/10/2009 | 3566.80 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de setembro 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/10/2009 | 4098.12 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Assentamento Serra do monte, Passassunga, Gangorra para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/10/2009 | 3740.34 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/10/2009 | 3450.60 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais estadual da nsede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes deetembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/10/2009 | 1407.78 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para escolas municipais e estadual da sede relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/10/2009 | 4772.04 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Mahada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos de do dia e noite relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/10/2009 | 1996.80 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/10/2009 | 3078.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola municipal do sitio Assentamento no turno dia, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/10/2009 | 2661.52 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo a Setembro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/10/2009 | 3107.26 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2009 | 1045.44 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural deste municipipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/10/2009 | 1212.12 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro, e Rio Direito, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno dia relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/10/2009 | 1088.64 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira, para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno manha relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/10/2009 | 732.60 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/10/2009 | 565.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, vinculado a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/10/2009 | 720.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, transportando alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/10/2009 | 225.76 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/10/2009 | 300.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa, Ribeira, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/10/2009 | 486.72 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio para assisterem aulas extras em Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/10/2009 | 528.20 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando banda macial para o desfile do dia 07 DE SETEMBRO vindo das cidades de Campina Grande e Boqueirao e para o sitio Assentamento neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2009 | 149.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando merenda para as escolas dos sitio Bravo , Assetamento, Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/10/2009 | 314.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos dos veiculos VAN-MMP-4300,a disposica/cedida a a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/10/2009 | 2200.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de de viagens no percurso de Cabaceiras a Campina Grande e vice-versa, transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/10/2009 | 500.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/10/2009 | 5.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TORNEIRA DESTINADA AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/10/2009 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e bastecimento dagua do Sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/10/2009 | 465.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/10/2009 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricita junto ao Distrito de Ribeira e adjacencias a servicos do Depto de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/10/2009 | 232.50 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/10/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/10/2009 | 280.00 | 00055997490459 | ALDO FERNANDO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes do biodigestorna comunidade de Poco Comprido, neste muncipio para fabricacao de gas de cosinha para beneficiarios do Programa Bolsa Familia desta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/10/2009 | 83.35 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de diversos documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/10/2009 | 1325.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet das secretarias e depto desta prefeitura e manutencao de materiais de informatica do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2009 | 18.00 | 08271314000130 | SOUTO SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/10/2009 | 513.66 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para as cidade de Campina Grande, Boqueirao e zona rural deste municipio a servicos de deptos e secretarias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2009 | 257.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a Agencia Comunitario dos Correios do Distrito Ribeira conforme convenio de repasse CORREIOS/ /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2009 | 232.50 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos geriais deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2009 | 11744.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do da secreta de administracao e financas- SAFP-SE.ADJUNTA-DRH-DAT-ALMOXARIFADO-SERV.MP-JS.MI LITAR- CONTROLE INTERNO, deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2009 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da DIVISAO DE CONTABILIDADE-CONTRADO da sec.de Admnistracao Financas deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00003373081440 | JOSEILTON BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de casas de pessoas carentes atraves da sec. de Aacao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2009 | 600.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2009 | 1752.58 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando os professores e cooodenadores do Programa PROJOVEM para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2009 | 179.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados para os adolescentes do Programa PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2009 | 500.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2009 | 1246.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como facilitador do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2009 | 99.84 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como alunos do PROGRAMA PROJOVEM da zona rural para participarem dos eventos realizados na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2009 | 4940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Acao Social deste municipio, ref OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2009 | 11685.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2009 | 800.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Rural e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2009 | 630.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atendimento a comunidades atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2009 | 5298.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio, ref.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2009 | 1030.93 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para cascalhamento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2009 | 249.48 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos do depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2009 | 500.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais para encascalhamento de estradas atraves do depto de obras deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2009 | 1687.22 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materias para cascalhamento de estradas vicianis e tapa buracos de Cabaceiras e Boqueirao no trecho do municipio Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2009 | 550.69 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminmha para transporte de materiais para os servicos do depto de obras na retirado de entulhos, e recolhimento de lixo nas vias urbanas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua, dessalinizadores e bombas das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2009 | 400.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Bomba do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do sitio Passassunga, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2009 | 515.46 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais na zona rural e para cidade de Boqueirao e Campina Grande a servicos do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2009 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e vigilancia dos abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2009 | 500.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2009 | 1316.58 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria de administracao para transporte de leite ate o sitio Bravo e para as cidade de Campina Grande e Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2009 | 16691.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Depto de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, ref. OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2009 | 329.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chaves destinados as bombas do sistema de abastecimento dagua na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2009 | 100.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola da Radio Independete FM de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2009 | 1080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e comunicacao social, relativo ao mes de OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2009 | 250.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mocho a gas sem encosto destinado a setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/10/2009 | 2061.85 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico e realizacao de exames em hospitais de Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2009 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio na comunidade de Pocinhos, para atendimento medico com a euipe do PSF, nesta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2009 | 721.65 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras para as cidade de Recife-PE e Joao Pessoa-PB transportando pessoas doentes para realizacao de exames e consultas medicas encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, cacimba Salgada, Caicara, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente Comunitarios de Saude, nos conjuntos Santa Terezinha, Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adjacencias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2009 | 1360.82 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos Campina Grande e para o Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/10/2009 | 2061.86 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo corsa-MMY-9856, desinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio., relativo ao mes de Agosto e parte de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para atender as comunidades rurais, no transporte de pacientes das localidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, e adjacencias para atendimento medico nas cidade de Boqueirao Campina Grande e Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2009 | 618.56 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para Joao Pessoa e Campina Grande transportando pacientes para resalizacao de exames e consultas medicas encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2009 | 1237.11 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande e do Centro de saude para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2009 | 1576.87 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica para atendimento na zona rural deste e transporte de pessoas enfermas para atendimento medico nas cidade de Boqueirao e Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2009 | 2454.73 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2009 | 1404.13 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoas enfermas para atendimento medico em Campina Grande e retorno para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2009 | 3752.88 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos Campina Grande e para o Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2009 | 1444.03 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoasdas localidades de Curral de Baixo e adjacencias para realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Campina Grande, Boqueirao e no Centro de saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2009 | 501.00 | 00082688915487 | GERALDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa para realizacao de exames e consultas medicas no centro de saude e Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2009 | 824.74 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Ribeira e adjacencias para atendimento medico nos hospitais de Campina Grande, Boqueirao e Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2009 | 412.37 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais e tambem viagens com equipes de saude para visistas dominiciliares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2009 | 903.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes das localidades de Tapera e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e nas cidade de Boqueirao, e Campina Grande servico da secretaria de saude deste municipio.Relativo aos meses de Ago/Set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2009 | 340.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da localidade Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e para hospitais de Boqueirao atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2009 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de Imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2009 | 193.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2009 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para o Centro de Saude e para hospitais de Boqueirao e Campina Grande,para realizacao de consulta e exames, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2009 | 25697.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, ref OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2009 | 7400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2009 | 1700.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos contratados Saude-Atencao Basica, deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2009 | 18027.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2009 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, formacao continuada referente ao mes de Outubro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2009 | 400.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando merenda escolar para escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2009 | 15.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem a servicos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2009 | 486.27 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria da escola Estadual Alcides Bezerra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2009 | 14783.75 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS-MAGISTERIO FUNDEB-60%-1a E 2a FASES,-EDUCACAO INFANTIL- EJA da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2009 | 27384.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO FUNDEB-60%-1a E 2a FASES, da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2009 | 27076.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal AUXILIAR DE ENSINO -FUNDEB-40% 1a E 2a FASES,SERV-ALIMENTACAO ESCOLAR da secretaria de Educacao deste municipio,ref. OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2009 | 465.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Antecipacao do 13o salario /Exercicio 2009 do servidor Antonio Cristovam Nunes AUXILIAR DE ENSINO-FUNDEB 40% 1a FASE-sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00002767828447 | EDIGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, frutas e verduras destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/11/2009 | 15.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/11/2009 | 400.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de 200 medalhas, destinadas aos torneios promovidos pelo depto de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/11/2009 | 300.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/11/2009 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Poco Comprido para escola do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/11/2009 | 1581.84 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores alfabetizadores para formacao do Programna Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/11/2009 | 14.28 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de materiais destinados ao desfile de 07 de Setembro realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/11/2009 | 465.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnica em enfermagem, junto ao Centro de Saude deste Municipio, durante finais de semana e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta junto ao Cantro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/11/2009 | 150.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/11/2009 | 477.00 | 00005004938474 | ANTONIO RODENBUSCH NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como arquiteto no projeto de reforma do predio para construcao da unidade de saude do sitio Assentamento neste municipio ref. a 2aparcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/11/2009 | 600.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de saude durante servicos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/11/2009 | 408.16 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do setor de saude durante realizacao de servicos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/11/2009 | 100.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados as instalacoes do setor de vigilancia epidermiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/11/2009 | 320.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/11/2009 | 250.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/11/2009 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento de Programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/11/2009 | 565.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo VAN-MMP-4300 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/11/2009 | 100.00 | 00042178452434 | PETRONILA NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para instalacao de sistemas de sonorizacao durante a realizacao da YXI Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/11/2009 | 1403.51 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/11/2009 | 106.12 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/11/2009 | 700.00 | 00007907989485 | JOSE EDSON DA SILVA MENEZES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombas do abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/11/2009 | 200.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro e auxiliares junto ao Depto de Obras e servicos Urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/11/2009 | 200.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do trator de esteira que esta a disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00007704047400 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminmha para transporte de materiais para os servicos do depto de obras na retirado de entulhos, e recolhimento de lixo nas vias urbanas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/11/2009 | 2027.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS, competencia 10/11/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/11/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente emissao de DOC para efetivacao de transferencia e pagamento a terceiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/11/2009 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/11/2009 | 10.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Sr. Marcos Vinicius Aires Cavalcante, Subsecretario de Administracao, viajar para a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/11/2009 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materiais no D. Oficial em 16/09/2009 Extratos de inexigibilidade. 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/11/2009 | 1650.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de Internet e manutencao de servicos e material de informatica do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/11/2009 | 200.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/11/2009 | 714.29 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, que prestam servicos ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/11/2009 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar a Campina Grande para tratar de assuntos da prestacao de contas na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/11/2009 | 223.25 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de diversos documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/11/2009 | 236.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com depositos judicial para fins de taxas de diligencia do processo judicial no011.2006.000.317-2, prefeitura Municipal de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/11/2009 | 50.48 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cota-partes do FPM, FESP, ITR, ICMS - DESN. em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/11/2009 | 262.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de cartuchos das impressoras da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/11/2009 | 20.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para o depto de Obras e Servicos Urbanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/11/2009 | 920.37 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de mercadorias destinadas a brindes para distribuicao durante a Festa do Idoso realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/11/2009 | 1000.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos professores do SENAI, durante realizacao de cursos atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/11/2009 | 204.33 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes(canecas) destinadas a festa do idoso realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/11/2009 | 465.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante das maquinas industriais da fabrica de confeccoes da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/11/2009 | 548.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a pessoal encaminhado pelo setor de adminsitracao da prefeitura durante servicos prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/11/2009 | 465.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais, junto ao predio do Telecentro comunitario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/11/2009 | 465.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a promotoria publica deste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/11/2009 | 232.50 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/11/2009 | 232.50 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para servicos administrativos junto ao depto de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/11/2009 | 232.50 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados comno auxiliar administrativa junto ao Setor de Indentificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/11/2009 | 465.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/11/2009 | 165.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/11/2009 | 2400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radiador para a patrol do servicos de recuperacao de estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/11/2009 | 400.00 | 00004355801403 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na zona rural deste municipio, atraves do depto de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/11/2009 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/11/2009 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/11/2009 | 232.50 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/11/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/11/2009 | 436.58 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessor de comunicacao junto ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/11/2009 | 155.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de como condutora e recepcionista do memorial cinematografico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/11/2009 | 465.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista e condutora de turismo do Museu desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/11/2009 | 232.50 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, instalados no Arraial Popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/11/2009 | 4.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos medicos que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/11/2009 | 478.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos medicos que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/11/2009 | 23809.52 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao medicamento destinados ao setor de farmacia da secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/11/2009 | 150.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/11/2009 | 150.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/11/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/11/2009 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para Escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/11/2009 | 565.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos VAN-MMP-4290, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/11/2009 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/11/2009 | 300.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar admanistrativo, junto a escola Municipal do Sitio Curral de baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/11/2009 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio a cidade de Serra Branca atraves da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/11/2009 | 200.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite relativo ao mes de setembro em substituicao ao micro onibus que estava quebrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/11/2009 | 302.04 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/11/2009 | 848.70 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de lanches para merenda dos alunos do sitio assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/11/2009 | 423.10 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangos para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/11/2009 | 1125.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de lanches(bolos) para merenda dos alunos do sitio assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/11/2009 | 100.00 | 00002381307460 | EDIVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando professor do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/11/2009 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/11/2009 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora de danca junto as escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/11/2009 | 700.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de saude durante servicos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/11/2009 | 1676.65 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de de viagens no percurso de Cabaceiras a Campina Grande e vice-versa, transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas desta cidade para hospitais de Boqueirao, Campina Grande encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/11/2009 | 45.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trufas destinadas a degustacao de eventos do depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/11/2009 | 160.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca durante a realizacao dos Eventos realizados pelo depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/11/2009 | 173.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de Bodioca para eventos realizados atraves do depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/11/2009 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maquinista, no patrolamento de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/11/2009 | 400.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do trator de esteira que esta a disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/11/2009 | 510.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 150mts de sercas e tres porteira destinadas ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/11/2009 | 52.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do mecanico que veio fazer servicos de manutencao da Patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/11/2009 | 160.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas realizados nos tambores de lixo, e servicos mecanicos realizados no trator e no carrocao do Depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/11/2009 | 300.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de cerca do mataburro no sitio Poco Comprido e servicos gerais junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/11/2009 | 2300.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e conserto de dessalinizador do abastecimento dagua do distrito de Ribeira,Alto Fechado, Cabaceiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/11/2009 | 500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pares de laminas da patrol motoniveladora desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/11/2009 | 3100.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de placa de grama esmeralda medindo 31m2, destinados a ambientacao e melhoramento da entrada da Cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/11/2009 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de bombas dagua da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor e locacao de veiculos a disposicao das sec e deptos desta prefeitura no ïperiodo de Segunda a sexta Feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/11/2009 | 180.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/11/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/11/2009 | 1072.00 | 00043763065415 | JOSE ERIBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio., relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/11/2009 | 120.55 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos professores ministrantes de curso e equipe de trabalhoa da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/11/2009 | 307.50 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes de lanches para os coletivos do PRO JOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/11/2009 | 250.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/11/2009 | 199.50 | 00002312804409 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados ao PROGRAM do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/11/2009 | 75.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao de casas de pessoas carentes atraves da sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/11/2009 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/11/2009 | 250.00 | 00009852245414 | FABIO SERGIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carregamento, panha e fornecimento de esterco bovino para o abastecimento do Biodigestor, instalado na comunidade de Poco Comprido, atraves de Programa da Sec. de Acao Social, destinados ao beneficiamento de familias atendidas pelo Programa Bolsa atraves de fornecimento de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/11/2009 | 250.00 | 00002155485409 | AMARO MAURICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carregamento, panha e fornecimento de esterco bovino para o abastecimento do Biodigestor, instalado na comunidade de Poco Comprido, atraves de Programa da Sec. de Acao Social, destinados ao beneficiamento de familias atendidas pelo Programa Bolsa atraves de fornecimento de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/11/2009 | 110.86 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/11/2009 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2009 | 1124.06 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo prisma vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM-Confedracao Nacional do Municipios, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/11/2009 | 762.98 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de diversas mercadorias destinadas ao evento Festa do Idoso , realizada nesta cidade atraves da sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2009 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a moradia de pessoa desabrigada em virtude das chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2009 | 1010.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos utilizados pela sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/11/2009 | 1199.46 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do PASEP relativo as competencias, 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2009 | 1522.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2009 | 171.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos Camioneta do Assessor Juridio, utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2009 | 985.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2009 | 5360.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, relativo a Competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2009 | 1275.44 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e D-10, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2009 | 110.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para o servidor Diego Cavalcante Lopes realizar viagens a servidor dos setores e Secretarias deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2009 | 42.05 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancaria na Conta 4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2009 | 2135.64 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Escort e trator do Departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2009 | 2.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2009 | 2696.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2009 | 443.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletricas de predios publicos e predios locados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2009 | 4600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados aos servicos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2009 | 2551.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de manutencao de predios publicos em todo Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2009 | 5600.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de cabecote, troca de camisa do motor, servicos de truque e servicos de turbina do trator de esteira vinculado ao DER, que vai ficar a disposicao do Municipio na recuperacao de estradas e servicos gerais do deprtamento de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2009 | 1479.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de decoracao natalina nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/11/2009 | 1256.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2009 | 6680.74 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2009 | 2079.77 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOL e FIAT, locado para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2009 | 150.00 | 09237826000143 | OTICA VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizados com consultas oftalmologicas realizados em pacientes emcaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, para realizacoes de procedimentos Medicos neste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2009 | 3470.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de adptacao de predio para cosntriucao de uma unidade de saude no sitio Assentamento neste Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2009 | 3190.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2009 | 4693.02 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2009 | 11639.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhime3nto do INSS dos Servidores do Magisterio 60%, relativo a competetencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/11/2009 | 1600.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/11/2009 | 3549.50 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(madeiras) destinados aos servicos de construcao para reforma da unidade de saude do sitio Assentamento deste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/11/2009 | 1373.90 | 01804161000109 | O VERGALHAO- COM.DINIZ DE FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais( ceramicas , rejunto) destinados aos servicos de construcao para reforma da unidade de saude do sitio Assentamento deste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/11/2009 | 1500.00 | 07248807000197 | A.M.DE MEDEIROS-PORTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de producao, gravacao e edicao, de dois VTS para divulgacao da Festa do Bode Rei no mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/11/2009 | 714.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de Out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00004676292422 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para servicos de recuperacao MARIA DE FATIMA ALEXANDRE OLIVEIRA pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/11/2009 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra.Raquel Cavalcante de Souza,por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/11/2009 | 550.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de materiais destinados as instalacoes do Projeto Biodigestor situado no sitio poco Comprido para beneficiamento de gas natural para atender a familias desta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2009 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra.CARLA SIMONE DE SOUSA, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/11/2009 | 617.22 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/11/2009 | 1150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo trator do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/11/2009 | 380.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque do veiculoAmbulancia- MNN-9957 da secretaria de saude no percurso Caturite/ Campina GRande/Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/11/2009 | 465.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como agente Comunitarios de Saude, nos conjuntos Santa Terezinha, Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adjacencias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/11/2009 | 465.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Agente Comunitario de Saude nas localidades de Volta, cacimba Salgada, Caicara, Pocinhos, Passassunga, Lagoa dos Viados, gangorra, Malhada Grande e Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/11/2009 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na limpeza de predio na comunidade de Pocinhos, para atendimento medico com a euipe do PSF, nesta localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/11/2009 | 333.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao dos predios publicos ref set/0ut/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/11/2009 | 232.50 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Caruata de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/11/2009 | 250.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante da Area de esporte e lazer do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/11/2009 | 200.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Pau Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/11/2009 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas do sitio Passassunga, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/11/2009 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua do Sitio Viracao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/11/2009 | 465.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/11/2009 | 500.00 | 00093009550472 | SEVERINO DE SOUSA ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/11/2009 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e vigilancia dos abastecimento dagua do Sitio Facao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/11/2009 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Bomba do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/11/2009 | 465.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua, dessalinizadores e bombas das localidades de Rio Direito e Alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/11/2009 | 250.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricita junto ao Distrito de Ribeira e adjacencias a servicos do Depto de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica ref. ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/11/2009 | 232.50 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/11/2009 | 465.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/11/2009 | 374.41 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao do Programa PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/11/2009 | 8573.20 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcoes destinados ao curso de pedreiro realizado pela Sec. de Acao Social beneficiando a escola Maria Neuly Dourado com duas classes, atraves do Programa PAIF-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/11/2009 | 25.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para cobertura de despesas com alimentacao, durante viagens a cidade de Campian grande para Tratar de Assustos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/11/2009 | 1522.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios do deptro de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/11/2009 | 660.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/11/2009 | 512.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de saude municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/11/2009 | 110.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas medicas realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/11/2009 | 1678.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/11/2009 | 3682.20 | 00099663090472 | SILVIO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/11/2009 | 3319.87 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/11/2009 | 2499.64 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo a Outubro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/11/2009 | 3775.20 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Assentamento Serra do monte, Passassunga, Gangorra para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/11/2009 | 3283.20 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Outubro 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/11/2009 | 3278.88 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais estadual da nsede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/11/2009 | 10.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/11/2009 | 2937.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia e parcelamento de predios vinculados a sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/11/2009 | 5188.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinado ao Programa de Saude Bucal deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/11/2009 | 3433.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios e logradouros vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/11/2009 | 5100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e tarifas de energia eletrica de predios e logradouros da Administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/11/2009 | 240.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo camioneta doado ao setor de administracao pelo INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/11/2009 | 23.80 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de administracao desta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/11/2009 | 2000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de palmeiras fenix e Nin Indiano destinados aos servicso de ambientacao e melhoria da entrada da Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/11/2009 | 15.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a Joao Pessoa a servico da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/11/2009 | 74.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIAMS TINTS IND.COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de materiais destinados ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/11/2009 | 57.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de materiais destinados ao desfile de 07 de Setembro realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/11/2009 | 3023.28 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/11/2009 | 946.14 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para escolas municipais e estadual da sede relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/11/2009 | 4335.32 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Mahada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos de do dia e noite relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/11/2009 | 902.88 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural deste municipipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/11/2009 | 2096.64 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/11/2009 | 1096.68 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro, e Rio Direito, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno dia relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/11/2009 | 3420.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola municipal do sitio Assentamento no turno dia, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/11/2009 | 300.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa, Ribeira, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/11/2009 | 1270.08 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira, para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno manha relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/11/2009 | 632.70 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/11/2009 | 271.12 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/11/2009 | 565.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, vinculado a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/11/2009 | 565.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, transportando alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes da rede municipal de ensino para assistirem aulas extras aos sabados na cidade de Campina Grande a servicos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/11/2009 | 270.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras a servicos da secretaria de Educacao para as localidades Bravo/Cabaceiras e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/11/2009 | 60.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEA B.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultas medicas e exames cardiologicos realizados em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/11/2009 | 521.68 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de decoracao desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/11/2009 | 994.63 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos de decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/11/2009 | 117.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo camioneta MMR-8791 do setor administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/11/2009 | 256.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 do setor de administracao deste municipio, ref. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/11/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de folha de pagamento referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/11/2009 | 400.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressoras do setor de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/11/2009 | 1622.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de engargos do Programa PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/11/2009 | 800.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao almoxarifado para manutencao das Secretarias e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/11/2009 | 300.00 | 00003492845479 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da sra. JOSEFA APARECIDA DE LIMA MEIRA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/11/2009 | 83.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da sec.de Assist.Social, deste municipio, ref.10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/11/2009 | 250.00 | 00099631334449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Jose Inacio da Silva, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/11/2009 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Marcia Sueler Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/11/2009 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/11/2009 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua dos predios publico da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/11/2009 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/11/2009 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/11/2009 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para utilizacao e manutencao do abastecimento dagua do Distrito de Ribeira , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/11/2009 | 1127.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, ref. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/11/2009 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/11/2009 | 1010.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/11/2009 | 348.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/11/2009 | 1070.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos nos veiculos D-10 e trator Valmet, vinculados a Sec. de Agricutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/11/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1260 do depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, ref. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/11/2009 | 3290.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos gerais( agente de limpeza, auxiliar de servicos gerais) realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/11/2009 | 7819.16 | 00008336077405 | JOSE FABIO NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/11/2009 | 1330.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos gerais realizados na motoniveladora patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/11/2009 | 700.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do trator, vinculado ao Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/11/2009 | 380.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal que trabalharam na campanha de vacinacao de poliomelite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/11/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1040 da sec. de saude, deste municipio, ref. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/11/2009 | 7247.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servicos como auxiliar administrativo e auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, ref.Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/11/2009 | 300.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressoras do setor de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/11/2009 | 669.84 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das unidades de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/11/2009 | 2310.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos e servicos de conserto de bancos do veiculo Van Azul e servicos de lanternagem e pintura da frente do veiculo Ambulancia Boxer MNN-9957 , servicos de freios dianteiro e suspencao dianteira, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/11/2009 | 567.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da sec. de Educacao deste municipio, ref. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/11/2009 | 4387.86 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratodos pela Secretaria de Educacao para o Ensino Medio e Fundamental, relativo ao mes de OUT/ de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/11/2009 | 1750.00 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/11/2009 | 5440.29 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/11/2009 | 2790.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de servicos do setor de educacao (professores e auxiliares) relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/11/2009 | 1341.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da E.M.E. F. Ricardo Jose de Araujo no sitio Bravo neste Municipio, atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2009 | 700.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas e Secretaria de Educaccao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/11/2009 | 1620.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eixo traseiro. feixe de mola. cubos das rodas, sistemas de direcao, bomba dagua e cabecote do veiculo mcro-onibus deste Municipio e servicos de sistema de freio, motor de partida e alternador,servicos de escapamento e servicos completo das portas da Van Vermelha, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/11/2009 | 960.00 | 03792759000142 | CLINICA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/11/2009 | 400.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico no Centro de saude desta cidade e na cidade de Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/11/2009 | 250.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/11/2009 | 200.00 | 00091107067472 | MARIA GORETRE MODESTO CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com capacitacao para criacao do conselho municipal do Idoso neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/11/2009 | 257.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a Agencia Comunitario dos Correios do Distrito Ribeira conforme convenio de repasse CORREIOS/ /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/11/2009 | 850.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados no veiculo camioneta doada pelo INSS ao setor de administracao da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/11/2009 | 465.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador da INAC no sitio Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/11/2009 | 12152.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos faturamentos da CIP e prestacao de servicos de arrecadacao efetuados pela empresa concessionaria relativo aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/11/2009 | 74.80 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiacao de mercadorias (materais hidraulicos, outros destinados ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/11/2009 | 90.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinada ao setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/11/2009 | 222.59 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/11/2009 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPOPRTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens de onibus de Campina Grande/Joao Pessoa a servicos da prefeitura municipal de CAbaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/11/2009 | 250.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para servicos de recuperacao Marcelo Araujo Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/11/2009 | 18.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 garrafoes p agua/vazio, destinados a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/11/2009 | 30.00 | 05601624000188 | REIPLAC- JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas do veiculo camioneta MMR-8791 doada pelo INSS ao setor administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/11/2009 | 600.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/11/2009 | 30.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02/04/2001, para a servidora Maria das Merces Guimaraes de Lima Bernanrdo lotado na secretaria de saude deste municipio, para realizacao de viagem a Campina GRande para participar de reunioes com equipes do Ministerio da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/11/2009 | 1810.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao setor de farmacia do centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/11/2009 | 400.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das unidades de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas dos participantes Claudia Vanuza de B. Macedo e Iris do Ceu Feitosa n encontro de tutores no Covento Ipuarana em Lagoa Seca no periodo de 25 a 27/11/2009, como representantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/11/2009 | 900.00 | 00029920779415 | JOSE HUMBERTO LUSTOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando a formador para formacao continuada do Programa Brasil Alfabetizado de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/11/2009 | 800.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao natalina desta cidade referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/11/2009 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de eventos promovidos pela pïrefeitura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/11/2009 | 400.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca durante a realizacao dos Eventos promovidos pela prefeitura,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/11/2009 | 408.16 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do grupo de danca PRODART , duarante a V Cabaceiras Mostra cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/11/2009 | 260.30 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para a confeccao de figurinos destinado ao Grupo de Danca do Ponto de Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/11/2009 | 736.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados a pintura do piso da Praca Sexscentenario desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/11/2009 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a moradia de pessoa desabrigada em virtude das chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/11/2009 | 500.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/11/2009 | 1260.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador e orientador social do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/11/2009 | 312.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como alunos do PROGRAMA PROJOVEM da zona rural para assistirem aulas de informatica na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROGRAMA PROJOVEM deste municipio relativo aos meses de Outubro/Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2009 | 5095.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Social, relativo ao Mes de Novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2009 | 153.20 | 04311826000122 | R.P.G-COM.PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacao de eventos do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2009 | 2800.00 | 00002835283463 | WALBER DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2009 | 11685.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2009 | 115.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2009 | 29.30 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2009 | 750.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do veiculo Camioneta, doado pelo INSS a setor de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2009 | 11870.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folaha de pagamento da Sec. de Adminsitracao de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2009 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da DIVISAO DE CONTABILIDADE-CONTRADO da sec.de Admnistracao Financas deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos encargos geriais deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2009 | 290.00 | 00054200830434 | GILMAR RANGEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao depto de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2009 | 5143.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2009 | 1020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus , camara de ar e protetor destinados ao veiculo D-10, da sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2009 | 17386.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2009 | 3000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de predios, pracas e logradouros atraves do Departamento de Obras e Servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de pedreiro para construcao e reforma do para isntalacao da Unidade de Saude do sitio Assentamento deste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2009 | 500.00 | 01960108000199 | RADIO FM BOQUEIRAO CENTRO ASSIST.E COMUNITARIO DA BELA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao ddas festividades de Sao Bento e V Cabaceiras Mostra cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2009 | 1080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e comunicacao social, relativo ao mes de Novembro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2009 | 800.00 | 00067416845491 | JOELSON RODRIGUES MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical do Quinteto de Cordas da UFCG durante a realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Bira Mariano Voz e Violao no Arraial Popular durante a V Cabaceiras mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2009 | 1020.41 | 00060287411400 | EDILENILDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical da Banda Maliciar durante a V Cabaceiras mostra cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2009 | 4000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidades de eventos deste municipio, exebida no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2009 | 1800.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2009 | 800.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical DA BANDA CHAPEU DE PALHA, durante a realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2009 | 100.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola da Radio Independete FM de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2009 | 16.00 | 00085351733404 | ROMERO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para pessoas das Bandas que se aparesentaram durante a V Cabaceiras Mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2009 | 3569.52 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Secretario da Educacao deste municipio, ref. novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2009 | 15283.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS-MAGISTERIO FUNDEB-60%-1a E 2a FASES,-EDUCACAO INFANTIL- EJA da sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de NovembroO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2009 | 28406.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterio Fundeb 60%, relativo ao mes de Novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2009 | 24447.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal AUXILIAR DE ENSINO -FUNDEB-40% 1a E 2a FASES,SERV-ALIMENTACAO ESCOLAR, da secretaria de Educacao deste municipio,ref. Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2009 | 157.20 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidade Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite relativo ao mes de setembro em substituicao ao micro onibus que estava quebrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2009 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de alunos da fazenda Caxambu para escola estadual do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2009 | 25697.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Programa Saude da Familia- PSF, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2009 | 6740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2009 | 1700.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos contratados Saude-Atencao Basica, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2009 | 18050.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2009 | 140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do veiculos fiat da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2009 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculo Fiat, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para dicar a disposicao da sec. de saude no transporte de pessoas enfermas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2009 | 4534.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2009 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2009 | 274.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras destinadas aos servicos de confeccao de quadros destinados a V Semana Cultural realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2009 | 865.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de cartazes e folder destinados a v Semana Cabaceiras Mostra Cultura, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2009 | 500.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro, junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2009 | 400.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do trator de esteira que esta a disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/12/2009 | 500.00 | 00062316494404 | JOSEFA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de um pequeno imovel localizado no Sitio Poco Comprido (Zona Rural do Municipio), para abrigo do equipamento de Biodigestor naquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2009 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar a Campina Grande para tratar de assuntos da prestacao de contas na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2009 | 160.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Camioneta doada pelo INSS ao setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2009 | 2061.86 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo corsa-MMY-9856, desinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio., relativo ao mes de Agosto e parte de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/12/2009 | 60.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra.DIANA SILVA PESSOA FARIAS, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/12/2009 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/12/2009 | 508.50 | 00002312804409 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados ao PROGRAMA do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/12/2009 | 900.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizado com os coletivos do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/12/2009 | 479.24 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes de lanches para os coletivos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio., relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/12/2009 | 122.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de diversos documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/12/2009 | 465.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para servicos administrativos e recepcionista junto ao depto de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/12/2009 | 232.50 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e predio publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/12/2009 | 1300.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de Internet e manutencao de servicos e material de informatica do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativos junto a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente desate Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/12/2009 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de abastecimento dagua do sitio Manicoba e Pata neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/12/2009 | 702.04 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicois realizados na Motoniveladora Patrol e Camioneta C-10 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/12/2009 | 216.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de materiais destinados a decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/12/2009 | 2466.30 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de diversos materiais destinados a decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/12/2009 | 100.00 | 10285376000143 | COMERCIAL TINTAS DACASA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas destinadas ao servico de pintura do Clube Atletico Cabaceiras destinados as atividades de exposicao e outros durante a Semana da V Cabaceiras Mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/12/2009 | 142.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS -ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas destinadas ao servico de pintura do Clube Atletico Cabaceiras destinados as atividades de exposicao e outros durante a Semana da V Cabaceiras Mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/12/2009 | 180.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de do clube para realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/12/2009 | 600.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de violeiros durante a V Cabaceiras mostra cultura, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/12/2009 | 430.46 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessor de comunicacao junto ao depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/12/2009 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/12/2009 | 100.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de material esportivo das escolinhas de esportes da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/12/2009 | 119.90 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para eventos realizados pela secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/12/2009 | 1067.71 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de lanches(bolos) para merenda dos alunos do sitio assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/12/2009 | 1316.14 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de lanches para merenda dos alunos do sitio assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/12/2009 | 207.00 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frangos para a merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/12/2009 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cadeiras e carteiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/12/2009 | 565.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos VAN-MMP-4290, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/12/2009 | 70.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medico referente consulta realizado na paciente MARIA DAS NEVES FARIAS SOUZA , encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/12/2009 | 1370.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um micro computador completo, CPU,Mouse, Teclado, cx.de som, monitor LCD e estabilizador destinado a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/12/2009 | 600.00 | 00088490181420 | ADEILDO SABINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo camioneta doada pelo INSS para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao de Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/12/2009 | 150.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/12/2009 | 465.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de enfermagem, junto ao Centro de Saude deste Municipio, durante finais de semana e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/12/2009 | 500.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do setor de saude durante realizacao de servicos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/12/2009 | 765.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo VAN-MMP-4300 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/12/2009 | 9.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas alcalinas destinadas as laternas dos Agentes Comunitarios de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/12/2009 | 60.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21-03-83 e Dec. no 05 de 02-04-2001 para o sr. motorista JOHN HEBERT DE SOUSA SILVA para viagens a Joao Pessoa e Campina Grande a servico da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/12/2009 | 362.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e materiais esportivos destinados as escolinhas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/12/2009 | 1100.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e criacao de spots para Radio e TV e carros de som, para divulgacao das festividades do Bode Rei /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/12/2009 | 25000.00 | 10712015000136 | MAIS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical das bandas Avioes de Forro , Santana , Cavalo de Pau , Forrozao Red Bull e Pagode Sambarato , durante a realizacao da V cabaceiras Mostra Cultura. promovida pela prefeitura Municipal de Cabaceiras atraves das Secretarias de Educacao, Cultura e Desporto, Sec. de Saude, Sec. de Acao Social, Sec. de Adm. Acao Rurale Maio Ambiente e Departmento e Turismo deste Municipiio, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/12/2009 | 6000.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de um documentario em video com copias em DVD, sobre a cultura bodistica em Cabaceiras com direcao de SR. Gilson Renasta e Edicao do SR. Hermano Araruna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/12/2009 | 642.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento da fopag de Novembro de 2009.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/12/2009 | 196.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/12/2009 | 225.00 | 00750245000136 | ALUIZIO MAGAZINE -PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sapatos femininos destinados ao figurino do Grupo de Danca do Ponto de Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/12/2009 | 5700.00 | 05826795000105 | PEDRINHO SOM - PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sonorizacao da area de show durante a realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura realizada nos dias 03/04/05 de Dezembro/ 2009 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/12/2009 | 4000.00 | 06268785000164 | CLA BRASIL PROD.ORG.ESPT.E EVENTOS CULTURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao de show musical do grupo Cla Brasil, na V Semana Cabaceiras Mostra Cultura no dia 04/12/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/12/2009 | 120.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao e conserto de um receptor com 2 microfones e mesa de som do ponto de Difusao Cultural de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/12/2009 | 700.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de traves de futebol destinados a Campo da Area de Lazer desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/12/2009 | 250.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, destinada ao ser. Paulo Sergio G. de Aguiar campos, para realizacao de viagem a Sao Joao de Cariri, Campina Grande e JoaoPessoa, com objetivo de participar de eventos representado o municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/12/2009 | 30.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas por ocasiao de viagem a Recife-PE, a servico da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/12/2009 | 193.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/12/2009 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/12/2009 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/12/2009 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/12/2009 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de Imunizacao junto ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/12/2009 | 4374.56 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Mahada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos de do dia e noite relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/12/2009 | 1936.90 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para escola municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/12/2009 | 1209.60 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Tanques, Alto da Boa Vista, Ribeira, para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio, no turno manha relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/12/2009 | 544.32 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Serra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/12/2009 | 732.60 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais deste municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/12/2009 | 1038.96 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro, e Rio Direito, para as escolas municipais e estadual da sede do municipio, no turno dia relativo ao mes de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/12/2009 | 615.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, vinculado a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/12/2009 | 4115.40 | 00099663090472 | SILVIO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/12/2009 | 3629.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/12/2009 | 2599.20 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo a Novembro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/12/2009 | 765.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus MOS-7795, transportando alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/12/2009 | 1333.80 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para escolas municipais e estadual da sede relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/12/2009 | 300.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa, Ribeira, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/12/2009 | 4183.92 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Assentamento Serra do monte, Passassunga, Gangorra para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/12/2009 | 3374.40 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das comunidades Pata, Forquilha do Rio, Marimbondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual da sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Novembro 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/12/2009 | 3572.64 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de esudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais estadual da nsede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/12/2009 | 3087.88 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera e poco Comprido para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Novembro /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/12/2009 | 3249.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola municipal do sitio Assentamento no turno dia, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/12/2009 | 54.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de gelo durante a a semana cultura para o camarim das Bandas que se apresentam na area de show, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/12/2009 | 80.00 | 00005739247403 | CICERA RIBEIRO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atenders as necessidades basicas da sra. Cicera Ribeiro Alves de Lima, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/12/2009 | 700.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos professores do SENAI, durante realizacao de cursos atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/12/2009 | 2982.05 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2009 | 188.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao dos predios publicos ref Novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/12/2009 | 6247.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente fatura da CIP em favor da empresa energisa ref. ao mes de Novembro/2009, conforme demonstrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/12/2009 | 14.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio ao setor de prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/12/2009 | 6186.95 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado nas cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2009 | 49.80 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de financasdesta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/12/2009 | 4063.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS, competencia 04/05/06/1988 e 11/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2009 | 1472.32 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e D-10, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/12/2009 | 1346.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2009 | 128.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos Camioneta do Assessor Juridio, utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2009 | 1314.30 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/12/2009 | 288.00 | 24220972000230 | J.F.SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao trator de esteira utilizado para diversos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/12/2009 | 30.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO- ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chaves destinados ao veiculo Camioneta doada pelo INSS ao setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de sistemas de informatica ref. ao mes de Oezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2009 | 1113.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos utilizados pela sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2009 | 300.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao muisical de Ubirajara Mariano durante cerimonia de entrega de certificados dos alunos dos cursos profissionalizantes promovidos pela secretaria de Acao Social atraves do Programa PAIF, destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2009 | 7700.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao de casas de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2009 | 1499.61 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo prisma vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/12/2009 | 500.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para aquisicao de vitrine expositora para a loja da INAC, relativo a 2a e utilma parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/12/2009 | 20.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 3078 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04/2001 destinada ao sr. Marcos Vinicius Aires Cavalcante, chefe do Gabinete para realizacao de viagem Campina Grande para resolver assuntos do setor de Licitacao e pessoal deste do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM-Confedracao Nacional do Municipios, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao mes de Dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/12/2009 | 3081.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora (PATROL) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2009 | 1559.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Escort e trator do Departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2009 | 1962.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator de esteira destinados aos servicos de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/12/2009 | 1274.23 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/12/2009 | 1640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar para a motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/12/2009 | 390.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus destinados ao carrocao do trator do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2009 | 4800.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao , hidraulicos e eletricos destinados a manutencao de predios e servicos do Departmentod e Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2009 | 600.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da cantora Lucia Lemos no Arraial Popular, nesta cidade, durante realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2009 | 5482.68 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/12/2009 | 21.50 | 04544182000112 | ESTACAO DELICIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes a equipe da secretaria de Educacao de saude durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/12/2009 | 200.00 | 00059428759449 | IVANILDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar gerais junto a escola Alcides Bezerra nesta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/12/2009 | 1200.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/12/2009 | 1170.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Vam MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/12/2009 | 2260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo MICRO ONIBUS , vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/12/2009 | 1065.07 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Cabaceiras/ Campina Grande/ Cabaceiras atraves da secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2009 | 6355.21 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/12/2009 | 2126.39 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOL e FIAT, locado para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/12/2009 | 20000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao medicamento destinados ao setor de farmacia da secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/12/2009 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador de dados e acompanhamento de Programas da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/12/2009 | 800.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das unidades de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/12/2009 | 1540.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculo VAN-L300 e Ambulancia vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, para realizacoes de procedimentos Medicos neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2009 | 2061.86 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de campina Grande a servico da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/12/2009 | 1320.00 | 09338116000100 | OEL ESQUADRIAS DE ALUMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de janelas de aluminio destinadas ao predio do Centro de Saude do sitio Assentamento beste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/12/2009 | 2200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas , destinados a Patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/12/2009 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra.Raquel Cavalcante de Souza,por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/12/2009 | 600.00 | 00048722820787 | BENTO DE SOUSA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com cirurgia do Sr. BENTO DE SOUSA MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/12/2009 | 2800.00 | 00002835283463 | WALBER DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante do Curso de Informatica para alunos do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/12/2009 | 45.39 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-parte do FESP, ITR e ICMS-DESON, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/12/2009 | 3000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de insercao de patrocinio do Progra Clip Show no periodo de 01 a 15/12/2009 e de 25/11 a 2512/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/12/2009 | 750.00 | 03601910000118 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados ao paciente Gilvandro Soares Monteiro, encaminhado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/12/2009 | 41111.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa do Setor de Saude e PACS, relativo aos competencias 05,06,07,08,09,10, e 11 de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/12/2009 | 2694.50 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de de viagens no percurso de Cabaceiras a Campina Grande e vice-versa, transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/12/2009 | 550.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico no Centro de saude desta cidade e na cidade de Boqueirao encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/12/2009 | 20222.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do do INSS-EMPRESA, relativo as competencias 05,06,07,08,09,10 e 11 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/12/2009 | 46310.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS do Setor de EDucacao ( auxiliares do Ensino), relativo as competecias 05,06,07,08,09,10 e 11 de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/12/2009 | 1147.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/12/2009 | 2694.50 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Cabaceiras/ Campina Grande/ Cabaceiras atraves da secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/12/2009 | 927.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletricas de predio publicos e predios locados a este municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/12/2009 | 2138.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/12/2009 | 50.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e Dec.05 de 02.40.2001, destinado ao sec. de administracao Jose Gilson Falcao Cordeiro para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/12/2009 | 14165.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa, relativo as diferencas das competencias 07,08,09,10, e 11 de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/12/2009 | 947.49 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiazacao de viagens com professores e alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/12/2009 | 1555.76 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando os professores e cooodenadores do Programa PROJOVEM para ministrar aulas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/12/2009 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de telefone do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/12/2009 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documento do setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/12/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/12/2009 | 1600.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA, PECAS E SERVICOS- JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de recuperacao de bomba dagua do sistema de abastecimento , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/12/2009 | 140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma caneta odontologica com reposicao de pecas neste equipamento odontologico, do Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/12/2009 | 59.67 | 01804161000109 | O VERGALHAO- COM.DINIZ DE FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais( ceramicas , rejunto) destinados aos servicos de construcao para reforma da unidade de saude do sitio Assentamento deste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/12/2009 | 35.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 3078 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04/2001 destinada ao sr. WELLINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES, secrertario de Assistencia Social para realizacao de viagem a Recife-PE pra participar da 1a capacitacao do Programa Prefeito Amigo da Crianca da funadacao ABRINQ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/12/2009 | 230.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite pauterizado, queijos , coalhada, yogurt e doce de leite para festa do Idoso desta cidade, promovido pelas secretaria de Acao Social e Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/12/2009 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. Rosa Lucia Nunes Pereira, viajar a Campina Grande para tratar de assuntos da prestacao de contas na junta de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/12/2009 | 25.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei no 307 de 21.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. PALOMA DE FARIAS NOBREGA, viajar a Campina Grande a servico do setor de identificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/12/2009 | 11478.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na sec. de Administracao e Financas, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/12/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/12/2009 | 4606.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/12/2009 | 862.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha depagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/12/2009 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/12/2009 | 4230.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rural, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/12/2009 | 15.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentcao por ocasiao de viagens a Santa Luzia a servico da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/12/2009 | 17926.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/12/2009 | 5895.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folcha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/12/2009 | 3206.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/12/2009 | 27403.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do Magisterio (FUNDEB 60%), relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/12/2009 | 22834.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de ensino, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/12/2009 | 16178.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/12/2009 | 1800.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/12/2009 | 5000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidades de eventos deste municipio, exebida no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/12/2009 | 908.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/12/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1260 do depto de Obras e servicos urbanos, deste municipio, ref. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/12/2009 | 2650.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus destinados ao Trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/12/2009 | 704.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da sec. de Educacao deste municipio, ref. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/12/2009 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1040 da sec. de saude, deste municipio, ref. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/12/2009 | 10.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentcao por ocasiao de viagens a Joao Pessoa a servico da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/12/2009 | 2220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados as ambulacias ducato pegeout e FIat , vinculadas a Sec.de Saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/12/2009 | 30.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balaceamento de pneus dos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/12/2009 | 10000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/12/2009 | 407.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/12/2009 | 1376.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, ref. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/12/2009 | 83.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1179 da sec.de Assist.Social, deste municipio, ref. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/12/2009 | 473.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da sec.de administracao , deste municipio, ref. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/12/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de pagamento relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/12/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/12/2009 | 500.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de pagamento relativo ao 13o salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/12/2009 | 35.67 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel destinado ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/12/2009 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extrato de inexigibilidade, licenca de instalacao, contratos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor e locacao de veiculos a disposicao das sec e deptos desta prefeitura no ïperiodo de Segunda a sexta Feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/12/2009 | 5780.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a prestacao de servico de elaboracao do Plano Local de Habitacao Social (Etapa Metodologica), conforme contrato de repasse 236.286-39 CEF/Ministerio das Cidades/Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/12/2009 | 500.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/12/2009 | 500.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROGRAMA PROJOVEM deste municipio relativo aos meses de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador e orientador social do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00002160843423 | HAROLDO LIMEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientador social junto ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/12/2009 | 2800.00 | 00002835283463 | WALBER DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante do Curso de Informatica para alunos do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/12/2009 | 154.13 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados para os adolescentes do Programa PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/12/2009 | 283.74 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos e lanches destinados aos alunos do programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/12/2009 | 789.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamentos da folha do 13o e parte da fopag de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/12/2009 | 7161.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servicos como auxiliar administrativo e auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, ref.Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/12/2009 | 3311.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo de energia e parcelamento de debitos de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/12/2009 | 740.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cosinha destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/12/2009 | 7000.00 | 33641358116029 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente curso de educacao continuada a 60 professores da rede municipal de ensino com 80 horas sendo 60 horas presenciais e 20 horas de supervisao e acompanhamento no mmes abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/12/2009 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, formacao continuada referente ao mes de Novembro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/12/2009 | 270.00 | 00032483449468 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na manuntencao efetuados no veiculo micro onibus e Vam MMP-4290 vinculados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/12/2009 | 3110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia e parcelamento de debitos de predios viculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/12/2009 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos e parcelamento de debitos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/12/2009 | 4471.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios Publicos do exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/12/2009 | 50.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria copncedida nos termos da Lei 0o 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02.04.2001, destinada a servidora Jozineide Severina Pereira , da sec. de Turismo deste municipio, para viagem a Joao Pessoa e CampinaGrande a servico do referido Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/12/2009 | 131.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2009 | 232.50 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professor de Xadrez para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2009 | 4387.86 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contratodos pela Secretaria de Educacao para o Ensino Medio e Fundamental, relativo ao mes de novembro/ de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/12/2009 | 870.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes e aplicacao de adesivos em um veiculo Pegeout boxer de ambulancia, e banner . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/12/2009 | 21.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/12/2009 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Marcia Sueler Gomes Silva, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/12/2009 | 38.70 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de administracao e financas desta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/12/2009 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. SELMA BARBOSA DE ALMEIDA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/12/2009 | 6.25 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dvd-R destinado ao setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/12/2009 | 400.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. DALILA SOUSA RAMOSpor se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2009 | 6.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livro de ponto destinado ao setor de adminstracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentacao fotograficas do Evento Bode Rei edicao 2009, realizado pelo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2009 | 620.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de confeccao de placas para o setor de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/12/2009 | 8556.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do INSS- MAGISTERIO-13o SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/12/2009 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra.CARLA SIMONE DE SOUSA, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2009 | 4940.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais lotados na Sec. de Acao Social, relativo ao Mes de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2009 | 500.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do encerramento dos coletivos do PROGRAMA PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2009 | 100.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco para realizacao de curso de mecanica em moto realizados pela secretaria de Acao Social atraves do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como psicologa Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio., relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2009 | 1255.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao teatral do espetaculo Beijo Molhado comedia sobre o mal do seculo, durante a realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura, coordenado pela secretaria da Acao Social atraves do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVIMENTO DO PAIF - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00000910894418 | ERETUZA DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao CULTURAL DO BALET FRAGMENTOS DAS ESTACOES , durante a realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura, coordenado pela secretaria da Acao Social atraves do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2009 | 533.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao encerramento das atividades dos coletivos do programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2009 | 11685.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos e fucionarios do Gabinete deste Municipio, relativo ao mes de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2009 | 12158.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao e Financas, relativo ao mes de Dez/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2009 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contrados do Setor de Contabilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2009 | 3510.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao mes de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2009 | 257.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a Agencia Comunitario dos Correios do Distrito Ribeira conforme convenio de repasse CORREIOS/ /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topografia das ruas desta cidade para elaboracao de protejos de engenharia para servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2009 | 5375.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Rura e Meio Ambiiente, relativo ao mes de Dez. de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2009 | 2500.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2009 | 47622.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento e 1/3 de ferias dos servidores do Magisterio (FUNDEB %), relativo ao mes de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2009 | 30983.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento e 1/3 de ferias dos servidores auxiliares de ensino, relativo ao mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2009 | 4759.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2009 | 22398.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Magisterio (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2009 | 1182.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidor do Magisterio, relativo a desconto de faltas indevido no mes anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2009 | 500.00 | 00010028021487 | JOAO BATISTA HERACLIO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar junto a escola municipal do Sitio Curral de Baixo, relativo aos meses de Nov e Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2009 | 1800.00 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2009 | 20298.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-Empresa do Magisterio, relativo a Competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2009 | 2052.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de nergia eletrica de predios vinculados a Sec. de Educac]ao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2009 | 130.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenpeno, regulagem e cambagem dos veiculos vans L-300 desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2009 | 780.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados as Vans L-300, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2009 | 997.92 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural deste municipipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2009 | 562.50 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de bolos destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2009 | 889.20 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento de lanches para merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2009 | 1700.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos contratados Saude-Atencao Basica, deste municipio, relativo ao mes de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2009 | 1674.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, ref. Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO P A C S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2009 | 6740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Agentes Comunitarios de Saude-PACS deste municipio, ref. ao mes de Nezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2009 | 25797.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio, re Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2009 | 17837.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal lotado na Sec. de Saude deste Municipio, deste municipio, ref Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2009 | 1950.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas e parcelamento de energia de Proiprios publicos vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2009 | 200.00 | 00061861413220 | ELINETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem durante o evento V Cabaceiras Mostra Cultura durante os shows artisticos atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2009 | 2750.00 | 00016219090420 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com tratamento odontologicos realizados em pacientes encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2009 | 17564.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores municipais lotados no Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2009 | 3450.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2009 | 2090.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras destinados a Maquina Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2009 | 430.00 | 00030911699449 | ADEMIR RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de sistemas eletricos em 13 postes de iluminacao publica na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2009 | 139.57 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados as festividades de Revellion desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2009 | 78.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado as festividades do Reveillon desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2009 | 1080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departmento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2009 | 100.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos extra realizados na V Cabaceiras Mostra Cultura, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para apresentacao da banda CASA BLANCA no Arraial Popular, durante o REVEILLON DAS FAMILIAS , promovido pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00056872402415 | EDGAR NASARE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Musical Casa Blanca no Arraial Popular durante a realizacao de Reveillon das Familias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2009 | 400.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como costureira na confeccao de roupas masculinas ( Calca/ camisa) para o Grupo de (Danca do Coco) atraves do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00004333213428 | MAXWEL DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serviucos de confeccao de folders panfletos e cartazes do PONTO DE CULTURA Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/12/2009 | 3991.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais esportivos e educativos destinados aos alunos do Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024