| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 421.30 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE A ESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 E LIBERAÇÃODE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 9970.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 33792.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 1041.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 145.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 13442.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A1ª PARCELA REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DAGESTAO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 156.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 66.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 110.00 | 00075984385449 | SERGINALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 79.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASAONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 225.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO,49, REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 30000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO DE CONTASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS DA CONTA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 5000.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS DA CONTA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 17032.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 172645.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AOSMESES DE 09,10,11 E 12/2007 E 01 A 01/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 96425.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A DEBITOS COMO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 1143.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 314.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 13103.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CUL.(MDE)DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 153665.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 9734.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 150.00 | 00043396160444 | HENEMILTA MORAIS MENDONA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS PIROTECNICOS, NAFESTIVIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 02/01/2009 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS, DESTA ENTIDADE, CONFORMEEXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 02/01/2009 | 11784.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE ANOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHADE FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADO NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600001 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORMEEXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600002 | 02/01/2009 | 2148.85 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SETRASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2008 - PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600003 | 02/01/2009 | 19667.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONALIOS LOTADOS NASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600004 | 02/01/2009 | 823.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600005 | 05/01/2009 | 18260.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600006 | 05/01/2009 | 581.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600007 | 05/01/2009 | 2075.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600009 | 05/01/2009 | 1660.00 | 00007517320440 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600010 | 05/01/2009 | 7130.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DASETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2009 | 415.00 | 00056966180491 | RAFAELA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 7000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, MESJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 107246.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 4017.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2009 | 2905.00 | 00056966679453 | CESTEFRAITIK OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2009 | 145.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 15150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 05/01/2009 | 1362.66 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, NO TRECHO JPA/BSB/SSA/REC,QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500004 | 05/01/2009 | 96490.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 05/01/2009 | 3193.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500006 | 05/01/2009 | 857.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO (CAPS)SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500007 | 05/01/2009 | 415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO (PSF)SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 05/01/2009 | 6095.00 | 00070545588472 | ALUIZIO LOPES DE O. SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO, MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 05/01/2009 | 186.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILA DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO, MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500010 | 05/01/2009 | 23240.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 05/01/2009 | 768.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500012 | 05/01/2009 | 13675.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500013 | 05/01/2009 | 39951.69 | 00000755158490 | ANDRE LUIZ COSTA GONDIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 05/01/2009 | 415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 05/01/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500016 | 05/01/2009 | 7263.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500017 | 05/01/2009 | 6225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500018 | 05/01/2009 | 96.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2009 | 830.00 | 00005312829455 | DANIELLA DE SOUZA PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 4866.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2009 | 5950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTESCOMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 16388.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - MDE , COMPETENCIA12/2008 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 3470.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 8300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CRECHE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 266.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 15147.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - CULTURA, REF. A JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 314.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -LEIGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEIGOS, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 150857.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 2757.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2009 | 337071.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2009 | 4419.62 | 00007251604469 | ADRIELLE DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTADORES DE SERVIÇOS - EDUCAÇÃO CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2009 | 145.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 572.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2009 | 9130.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2009 | 193.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2009 | 6300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2009 | 1237.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - CULTURA ,COMPETENCIA12/2008 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2009 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 7854.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO COM A TIM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 107601.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2009 | 9897.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 145.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2009 | 2075.00 | 00003005878481 | FABIANA SANTIAGO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NASECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2009 | 4900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 325.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POCKET, DESTINADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 34144.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 896.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2009 | 145.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ESPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2009 | 1660.00 | 00005104134474 | CLEITON FLORO CABRAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2009 | 10150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃOINSTITUCIONALIZADA, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2009 | 12915.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIAJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2009 | 82.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2009 | 4707.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS EADMINISTRACAO,COMPETENCIA 12/2008 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 1363.16 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DESTEMUNICIPIO,NO TRECHO JPA/BSB/SSA/REC, QUANDO ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2009 | 1245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 415.00 | 00075982641472 | ZILMA SANTINO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOSDESTE MUNICIPIO, MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA ASS. GESTÃO DEMOCRÁTICA,COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2009 | 149.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORES QUANDO EMREUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2009 | 171.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP SOBRE PARCELA - CFM DEPTO.NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2009 | 2926.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP SOBRE PARCELA - FPM - FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2009 | 47875.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DA CONTA FPM,DATADO DO DIA 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2009 | 964.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECASPARA O ONIBUS WOLKSWAGEN 17210, PLACA MOT-6792,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2009 | 59.70 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORES QUANDO EMREUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2009 | 210.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORES QUANDO EMREUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2009 | 4889.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2009 | 68.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP SOBRE PARCELA - CID -CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIOECONOMICO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2009 | 3.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP SOBRE PARCELA - ITR- IMPOSTOTERRITORIAL RURAL, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2009 | 3609.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2009 | 830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO (MDE) - FOLHA COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) - FOLHACOMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 13/01/2009 | 415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- FOLHA COMPLEMENTAR, JANEIRO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2009 | 2825.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2009 | 1916.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2009 | 129.91 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORES QUANDO EMREUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 68.75 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORES QUANDO EMREUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 1189.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP SOBRE PARCELA - FPM- FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNCIPIOS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 37874.09 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, FUNDEB 60%,COMPETENCIA 01/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500019 | 20/01/2009 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | CAPAC P/PROFIS DA VIGILAN AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500020 | 20/01/2009 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600012 | 21/01/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DEBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2009 | 830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2009 | 1245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB - REFERENTE A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2009 | 1259.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL, ADMINISTRADOR ESCOLAR,REFERENTE AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2009 | 1555.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE ADEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DO CONVENION.507828/2004-MI,RECONSTRUCAO DE 22 UNIDADESHABITACIONAIS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2009 | 69.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP SOBRE PARCELA - FEP- FUNDOESPECIAL DO PETROLEO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2009 | 500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECREATARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2009 | 800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2009 | 1245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2009 | 1245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2009 | 250.00 | 00007230938490 | SIDNEI MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UMA ORQUESTRA PARA A CERIMONIA DEPOSSE DOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500021 | 27/01/2009 | 1497.00 | 00007251604469 | ADRIELLE DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO E LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500022 | 27/01/2009 | 480.00 | 00007251604469 | ADRIELLE DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO E LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2009 | 140.00 | 00007251604469 | ADRIELLE DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA, REGULAGEM DOSFREIOS E AJUSTAGEM DA EMBREAGEM DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA MNM-7415, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600013 | 28/01/2009 | 480.00 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONFECCAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2009 | 63.25 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORES QUANDO EMREUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PROVENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL. MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA, PRESTADOS JUNTO A SECOMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE FILMAGENS EM EVENTOS DESTEMUNICIPIO, PRESTADOS JUNTO A SECOM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 500.00 | 00005519794456 | USIEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 500.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA AO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA AO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA AO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 1350.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS EPREFEITAS NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSESGUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 250.00 | 00014124033400 | JOSÉ ANACLETO REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS EATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 5.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AOMES 02/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO,49/1, NESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 7850.00 | 07862929000179 | ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTALACAO DE SERVIDOR DE INTERNET, REGISTRO ECONFIGURACAO DE SERVIDOR DE E-MAIL,DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE PAGINA DA WEB,FORNECIMENTO DE SOFTWARE CONTROLE DE MENSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 4000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EMCONTABILIDADE, FINANCAS, E LICITACAO E AUDITORIADE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 4400.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000401, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 73.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 846.30 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 300.00 | 00051880806487 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL, PELOS SERVICOSPRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 E LIBERAÇÃODE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 300.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS NA SUB-PREFEITURA EMCUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 2101.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP SOBRE PARCELA - FPM- FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIOS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DE PASEP SOBRE PARCELA - ICMS -DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONF. DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 17032.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, VENC.30/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 13300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 4000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, JUNTO A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 700.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOES NO LEVANTAMENTO TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 360.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA QUANDO NAORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 2300.00 | 03209612000187 | FÁBIO LUCAS DE ALMEIDA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO GM/CORSA, CLASSIC,2004/2005, PLACA MNB-6458, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 2.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM, JUNTO ASECRETARIA DAS FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, REFERETE AO MES 02/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 260.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REFERENTE AO ENCONTRO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30DE JANEIRO DE 2009 EM JOAO PESSOA-PB.CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 1152.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 1458.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOSVENCIMENTOS RECEBIDOS A MENOR, SOBRE A FOLHA DOMES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOSVENCIMENTOS RECEBIDOS A MENOR, SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE OSVENCIMENTOS DO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 6300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 141.68 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 143.20 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO ENCONTRO PARA DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO, NOS DIAS 27,28,29 E 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 952.50 | 07272392000197 | LINE DIESEL - TERESA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN 17210, PLACA MOT-6792,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 235.40 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 4712.00 | 00041615050434 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 92BANCAS E 162 CARTEIRAS DO COLEGIO ADAUTO VIANAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 2950.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE141 CARTEIRAS ESCOLARES, 05 BANCAS E 08 CADEIRASS/ BRACOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOCONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 30/01/2009 | 3266.40 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE BOVINA E HORTIGRANJEIROSDESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 30/01/2009 | 850.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA,NO PORTAODO PREDIO DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ( VW/KOMBI PLACA- MNW-6057)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DERETIRADA, MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00068918895453 | CARLOS ALUIZIO GOMES FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (WV PARATI PLACAS MNU-0031),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500040 | 30/01/2009 | 700.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4996/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 30/01/2009 | 966.60 | 00004870130424 | ANTÔNIO FERREIRA DE LUNA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOPAGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM ABRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONALDOS PREFEITOS E PREFEITAS NO CENTRO DE CONVENCOESULYSSES GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500042 | 30/01/2009 | 1150.00 | 00004875001487 | ANA MARIA R. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500043 | 30/01/2009 | 1150.00 | 00086940970444 | SAULO CEZAR VELOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 30/01/2009 | 1150.00 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500045 | 30/01/2009 | 2460.00 | 00013223178449 | WALLISSON DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500046 | 30/01/2009 | 2460.00 | 00009831100425 | MARIA AMALIA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500047 | 30/01/2009 | 3850.00 | 00004814797400 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500048 | 30/01/2009 | 3850.00 | 00009863214434 | SAULO DE TARSO F. TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PLANTOES),DURANTE O MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500049 | 30/01/2009 | 2324.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500050 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACAS KIF-3297, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE DOENTES E PESSOAS EM TRATAMENTOMEDIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500051 | 30/01/2009 | 17.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOB PAGTO FUNCIONARIOS, REFERENTEAO MES 01/2009. LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500052 | 30/01/2009 | 34.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2009,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500053 | 30/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CAPS,REFERENTE AO MES 02/2009,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500054 | 30/01/2009 | 53.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CAPS,REFERENTE AOS MESES 11 E 12/2008 E 01/2009DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | CAPAC P/PROFIS DA VIGILAN AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500055 | 30/01/2009 | 22.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PEVA,REFERENTE AO MES 02/2009DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | CAPAC P/PROFIS DA VIGILAN AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 30/01/2009 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, PEVA, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 30/01/2009 | 95.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CAPS, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500058 | 30/01/2009 | 293.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600014 | 30/01/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES 01/2009, POR NAO TER SIDOINCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600016 | 30/01/2009 | 700.00 | 00002598013484 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VW KOMBI(PLACAS MNP-0213),PARATRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO, ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | CAPAC P/PROFIS DA VIGILAN AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500023 | 30/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500024 | 30/01/2009 | 73.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES 10,11,12/2008,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500025 | 30/01/2009 | 88.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2009,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500026 | 30/01/2009 | 1245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 30/01/2009 | 830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOSVENCIMENTOS RECEBIDOS A MENOR, SOBRE A FOLHA DOMES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 30/01/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES 01/2009, POR NAO TER SIDOINCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | CAPACITACAO P/ OS PROFISSIONAIS DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500029 | 30/01/2009 | 650.00 | 00003909099475 | CRISTIANE RODRIGUES PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE OSVENCIMENTOS DO MES 01/2009, POR NAO TER SIDOINCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | REALIZ. DE CURSOS DE CAPAC P/ PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500030 | 30/01/2009 | 700.00 | 00056966679453 | CESTEFRAITIK OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES 01/2009, POR NAO TER SIDOINCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 30/01/2009 | 700.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES 01/2009, POR NAO TER SIDOINCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 30/01/2009 | 2497.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 30/01/2009 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOCONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 30/01/2009 | 5551.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOcaps, REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO,49, NESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS SEC INFRA ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 15.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NO TRATORDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 150.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 80.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM UMTOLDO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 1641.60 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAMANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 244.10 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAMANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Lazer | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 51452.56 | 08325424000138 | TOPAZIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO CORRESPONDETE A REFORMA DAPRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO MUNICIPIO DECAAPORA-PB, CONTRATO MUNICIPAL nº 30/07, CARTACONVITE Nº 26/07, CONTRATO OGU/CAIXANº0202721-84/2006 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 1600.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE C10 - PARATRANSPORTES DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REEL. AO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 48.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 6400.00 | 10553321000177 | LIMA FARIAS SERV. TERCEIRIZADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINAGENS E LIMPEZA DE CANALETAS EVALAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 1054.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE FILMAGENS , PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 2408.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA, PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO EFETIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, JUNTO A SEC. DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 3600.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE RETELHAMENTO,PEQUENOS CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENCAOPREVENTIVA EM IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 5.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,REFERETE AOMES 02/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAMATANCA DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600011 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00046819797400 | ANTONIO BERNARDINO PEREIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX(PLACAS KJL-6204),PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO, ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE TRIO ELETRICO E SERVICO DE SONORIZACAOQUANDO NAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DEJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 11000.00 | 08984378000189 | MARCONE AVELINO EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APRESENTACAO DO PADRE JOAO CARLOS E BANDA EMPRACA PUBLICA NO DIA 08/02/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO, LOTADONA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CHEFE DA DIVISAO DETRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 500.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS JUNTO ASEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 700.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE BANDA MARCIAL, QUANDO NAPROCISSAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO ESE SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 08/12/08 E 18/01/2009,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600017 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00003040960407 | ANTONIO FERREIRA MONTEIRO FILHO EOUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA FINS DIVERSOS, CONFORMERECIBOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600018 | 02/02/2009 | 3250.00 | 00007251604469 | ADRIELLE DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA FINS DIVERSOS, CONFORMERECIBOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600019 | 02/02/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DEBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600020 | 02/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURAS DA CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DEAGUA AO PREDIO DO CRAS JUNTO AESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600021 | 02/02/2009 | 415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA LOTADA NASECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500059 | 02/02/2009 | 550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2009 | 800.00 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CAPINACAO ELIMPEZA DA AREA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISEM RETIRADA E NA DIVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 700.00 | 00006221406471 | RISELMO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CAPINACAO ELIMPEZA DA AREA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EMCERCA VELHA, NESTE MUNICIPIO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 500.00 | 00079749020430 | ELIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECAPINACAO DA AREA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EMBREJO DO LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 173.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOCONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 600.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DESALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES, NODIA 03/02/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 510.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DEBANNERS E FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DAEDUCACAO PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DO ANOLETIVO, REALIZADO NO DIA 03/02/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 14326.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO - MDE,COMPETENCIA 01/2009 - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO,LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO-CHEFE DE DIVISAO DE TREINAMENTO,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADONA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO-COORDENANDORIA DE PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO,SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2009 | 700.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOES NO LEVANTAMENTO TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,MES FEVEREIRO/2009CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 70.84 | 00040171299434 | CLAUDIO DE MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTAEDILIDADE, SETOR DE COMPRAS-LICITACAO, NA TOMADADE PRECOS DE MATERIAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEFINANÇAS, COMPENTENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2009 | 300.00 | 00061251127487 | JOAO IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS-CENSO DO SERVIDOR,NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2009 | 300.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DEFUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CENSO DOSERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 4000.00 | 02205135000119 | DATABASED MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCRIACAO DA LOGOMARCA E PADRONIZACAO DE PLACAS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 16957.81 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DEPLANEJAMENTO E FINANCAS, ADMINISTRACAO,AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, GABINETE,PROCURADORIA, ESPORTE E TURISMO, DESENVOLVIMENTOURBANO, EDUCACAO,COMPETENCIA 01/2009 - PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO ORCAMENTOPARTICIPATIVO, LIGADA A ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA E CAPACITACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DO ORCAMENTOPARTICIPATIVO LIGADA A ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA E CAPACITACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE COORDENADOR DO ORCAMENTOPARTICIPATIVO LIGADO A ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA E CAPACITACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 65.30 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2009 | 62.91 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2009 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES 12/2008, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2009 | 254.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O CFM, DATADO DO DIA05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2009 | 35.42 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2009 | 28.77 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2009 | 35.80 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO DIA 11/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2009 | 300.00 | 00002042177415 | JOSE SEVERINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2009 | 300.00 | 00003533326403 | JOSE JANUARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2009 | 300.00 | 08517162000103 | FELIPE BALBINO MUNIZ DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM LOCACAO DE 400 CADEIRAS E 10 MESAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2009 | 28.77 | 00016225643400 | SONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2009 | 28.77 | 00016109678449 | CLEIDE ALVES BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2009 | 13713.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL),PARA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500060 | 09/02/2009 | 148.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO - PSF CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500061 | 09/02/2009 | 13934.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500062 | 09/02/2009 | 1551.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 09/02/2009 | 3071.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNIACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMP 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2009 | 10853.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2009 | 24.99 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAFUNCIONARIOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPESA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2009 | 67647.96 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO (RESIDUOSURBANOS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2009 | 4900.00 | 86535408000183 | MEDHR COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPESA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2009 | 55437.29 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO (RESIDUOSURBANOS) DAS RUAS DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2009 | 530.00 | 00007612034433 | SIMONE RODRIGUES DE LIMA-OFICINA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PINTURA E SOLDA ELETRICA EMMAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O SISTEMA DEIRRIGACAO DOS JARDINS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUSM DA GAMA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAPOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATÉRIAS DEUTILIDADES PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NARÁDIO MIRAMAR FM - 107,7, NO MES DE FEVEREIRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2009 | 36.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOSETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2009 | 4076.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM, DATADO DO DIA10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2009 | 8476.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O FGTS, SOBRE O FPM, DATADO DO DIA10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2009 | 78648.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O INSS, SOBRE O FPM, DATADO DO DIA10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2009 | 5.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO SETOR DELICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000227 | 10/02/2009 | 365192.74 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NARESTAURACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO06/2009, LICITACAO 0003/2009, CONFORME NFNF. ANEXA | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2009 | 200.00 | 00007612034433 | SIMONE RODRIGUES DE LIMA-OFICINA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PINTURA E SOLDA ELETRICA EMMAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 12/02/2009 | 8893.51 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNIACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, PACS DESTEMUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMP 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2009 | 2817.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS AGREGADOS A ESTASECRETARIA, VENC.16/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2009 | 547.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS SECRETARIA DEACAO SOCIAL, VENC.16/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2009 | 236.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, VENC.16/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2009 | 1152.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS MUNICIPAIS, VENC.16/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2009 | 2476.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENC. 16/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2009 | 2825.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DESTASECRETARIA, VENC.16/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600022 | 16/02/2009 | 35.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURAS DA CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DEAGUA AO PREDIO DO CRAS JUNTO AESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600023 | 16/02/2009 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CRAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600024 | 16/02/2009 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICADE PREDIO PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600025 | 16/02/2009 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO TELECENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600026 | 16/02/2009 | 22276.92 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO DO PRO-JOVEM, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 003/2009, CONTRATO 006/2009, 1ªMEDICAO, | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600027 | 16/02/2009 | 2441.92 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SETRASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009 - PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600028 | 16/02/2009 | 1780.35 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SETRASDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2009 - PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600029 | 16/02/2009 | 2325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600030 | 16/02/2009 | 8375.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DASETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600031 | 16/02/2009 | 21340.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600032 | 16/02/2009 | 775.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600033 | 16/02/2009 | 1029.96 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2009 | 4565.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2009 | 72.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA SOBREFOPAG DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2009 | 7684.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES 01/2009,CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2009 | 86.30 | 00010950346420 | ELIZABETE FINIZOLA MARTINS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 18 E 16/02/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2009 | 86.30 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2009 | 86.30 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS18 E 19/02/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2009 | 86.30 | 00016225643400 | SONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM CAMPINAGRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NOS DIAS 26 E 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2009 | 900.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2009 | 65.23 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2009 | 38.00 | 02261822000151 | RESTAURANTE EMPORIO DOS SABORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DASFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2009 | 75.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM SOLDA ELETRICA EOXIGENIO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEFIN DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DEADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO,LDO, LOA, RELATIVO AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2009 | 32.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SEFINDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2009 | 32.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SEFINDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2009 | 415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2009 | 10457.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2009 | 121.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPESA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2009 | 6000.00 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EMANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO BIOLOGICO DOBAIRRO DO PIQUETE E CINCO BOCAS, CONF. NF. Nº000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2009 | 4350.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FOPAG DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIAJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2009 | 145.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2009 | 15150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2009 | 10146.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2009 | 119890.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2009 | 4141.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2009 | 5700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2009 | 4951.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ESPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2009 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, MESFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2009 | 9300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2009 | 242.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2009 | 353947.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2009 | 1109.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2009 | 9696.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2009 | 171759.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2009 | 2907.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2009 | 16154.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CULTURA- EFETIVOS,REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2009 | 314.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CULTURA- EFETIVOS,REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2009 | 4728.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2009 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2009 | 1810.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 20/02/2009 | 830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500066 | 20/02/2009 | 6975.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500067 | 20/02/2009 | 96.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500068 | 20/02/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - CONTRATADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500069 | 20/02/2009 | 15098.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500070 | 20/02/2009 | 1165.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500071 | 20/02/2009 | 54783.33 | 00000755158490 | ANDRE LUIZ COSTA GONDIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 20/02/2009 | 22078.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 20/02/2009 | 716.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2009 | 461.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM, DATADO DO DIA20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2009 | 55.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, DATADO DO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO EST. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2009 | 11744.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DESALARIOS DE FUNCIONARIOS, JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2009 | 179.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2009 | 19600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2009 | 121.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE ESPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTOS-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2009 | 306.64 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2009 | 28.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃOINSTITUCIONALIZADA, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOSDESTE MUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA ASS. GESTÃO DEMOCRÁTICA,COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PROVENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL. MES FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2009 | 880.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTOS-EFETIVOS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2009 | 1250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIOS, PELOS SERVICOSPRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2009 | 12915.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIAFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2009 | 39304.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGTO DASEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2009 | 848.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS,SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2009 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO DEALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, COMO AGENTEADMINISTRATIVO, LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 26/02/2009 | 671.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE. AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500075 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500076 | 26/02/2009 | 900.00 | 00086940970444 | SAULO CEZAR VELOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500077 | 26/02/2009 | 3500.00 | 00004814797400 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500078 | 26/02/2009 | 1850.00 | 00004870130424 | ANTÔNIO FERREIRA DE LUNA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 26/02/2009 | 15930.34 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADOS NA RESTAURAÇÃODO PRÉDIO SEDE DO CAPS, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO 03/2009, CONTRATO 06/2009, 1ª MEDIÇÃO,NF. 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500080 | 26/02/2009 | 2500.00 | 00009863214434 | SAULO DE TARSO F. TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PLANTOES),DURANTE O MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500081 | 26/02/2009 | 2500.00 | 00013223178449 | WALLISSON DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500082 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00004875001487 | ANA MARIA R. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 26/02/2009 | 2500.00 | 00026140560497 | MARIA DO ROSARIO O. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500084 | 26/02/2009 | 12583.99 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNIACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMP 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500085 | 26/02/2009 | 2274.91 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNIACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, PACS DESTEMUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMP 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500086 | 26/02/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO(PSF) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 26/02/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO (PSF)SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 26/02/2009 | 9213.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOCAPS - CONTRATO, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 26/02/2009 | 114193.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 26/02/2009 | 3404.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500091 | 26/02/2009 | 13675.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500092 | 26/02/2009 | 11620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 26/02/2009 | 290.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO SALARIO FAMILIA DE FOPAG DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIAJANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500094 | 26/02/2009 | 833.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500095 | 26/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CAPS,REFERENTE AO MES 01/2009DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500096 | 26/02/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500099 | 26/02/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500100 | 26/02/2009 | 1837.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO (CAPS)SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500111 | 26/02/2009 | 77.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO (CAPS),REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500112 | 26/02/2009 | 22.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PEVA,REFERENTE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2009 | 6650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SECRETÁRIA DE EDUCACAOE CULTURA - COMISSIONADO, JUNTO A SEC. DEEDUCACAO, REL AO MES DE 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS, JUNTO A SEC DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2009 | 465.00 | 00050418149453 | HELENO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS COMO COVEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REL. MES DE 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RENFERENTE AOMES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, LOTADO NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 4000.00 | 08576448000160 | ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO DO KOYCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE AJUDA DE CUSTO, AO BLOCO CARNAVALESCOPARA O EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SECRETÁRIA DE EDUCACAOE CULTURA - COMISSIONADO, JUNTO A SEC. DEEDUCACAO, REL AO MES DE 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2009 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS, JUNTO A SEC. DE EDUCACAOE CULTURA, REL. AO MES DE 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2009 | 39788.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, FUNDEB 60%,COMPETENCIA 02/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 18145.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, MDE,COMPETENCIA 02/2009 - PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS, COMO MOTORISTA, JUNTO ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA, REL. AO MES DE02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 9123.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB, REL AOMES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 247.35 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS, DA SECRETARIA DEAGRICULTURA,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2009 | 206.83 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE TRIO ELETRICO E SERVICO DE SONORIZACAOQUANDO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESSAENTIDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO,RELATIVO AO MÊ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2009 | 4165.00 | 07591642000151 | PLANETA EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA E INFORMATICAPARA DAR SUPORTES A EVENTOS REALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOSCONFORME NOTAS FISCAIS nº 3705 E 3708, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2009 | 3000.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000402, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2009 | 700.00 | 00005125173479 | MARCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2009 | 700.00 | 00081416687300 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2009 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2009 | 400.00 | 00007366235407 | GIRLENE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DEADMINISTRACAO, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS,REL. AO MES DE 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2009 | 22288.26 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNACAO DA FOPAG DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DEPLANEJAMENTO E FINANCAS, ADMINISTRACAO,AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, GABINETE,PROCURADORIA, ESPORTE E TURISMO, DESENVOLVIMENTOURBANO, EDUCACAO,COMPETENCIA 02/2009 - PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2009 | 489.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 700.00 | 00003125189438 | EDILMA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -CENSO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -CENSO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 700.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPINTURA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 624.15 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 308.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POCKET, DESTINADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 3000.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICAPARA A CONSTITUICAO DE CONSORCIO PUBLICO, PARA AELABORACAO DO PROTOCOLO DE INTENCOES,ELABORACAODE ESTATUTOS DO CONTRATO E REALIZACAO DA PRIMEIRAASSEMBLEIA GERAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O ICMS-DESONERACAO DASEXPORTACOES,DATADO DO DIA 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2009 | 1258.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM,DATADO DO DIA27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2009 | 8723.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2009 | 14362.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2009 | 465.00 | 00007216189442 | ALICE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.DE FINANCAS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DEDOCUMENTOS, REL. AO MES DE 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 644.55 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS, DA SECRETARIA DEFINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 4000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EMCONTABILIDADE, FINANCAS, E LICITACAO E AUDITORIADE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 4000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, JUNTO A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2009 | 170.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2009 | 925.00 | 09235184000143 | PATRÍCIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500113 | 02/03/2009 | 2504.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, POR NÃO TERSIDO INCLUIDOS NA FOPAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500114 | 02/03/2009 | 51.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG DE SERVIDORES DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS,QUE NÃO FORAM INCLUIDOS NA FOPAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 02/03/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REL. AFEVEREIRO/2009, POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500116 | 02/03/2009 | 48.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASALARIO FAMILIA SOBRE PAGTO DE SERVIDOR EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REL. AFEVEREIRO/2009, POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2009 | 153.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALI, PLACA MNE 7056, ADISPOSICAO DA SE. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2009 | 1105.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, SPRINTER PLACAS MON 8397, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS REL. AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2009 | 544.00 | 00007671498408 | JAIR MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA LOJ 3910, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2009 | 750.00 | 08638245000150 | MARINHO POUSADA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DESTAEDILIDADE, ASSESSOR DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO,CF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2009 | 32.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2009 | 700.00 | 00051883171415 | AGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIADESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/03/2009 | 54.00 | 01657868000121 | PAULO DE LIMA TERENCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/03/2009 | 68.24 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2009 | 8.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO DO FPM SOBRE A OITR, DATADO DO DIA 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2009 | 292.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, DATADODO DIA 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2009 | 745.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2009 | 190.00 | 08799061000172 | JOAO FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DAS FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2009 | 146.50 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2009 | 760.00 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRICOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO CURSO DEFORMACAO DE PREGOEIROS, NOS DIAS 24 E 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042009 | 0000386 | 09/03/2009 | 39000.00 | 08044683000190 | C & R MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEIRAS ESCOLARESPARA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/03/2009 | 859.20 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS, FORA DO ESTADO, SENDO 03 INTEGRAIS E02 PARCIAIS, QUANDO EM RECIFE-PE, PARAPARTICIPACAO DE ENCONTRO ESTADUAL DO MEC/UNDIME,NO PERIODO DE 16 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500117 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00068918895453 | CARLOS ALUIZIO GOMES FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (WV PARATI PLACAS MNU-0031),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500118 | 09/03/2009 | 500.00 | 00016225627472 | LUCIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (FUSCA PLACAS MNE-0739),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 09/03/2009 | 700.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4996/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 09/03/2009 | 50.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/03/2009 | 421.00 | 09093659000104 | CIMAG COM E IND DE MAQ AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AVEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600034 | 10/03/2009 | 7.05 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600035 | 10/03/2009 | 300.00 | 04763183000158 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SETRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600036 | 10/03/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DEBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2009 | 2499.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DODIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2009 | 46634.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DA CONTA FPM,DATADO DO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 ELIBERAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DEFUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2009 | 2759.96 | 03209612000187 | FÁBIO LUCAS DE ALMEIDA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO GM/CORSA, CLASSIC,2004/2005, PLACA MNB-6458, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2009 | 81.40 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2009 | 47.81 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2009 | 27.20 | 07613248000339 | GG IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2009 | 905.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES01 E 02/2009, POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2009 | 888.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 02/2009, POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES02/2009, POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 089580,PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DO DIA01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/03/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2009 | 62.34 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SEC. DEFINANÇAS EM JOÃO PESSOA-PB. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600037 | 12/03/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600038 | 12/03/2009 | 48.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600039 | 13/03/2009 | 420.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, COM VIAGEM, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600040 | 13/03/2009 | 650.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/03/2009 | 12.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/03/2009 | 240.00 | 00002853276406 | HENNERY ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/03/2009 | 20967.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2009 | 9300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600041 | 16/03/2009 | 2500.00 | 00000755158490 | ANDRE LUIZ COSTA GONDIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS DE DOACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600042 | 17/03/2009 | 5185.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM (ALCOOL, GASOLINA COMUME DIESEL), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000416 | 17/03/2009 | 1196.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E ALCOOL),PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000419 | 17/03/2009 | 3016.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL),PARA VEICULOS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000418 | 17/03/2009 | 1589.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL),PARA VEICULOS DASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/03/2009 | 1.75 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000420 | 17/03/2009 | 235.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA VEICULOS DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000414 | 17/03/2009 | 25040.07 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL),PARA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000417 | 17/03/2009 | 340.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 17/03/2009 | 11352.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, ALCOOL HIDRATADO E OLEO DIESEL),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000415 | 17/03/2009 | 6176.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E ALCOOL),PARAVEICULOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 18/03/2009 | 2720.00 | 05265036000110 | TECMED - COM. E MAN. DE EQUIP. MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS HOSPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500123 | 18/03/2009 | 415.00 | 00043225969400 | LUIZ PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADA A RUAPROJETADA, 12 - CONJ. MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL PARAFUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJ. MANGABEIRA, REL.FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500124 | 18/03/2009 | 800.00 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PRES.JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500125 | 18/03/2009 | 1200.00 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DO VEICULO, UNO FLEX PLACASMON-6885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 18/03/2009 | 700.00 | 00028207432420 | ISABEL B. NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO D20, PLACAS KJL 1150,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500127 | 18/03/2009 | 500.00 | 00002737010454 | LUCIANO RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACAS MNH 0271, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500128 | 18/03/2009 | 400.00 | 00025634291453 | EDUARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JORGEDIAS CORREIA, S/N, CONJ. MANGABEIRA, NESTEMUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, PARA OFUNCIONAMENTO DO CAPS, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 18/03/2009 | 2000.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ( VW/KOMBI PLACA- MNW-6057)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DERETIRADA, MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500130 | 18/03/2009 | 2500.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACAS KIF-3297, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE DOENTES E PESSOAS EM TRATAMENTOMEDIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000421 | 19/03/2009 | 8090.00 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NF.Nº 0581, PROCESSO LICITATORIO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000422 | 19/03/2009 | 54203.00 | 07251399000122 | MEGA FRIOS COM. E IND. DE BISCOITOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NF.Nº 000305, PROCESSO LICITATORIO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/03/2009 | 1088.00 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KSV-2852, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/03/2009 | 408.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KKI-4917, A DISPOSICAODA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/03/2009 | 476.00 | 00003516438428 | JOSE INACIO BELARMINO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KLP-9125, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/03/2009 | 476.00 | 00051452448434 | ALVARO MANOEL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KKR 9365, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2009 | 544.00 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KKF 5821, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/03/2009 | 612.00 | 00003573742408 | EDVALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA JEA-7626, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2009 | 612.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KIN 7928, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2009 | 816.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KJA-5492, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2009 | 1100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SANTANA GNV, PLACAS MNY 7567, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2009 | 1032.00 | 00073945072468 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MNM-6139, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2009 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SPRINTER, PLACAS MON 8397, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2009 | 1360.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECREARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MYV-0576, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2009 | 1904.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACAS KGY 2054 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2009 | 2312.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KID-1693, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/03/2009 | 6392.00 | 00061247600459 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE DOIS ONIBUS, PLACAS KFD-8464 EKIR-6514, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNCIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/03/2009 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, UNOPLACAS KJV 6379, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/03/2009 | 1100.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO,Nº 49 - 1º ANDRA - 49/1 - CENTRO, NESTEMUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO EALMOXARIFADO, REFERENTE AOMES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/03/2009 | 120.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DASFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2009 | 1100.00 | 00002877483401 | WALDEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MOG-8763,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2009 | 1100.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, PLACA KGO-2742, REFERENTE AOMES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2009 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, VW FOXFLEX PLACAS MOP 6989, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2009 | 1200.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PLACA MMV-3333,PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/03/2009 | 1600.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE C10, PLACAKGA-2474 - PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REEL. AO MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600043 | 19/03/2009 | 1200.00 | 00046819797400 | ANTONIO BERNARDINO PEREIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX(PLACAS KJL-6204),PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO, ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600044 | 19/03/2009 | 1100.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA BFH2842, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600045 | 19/03/2009 | 400.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTOMANGABEIRA, A DISPOSICAO DA SETRAS PARAFUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600046 | 19/03/2009 | 400.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600047 | 19/03/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO TELECENTRO, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600048 | 19/03/2009 | 700.00 | 00002598013484 | ABRAÃO LUIZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VW KOMBI(PLACAS MNP-0213),PARATRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO, ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600049 | 19/03/2009 | 800.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E COMBATE AFOME, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2009 E AO MES DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600050 | 19/03/2009 | 800.00 | 00032037996853 | FLÁVIO SATOSHI OKAMURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA,CONJUNTO MANGABEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600051 | 19/03/2009 | 1356.69 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHO-6775, JUNTO ASETRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A31/01/2009 E AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600052 | 20/03/2009 | 2325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600053 | 20/03/2009 | 8300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DASETRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600054 | 20/03/2009 | 20925.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600055 | 20/03/2009 | 775.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2009 | 16650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS COMO COVEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REL. MES DE 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2009 | 121078.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO-EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2009 | 5700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2009 | 6181.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2009 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, MESMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2009 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DEADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO,LDO, LOA, RELATIVO AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2009 | 58.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO DO FEP - FUNDOESPECIAL DO PETROLEO, DATADO DODIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2009 | 442.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, DEBITADO DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DODIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2009 | 4233.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DODIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO EST. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2009 | 23800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2009 | 12915.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIAMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2009 | 1250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIOS, PELOS SERVICOSPRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2009 | 4025.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2009 | 39301.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS,SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2009 | 962.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS,SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2009 | 1695.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PROVENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL. MES MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,MES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEIGOS, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2009 | 6650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - MDE, REL MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2009 | 10111.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2009 | 16484.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CULTURA- EFETIVOS,REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2009 | 339.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CULTURA- EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2009 | 181271.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2009 | 2910.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2009 | 1138.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2009 | 280.00 | 00013091638472 | ZÉLIA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINDES DEARTESANATO PARAIBANO, DESTINADO AO ENCONTRO DAAGRICULTURA, A SE REALIZADO NO DIA 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2009 | 9650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2009 | 1395.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500131 | 20/03/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 20/03/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILISA SOBRE FOPAG DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NO (CAPS) SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500133 | 20/03/2009 | 119003.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500134 | 20/03/2009 | 3417.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500135 | 20/03/2009 | 935.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO(PSF) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500136 | 20/03/2009 | 17.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIA FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO (PSF) SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500137 | 20/03/2009 | 64706.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500138 | 20/03/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - CONTRATADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500139 | 20/03/2009 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500140 | 20/03/2009 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500141 | 20/03/2009 | 23240.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500142 | 20/03/2009 | 768.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500143 | 20/03/2009 | 6975.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500144 | 20/03/2009 | 96.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASALARIO FAMILIA SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DOPEVA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500145 | 20/03/2009 | 1754.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500146 | 20/03/2009 | 12955.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOCAPS - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500147 | 23/03/2009 | 60.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZADOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500148 | 23/03/2009 | 630.16 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 004324, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500149 | 23/03/2009 | 17155.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500150 | 23/03/2009 | 18.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOMES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2009 | 136.00 | 11560810000119 | J. SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2009 | 800.00 | 00003196818403 | JOSIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOFFE BRACK, OFERECIDO JUNTO A SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO REALIZADONO DIA 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2009 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUAARLINDO RICARDO, 66, CENTRO, NESTA CIDADE , ADISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO, PARA OFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EM GESTÃO DEMOCRÁTICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2009 | 159.39 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NOS DIAS 05,12 E20/02/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2009 | 31.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2009 | 11000.00 | 03388797000134 | ASSOCIACAO MISSIONÁRIA AMANHECER - AMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW COM O PADREJOÃO CARLOS, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 22/03/2009,NA FESTA DE SÃO JOSÉ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600056 | 23/03/2009 | 1020.54 | 00068918895453 | CARLOS ALUIZIO GOMES FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM AREALIZACAO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600057 | 23/03/2009 | 2185.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600058 | 23/03/2009 | 4099.51 | 00004870130424 | ANTÔNIO FERREIRA DE LUNA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2009 | 4200.00 | 10553321000177 | LIMA FARIAS SERV. TERCEIRIZADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINAGENS E LIMPEZA DE CANALETAS EVALAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2009 | 253.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,VIA PUBLICA DOPIQUETE-FESTA DE SAO JOSÉ, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2009 | 300.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS-CENSO DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2009 | 300.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOPERIODO DE 09 A 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2009 | 504.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600059 | 25/03/2009 | 800.00 | 00004814797400 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SETRAS DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2009 | 4287.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2009 | 370.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS, QUANDO NA PODE DEÁRVORES NAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2009 | 242.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-MDE, MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/03/2009 | 314348.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2009 | 139.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELE FORNECIMENTO DE PAPEL CHAMEX OFICIOA4, PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2009 | 169.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2009 | 53.13 | 00096045981472 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DIARIA CIVIL, QUANDO EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 30/03/2009, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SEC. DEFINANÇAS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2009 | 11600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARILOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-EFETIVOS,REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/03/2009 | 131.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARILOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS-EFETIVOS,SOBRE A FOLHA DO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2009 | 1692.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DODIA 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2009 | 1245.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF. NOTAFISCAL Nº 000379, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2009 | 7280.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS AGREGADOS A ESTASECRETARIA, VENC.16/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2009 | 153.00 | 11624640000199 | N. S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2009 | 2825.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS AGREGADOS A ESTASECRETARIA, VENC.16/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0600060 | 31/03/2009 | 4025.93 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTIANDOS A SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CONF. NF 004309,004310,004311 E004312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃOINSTITUCIONALIZADA, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊSDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2009 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2009 | 10146.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PASEP, DEBITADO DO ICMS - DESONERACAO DASEXPORTAÇÕES, DATADO DO DIA 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2009 | 1397.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTOS LOTADO NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2009 | 100.91 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SEC. DEFINANÇAS- SETOR DE LICITACAO, EM JOÃO PESSOA-PB.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2009 | 58.14 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SEC. DEFINANÇAS- SETOR DE LICITACAO, EM JOÃO PESSOA-PB.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2009 | 10.00 | 10433550000158 | RESTAURANTE TEMPERO DA MORENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DA SEC DEFINANCAS-SETOR DE LICITACAO, EM JOAO PESSOA-PB,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2009 | 109.56 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SEC. DEFINANÇAS- SETOR DE LICITACAO, EM JOÃO PESSOA-PB.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2009 | 79.00 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SEC DEFINANCAS-SETOR DE LICITACAO, EM JOAO PESSOA-PB,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 9283.42 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DO MINISTERIO DO TRABALHO PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2009 | 10292.39 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DO MINISTERIO DO TRABALHO PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2009 | 8952.94 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DO MINISTERIO DO TRABALHO PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2009 | 1961.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS AGREGADOS A ESTASECRETARIA, VENC.16/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2009 | 137.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL RECEBIDA A MENORREFERENTE A FOLHA DO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2009 | 1575.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2009 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0000534 | 31/03/2009 | 8154.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 004313, 004314, 004315 E004316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0000535 | 31/03/2009 | 8069.99 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2009 | 5592.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - GESTAODEMOCRATICA, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2009 | 15300.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, DESTINADOSA ESCOLA DO CONJ. MANGABEIURA E ESCOLA RITAARAÚJO, CONF. NF. Nº 000347, REL. A PREGÃO Nº17/2009, LOTE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2009 | 1204.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS AGREGADOS A ESTASECRETARIA, VENC.16/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2009 | 7569.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0000528 | 31/03/2009 | 6517.99 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NARESTAURACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO06/2009, LICITACAO 0003/2009, CONFORME NFNF. ANEXA | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0000536 | 31/03/2009 | 40349.94 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500151 | 31/03/2009 | 6900.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DO CONJ. MANGABEIRA, CONF. Nº000346, REL. A PREGAO Nº 17/2009 LOTE 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500152 | 31/03/2009 | 4600.00 | 00004814797400 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500153 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00009831100425 | MARIA AMALIA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500154 | 31/03/2009 | 767.25 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNIACAO DA FOPAG DOSDOS AGENTES DO PEVA, PARTE PATRONAL, COMP 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0500155 | 31/03/2009 | 32279.96 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082009 | 0500156 | 01/04/2009 | 11470.22 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EEXPEDIENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº004306,004307,0043808 E 004318 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500157 | 01/04/2009 | 563.60 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500158 | 01/04/2009 | 3923.35 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500159 | 01/04/2009 | 671.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE. AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500160 | 01/04/2009 | 671.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE. AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2009 | 1775.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE,REFERETE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2009 | 850.00 | 00003196818403 | JOSIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DEENCERRAMENTO DO CURSO DE AUX. ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2009 | 86.30 | 00016225643400 | SONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EMCAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UEPB/FURNE, NOSDIAS 19 E 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000570 | 01/04/2009 | 15790.41 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SEC DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 4301,4302,4303,4304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2009 | 119.90 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2009 | 34.65 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2009 | 682.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONVENIO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS(CADASTRAMENTO DE CPF), CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2009 | 79.34 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DEMATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZAEDUCATIVA NA RADIO ARAPUAN FM, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2009 | 10.00 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEFIN DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2009 | 505.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O ITR, DATADO DO DIA22/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2009 | 387.03 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS, NO DIA 27/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2009 | 300.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CARPINTARIA DE 01 (UMA) PORTEIRAPARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E SERVICO DERETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2009 | 1737.45 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2009 | 370.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS, QUANDO NA PODE DEÁRVORES NAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICIPIOPROPORCIONAR MEIOS E | CONST, AMPL E REF DE GINAS,QUADRAS, CAMPOS FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552007 | 0000545 | 01/04/2009 | 21119.02 | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULTIMA MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRAPLOIESPORTIVA DESCOBERTA LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITE 46/2007, PL55/2007 E NF 000025,EM ANEXO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA PROPORCIONAR MEIOS | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPESA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000537 | 01/04/2009 | 599400.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DERESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2009 | 600.00 | 00061222119404 | ERONIDES FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAORGANIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2009 | 520.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2009 | 1300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DIVISAO DEMANUTENCAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000575 | 02/04/2009 | 550.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA VEICULOS DA SECRETARIA DAESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600061 | 02/04/2009 | 300.00 | 00075332116420 | CLAUDELUCIA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EMRECIFE-PE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600062 | 02/04/2009 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600063 | 02/04/2009 | 789.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM (GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL), CONFORME NOTA FISCAL 006670, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600064 | 02/04/2009 | 500.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL, A DISPOSICAO DA SETRAS,PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, RELATIVOS AO MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000578 | 02/04/2009 | 1965.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL),PARA VEICULOS DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000576 | 02/04/2009 | 635.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ALCOOL HIDRATADO),PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2009 | 36.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERETE AO PERIODO DE 07/02 A06/03/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000577 | 02/04/2009 | 196.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA VEICULOS DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000572 | 02/04/2009 | 760.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2009 | 700.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOTRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2009 | 403.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERETE AO PERIODO DE 07/02 A06/03/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2009 | 4000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EMCONTABILIDADE, FINANCAS, E LICITACAO E AUDITORIADE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000574 | 02/04/2009 | 1324.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ALCOOL HIDRATADO E OLEODIESEL),PARA VEICULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2009 | 1372.20 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO CADASTRO GERALDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2009 | 3079.00 | 00072583576453 | ADAILTON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DO PABXE REINSTALACAO DO PABX E DE TODA A REDE DETELEFONIA INTERNA (RAMAIS) DA PREFETURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2009 | 49.90 | 00776574000741 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2009 | 260.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AOPERIODO DE 07/02 A 06/03/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2009 | 750.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 03 INSCRICOES DE SUPERVISORES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSOBRASILEIRO SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DOENSINO, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NO ESPACOCULTURAL NO PERIODO DE 30/04 A 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000589 | 02/04/2009 | 21269.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL),PARA VEICULOS DASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2009 | 5776.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AVEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000573 | 02/04/2009 | 275.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ALCOOL HIDRATADO),PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CHEFE DA DIVISAO DEEDUCACAO FISICA, REFERENTE OA MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500161 | 02/04/2009 | 1000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DE CHEFE DE DIV. DEASSESSORIA TÉCNICA, LOT. NA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADO, REL. AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500162 | 02/04/2009 | 671.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE. AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500163 | 02/04/2009 | 171.70 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO PELO FORNECIMENTO DEHORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500164 | 02/04/2009 | 3200.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO, ASERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500165 | 02/04/2009 | 141.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500166 | 02/04/2009 | 1450.00 | 00039673588449 | MARCOS AURÉLIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMREALIZAÇÃO DE 58 EXAMES DE ULTRASOM, A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAÚDE DE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082009 | 0500167 | 02/04/2009 | 23360.79 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISHOSPITALARES, CONF. NF. Nº 000.000.270 EM ANEXO,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500168 | 02/04/2009 | 12418.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, ALCOOL HIDRATADO E OLEO DIESEL),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500169 | 02/04/2009 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHAPROPRIEDADE, SITUADO A RUA PROJETADA, 12 - CONJ.MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTOMANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500170 | 02/04/2009 | 6399.00 | 00039673588449 | MARCOS AURÉLIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMREALIZAÇÃO DE 58 EXAMES DE ULTRASOM, A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAÚDE DE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500171 | 02/04/2009 | 37.16 | 00002605992470 | ALCIONE R. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE AIMPLANTACAO E UTILIZACAO DO NOVO SISTEMA DEVIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500172 | 02/04/2009 | 53.13 | 00054915570487 | ROMEU NAZÁRIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE AIMPLANTACAO E UTILIZACAO DO NOVO SISTEMA DEVIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2009 | 53.13 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIA 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/04/2009 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2009 | 185.72 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2009 | 8.54 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2009 | 149.13 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTOA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL ECRIMINAL, PARA TREINAMENTO, NOS DIAS 06,07 E08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2009 | 149.13 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTOA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL ECRIMINAL, NOS DIAS 06,07 E 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2009 | 85.00 | 02837507000120 | JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2009 | 53.13 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, NODIA 03/04/2009, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROPROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2009 | 350.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE EARMACAO DO PALANQUE PARA REALIZACAO DE EVENTOEVANGELICO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 28/03/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500173 | 04/04/2009 | 13465.74 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOPAG DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊSDE MARÇO/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500174 | 04/04/2009 | 2673.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOPAG DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EPACS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500175 | 06/04/2009 | 373.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500176 | 06/04/2009 | 2500.00 | 00009831100425 | MARIA AMALIA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500177 | 06/04/2009 | 2500.00 | 00013223178449 | WALLISSON DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500178 | 06/04/2009 | 2500.00 | 00009863214434 | SAULO DE TARSO F. TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PLANTOES),DURANTE O MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500179 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500180 | 06/04/2009 | 2500.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500181 | 06/04/2009 | 4600.00 | 00003018993470 | PEDRO ALISSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500182 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00004875001487 | ANA MARIA R. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500183 | 06/04/2009 | 181.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500184 | 06/04/2009 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PRES.JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVOA MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500185 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ( VW/KOMBI PLACA- MNW-6057)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DERETIRADA, MES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500186 | 06/04/2009 | 500.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (FUSCA PLACAS MNE-0739),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500187 | 06/04/2009 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (WV PARATI PLACASMNU-0031),PRESTANDO SERVIÇO NA UNIDADE DE SAÚDEDA FAMÍLIA DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500188 | 06/04/2009 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JORGEDIAS CORREIA, S/N, CONJ. MANGABEIRA, NESTEMUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, PARA OFUNCIONAMENTO DO CAPS, REL. AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500189 | 06/04/2009 | 2035.09 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACAS KIF-3297, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE DOENTES E PESSOAS EM TRATAMENTOMEDIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500190 | 06/04/2009 | 700.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO D20, PLACAS KJL 1150,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500191 | 06/04/2009 | 48.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,(SEDE DO PSF - DIVISA)REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/04/2009 | 2000.00 | 09141025000180 | ARLETE PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GLP EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOSAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/04/2009 | 4000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, JUNTO A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/04/2009 | 400.00 | 00009569695420 | EUCLIDES IRINEU DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/04/2009 | 200.00 | 00005562703475 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APRESENTACAO DOGRUPO MPB SHOW NO GINASIO DE ESPORTES, QUANDO DAABERTURA DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600065 | 06/04/2009 | 489.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL A SECRETARIA DEACAO SOCIAL,NESTA EDILIDADE,CONFORME NF000001,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600066 | 07/04/2009 | 300.00 | 00073881880453 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600067 | 07/04/2009 | 300.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600068 | 07/04/2009 | 300.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EMRECIFE-PE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600069 | 07/04/2009 | 3023.09 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE ALIMENTOSPARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600070 | 07/04/2009 | 300.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600071 | 07/04/2009 | 68.10 | 07387031000196 | ALFA DIGIT- CURSO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTA EDILIDADE,CONFORME NF 0112, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/04/2009 | 160.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DAFESTA DE SAO SEBASTIAO DE CUPISSURA, E EVENTOS DAESCOLA AURICELIA MARIA DA COSTA, NO MES03/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2009 | 300.00 | 00006930086444 | SEVERINO ANDRE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM APRESENTACAO DEGRUPO DE PAGODE SOBRENATURAL NA 1ª PLENARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2009 | 800.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NADIVULGAÇÃO DA 1ª PLENÁRIA NA PRAÇA DO COLORIDONESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DECOMUNICAÇÃO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2009 | 278.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PASEP, DEBITADO DO CFM-DEPARTAMENTONACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, DATADO DO DIA07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/04/2009 | 489.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS DE02/2009, POR NÃO TER SIDO INCLUIDO NA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/04/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2009 ELIBERAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DEFUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/04/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/04/2009 | 318.45 | 12929527000184 | PITIMBU MAR HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2009 | 40.17 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SEC. DEFINANÇAS- SETOR DE LICITACAO, EM JOÃO PESSOA-PB.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2009 | 1376.84 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSULTOR DACNM, QUANDO EM VIAGENS PARA A ORGANIZACAO DO SETORDE TRIBUTOS E REESTRUTURACAO DA LEI DO CODIGO DEPORTURA TRIBUTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600072 | 08/04/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DIST DE CESTAS DE PEIXE P/ FAMILIA CARENTE SEM SAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0600073 | 08/04/2009 | 73950.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS ADISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 000391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, PLACA KGO-2742, REFERENTE AOMES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/04/2009 | 250.00 | 00014124033400 | JOSÉ ANACLETO REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS EATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/04/2009 | 700.00 | 00051883171415 | AGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIADESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, VW FOXFLEX PLACAS MOP 6989, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, PLACA KGA-2474, PARA OTRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PLACA MMV-3333,PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/04/2009 | 4507.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PASEP, DEBITADO DO FPM -FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADO DODIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/04/2009 | 43475.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DA CONTA FPM,DATADO DO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0000620 | 09/04/2009 | 33000.00 | 01115101000170 | TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, GM/PRISMA, PLACAMNV-0863, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS, REF. PREGAO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/04/2009 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUAARLINDO RICARDO, 66, CENTRO, NESTA CIDADE , ADISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO, PARA OFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EM GESTÃO DEMOCRÁTICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00003070340466 | CARLOS ALBERTO SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE, UNO MILLE EX PLACA MOG-8763, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO,Nº 49 - 1º ANDRA - 49/1 - CENTRO, NESTEMUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2009 E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, UNOPLACAS KJV 6379, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/04/2009 | 400.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DATURMA PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTOVIANA, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/04/2009 | 500.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALIO, PLACA MNE 7056, ADISPOSICAO DA SE. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/04/2009 | 1410.00 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KSV-2852, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SANTANA GNV, PLACAS MNY 7567, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SPRINTER, PLACAS MON 8397, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/04/2009 | 2470.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACAS KGY 2054 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/04/2009 | 1430.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, SPRINTER PLACAS MON 8397, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS REL. AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/04/2009 | 620.00 | 00051452448434 | ALVARO MANOEL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KKR 9365, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/04/2009 | 800.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KIN 7928, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/04/2009 | 1760.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECREARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MYV-0576, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00073945072468 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MNM-6139, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/04/2009 | 1060.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KJA-5492, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/04/2009 | 620.00 | 00003516438428 | JOSE INACIO BELARMINO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KLP-9125, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/04/2009 | 710.00 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KKF 5821, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2009 | 620.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KKI-4917, A DISPOSICAODA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/04/2009 | 1150.00 | 00003573742408 | EDVALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA JEA-7626, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/04/2009 | 710.00 | 00007671498408 | JAIR MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA LOJ 3910, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEMARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500192 | 10/04/2009 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,(SEDE DO PSF - DIVISA ,)REFERENTE AOMES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500193 | 10/04/2009 | 8.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,(SEDE DO PSF - MANGABEIRA)REFERENTEOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500194 | 10/04/2009 | 650.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,(PSF - LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N),REFERENTE AOS MESESDE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500195 | 10/04/2009 | 1200.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DO VEICULO, UNO FLEX PLACASMON-6885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500196 | 10/04/2009 | 500.00 | 00002177348471 | FERNANDO BELARMINO SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (PARATI PLACASHUX-8824) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DECUPISSURA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500197 | 10/04/2009 | 700.00 | 00025620215415 | SERGIO DORNELAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4996/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500198 | 10/04/2009 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACAS MNH 0271, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500199 | 10/04/2009 | 120.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS ÀCAMPANHA DA VACINAÇÃO DOS IDOSOS, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/04/2009 | 300.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/04/2009 | 300.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DEFUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CENSO DOSERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0000651 | 13/04/2009 | 59500.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOV-0606, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF PREGAO005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2009 | 6.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PASEP, DEBITADO DO FPM -FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADO DODIA 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2009 | 16.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PASEP, DEBITADO DO FPM -FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADO DODIA 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/04/2009 | 1600.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DEMOTOBOMBAS, REBOBINAMENTO, SUBSTITUICAO DOSROLAMENTOS, SELO MECANICO, VASELINA E REFIL DOBOMBEADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/04/2009 | 3000.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EMPROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DURANTE OMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600074 | 13/04/2009 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SETRAS DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600075 | 13/04/2009 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTOMANGABEIRA, A DISPOSICAO DA SETRAS PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600076 | 13/04/2009 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA,CONJUNTO MANGABEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600077 | 13/04/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO TELECENTRO, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600078 | 13/04/2009 | 600.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E COMBATE AFOME, REFERENTE AO MES DE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600079 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA BFH2842, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600080 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHO-6775, JUNTO ASETRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600081 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO BAIRRO SANTOANTONIO, ONDE FUNCIONOU O CRAS, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600082 | 13/04/2009 | 250.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170, A DISPOSICAO DA SETRAS,PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600083 | 13/04/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600084 | 13/04/2009 | 710.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VW KOMBI(PLACAS MNP-0213),PARATRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO, ,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600085 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00005174100447 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX(PLACAS KJL-6204),PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO, ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600086 | 13/04/2009 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/04/2009 | 240.00 | 00002112642456 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS, QUANDO NOCONSERTO DE MONITORES E ESTABILIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2009 | 11584.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AMARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2009 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/04/2009 | 700.00 | 00005125173479 | MARCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172009 | 0000659 | 14/04/2009 | 14500.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, DESTINADOSAOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA EALMOXARIFADO, CONF. NF. Nº 000349, REL. A PREGÃONº 17/2009, LOTE 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/04/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500200 | 14/04/2009 | 1134.04 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, NO TRECHO JPA/BSB/JPA,QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/04/2009 | 8.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600087 | 15/04/2009 | 316.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARCOE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2009 | 281.12 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDOR DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000667 | 17/04/2009 | 1244.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA VEICULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000675 | 17/04/2009 | 1529.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINENTE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP.P/GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0000677 | 17/04/2009 | 5280.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE 2 DOU,T5800, MEMORIA RAM 2GB, HD 160GR, PARA O GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/04/2009 | 7371.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2009,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0000674 | 17/04/2009 | 5916.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE 2 DOU,T5800, MEMORIA RAM 2GB, HD 160GR, E 04 (QUATRO)MEMORIAS RAM 1GB DDR1 FREQ. 400, PARA A SECRETARIADE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000676 | 17/04/2009 | 1180.39 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÇAO DE 1/2 DIÁRIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/04/2009 | 6791.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REF. A 1ª PARCELA (36) DE NEGOCIAÇÃO DEDÉBITOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000672 | 17/04/2009 | 22873.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/04/2009 | 388.35 | 00061217727434 | ALDENICE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, QUANDO A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTAR II,EM LAGOA SECA, NO CONVENTO ITUARAMÃ, NO PERIODO DE20 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2009 | 388.35 | 00075947463415 | MARIA ZENOBIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, QUANDO A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTAR II,EM LAGOA SECA, NO CONVENTO ITUARAMÃ, NO PERIODO DE20 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2009 | 388.35 | 00002620745403 | ANY SUYLAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, QUANDO A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTAR II,EM LAGOA SECA, NO CONVENTO ITUARAMÃ, NO PERIODO DE20 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2009 | 3000.00 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACASKID-1693, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA- FUNDEB DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REL. AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000671 | 17/04/2009 | 221.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(ALCOOL HIDRATADO) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500201 | 17/04/2009 | 9952.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, ALCOOL HIDRATADO E OLEO DIESEL),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600088 | 17/04/2009 | 1585.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM,CONFORMENOTA FISCAL 006701, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600089 | 17/04/2009 | 4100.00 | 00003562606400 | CILENE DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600090 | 17/04/2009 | 1500.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PAESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEARCOMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000665 | 17/04/2009 | 340.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO-ASSESSORIA DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000668 | 17/04/2009 | 788.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000670 | 17/04/2009 | 2811.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/04/2009 | 892.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2009 | 5280.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE 2 DOU,T5800, MEMORIA RAM 2GB, HD 160GR, PARA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000666 | 17/04/2009 | 301.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA VEICULOS DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2009 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAPROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADONA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONALIZADA,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2009 | 6200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2009 | 10146.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2009 | 111484.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2009 | 3648.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO, LOTADONA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2009 | 18875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPÍO, RREFERENTE AOMES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0000711 | 20/04/2009 | 146230.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOESPARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EMRUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGAO00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2009 | 330.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONSERTO DE TRÊS TALHAS, JUNTO AOMATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 3767 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2009 | 500.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIADE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2009 | 5700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO-COMUNICACAO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2009 | 12691.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600091 | 20/04/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DEBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600092 | 20/04/2009 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500202 | 20/04/2009 | 63705.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDEDA AMÍLIA, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500203 | 20/04/2009 | 23240.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500204 | 20/04/2009 | 768.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500205 | 20/04/2009 | 16920.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500206 | 20/04/2009 | 18.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTEAO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500207 | 20/04/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NO (PSF) SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500208 | 20/04/2009 | 17.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO (PSF)SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2009 | 9650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. P/ SEC. DE AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2009 | 630.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA AQUISICAO DE BOMBAS SAPOS PARAUTILIZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMUNICIPAL.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2009 | 208.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAMUNICIPAL.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2009 | 37183.31 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONSIGNACOES DA FOPAG DA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AFOLHA DO MES 03/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2009 | 436.00 | 09827064000135 | GERCINO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO EM 02MIMIOGRAFOS E 02 MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2009 | 11800.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÕES DE VEICULOS ONIBUS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2009 | 7524.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2009 | 15621.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2009 | 179.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2009 | 537.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PASEP, DEBITADO DO FPM - FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2009 | 4231.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DODIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2009 | 55.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO DO FEP - FUNDOESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-COMISSIONADO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CONTROLODORIADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2009 | 2367.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2009 | 1134.04 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINANADAS AOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2009 | 500.00 | 00003906619451 | JOSÉ IRMAR RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2009 | 6987.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFREENTE AOMES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2009 | 400.00 | 11943479000116 | DOMINGOS SAVIO DE ALBUQUERQUE MENDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE QUADRO DE AVISO 180X100M COM VIDRO EFECRAURA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2009 | 21649.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2009 | 521.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OSALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2009 | 4725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALALRIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2009 | 340.00 | 00040172058449 | LUIS CARLOS ALVES BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL,CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIOA SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE09 A 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2009 | 500.00 | 00007823194406 | DIEGO DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2009 | 15519.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500209 | 22/04/2009 | 4358.68 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004419, 004420, 004422 E004423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500210 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00004875001487 | ANA MARIA R. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500211 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500212 | 22/04/2009 | 2500.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500213 | 22/04/2009 | 2500.00 | 00003993769414 | HELBERT PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500214 | 22/04/2009 | 2500.00 | 00009831100425 | MARIA AMALIA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500215 | 22/04/2009 | 4600.00 | 00003018993470 | PEDRO ALISSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500216 | 22/04/2009 | 2500.00 | 00013223178449 | WALLISSON DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500217 | 22/04/2009 | 2500.00 | 00009863214434 | SAULO DE TARSO F. TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PLANTOES),DURANTE O MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500218 | 22/04/2009 | 767.25 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOPAG DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA, REL. AOMÊS DE MARÇO/2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500219 | 22/04/2009 | 96066.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500220 | 22/04/2009 | 2593.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500221 | 22/04/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CAPS,REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500222 | 22/04/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CAPSEFETIVO, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500223 | 22/04/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILISA SOBRE FOPAG DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NO (CAPS) SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500224 | 22/04/2009 | 13690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO (CAPS)SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500225 | 22/04/2009 | 23200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500226 | 22/04/2009 | 2415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500227 | 22/04/2009 | 479.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (PEVA,PSF CENTRO I, PSF CENTRO II, PSF MANGABEIRA,CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500228 | 22/04/2009 | 2440.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500229 | 22/04/2009 | 130.67 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ORGAOS DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM CUPISSURA, (POSTO MÉDICO DE CUPISSURA E POSTO MUNICIPAL DESAUDE) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/04/2009 | 700.00 | 00003125189438 | EDILMA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -CENSO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/04/2009 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -CENSO SERVIDOR, JUNTO A SECRETARI DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/04/2009 | 12915.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/04/2009 | 200.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SAÚDE, VI CONGRESSO DA SAÚDE CULTURADE PAZ E NAO VIOLENCIA. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/04/2009 | 2400.00 | 00050389424404 | SANDEGILDO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAORGANIZACAO DE DOCUMENTOS A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO JUNTO A SUB-PREFEITURA, NODISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AOS MESDES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/04/2009 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, QUANDONA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CONVÊNIOJUNTO A SSP/PB, PARA REMESSAS DE CARTEIRAS DEIDENTIDADE, NO DIA 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/04/2009 | 1500.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACAS HWB0668, CAMINHONETA, TOYOTA HILUX, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/04/2009 | 86.90 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/04/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DECAPACITAÇÃO DO PROEXT - UFPB - MEC EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS, NO DIA 24/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2009 | 700.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/04/2009 | 700.00 | 00005839758442 | GESSILANY LOPES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/04/2009 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DADIRETORIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTEMUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/04/2009 | 700.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DECOMUNICACAO DE EVENTOS, QUANDO NA DIVULGACAO DEEVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/04/2009 | 590.00 | 00006350930495 | ROSEMARY LOPES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOSVEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600093 | 24/04/2009 | 37.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURAS DA CAGEPA DOS MESES 11/2008 E02/2009,PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DOCRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600094 | 24/04/2009 | 930.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600095 | 24/04/2009 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO PROJEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600096 | 24/04/2009 | 1500.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/04/2009 | 169.95 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/04/2009 | 1.80 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, PARA A DIRETORIA DE CONTROLE INTERNODO MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/04/2009 | 580.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO NO DESCARREGOE ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2009 | 585.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO PROCESSO Nº0022005000911-3, REL. AOS MESES DE SETEMBRO ÀNOVEMBRO/2005 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2009 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- CENSO SERVIDOR, A SERVIÇO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2009 | 548.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA IMPRESSÃO EM LONABRANCA, DA LOGOMARCA DE CAAPORA, CONF. NFS Nº006728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2009 | 40.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A VEICULO PRESTANDO SERVICO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/04/2009 | 14.54 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2009 | 317.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ORGANIZACAO DO 1º FESTIVAL DELITERATURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/04/2009 | 32.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELE FORNECIMENTO DE TECIDOS PARADECORAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL, DESTINADOS AORGANIZACAO DO 1º FESTIVAL DE LITERATURA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2009 | 500.00 | 00006221406471 | RISELMO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CAPINACAO ELIMPEZA DA AREA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EMCERCA VELHA, NESTE MUNICIPIO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2009 | 500.00 | 00005253825428 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CAPINACAO ELIMPEZA DA AREA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISEM RETIRADA E NA DIVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 1ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 01/05 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 1ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 01/05 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 1ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 01/05 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00005260823486 | ELIS REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 1ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 01/05 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 1ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 01/05 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 1ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 01/05 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 1ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 01/05 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00058155252434 | LOURENÇO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 1ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 01/05 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/04/2009 | 1190.00 | 00006730977493 | JAMERSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 1ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 01/05 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2009 | 840.00 | 00025784129449 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAÇÃO DA ÁREA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2009 | 99.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO -COMO CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AO ESPORTE ESC. ECOMUNITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2009 | 100.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOIABASTECIMENTO D´AGUA DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS RESGATAR OS VALORES | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2009 | 237.50 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS ÀCOMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTOA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600097 | 29/04/2009 | 8300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600098 | 29/04/2009 | 18942.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600099 | 29/04/2009 | 242.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600100 | 29/04/2009 | 3087.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600101 | 29/04/2009 | 2325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600102 | 29/04/2009 | 2000.00 | 00008074831418 | ELINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEAR COMPRADE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600103 | 29/04/2009 | 3100.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600104 | 29/04/2009 | 64.45 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DO SAAE, REFERENTE AO MES04/2009, PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DAPADARIA COMUNITARIA DE CUPISSURA, JUNTO A ESTASECRETARIA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600105 | 29/04/2009 | 4392.52 | 00005775837436 | THOMAZ CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 712269,712270,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600106 | 29/04/2009 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONAVA O PETI,JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600107 | 29/04/2009 | 9.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PLUGADO,JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600108 | 29/04/2009 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O CRAS,JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO EABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600109 | 29/04/2009 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O TELECENTRO,JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600110 | 29/04/2009 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O TELECENTRO,JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600111 | 29/04/2009 | 59.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURAS DA CAGEPA DO MES 04/2009,PELOFORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO PLUGADO, JUNTO AESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600112 | 29/04/2009 | 46.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURAS DA CAGEPA DOS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2009,PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIODA SECRETARIA DAACAO SOCIAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600113 | 29/04/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONAVA O PLUGADO,JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600114 | 29/04/2009 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600115 | 29/04/2009 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PROJOVEM,JUNTO A ESTASECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600116 | 29/04/2009 | 158.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURAS DA CAGEPA DOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,E JANEIRO EFEVEREIRO/2009,ONDE FUNCIONAVA O PETI, JUNTOA ESTA SECRETARIA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600117 | 29/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AJANEIRO/2009,DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600118 | 29/04/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, RELACIONADO AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2009 | 1430.00 | 00018188117404 | MARIA JOSÉ DE MACÈDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DEPROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A ÓRGAOS FEDERAIS EESTADUAIS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2009 | 1181.40 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 06 DIARIAS,SENDO 05 INTEGRAIS E 01PARCIAL, QUANDO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 12FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DEEDUCACAO EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 A 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2009 | 431.48 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, PARA PARTICIPARDO SEMINÁRIO REGIONAL PROGRAMA NACIONAL DO LIVRODIDÁTICO/PNLD 2010 - REGIÃO NORDESTE QUEACONTECERÁ NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2009 EMRECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2009 | 1618.60 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2009 | 86.30 | 00073840335434 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 30/04, 01 E 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2009 | 86.30 | 00010950346420 | ELIZABETE FINIZOLA MARTINS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 30/04, 01 E 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2009 | 86.30 | 00003905881489 | CRISTINE ROBERTA RODRIGUES PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAIS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 30/04, 01 E 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000781 | 29/04/2009 | 14476.75 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000782 | 29/04/2009 | 48770.20 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2009 | 157.35 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOIABASTECIMENTO D´AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTAEDILIDADE - LIGADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2009 | 296.15 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOIABASTECIMENTO D´AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTAEDILIDADE - LIGADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2009 | 700.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOTRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2009 | 635.40 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 ELIBERAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DEFUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2009 | 960.00 | 00007666010486 | KILMER ARAÚJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO NA ORGANIZACAODE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,REL. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2009 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2009 | 167.73 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOIABASTECIMENTO D´AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2009 | 77.08 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2009 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE-ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2009 | 64.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS AGREGADOS A ESTASECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2009 | 849.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDODE 07/03 A 06/04/2009, CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OSSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2009 | 363.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2009 | 700.00 | 00007216189442 | ALICE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NOCADASTRO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NOCADASTRO GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2009 | 700.00 | 00081416687300 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2009 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2009 | 1848.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O ICMS-DESONERACAO DASEXPORTACOES, DATADO DO DIA 30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2009 | 106.26 | 00040171299434 | CLAUDIO DE MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTAEDILIDADE, SETOR DE COMPRAS-LICITACAO, NA TOMADADE PRECOS DE MATERIAIS, NOS DIAS 24 E25/03/2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2009 | 688.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/03 A06/04/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2009 | 22400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2009 | 9509.13 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DO MINISTERIO DO TRABALHO PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2009 | 67.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2009 | 4623.36 | 02973091000258 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO A UNIAO REFERENTE AO CONTRATO Nº0202554-65/2006 E CE 1794/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2009 | 2134.84 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO A UNIAO DE SALDO REMANESCENTE DOCONTRATO OGU 020272184/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2009 | 1656.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2009 | 43.15 | 00016225643400 | SONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EMCAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UEPB/FURNE, NODIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2009 | 215.17 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 15, 16, 24, 25 E 28/04/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2009 | 215.75 | 00010950346420 | ELIZABETE FINIZOLA MARTINS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 15,16,24,25 E 28/04/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2009 | 215.75 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA CONSTRUCAO DO PAR-DO PLANO DEACOES ARTICULADAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS15,16,24,25 E 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2009 | 15178.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEBFOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2009 | 897.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2009 | 150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, FOLHACOMPLEMENTAR CRECHE , REFERENTE AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2009 | 324669.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEBREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2009 | 648.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEBREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2009 | 2965.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEBREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2009 | 550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2009 | 7015.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - DEPARTAMENTOLEIGOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2009 | 20369.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEBCONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2009 | 2931.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEBREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2009 | 6650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2009 | 16384.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2009 | 242.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2009 | 25087.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2009 | 629.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2009 | 199357.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - (MDE),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2009 | 3831.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA - (MDE), REFERENTE AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2009 | 1370.57 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2009 | 77026.33 | 04350175000180 | ALFREDO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DAS LÓGICAS DASEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESENVOLVIMENTO HUMANO, CENTRO ADMINISTRATIVO,SAÚDE, ALMOXARIFADO E DESENVOLVIMENTO URBANO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004-B/2009,CONVITE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500230 | 30/04/2009 | 117.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEBATAS PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500231 | 30/04/2009 | 249.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CAGEPA,DE ORGAODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PEVA,REFERENTE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500232 | 30/04/2009 | 3077.03 | 00078357861849 | GILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS E HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500233 | 30/04/2009 | 507.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,(PSF - LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N),REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500234 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOs,REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500235 | 30/04/2009 | 219.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,(SEDE DO CAPS ,)REFERENTE AOS MES DEFEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500236 | 30/04/2009 | 630.15 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS DE FOTOCÓPIAS DEDOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500237 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - CONTRATADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500238 | 30/04/2009 | 6510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500239 | 30/04/2009 | 96.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASALARIO FAMILIA SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DOPEVA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500240 | 30/04/2009 | 1450.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500241 | 30/04/2009 | 1450.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500242 | 30/04/2009 | 998.44 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NAPACIENTE MARIA JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS(ARTERIOGRAFIA RENAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242009 | 0000834 | 30/04/2009 | 184600.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242009 | 0000835 | 30/04/2009 | 10200.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINAD0 ASECRATARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2009 | 141.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2009 | 247.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL,DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOPERIODO DE 06/03 A 07/04/2009, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2009 | 2600.00 | 07236662000104 | CAMPEAO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ESCAVACAO DEVALAS, LIMPEZA NAS RUAS FRANCISCO ALVES DA CUNHA ERENATO RIBEIRO COUTINHO, BAIRRO CINCO BOCAS;ESCAVACOES DE VALAS NO CONJUNTO CANAA E NAFRANCISCO NAZARIO NO PIQUET, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2009 | 4000.00 | 09519929000104 | USIEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, PLACA KGA-2474, PARA OTRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PLACA MMV-3333,PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, VW FOXFLEX PLACAS MOP 6989, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00032338759400 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, FORD 6.610, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPL, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS SEC INFRA ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2009 | 120.00 | 00043399460449 | LUIZ TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TORNO MECANICO,ABRINDO ROSCA E TORNEANDO EM EIXO PARA GRADE DETRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF/AVULSA Nº 3870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2009 | 300.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NFº 3779 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2009 | 8225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELACIONADOS AO MES04/2009-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00051883171415 | AGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIADESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, PLACA KGO-2742, REFERENTE AOMES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2009 | 500.00 | 00014124033400 | JOSÉ ANACLETO REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS EATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600119 | 04/05/2009 | 2705.00 | 00057145881420 | MARINEZ CHAVES CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600120 | 04/05/2009 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PETI,JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600121 | 04/05/2009 | 54.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O CRAS,JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600122 | 04/05/2009 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIOCESAR,S/N, CAAPORÃ, ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELACIONADO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME NF/A,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600123 | 04/05/2009 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JUNTO A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600124 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00028505700449 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNÍCIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRASDE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600125 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00001646429435 | JOSÉ EDILSON ALUIZIO INACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNÍCIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRASDE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600126 | 04/05/2009 | 425.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEA ABRIL/2009,DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ACAO SOCIAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600127 | 04/05/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PLUGADO JUNTO A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600128 | 04/05/2009 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O TELECENTRO JUNTO A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500243 | 04/05/2009 | 230.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AABRIL/2009, DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0500244 | 04/05/2009 | 550.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO E PINTURA DE ARQUIVOS E MESAS,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE - CAPS, CONF.NFS/AVULSA Nº 3780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500245 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500246 | 04/05/2009 | 671.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500247 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DOPSF CENTRO II, REL AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500248 | 04/05/2009 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PRES.JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVOA MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500249 | 04/05/2009 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHAPROPRIEDADE, SITUADO A RUA PROJETADA, 12 - CONJ.MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTOMANGABEIRA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500250 | 04/05/2009 | 94.38 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA01/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500251 | 04/05/2009 | 1496.16 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE PAGAMENTO DE CONSIGNACOES SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500252 | 04/05/2009 | 152.73 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE - CAPS,COMPETENCIA02/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500253 | 04/05/2009 | 50.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) CARIMBOSAUTOMATICOS PARA A JUNTA MEDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500254 | 04/05/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SAÚDE, VI CONGRESSO DA SAÚDE CULTURADE PAZ E NAO VIOLENCIA. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500255 | 04/05/2009 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JORGEDIAS CORREIA, S/N, CONJ. MANGABEIRA, NESTEMUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, PARA OFUNCIONAMENTO DO CAPS, REL. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500256 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ( VW/KOMBI PLACA- MNW-6057)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DERETIRADA, MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500257 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (WV PARATI PLACASMNU-0031),PRESTANDO SERVIÇO NA UNIDADE DE SAÚDEDA FAMÍLIA DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500258 | 04/05/2009 | 700.00 | 00002177348471 | FERNANDO BELARMINO SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (PARATI PLACASHUX-8824) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DECUPISSURA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500259 | 04/05/2009 | 500.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (FUSCA PLACAS MNE-0739),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2009 | 1276.85 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DEEDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2009- PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2009 | 183.90 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DEEDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA01/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2009 | 465.00 | 00002906262420 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB, REL. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2009 | 2100.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BANCAS, JMUNTO ASEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2009 | 1806.00 | 00003573742408 | EDVALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA JEA-7626, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2009 | 910.00 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KKF 5821, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEabril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2009 | 800.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KKI-4917, A DISPOSICAODA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MESabril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KJA-5492, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2009 | 800.00 | 00051452448434 | ALVARO MANOEL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KKR 9365, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2009 | 800.00 | 00003516438428 | JOSE INACIO BELARMINO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KLP-9125, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2009 | 1992.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECREARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MYV-0576, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2009 | 2890.00 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACASKID-1693, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA- FUNDEB DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REL. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SANTANA GNV, PLACAS MNY 7567, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2009 | 500.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALIO, PLACA MNE 7056, ADISPOSICAO DA SE. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2009 | 2125.00 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KSV-2852, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2009 | 2927.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACAS KGY 2054 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2009 | 975.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KIN 7928, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2009 | 2064.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, SPRINTER PLACAS MON 8397, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS REL. AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2009 | 800.00 | 00007671498408 | JAIR MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA LOJ 3910, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00073945072468 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MNM-6139, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2009 | 1430.00 | 00018188117404 | MARIA JOSÉ DE MACÈDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DEPROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A ÓRGAOS FEDERAIS EESTADUAIS, REL. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2009 | 1430.00 | 00018188117404 | MARIA JOSÉ DE MACÈDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DEPROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A ÓRGAOS FEDERAIS EESTADUAIS, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SPRINTER, PLACAS MON 8397, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2009 | 1656.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS DE FOTOCÓPIAS DEDOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2009 | 585.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE 2ª E ULTIMA PARCELA DO PROCESSONº 002200500911-3, REL. AOS MESES DE SETEMBRO ANOVEMBRO/2005 E 13º SALRIO CORRESPONDENTE A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS, DEPROFESSOR, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ,REL. AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2009 | 855.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO(MDE), NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2009 | 122.77 | 09002155000131 | SUPERBOX GERALDÃO-SOC. PROD.BRASILEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALHERMELICIA COELHO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA DAS MÃES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2009 | 27.85 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALHERMELICIA COELHO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA DAS MÃES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A VEICULO PRESTANDO SERVICO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2009 | 1800.00 | 24103343000140 | JHC -GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONFECÇÃO DE 12.000 FORMULÁRIOS DE DAM - DOC.ARRECADAÇÃO MUNICIPAL EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, COM03 VIAS, FORMATO 230X102 MM, EM PAPELAUTOCOPIATIVO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2009 | 350.00 | 00002694477410 | CRISTIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2009 | 1302.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NODIA 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 6429.96 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE SEQUESTRO Nº 492/2009 DE 23/04/2009, DOPROCESSO 00778.2007.025.13.00-9, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS,RELACIONADOS AO MES 04/2009-FOLHACOMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2009 | 1504.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO,Nº 49 - 1º ANDAR - 49/1 - CENTRO, NESTEMUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO E ALMOXARIFADO, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2009 | 4380.00 | 24103343000140 | JHC -GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONFECÇÃO DE 30.000 COMPROVANTES DE RENDIMENTO EMFORMULÁRIO CONTÍNUO, COM 02 VIAS, FORMATO 140X140MM, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2009 | 700.00 | 00007216189442 | ALICE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NOCADASTRO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NOCADASTRO GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2009 | 700.00 | 00005125173479 | MARCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2009 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2009 | 700.00 | 00081416687300 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2009 | 550.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONVENIO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS(CADASTRAMENTO DE CPF), CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOD-1024 PB,A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTA CIDADE, REL. AO MES EFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOD-1024 PB,A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTA CIDADE, REL. AO MES EMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOD-1024 PB,A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTA CIDADE, REL. AO MES EABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2009 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -CENSO SERVIDOR, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2009 | 220.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA BALCÃO DO PREDIO DAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00003070340466 | CARLOS ALBERTO SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE, UNO MILLE EX PLACA MOG-8763, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELACIONADOS AO MES04/2009-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2009 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUAARLINDO RICARDO, 66, CENTRO, NESTA CIDADE , ADISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO, PARA OFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA(APOIO), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2009 | 1311.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AABRIL/2009, DOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2009 | 107.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOSDESTE MUNICIPIO.EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/05/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2009 | 1624.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS AGREGADOS A ESTASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000915 | 05/05/2009 | 127668.00 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2009 | 2825.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2009 | 570.00 | 00007646060429 | CRISTIANO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTACAO DO GRUPOMPG SHOW, NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO I FESTIVALLITERÁRIO DE CAAPORÃ-PB NO DIA 30/04/2009, NOGINÁSIO DE ESPORTES, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA, PARAOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2009 | 7200.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DOCUMENTÁRIOS E REPORTAGENSJORNALÍSTICAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2009 | 4888.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/05/2009 | 170.16 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/05/2009 | 93.67 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/05/2009 | 320.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O CFM-DEPARTAMENTO NACIONALDE PRODUCAO MINERAL, DATADO DO DIA 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600129 | 07/05/2009 | 1270.00 | 00067470300449 | CLEANTO GERVASIO MOUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DEPANIFICAÇÃO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, JUNTO AO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600130 | 07/05/2009 | 127.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PROJOVEM JUNTO A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00005556479437 | JONATHAN NAZARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO DO ENCONTRO DEINICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E DIAINTERNACIONAL DA MULHER, A SERVICO DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2009 | 4000.00 | 09519929000104 | USIEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2009 | 980.00 | 00003766700456 | LENILSON JACINTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOTRANSPORTE DE MATERIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/05/2009 | 5429.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/05/2009 | 34755.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSS-PARCELAMENTO, SOBRE O FPM-FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPÍOS, DATADO DO DIA08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2009 | 4000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EMCONTABILIDADE, FINANCAS, E LICITACAO E AUDITORIADE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/05/2009 | 1.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2009 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, UNOPLACAS KJV 6379, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2009 | 1300.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222009 | 0000924 | 08/05/2009 | 31500.00 | 03181411000119 | JFE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DA CRECHEMUNICIPAL LEONILA ALVES CORREIA, CAAPORA, CONF.BOLETIM DE MEDICAO Nº 01/2009, REFERENTE A NFS Nº00644 SERIE EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO022/2009, PREGÃO PRESENCIAL | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222009 | 0000928 | 08/05/2009 | 12450.00 | 03181411000119 | JFE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DA CRECHEMUNICIPAL MÃE DOM, CAAPORA, CONF.BOLETIM DE MEDICAO Nº 01/2009, REFERENTE A NFS Nº00645, SERIE EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO022/2009, PREGÃO PRESENCIAL | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/05/2009 | 7.05 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2009 | 400.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DATURMA PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTOVIANA, REL. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2009 | 352.00 | 00007446866446 | LEONARDO ALVES AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ADAUTO VIANA, QUANDO NO CONSERTO DEVENTILADORES, BEBEDOUROS, CAIXA AMPLIFICADA,TELEVISOR E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/05/2009 | 1707.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DASDIVERSAS SECRETARAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAJANEIRO/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/05/2009 | 20.00 | 10851582000335 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)A VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600131 | 11/05/2009 | 1015.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO DASECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PETI), CONFORME NF0003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600132 | 12/05/2009 | 1013.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM E OLEODIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 006748, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000946 | 12/05/2009 | 728.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS (GASOLINA) DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092009 | 0000939 | 12/05/2009 | 8818.60 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EFERRAMENTAS, DESTINADAS AS SEC. DE INFRAESTRUTURAE ALMOZARIFADO, CONF. NOF Nº 000866 E 000870 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000948 | 12/05/2009 | 1390.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006750ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2009 | 360.00 | 00008293163453 | PERACIO MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMIDENTIFICACAO DE LIMITES AO SUL DO MUNICIPIO DECAAPORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/05/2009 | 197.80 | 03694811000128 | N.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA UISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARAMANUTENCAO DE IMOVEL JUNTO A SEC. DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000947 | 12/05/2009 | 663.16 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS (GASOLINA) DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 006749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000943 | 12/05/2009 | 234.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000944 | 12/05/2009 | 948.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, (GASOLINA COMUM),CONFORME NOTA FISCAL Nº 006745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000942 | 12/05/2009 | 966.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO (GASOLINA COMUM E DIESEL) CONF. NOTAFISCAL 006743 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000949 | 12/05/2009 | 1185.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DEGESTAO DEMOCRATICA, CONF. NOTA FISCAL Nº 006753ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092009 | 0000940 | 12/05/2009 | 7238.60 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EFERRAMENTAS, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO ECULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000865 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2009 | 330.00 | 02104928000141 | ENOC ELIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NACAIXA DE MARCHA DE VEICULO ONIBUS, PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. Nº 000920, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000950 | 12/05/2009 | 18058.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL Nº 006752, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2009 | 315.00 | 00061219223468 | FRANCISCO MANOEL FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NACONFECCAO DE PORTA E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NAESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2009 | 243.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000945 | 12/05/2009 | 110.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS (ALCOOL HIDRATADO) DASECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONF. NOTAFISCAL Nº 006746 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500260 | 12/05/2009 | 15900.30 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAAIS Nº 000867 E 000868 EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500261 | 12/05/2009 | 7162.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AVEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NF Nº 006751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500262 | 12/05/2009 | 250.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (KOMBI, PLACA MMO-3680), JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500263 | 12/05/2009 | 700.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO D20, PLACAS KJL 1150,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500264 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DO VEICULO, UNO FLEX PLACASMON-6885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500265 | 12/05/2009 | 1100.00 | 00025620215415 | SERGIO DORNELAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4996/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500266 | 13/05/2009 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACAS MNH 0271, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500267 | 13/05/2009 | 250.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACASKKY-5653, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2009, CONF.NF Nº 4104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/05/2009 | 700.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA DIGITACAO DEDOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/05/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/05/2009 | 1300.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO, REL. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/05/2009 | 93.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/05/2009 | 700.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, A SERVICO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REL. AO MES DEABRIL/2009, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/05/2009 | 51.15 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESDE MUNICIPIO, QUANDOA SERVICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/05/2009 | 700.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600133 | 13/05/2009 | 3725.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOSDE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600134 | 13/05/2009 | 600.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E COMBATE AFOME, REFERENTE AO MES DE 04/2009, CONFORMENF/AVULSA 3916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600135 | 13/05/2009 | 900.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIAEM CUPISSURA, RELATIVO AOS MESES DE 02,03,04/2009,CONFORME NFS/AVULSA 3921,3922,3923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600136 | 13/05/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO TELECENTRO, REFERENTE AO MES 04/2009, CONFORMENF/AVULSA 3905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600137 | 13/05/2009 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTOMANGABEIRA, A DISPOSICAO DA SETRAS PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AO MES04/2009,CONFORME NF/AVULSA 3918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600138 | 13/05/2009 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA,CONJUNTO MANGABEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORMENF/AVULSA 3920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600139 | 13/05/2009 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES04/2009,CONFORMENF/AVULSA 3917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600140 | 13/05/2009 | 1800.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO EMCUPISSURA NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE02,03 E 04/2009, CONFORME NF/AVULSA3924,3925,3926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600141 | 13/05/2009 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SETRAS DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES 04/2009, CONFORME NF/AVULSA 3915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600142 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00005174100447 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX(PLACAS KJL-6204),PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO, ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORMENF/AVULSA 4055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600143 | 13/05/2009 | 800.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VW KOMBI(PLACAS MNP-0213),PARATRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME NF/AVULSA4045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600144 | 13/05/2009 | 1100.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA BFH2842, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMES 04/2009,CONFORME NF/AVULSA 4061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600145 | 13/05/2009 | 917.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KHO-6775, JUNTO ASETRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2009,CONFORME NF/AVULSA 4059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOV E EQUI P/ SEC DE ESP E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0000972 | 14/05/2009 | 1320.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADORS COMPLETO DUALCORE, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO18/2009,PREGÃO PRESENCIAL, NF. 000285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0000970 | 14/05/2009 | 1320.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADORS COMPLETO DUALCORE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO18/2009,PREGÃO PRESENCIAL, NF. 000285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP.P/GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0000971 | 14/05/2009 | 1320.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADORS COMPLETO DUALCORE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AASSESSORIA DE GESTÃO DEMOCRATICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 18/2009,PREGÃOPRESENCIAL, NF. 000285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/05/2009 | 1585.62 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS,DESTINADOS A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/05/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0000967 | 14/05/2009 | 3260.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DOIS) DOIS NOTEBOOKS CELEROM 1GB,HD 160 GB, DCD, WEBCAM, WINDOWS VISTA, PARASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORPROCESSO LICITATÓRIO 18/2009,PREGÃO PRESENCIAL,NF. 000285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0000968 | 14/05/2009 | 7920.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES COMPLETOS DUALCORE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, JUNTO A TESOURARIA, DEPTO DE LICITAÇÃO,TRIBUTOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO 18/2009,PREGÃO PRESENCIAL, NF. 000285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2009 | 13446.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÕES DE VEICULOS ONIBUS, PLACAS KFD-8464,KHL-9274, KIR-6009, KID-1693, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/05/2009 | 4252.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,PARA O ÔNIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUISICAO DE EQUIPA DE INFORMATICA P/ AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0000969 | 14/05/2009 | 2640.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS DUALCORE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO 18/2009,PREGÃO PRESENCIAL,NF. 000285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. P/ SEC. DE AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0000973 | 14/05/2009 | 1320.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADORS COMPLETO DUALCORE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO18/2009,PREGÃO PRESENCIAL, NF. 000285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500268 | 14/05/2009 | 53.13 | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, QUANDO EM JOAO PESSOA-PB,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DECONSELHEIROS, NA 1ª SEMANA DA CIDADANIA - DE OLHONO DINHEIRO PÚBLICO, JUNTO AO CECAPRO, NA CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500269 | 14/05/2009 | 53.13 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, QUANDO EM JOAO PESSOA-PB,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DECONSELHEIROS, NA 1ª SEMANA DA CIDADANIA - DE OLHONO DINHEIRO PÚBLICO, JUNTO AO CECAPRO, NA CGU, NODIA 14/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500270 | 14/05/2009 | 53.13 | 00054915961400 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, QUANDO EM JOAO PESSOA-PB,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DECONSELHEIROS, NA 1ª SEMANA DA CIDADANIA - DE OLHONO DINHEIRO PÚBLICO, JUNTO AO CECAPRO, NA CGU, NODIA 14/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO AMPLIAR A OFERTA DE | CONSTRC DE MODULOS SANIT DOMICILIARES-MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500271 | 14/05/2009 | 32960.00 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE 10 (DEZ)MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NESTEMUNICÍPIO, REFERENTE A CARTA CONVITE0003/2009,CONFORME NF000010,EM ANEXO. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500272 | 14/05/2009 | 19.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DESAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500273 | 14/05/2009 | 1395.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELACIONADO AO MES04/2009-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2009 | 19.25 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2009 | 43.15 | 00016225643400 | SONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, DENTRO DO ESTADO, QUANDOEM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOSRELATIVOS AO CONVÊNIO UEPB/FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2009 | 43.15 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, DENTRO DO ESTADO, QUANDOEM JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADADOS ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2009 | 43.15 | 00088582124449 | HILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, DENTRO DO ESTADO, QUANDOEM JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADOS ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2009 | 37.16 | 00019206399349 | AGNAIR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, DENTRO DO ESTADO, QUANDOEM JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADOS ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2009 | 43.15 | 00084053038472 | PAULA ANDREA PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, DENTRO DO ESTADO, QUANDOEM JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADOS ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2009 | 53.13 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, DENTRO DO ESTADO, QUANDOEM JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADOS ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2009 | 47.23 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIAEMILIA VALENÇA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA DAS MÃES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2009 | 42.77 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIAEMILIA VALENÇA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA DAS MÃES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2009 | 11.16 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL RITAARAÚJO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA DAS MÃES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/05/2009 | 38.05 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, PARA AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONF. COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/05/2009 | 6.70 | 07972173000382 | MR SUPERMECADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALANTONIO BARBOSA DE LIMA, PARA AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONF. COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/05/2009 | 5.37 | 09002155000131 | SUPERBOX GERALDÃO-SOC. PROD.BRASILEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALANTONIO BARBOSA DE LIMA, PARA AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONF. COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/05/2009 | 17.00 | 11563152000119 | IVANILDO MIRANDA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADUATOVIANA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DASMÃES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/05/2009 | 130.63 | 04348805000181 | TECNOLENTES COM. DE VARIED. E PROD. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LEONILAALVES, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DASMÃES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/05/2009 | 24.74 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL MÃE DOM NO DISTRITO DE CUPISSURA,PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/05/2009 | 55.74 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MÃE DOM NODISTRITO DE CUPISSURA, PARA AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONF. COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/05/2009 | 70.00 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIOGALDINO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DASMÃES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/05/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/05/2009 | 94.05 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/05/2009 | 10.29 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MIDIA (CDS) PARASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2009 | 45.45 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEDE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/05/2009 | 1308.58 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMPAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA DE JOAOPESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, VIAGENS DOPREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2009 | 137.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORAIS E REGISTRAIS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/05/2009 | 300.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DEFUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CENSO DOSERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2009 | 136.99 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/05/2009 | 380.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOTRANSPORTE DE MATERIAIS, A SERVICO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2009 | 1193.75 | 00006730977493 | JAMERSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 2ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 23/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2009 | 1193.75 | 00005260823486 | ELIS REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 2ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 23/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2009 | 1193.75 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 2ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 23/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2009 | 1193.75 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 2ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 23/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2009 | 1193.75 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 2ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 23/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2009 | 1193.75 | 00058155252434 | LOURENÇO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 2ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 23/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2009 | 1193.75 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 2ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 23/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2009 | 1450.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR 2009, DURANTE A 2ª FASE QUE TERÁINICIO NO DIA 23/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/05/2009 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVELDE APOIO DA GESTAO DEMOCRATICA, NA RUA ARLINDORICARDO, MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600146 | 18/05/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO TELECENTRO, REFERENTE AO MES 05/2009, CONFORMENF/AVULSA 4220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600147 | 18/05/2009 | 600.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E COMBATE AFOME, REFERENTE AO MES DE 05/2009, CONFORMENF/AVULSA 4221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600148 | 18/05/2009 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SETRAS DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES 05/2009, CONFORME NF/AVULSA4222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600149 | 18/05/2009 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO EMCUPISSURA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE05/2009, CONFORME NF/AVULSA 4213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600150 | 18/05/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DEBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600151 | 18/05/2009 | 6510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI APOIORELACIONADOS AO MES 04/2009, FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600152 | 18/05/2009 | 7905.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO,RELACIONADOS AO MES 04/2009,FOLHACOMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600153 | 18/05/2009 | 2790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEMRELACIONADOS AO MES 04/2009-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600154 | 18/05/2009 | 4417.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI,RELACIONADOS AO MES 04/2009-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600155 | 18/05/2009 | 12500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELACIONADOAO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600156 | 18/05/2009 | 7910.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS APOIO,RELACIONADO AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600157 | 18/05/2009 | 13020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI-APOIO,RELACIONADO AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600158 | 18/05/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO ESTATUTÁRIOLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PETI,RELACIONADO AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600159 | 18/05/2009 | 8835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PETI,RELACIONADO AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600160 | 18/05/2009 | 15810.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM - APOIO,RELACIONADO AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600161 | 18/05/2009 | 15030.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM - RELACIONADOS AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600162 | 18/05/2009 | 20099.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELACIONADOSAO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600163 | 18/05/2009 | 2390.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELACIONADOSAO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600164 | 18/05/2009 | 8300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELACIONADOSAO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600165 | 18/05/2009 | 2350.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR RELACIONADOS AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/05/2009 | 600.00 | 00005578533469 | JAILSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM NAESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PIQUETE E CINCOBOCAS, LIMPEZA NOS PVS E LIMPEZA NAS CAIXAS DEINSPEÇÃO DOMICILIARES REF. AOS MES DE ABRIL EMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/05/2009 | 600.00 | 00081726384420 | PAULO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM NAESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PIQUETE E CINCOBOCAS, LIMPEZA NOS PVS E LIMPEZA NAS CAIXAS DEINSPEÇÃO DOMICILIARES REF. AOS MES DE ABRIL EMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/05/2009 | 600.00 | 00004871801438 | ISRAEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM NAESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PIQUETE E CINCOBOCAS, LIMPEZA NOS PVS E LIMPEZA NAS CAIXAS DEINSPEÇÃO DOMICILIARES REF. AOS MES DE ABRIL EMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/05/2009 | 531.32 | 00008682267420 | MILTON PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DEPROJETOS DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/05/2009 | 430.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DEPNEUS E SOLDA ELÉTRICA DA CARROÇA DE CARNE, DOVEICULO DE LIMPEZA SEPTICA, E DO TRATOR PERTECENTEA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/05/2009 | 392.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTUDADA SEDE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CUPISSURA,NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/05/2009 | 109.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIODO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/05/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/05/2009 | 243.50 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORES QUANDO EMREUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001014 | 18/05/2009 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME PROCESSO - INEXIGIBILIDADE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/05/2009 | 20.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTECENTE A SECRETARIADE PLANEAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/05/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/05/2009 | 1025.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELACIONADOS AOMES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/05/2009 | 6976.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELACIONADOS AFOLHA COMPLEMENTAR-04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/05/2009 | 9949.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/05/2009 | 215.75 | 00048616893415 | JANE DE SANTANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ÀCIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS18,19,20, 21 E 22/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500274 | 18/05/2009 | 350.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DEPNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA MNL-9694 EMICROONIBUS UTI-MOVEL, PLACAS MNL-2414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600166 | 19/05/2009 | 2529.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM,CONFORMENOTA FISCAL 006778, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600167 | 19/05/2009 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIAEM CUPISSURA, RELATIVO AO MES 05/2009,CONFORME NFS/AVULSA 4214,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600168 | 19/05/2009 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA,CONJUNTO MANGABEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORMENF/AVULSA 4215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600169 | 19/05/2009 | 250.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170, A DISPOSICAO DA SETRAS,PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, RELATIVO AO MES MAIO/2009, CONFORMENF/AVULSA 4216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600170 | 19/05/2009 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTOMANGABEIRA, A DISPOSICAO DA SETRAS PARAFUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AO MES05/2009,CONFORME NF/AVULSA 4217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600171 | 19/05/2009 | 250.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170, A DISPOSICAO DA SETRAS,PARAFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, RELATIVO AO MES ABRIL/2009, CONFORMENF/AVULSA 3919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600172 | 20/05/2009 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES05/2009,CONFORMENF/AVULSA 4218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600173 | 20/05/2009 | 24851.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000519,000520,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTO E SAUDE REDUÇÃO DA CARENCIA | DIST DE CESTAS DE PEIXE P/ FAMILIA CARENTE SEM SAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600174 | 20/05/2009 | 7832.50 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COCO SECO PARADISTRIBUIÇÃO A POPULACAO NO PERIODO DA SEMANASANTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/05/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/05/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2009 | 5700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2009 | 12846.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001093 | 20/05/2009 | 384.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO-DEPARTAMENTO DECOMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001095 | 20/05/2009 | 988.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA ESPORTESE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2009 | 127912.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2009 | 4172.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSEFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2009 | 18975.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS -LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001097 | 20/05/2009 | 1653.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2009 | 10146.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS -LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2009 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIOALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001096 | 20/05/2009 | 999.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (GASOLINACOMUM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2009 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO DOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA PROCURADORIA, RELATIVO DO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001091 | 20/05/2009 | 421.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PROCURADORIAJURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001094 | 20/05/2009 | 1647.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIAAGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃOINSTITUCIONALIZADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2009 | 6200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS -LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500275 | 20/05/2009 | 107382.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500276 | 20/05/2009 | 2710.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500277 | 20/05/2009 | 2415.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500278 | 20/05/2009 | 26225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500279 | 20/05/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500280 | 20/05/2009 | 14940.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500281 | 20/05/2009 | 1406.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500282 | 20/05/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - CONTRATADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500283 | 20/05/2009 | 6975.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500284 | 20/05/2009 | 96.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASALARIO FAMILIA SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DOPEVA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500285 | 20/05/2009 | 17995.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500286 | 20/05/2009 | 18.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500287 | 20/05/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO(PSF) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500288 | 20/05/2009 | 17.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIA FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO (PSF) SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500289 | 20/05/2009 | 67150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500290 | 20/05/2009 | 9543.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL 006781,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500291 | 20/05/2009 | 2175.00 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO - AMBULANCIA FIAT DUCATO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500292 | 20/05/2009 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHAPROPRIEDADE, SITUADO A RUA PROJETADA, 12 - CONJ.MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTOMANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500293 | 20/05/2009 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JORGEDIAS CORREIA, S/N, CONJ. MANGABEIRA, NESTEMUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, PARA OFUNCIONAMENTO DO CAPS, REL. AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500294 | 20/05/2009 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PRES.JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVOA MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500295 | 20/05/2009 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DOPSF CENTRO II, REL AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500296 | 20/05/2009 | 671.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE. AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500297 | 20/05/2009 | 80.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINACAO, DOS CANTEIROS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500298 | 20/05/2009 | 23240.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500299 | 20/05/2009 | 250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500300 | 20/05/2009 | 3107.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,EM DÉBITOAUTOMÁTICO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500301 | 20/05/2009 | 1400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, RELACIONADO AOMES 04/2009-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500302 | 20/05/2009 | 480.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE-PSF, RELACIONADO AOMES 04/2009-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2009 | 330.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO EDESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO, LOTADO NASEC. DE EDUCACAO E CULTURA - LEIGOS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2009 | 19259.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS -PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS CONTRATADOS - PROFESSORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2009 | 335892.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - FUDEB60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2009 | 1223.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETIVOS - FUDEB 60%, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2009 | 2931.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS -FUDEB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2009 | 2126.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS -FUDEB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2009 | 29341.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CRECHE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2009 | 844.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - FUDEB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2009 | 681.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO -CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2009 | 17909.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2009 | 138.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2009 | 6650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2009 | 550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2009 | 7781.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2009 | 213672.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2009 | 3976.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001089 | 20/05/2009 | 23165.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2009 | 9650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001028 | 20/05/2009 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME PROCESSO - INEXIGIBILIDADE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2009 | 18214.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOSNA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/05/2009 | 203.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASALARO FAMILIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSEFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2009 | 22632.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2009 | 10835.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2009 | 8097.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001092 | 20/05/2009 | 1123.23 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO (GASOLINA COMUM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2009 | 456.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2009 | 4228.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O FGTS, SOBRE O FPM-FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2009 | 3033.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2009 | 2367.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2009 | 3832.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2009 | 5592.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATIVADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/05/2009 | 697.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS, LOTADOS NA ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATIVA E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001090 | 20/05/2009 | 818.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO (OLEO DIESEL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001098 | 20/05/2009 | 912.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2009 | 23219.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2009 | 497.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2009 | 17640.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/05/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DECOMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2009 | 411.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA, DE VENCIMENTOS DEFUNCIONARIOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2009 | 15891.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2009 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2009 | 1500.00 | 00004678597441 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUSM DA GAMA E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEAPOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATÉRIAS DEUTILIDADES PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NARÁDIO MIRAMAR FM - 107,7, NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2009 | 67.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,DATADO DO DIA 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2009 | 43.15 | 00016225643400 | SONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL, DENTRO DO ESTADO,QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOSRELATIVOS AO CONVÊNIO UEPB/FURNE, NO DIA22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2009 | 56.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PLOTAGENS E COPIAS ENGENHARIA DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2009 | 22595.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2009 | 639.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600175 | 22/05/2009 | 1565.00 | 00008685087481 | RAFAEL GALDINO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOSDE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/05/2009 | 167.09 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2009 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIÁRIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTOA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL ECRIMINAL, NO DIA 27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2009 | 96.25 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SEC DEFINANCAS-SETOR DE LICITACAO, EM JOAO PESSOA-PB,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/05/2009 | 678.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/05/2009 | 1302.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O AFM-APOIO FINANCEIROAOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/05/2009 | 64.00 | 04764505000183 | MARIA CARMO M. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS PARA CONSERTO DA BOMBA D´AGUA DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2009 | 768.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/05/2009 | 3873.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE TELEFONIAMOVEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500305 | 25/05/2009 | 391.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600176 | 25/05/2009 | 3150.00 | 00002611493421 | ADEILZA RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOSDE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600177 | 25/05/2009 | 344.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POCKET, DESTINADOS AESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000940, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600178 | 25/05/2009 | 43.15 | 00090691318468 | RONALDO ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE LIGADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600179 | 25/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO-SITIO MUITOSRIOS,JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600180 | 25/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O ARMAZEM COMUNITARIO-SITIO MUITOSRIOS,JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600181 | 25/05/2009 | 6.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600182 | 25/05/2009 | 62.59 | 00001257076493 | LUCIDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600183 | 25/05/2009 | 3955.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRASAPOIO,RELACIONADOS AO MES 04/2009-FOLHACOMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600184 | 25/05/2009 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS,RELACIONADOS AO MES 04/2009-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600185 | 25/05/2009 | 12.50 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000340,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600186 | 25/05/2009 | 22.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEA MAIO/2009,DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ACAO SOCIAL,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2009 | 80.00 | 09422374000170 | JADIEL DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2009 | 331.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/05/2009 | 116.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2009 | 2.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500306 | 27/05/2009 | 37.16 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE 1/2 DIARIA, DENTRO DO ESTADO, DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500307 | 28/05/2009 | 668.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA LICITACAO 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500308 | 28/05/2009 | 768.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500309 | 28/05/2009 | 1630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE,RELACIONADOS AO MÊS04/2009-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500310 | 28/05/2009 | 1250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE-CAPS, RELACIONADO AO MES04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/05/2009 | 473.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2009 | 1736.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM O PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2009 | 17603.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO DEARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2009 | 1666.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA A SERVICODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EFINANCAS, NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2009 | 500.00 | 00007540537418 | ANDICHARLES MENDONCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORNAMENTACAO EPINTURA DE PERSONAGENS INFANTIS NA CRECHE LEONILAALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2009 | 20.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) A VEICULO QUANDO EM SERVIÇO DESTAEDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2009 | 99.42 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2009 | 159.39 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26, 27 E28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2009 | 61.16 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTEMUNICIPIO, NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2009 | 180.00 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2009 | 300.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DEFUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CENSO DOSERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2009 | 300.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/1, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AMAIO/2009,DO IMOVEL DE APOIO A GESTÃO DEMOCRÁTICADESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2009 | 75.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS NOTARIAIS, QUANDO NA EMISSAO DECERTIDOES DE REGISTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2009 | 2000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DEMATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZAEDUCATIVA NA RADIO ARAPUAN FM, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2009 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUAARLINDO RICARDO, 66, CENTRO, NESTA CIDADE , ADISPOSICAO DO GABINENTE DO PREFEITO, PARA OFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA(APOIO), RELATIVO AO MESDEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2009 | 86.30 | 00032037996853 | FLÁVIO SATOSHI OKAMURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADOS A GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 28 E 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2009 | 12240.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA LICITACAO 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2009 | 9.85 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DATURMA PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTOVIANA, REL. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2009 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM CAMPINAGRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO DIA 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2009 | 43.15 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO DIA 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2009 | 24.75 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE ASERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2009 | 9.95 | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICODA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2009 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO DIA 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2009 | 43.15 | 00010950346420 | ELIZABETE FINIZOLA MARTINS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO DIA 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2009 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2009 | 43.15 | 00075947463415 | MARIA ZENOBIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2009 | 43.15 | 00004819333445 | SUZANA DE CÁSSIA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2009 | 43.15 | 00028207432420 | ISABEL B. NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO-DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO DIA28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2009 | 43.15 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2009 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2009 | 17295.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA REGAR OSCANTEIROS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2009 | 351.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURAS DA CAGEPA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2009, DOKIOSKE MUNICIPAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR PB44, S/N, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2009 | 50.00 | 69935013000159 | POSTO DE SERVIÇOS GUARANI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) A VEICULO QUANDO EM SERVIÇO DESTAEDILIDADE NO RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2009 | 50.00 | 04898234000400 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL), A VEICULO QUANDO A SERVICO DASEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONTROLE INTERNO)DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2009 | 759.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FOLHA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0001175 | 01/06/2009 | 9393.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO 18/2009,PREGÃO PRESENCIAL,NF. 000287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIO FAMILIA, SOBRE AFOLHA DO MES 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2009 | 232.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, DE PESSOALLOT. NA SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2009 | 150.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB SERV. DE APOIO AS ESPRESAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES, PARA PARTICIPAR DECURSOS DE LICITACOES NA MODALIDADE PREGÃO, NOPERIODO DE 01/06 A 05/06/2009. CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182009 | 0001178 | 01/06/2009 | 791.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA A JATO DE TINTA DE15PPM, 01(UMA) IMPRESSORA LASE 15 PPM PRETA E01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA10PPM, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO18/2009,PREGÃO PRESENCIAL. NF. 000286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2009 | 3000.00 | 10401525000192 | MONTENEGRO E CHAVES CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA, DO CONTRATO DE SERVIÇOSTÉCNICOS PROFISSIONAIS A RESPEITO DO ÍNDICE/ICMSPARA O EXERCÍCIO DE 2009. CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0001164 | 01/06/2009 | 8957.00 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRINHAS EMESINHAS PLÁSTICAS P/ PRÉ ESCOLAR, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2009 | 800.00 | 00007671498408 | JAIR MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA LOJ 3910, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEMAIO/2009, CONFORME NF 4328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2009 | 500.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALIO, PLACA MNE 7056, ADISPOSICAO DA SE. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEMAIO/2009,CONFORME NF 4329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500311 | 01/06/2009 | 671.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE. AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500312 | 01/06/2009 | 1850.00 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA JUNTA MÉDICA DESTA CIDADE A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE, DURANTE O MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500313 | 01/06/2009 | 581.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500314 | 01/06/2009 | 581.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500315 | 01/06/2009 | 581.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2009 | 660.00 | 00007414388441 | LEONILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CAPINACAO DA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2009 | 660.00 | 00029067570478 | ARNALDO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CAPINACAO DA PRAÇCA DE EVENTOS, DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2009 | 660.00 | 00001387459430 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CAPINACAO DA PRAÇCA DE EVENTOS, DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2009 | 660.00 | 00009380496400 | JOSÉ ARIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOQUANDO NA CAPINAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE OMÊS DE MAIO/2009,CONF. NF 4282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2009 | 4000.00 | 09519929000104 | USIEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FOLHA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182009 | 0001176 | 01/06/2009 | 162.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA A JATO DE TINTA DE15PPM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO18/2009,PREGÃO PRESENCIAL, NF. 000286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600187 | 01/06/2009 | 400.00 | 00005994387460 | MARCELA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DO MUNICÍPIO,PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600188 | 01/06/2009 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O TELECENTRO,RELACIONADA A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600189 | 01/06/2009 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O CRAS,RELACIONADA A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600190 | 01/06/2009 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA A SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600191 | 01/06/2009 | 108.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600192 | 01/06/2009 | 20.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEA JUNHO/2009,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600193 | 01/06/2009 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600194 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600195 | 01/06/2009 | 429.60 | 00020399472487 | ROSANE DA NOBREGA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRO DOESTADO, QUANDO EM JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOV E EQUI P/ SEC DE ESP E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182009 | 0001177 | 01/06/2009 | 162.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA A JATO DE TINTA DE15PPM PARA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 18/2009,PREGÃOPRESENCIAL, NF. 000286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600196 | 02/06/2009 | 3550.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600197 | 02/06/2009 | 4420.00 | 00054970784434 | JOSÉ PEREIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600198 | 02/06/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2009 | 37.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PLOTAGENS E COPIAS ENGENHARIA DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENF 027880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/06/2009 | 50.00 | 08651214000130 | CHURRASCARIA RECANTO GAÚCHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO URBANO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/06/2009 | 1252.78 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGAMENTO DE PASSAGEM AÉRERA, DESTINADA AFUNCIONÁRIO, LOT. NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500316 | 03/06/2009 | 1300.00 | 08968617000107 | SUENYA MARIA MARCONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MOTOCOMPRESSOR,DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF Nº 001987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/06/2009 | 2097.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DEEDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/06/2009 | 86.30 | 00088582124449 | HILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRO DOESTADO, QUANDO EM JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVODE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADELIGADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/06/2009 | 700.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOTRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/06/2009 | 13252.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DEEDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2009 | 1.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/06/2009 | 40.15 | 01115099000130 | GONDO & GONDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO PRESTANDOSERVICO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/06/2009 | 2300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUSO DE SOFTWARE SISDOC-SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DETODA DOCUMENTAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME NF 4286,4285, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00003070340466 | CARLOS ALBERTO SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE, UNO MILLE EX PLACA MOG-8763, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MES DE MAIO/2009,CONFORMENF 4332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, UNOPLACAS KJV 6379, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 ELIBERAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DEFUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/06/2009 | 2000.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DASPLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, NO MÊS DEMAIO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/06/2009 | 3000.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE VIAGEM ABRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DO XXV CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIA M. DE SAÚDE E VI CONGRESSOBRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃOVIOLÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/06/2009 | 10.00 | 07000707000147 | FF COMERCO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A VEICULO QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/06/2009 | 30.01 | 00378736000106 | POSTO CANAÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) A VEICULO QUANDO A SERVICO DODEPARTAMENTO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/06/2009 | 2800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPÚBLICA E EMISSÃO DE CHEQUES, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO. CONF. NF Nº 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/06/2009 | 2154.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SPRINTER PLACASMON 8397, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS REL. AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/06/2009 | 2609.50 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACAS KGY 2054 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEMAIO/2009,CONFORME NF 4365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SANTANA GNV, PLACAS MNY 7567, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO UNO PLACA MOK-9938, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA-FUNDEV DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DEMAIO/2009, CONF. NFS/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/06/2009 | 750.00 | 00051452448434 | ALVARO MANOEL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KKR 9365, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00073945072468 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MNM-6139, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES05/2009,CONFORME NF 4344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, KOMBI GNV PLACA KKI-4917, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES,REFERENTE AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/06/2009 | 750.00 | 00003516438428 | JOSE INACIO BELARMINO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KLP-9125, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KJA-5492, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESMAIO/2009,CONFORME NF 4330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/06/2009 | 2652.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECREARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MYV-0576, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009,CONFORME NF 4339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/06/2009 | 3000.50 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACASKID-1693, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA- FUNDEB DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REL. AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KKF 5821, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/06/2009 | 2261.00 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, PLACA KSV-2852, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/06/2009 | 1855.00 | 00003573742408 | EDVALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA JEA-7626, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/06/2009 | 2400.00 | 09141025000180 | ARLETE PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GLP EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOSAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/06/2009 | 960.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KIN 7928, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2009 | 38513.44 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES IPSEC - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA -FUNDEB, LEIGOS E CRECHE, REL. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500317 | 04/06/2009 | 2500.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACAS KIF-3297, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE DOENTES E PESSOAS EM TRATAMENTOMEDICO, DURANTE O MES DE abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500318 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00025620215415 | SERGIO DORNELAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4996/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500319 | 04/06/2009 | 700.00 | 00002177348471 | FERNANDO BELARMINO SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (PARATI PLACASHUX-8824) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DECUPISSURA, REL. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO AMPLIAR A OFERTA DE | AMPLIAC DO SIST DE ESGOT SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0500320 | 04/06/2009 | 18000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DA 1ª MEDIÇÃODA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO, LOCALIZADO NO BAIRRO CINCO BOCAS NOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB, CONFORME MEDIÇÃO ANEXA. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500321 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DO VEICULO, UNO FLEX PLACASMON-6885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500322 | 04/06/2009 | 800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO D20, PLACAS KJL 1150,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500323 | 04/06/2009 | 500.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (FUSCA PLACAS MNE-0739),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500324 | 04/06/2009 | 15035.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500325 | 04/06/2009 | 581.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500326 | 04/06/2009 | 581.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500327 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00004875001487 | ANA MARIA R. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500328 | 04/06/2009 | 2500.00 | 00013223178449 | WALLISSON DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500329 | 04/06/2009 | 2500.00 | 00009863214434 | SAULO DE TARSO F. TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PLANTOES),DURANTE O MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500330 | 04/06/2009 | 4600.00 | 00003018993470 | PEDRO ALISSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500331 | 04/06/2009 | 2500.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500332 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500333 | 04/06/2009 | 3200.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO, ASERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500334 | 04/06/2009 | 3200.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO, ASERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500335 | 04/06/2009 | 3200.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO, ASERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500336 | 04/06/2009 | 2500.00 | 00009831100425 | MARIA AMALIA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500337 | 04/06/2009 | 2366.50 | 00011391286472 | MARICÉLIA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACOADE 10 ELETROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500338 | 04/06/2009 | 5000.00 | 00039673588449 | MARCOS AURÉLIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMREALIZAÇÃO DE 186 EXAMES DE ULTRASOM, A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAÚDE DE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500339 | 04/06/2009 | 1850.00 | 00009081470400 | JOSÉ RONALDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500340 | 04/06/2009 | 1850.00 | 00039659887434 | HELDER OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500341 | 04/06/2009 | 581.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500342 | 04/06/2009 | 900.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADA NOSITIO CRUZ DE ALMAS, NESTA CIDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE P/ FUNCIONAMENTO DOPSF-DIVISA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500343 | 04/06/2009 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF-DIVISA,REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500344 | 04/06/2009 | 492.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500345 | 04/06/2009 | 1215.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS E LAVAGEM COMPLEDADA AMBULANCIA DE PLACA MNL-6314/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500346 | 04/06/2009 | 400.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PREDIO DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500347 | 04/06/2009 | 1074.00 | 00068622600815 | IVANILDA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM BRASILIA-DF, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DO XXVCONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DESAUDE E VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURADE PAZ E NAO VIOLENCIA, NOS DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500348 | 04/06/2009 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MNH-0271/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500349 | 04/06/2009 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (KOMBI, PLACA MMO-3680/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500350 | 04/06/2009 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACAKKY-5653/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500351 | 04/06/2009 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 19864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500352 | 04/06/2009 | 17254.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO E A COMPRA DE LUBRIFICANTES,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6833 E 6845 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/06/2009 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, F4000 PLACAS MMV 3333, ADISPOSIÇÃO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/06/2009 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, PLACA KGA-2474, PARA OTRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, VW FOXFLEX PLACAS MOP 6989, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2009 | 900.00 | 00002412892466 | CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOTRANSPORTE DE CARNE, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICOMUNICIPAL, RELACIONADOS AOS MESES 03,04 E05/2009,CONFORME NF 4277, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/06/2009 | 700.00 | 00096034050430 | SEBASTIÃO MARINHO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOTRANSPORTE DE CARNE, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICOMUNICIPAL, RELACIONADOS AOS MESES 04 E05/2009,CONFORME NF 4278, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/06/2009 | 500.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NALIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM CAPIMDE CHEIRO, RELACIONADO AO MES 04/2009,CONF. NF4284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/06/2009 | 2709.60 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 1800 metros decanteiros e jarros deste município, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/06/2009 | 665.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAELÉTRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SOLDA ELÉTRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS/AVULSA Nº 4268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00051883171415 | AGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIADESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE 05/2009,CONFORME NF 4334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/06/2009 | 1500.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DEARTICULACAO INSTITUCIONALIZADA, REL. AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600199 | 04/06/2009 | 22.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEA ABRIL/2009,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600200 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00005174100447 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX(PLACAS KJL-6204),PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVOAO MES DE MAIO/2009,CONFORME NF/AVULSA 4362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600201 | 04/06/2009 | 900.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VW KOMBI(PLACAS MNP-0213),PARATRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME NF/AVULSA4363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600202 | 04/06/2009 | 1356.69 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA BFH2842, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOPERÍODO DE 25/01 A 31/01/2009 E O MÊS DEMAIO/2009, CONFORME NFS/AVULSAS 4312,4361,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600203 | 04/06/2009 | 86.30 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS,DENTRO DOESTADO,PARA JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,JUNTO AESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600204 | 04/06/2009 | 86.30 | 00025098204860 | IVANCLÉA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS,DENTRO DOESTADO,PARA JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,JUNTO AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600205 | 04/06/2009 | 59.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEA MARÇO/2009,ONDE FUNCIONA O PLUGADO,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTAEDILIDADE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/06/2009 | 1100.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, PLACA KGO-2742, REFERENTE AOMES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/06/2009 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DADIRETORIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTEMUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2009 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DAASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO QUANDO NA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS RELACIONADO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORMENF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500353 | 05/06/2009 | 880.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500354 | 05/06/2009 | 1510.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500355 | 05/06/2009 | 1355.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500356 | 05/06/2009 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ( VW/KOMBI PLACA- MNW-6057/PB)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DERETIRADA, MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500357 | 05/06/2009 | 1500.00 | 00003993769414 | HELBERT PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE OMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500359 | 05/06/2009 | 5320.70 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARTESEGURADOS E EMPRESA, LOT. NA SEC. SAUDE - PACS,SAUDE BUCAL E PSF, REL. AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500360 | 05/06/2009 | 119.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEA MAIO/2009,ONDE DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PEVA,PSF MANGABEIRA E PSF CENTRO II., CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0500361 | 05/06/2009 | 35672.90 | 01124351000177 | CSM CONSTRUTORA SOUZA MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACAODOS POSTOS E CENTROS MEDICOS DE SAUDE, CONF.MEDICAO Nº 01, NF/SA Nº 0433, CONF. PROCESSOLICITATORIO 029/2009 - PREGAO PRESENCIAL | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500362 | 05/06/2009 | 671.00 | 00061226602487 | MARIA JOSÉLIA NUNES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁIRO DE SAUDE - PACS,JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL AO MESDE ABRIL/2009, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500363 | 05/06/2009 | 1909.19 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULODA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (AMBULÂNCIADOBLÔ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500364 | 05/06/2009 | 546.00 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (AMBULÂNCIADOBLÔ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272009 | 0500365 | 05/06/2009 | 22096.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF. Nº000.000.476 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/06/2009 | 284.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O CFM - DEPARTAMENTONACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DATADO DO DIA05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600206 | 06/06/2009 | 760.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 08 FAIXAS,DESTINADAS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL 0009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600207 | 06/06/2009 | 100.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL00063, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2009 | 7.05 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2009 | 7.05 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/06/2009 | 8.40 | 05765900000143 | ANA CRISTINA SANTANA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOS10X13, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/06/2009 | 700.00 | 00096044659453 | ANTONIO HERCULANO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARNES, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/06/2009 | 900.00 | 00004437564499 | ODAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CAPINAÇÃO, JUNTOA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/06/2009 | 700.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE CAMPINAÇÃO JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/06/2009 | 700.00 | 00067466710468 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NADIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELACIONADOAO MES 05/2009, CONF NF 4307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2009 | 4000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EMCONTABILIDADE, FINANCAS, E LICITACAO E AUDITORIADE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/06/2009 | 1100.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOD-1024 PB,A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTA CIDADE, REL. AO MES EMAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2009 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/06/2009 | 523.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE TELEFONIAMÓVEL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/06/2009 | 1083.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA DE TELEFONIAMÓVEL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/06/2009 | 10418.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001248 | 08/06/2009 | 127668.00 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO Nº 0013/2009PREGÃO PRESENCIAL, REL AS NF Nº 0334,0335, 0336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/06/2009 | 28138.68 | 05336720000146 | PAPERMAX COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPAE COZINHA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 023, REL. ASNF Nº 0001,00021,0003,0004 E 0005 SÉRIE 1 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/06/2009 | 86.30 | 00002116832489 | MARILEIDE SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRODO ESTADO,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/06/2009 | 86.30 | 00061195243472 | ELIANE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRODO ESTADO,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/06/2009 | 86.30 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO DE 2009. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/06/2009 | 43.15 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL,DENTRO DO ESTADO,QUANDO EM PILAR, A SERVICO DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001268 | 09/06/2009 | 17892.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004694, 004700E 004701, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2009,PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/06/2009 | 53.13 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL,DENTRO DO ESTADO,QUANDO EM PILAR, A SERVICO DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001271 | 09/06/2009 | 21842.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, COM GASOLINACOMUM,OLEO DIESEL E OLEO LUB.CONFORME NOTA FISCAL006834, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001272 | 09/06/2009 | 20095.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, COM GASOLINACOMUM,OLEO DIESEL E OLEO LUB E FILTRO CONFORMENOTA FISCAL 006846, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/06/2009 | 1430.00 | 00018188117404 | MARIA JOSÉ DE MACÈDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DEPROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A ÓRGAOS FEDERAIS EESTADUAIS, REL. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUISICAO DE EQUIPA DE INFORMATICA P/ AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0001290 | 09/06/2009 | 5280.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES COMPLETO,CONTENDO PLACA MAE 775, PROCESSADOR DUAL CORE,MEMORIA 1GB DDR2 HD 250G, GRAVADO DE DVD,GABINETE ATX. MOUSE, TECLADO E CAIXA DE MONITOR,LCD 15" PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO 0018/2009,PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/06/2009 | 2573.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 006828/6839 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/06/2009 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O ANEXO DO ALMOXARIFADO,RELACIONADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DEPESSOAS,JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/06/2009 | 193.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL,JUNTO A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001267 | 09/06/2009 | 4473.18 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTIANDOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004694,004700 E 004701, PROCESSO LICITATÓRIO Nº0008/2009, PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001281 | 09/06/2009 | 1853.93 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 006835/6847 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/06/2009 | 65.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/06/2009 | 1497.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS NºS 006825/6836 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/06/2009 | 1443.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DO GABINETEDO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2009, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/06/2009 | 94.00 | 02837507000120 | JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/06/2009 | 2222.09 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 006827/6838ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/06/2009 | 492.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0001291 | 09/06/2009 | 3960.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03(TRES) COMPUTADORES COMPLETO,CONTENDO PLACA MAE 775, PROCESSADOR DUAL CORE,MEMORIA 1GB DDR2 HD 250G, GRAVADO DE DVD,GABINETE ATX. MOUSE, TECLADO E CAIXA DE MONITOR,LCD 15" PARA SEC. DE PLANEJ. E FINANÇAS,CONF. PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2009,PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182009 | 0001292 | 09/06/2009 | 669.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR LCD DE 15" E 01(UMA)IMPRESSORA LASER 15PPM, PRETA, PARA SEC. DEPLANEJ. E FINANÇAS, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO0018/2009,PREGÃO PRESENCIAL, NF Nº 000296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0001293 | 09/06/2009 | 1360.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 20(VINTE) ESTABILIZADORES DE 300KVA,PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2009,PREGÃOPRESENCIAL, NF Nº 000296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/06/2009 | 3907.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 006832/6844 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/06/2009 | 40.00 | 00019160585404 | MANOEL LOURENCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 4309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/06/2009 | 1779.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS NºS 006831/6843 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/06/2009 | 91.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2009, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DEARTICULACAO INSTITUCIONALIZADA, REL. AOS MESES DEABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/06/2009 | 403.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 006826/6837 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001279 | 09/06/2009 | 86.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, COM GASOLINA COMUM E ALCOOLHIDRATADO,CONFORME NOTA FISCAL 006848, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/06/2009 | 2819.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºS 006829/6840 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001278 | 09/06/2009 | 234.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO, GASOLINA COMUM,CONFORMENOTA FISCAL 006841, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/06/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/06/2009 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIOALUGADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTOURBANO,JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/06/2009 | 900.00 | 00019160585404 | MANOEL LOURENCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONFORME NF 4317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2009 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO,RELACIONADO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NF 4316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0001310 | 12/06/2009 | 2900.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EMPROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,CONFORME NF000143, RELACIONADO AO CONTRATO 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/06/2009 | 833.33 | 00045483876415 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL,DOS AUTOS PROCESSUAIS N.0022005000172/2, DREF ASETE MESES DE SALÁRIO E 13 SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/06/2009 | 833.33 | 00045483876415 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL,DOS AUTOS PROCESSUAIS N.0022005000172/2, DREF ASETE MESES DE SALÁRIO E 13 SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/06/2009 | 1300.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NOSAUTOS DO PROCESSO Nº 0022006000190-2, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2004 E 13ºSALÁRIO/2004, FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DOS ANOS 2003E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NOSAUTOS DO PROCESSO Nº 0022006000190-2, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2004 E 13ºSALÁRIO/2004, FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DOS ANOS 2003E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/06/2009 | 13.55 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/06/2009 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE EDNALDO PEDRO DOS SANTOS,COMOCHEFE DE DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO, RELACIONADO AOS RESTOS A PAGAR DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/06/2009 | 1430.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LUCIANO SILVEIRA DA SILVA,COMOCOORDENADOR DE ESPORTES E LAZER, JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELACIONADO AOSRESTOS A PAGAR DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/06/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/06/2009 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIOALUGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/06/2009 | 16583.50 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÕES DE VEICULOS ONIBUS, PLACAS KFD-8464,KHL-9274, KIR-6009, KIR 6514, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/06/2009 | 13.55 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,JUNTO A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/06/2009 | 137.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEINFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/06/2009 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONA´RIOS LOTADO NA SEC. DEEDUCACAO - FUNDEB, REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/06/2009 | 830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMO CHEFE DEDIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB,REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600208 | 15/06/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DEBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600209 | 15/06/2009 | 2745.00 | 00003906619451 | JOSÉ IRMAR RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES ,DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEARCOMPRA DE MEDICAMENTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/06/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600210 | 17/06/2009 | 1200.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL000158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600211 | 17/06/2009 | 1050.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL0010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600212 | 18/06/2009 | 396.61 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV 8379, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MÊS 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/06/2009 | 510.00 | 00046466843491 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURADOS QUIOSQUES E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/06/2009 | 2500.00 | 00032338759400 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, FORD 6.610, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPL, REL. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2009 | 444.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAIS JUNTO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2009 | 75.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O CORREIO NO DISTRITO DE CUPISSURA,JUNTOA ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/06/2009 | 457.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAIS JUNTO A SECRETARIADE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/06/2009 | 982.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAIS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2009 | 7500.00 | 05790756000103 | INSTITUTO IDEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500367 | 18/06/2009 | 3695.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISHOSPITALARES, CONF. NF. Nº 000.000.538 EM ANEXO,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500368 | 18/06/2009 | 502.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500369 | 18/06/2009 | 313.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DEPREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE - PEVA ECAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2009, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500370 | 18/06/2009 | 479.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEA JUNHO/2009,ONDE FUNCIONA O CENTRO II, PEVA E OPSF MANGABEIRA, JUNTO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500371 | 18/06/2009 | 287.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2009.CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500372 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNU-0031/PB, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500373 | 18/06/2009 | 1395.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELACIONADOS AOMES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500374 | 18/06/2009 | 4.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF-MANGABEIRA,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500375 | 18/06/2009 | 303.00 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 7753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500376 | 18/06/2009 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PSF DA DIVISA, REL. AO MES DEJUNHO/2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500377 | 18/06/2009 | 240.00 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 7753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/06/2009 | 2000.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMABETHA TRIBUTOS E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOSSERVIDORES MUNICIPAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOSISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/06/2009 | 700.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOTRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/06/2009 | 96.50 | 09492516000175 | MARIO PEDROSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,PARA ESTASECRETARIA CONFORME NF 0244, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/06/2009 | 184.00 | 09492516000175 | MARIO PEDROSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,PARA ESTASECRETARIA CONFORME NF 0247, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/06/2009 | 40.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINACOMUM)PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTAEDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/06/2009 | 41.33 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DO CONTROLE INTERNO,EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORME NF 008875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/06/2009 | 39.00 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DO CONTROLE INTERNO,EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORME NF 008888, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/06/2009 | 44.00 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DO CONTROLE INTERNO,EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORME NF 008892, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/06/2009 | 590.00 | 00005211374460 | JOSILENE LOPES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/06/2009 | 24.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOUROPÚBLICO MUNICIPAL, RELACIONADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 001543,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2009 | 343081.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ,JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/06/2009 | 40.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINACOMUM)PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTAEDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600213 | 22/06/2009 | 2546.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM,CONFORMENOTA FISCAL 006886, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600214 | 22/06/2009 | 1660.00 | 00003607565490 | LEONARDO PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600215 | 22/06/2009 | 3360.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600216 | 22/06/2009 | 1850.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600217 | 22/06/2009 | 400.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURADO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLA E PLUGADO NO DISTRITO DECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF/AVULSA 4373,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600218 | 22/06/2009 | 1885.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR,RELACIONADOS AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600219 | 22/06/2009 | 20854.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELACIONADOSAO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600220 | 22/06/2009 | 7905.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROJOVEMAPOIO,RELACIONADOS AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600221 | 22/06/2009 | 8965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELACIONADOSAO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600222 | 22/06/2009 | 7254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PETIAPOIO,RELACIONADOS AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600223 | 22/06/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI,RELACIONADOS AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600224 | 22/06/2009 | 4417.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI,RELACIONADOS AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600225 | 22/06/2009 | 7500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM,RELACIONADOS AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600226 | 22/06/2009 | 3955.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRASAPOIO ,RELACIONADOS AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600227 | 22/06/2009 | 3470.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELACIONADOSAO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600228 | 22/06/2009 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,RELACIONADOS AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600229 | 22/06/2009 | 920.00 | 00098127985449 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600230 | 22/06/2009 | 4100.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NAS CISTERNAS DEALIMENTAÇÃO E PADARIA, NOS NÚCLEOS DO SOPÃO,RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL 000219, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600231 | 22/06/2009 | 217.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/06/2009 | 2825.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DEMAIO/2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/06/2009 | 6446.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DEMAIO/2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/06/2009 | 94.49 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 009412,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/06/2009 | 197.99 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 008826,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/06/2009 | 147.89 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003089,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/06/2009 | 465.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEBLUSAS, JUNTO A ASSESSORIA DE GESTÃO DEMOCRATICA(GABINETE DO PREFEITO), CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/06/2009 | 1918.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DEMAIO/2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/06/2009 | 938.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILA SOB FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS EFETIVOS , JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE JUNHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/06/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/06/2009 | 1831.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DEMAIO/2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/06/2009 | 2070.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/06/2009 | 16910.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, JUNTOA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, RELATIVO AOMES DE JUNHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/06/2009 | 2931.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JUNHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/06/2009 | 997.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JUNHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/06/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LEIGOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/06/2009 | 30452.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/06/2009 | 681.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILA SOB FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS , JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE, RELATIVO AO MES DEJUNHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500378 | 25/06/2009 | 798.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DESAUDE,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500379 | 25/06/2009 | 581.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009,CONFORME NFSA Nº 4378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500380 | 25/06/2009 | 671.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009,CONFORME NFSA Nº 4377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500381 | 25/06/2009 | 5300.00 | 00039673588449 | MARCOS AURÉLIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMREALIZAÇÃO DE 199 EXAMES DE ULTRASOM, A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAÚDE DE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500382 | 26/06/2009 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISHOSPITALARES, CONF. NF. Nº 000.000.532 EM ANEXO,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500383 | 26/06/2009 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISHOSPITALARES, CONF. NF. Nº 000.000.530 EM ANEXO,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP P/AS UND DE SAUDE FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500384 | 26/06/2009 | 7331.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISHOSPITALARES, CONF. NF. Nº 000.000.529 EM ANEXO,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0500385 | 26/06/2009 | 16060.77 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO DO CAPS, CONFORME ADITIVO DO PROCESSOLICITATORIO 003/2009, CONF. NF 0161 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500386 | 26/06/2009 | 1100.00 | 00004875001487 | ANA MARIA R. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500387 | 26/06/2009 | 1350.00 | 00003993769414 | HELBERT PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500388 | 26/06/2009 | 1100.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500389 | 26/06/2009 | 2300.00 | 00009831100425 | MARIA AMALIA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500390 | 26/06/2009 | 2300.00 | 00009863214434 | SAULO DE TARSO F. TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PLANTOES),DURANTE O MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500391 | 26/06/2009 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500392 | 26/06/2009 | 2300.00 | 00013223178449 | WALLISSON DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500393 | 26/06/2009 | 4300.00 | 00003018993470 | PEDRO ALISSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500394 | 26/06/2009 | 1500.00 | 00039659887434 | HELDER OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500395 | 26/06/2009 | 1500.00 | 00009081470400 | JOSÉ RONALDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500396 | 26/06/2009 | 1500.00 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500397 | 26/06/2009 | 83050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500398 | 26/06/2009 | 20617.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500399 | 26/06/2009 | 23240.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500400 | 26/06/2009 | 751.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500401 | 26/06/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NO (PSF) SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500402 | 26/06/2009 | 17.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO (PSF)SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500403 | 26/06/2009 | 2880.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500404 | 26/06/2009 | 5104.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CAPSEFETIVO, REFERENTE AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500405 | 26/06/2009 | 14389.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO (CAPS)SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500406 | 26/06/2009 | 26925.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500407 | 26/06/2009 | 113603.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500408 | 26/06/2009 | 2613.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500409 | 26/06/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CAPS,REFERENTE AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500410 | 26/06/2009 | 2647.15 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE FOLHA PAGAMENTO PACS, SAUDEBUCAL E PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. IPSECPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500411 | 26/06/2009 | 10867.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DESAUDE E CAPS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. IPSEC PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500412 | 26/06/2009 | 11594.30 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DESAUDE E CAPS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. IPSEC PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500413 | 26/06/2009 | 2190.00 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO - UNO FIAT,DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL 000098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500414 | 26/06/2009 | 92.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDEFUNCIONA O PEVA, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500415 | 26/06/2009 | 3112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,EM DÉBITOAUTOMÁTICO,RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500416 | 26/06/2009 | 6000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORMEEXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500417 | 26/06/2009 | 6975.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500418 | 26/06/2009 | 716.10 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES DO IPSEC - PATRONAL, DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA EFETIVOS, REL. AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500419 | 26/06/2009 | 716.10 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES DO IPSEC - PATRONAL, DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA EFETIVOS, REL. AOMES DE maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500420 | 26/06/2009 | 96.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGTODE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO PEVA -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500421 | 26/06/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/06/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0001390 | 26/06/2009 | 44022.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE ADUBOS, DESTINANDO A SEC. DEAGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO, CONF. NF Nº036279 EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009,PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/06/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-CRECHE,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/06/2009 | 550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/06/2009 | 18652.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS OS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/06/2009 | 199.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2009 | 6650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2009 | 7831.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (MDE),REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/06/2009 | 219608.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/06/2009 | 3986.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO-MDE,REFERENTE A FOLHA DO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/06/2009 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADONA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/06/2009 | 411.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,SOBRE A FOLHA DO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/06/2009 | 697.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/06/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO-COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/06/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO,SOBRE A FOLHA DO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/06/2009 | 24045.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/06/2009 | 521.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SOBREA FOLHA DO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/06/2009 | 20195.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2009 | 5592.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EMGESTAO DEMOCRATICA, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/06/2009 | 19555.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/06/2009 | 203.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/06/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2009 | 23023.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/06/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/06/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/06/2009 | 3915.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/06/2009 | 3189.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/06/2009 | 24.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CONTROLADORIADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/06/2009 | 127856.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOSNA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/06/2009 | 3952.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOSSEINFRA DESTE MUNICIPIO, SOBRE A FOLHA DO MES06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/06/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEINFRADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/06/2009 | 18975.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/06/2009 | 930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/06/2009 | 10146.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/06/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA ARTICULAÇÃOINSTITUCIONALIZADA, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/06/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/06/2009 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2009 | 9850.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2009 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/06/2009 | 12691.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/06/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO-COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/06/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO-ASSESSORIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AOMES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/06/2009 | 1050.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARAQUADRILHAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001453, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/06/2009 | 5900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2009 | 75.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEINFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/06/2009 | 180.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/06/2009 | 350.00 | 00033815712491 | MARIA INES DE ARAUJO CAVALCANTI MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMINISTRANTE DA PRIMEIRA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃOREALIZADA NO DIA 19/06/2009, JUNTO A SEC DEEDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/06/2009 | 350.00 | 00003136282540 | ANDREIA CRISTINA FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MINISTRANTEDA I CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA19/06/2009, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/06/2009 | 350.00 | 00043696864404 | MARY SUELY ALVES DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MINISTRANTEDA I CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA19/06/2009, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/06/2009 | 350.00 | 00003962339884 | JOSÉ LEONCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MINISTRANTEDA I CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA19/06/2009, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/06/2009 | 350.00 | 00067466710468 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MINISTRANTEDA I CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA19/06/2009, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/06/2009 | 350.00 | 00095223258487 | ROBERTO LUIZ DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MINISTRANTEDA I CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA19/06/2009, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/06/2009 | 8.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001407 | 29/06/2009 | 20213.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEE LUBRIFICANTES,CONFORME NOTA FISCAL 006890, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2009 | 1735.20 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS DE FOTOCÓPIAS DEDOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001417 | 29/06/2009 | 681.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E PESCA, COM GASOLINA COMUM E OLEODIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 006882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEA ABRIL/2009,ONDE FUNCIONA ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/06/2009 | 5.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTEA JUNHO/2009,ONDE FUNCIONA ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001408 | 29/06/2009 | 1016.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 006879, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001410 | 29/06/2009 | 969.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, COM GASOLINACOMUM, CONFORME NOTA FISCAL 006881, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2009 | 19.93 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DESTAEDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001415 | 29/06/2009 | 910.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOS, COM GASOLINACOMUM,CONFORME NOTA FISCAL 006891, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 ELIBERAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DEFUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001411 | 29/06/2009 | 1116.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO, COM GASOLINA COMUM,CONFORMENOTA FISCAL 006883, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001414 | 29/06/2009 | 427.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINACOMUM E OLEO DIESEL,CONFORMENOTA FISCAL 006885, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001416 | 29/06/2009 | 156.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, COM GASOLINA COMUM,CONFORMENOTA FISCAL 006892, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001409 | 29/06/2009 | 299.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAFISCAL 006880, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001412 | 29/06/2009 | 956.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO COM GASOLINA COMUM,CONFORMENOTA FISCAL 006887, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001413 | 29/06/2009 | 1542.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 006888, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2009 | 450.00 | 00006910039475 | SESTRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOFIO E REFORMA NA ESTRUTURA DO LOCAL QUE FOIREALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2009 | 450.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOFIO E REFORMA NA ESTRUTURA DO LOCAL SAOREALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2009 | 450.00 | 00026919084880 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PINTURADE MEIO FIO E REFORMA NA ESTRUTURA DOI LOCAL SAOREALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2009 | 450.00 | 00007655759499 | FERNANDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOFIO, REFORMA NA ESTRUTURA DO LOCAL ONDE SAOREALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2009 | 450.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO MEIOFIO, REFORMA NA ESTRUTURA DO LOCAL ONDE SAOREALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2009 | 2453.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2009 | 801.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2009 | 421.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2009 | 1011.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2009 | 746.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2009 | 1025.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0600232 | 30/06/2009 | 21831.04 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO DO PRO-JOVEM, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 003/2009, CONTRATO 006/2009, 1ªMEDICAO, DO ADITIVO DE PREGÃO 003/2009, CONFORMENOTA FISCAL 000160 EM ANEXO | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600233 | 30/06/2009 | 10272.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600234 | 30/06/2009 | 147.24 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL00064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600235 | 30/06/2009 | 1650.00 | 00005312828483 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2009 | 75.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA ELUBRIFICAÇÃO, EM 01 COPIADORA MARCA GESTETNER MOD1502, COM REGULAGENS E AJUSTES GERAIS, TESTE DEFUNCIONAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 009044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2009 | 1365.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UMA 01COPIADORA MARCA GESTETNER MOD. 1502, COMREGULAGENS E AJUSTES GERAIS, TESTE DEFUNCIONAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 005709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2009 | 1787.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2009 | 75.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA ELUBRIFICAÇÃO, EM 01 COPIADORA MARCA GESTETNER MODDSM-715, COM REGULAGENS E AJUSTES GERAIS, TESTE DEFUNCIONAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE FINANÇAS DO MUNICIPAL, CONF. NF Nº 009043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2009 | 1325.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UMA 01COPIADORA MARCA GESTETNER MOD. DSM-715, COMREGULAGENS E AJUSTES GERAIS, TESTEDE FUNCIONAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº005708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2009 | 14.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O ITR, DATADO DO DIA30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2009 | 66.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O FEP, DATADO DO DIA30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O ICMS DESONERAÇÃO, DATADODO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2009 | 265.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O CEX, DATADODO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2009 | 3325.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2009 | 235.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O AFM - APOIO FINANCEIRO AOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2009 | 265.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O FEX - AUXILIO FINANCEIROPARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, DATADO DO DIA30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2009 | 1694.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2009 | 2067.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADO DO DIA30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O ICMS - DESONERAÇÃO DASEXPORTAÇÕS LEI 87/96, DATADO DO DIA30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2009 | 66.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP, SOBRE O FEP - FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, DATADO DO DIA30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2009 | 4214.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RETENÇÃO DE FGTS, DEBITADO DA CONTA FPM -FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS,DATADO DO DIA 30.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2009 | 41487.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DA CONTA FPM,DATADO DO DIA 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2009 | 8880.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, DEBITADO DACONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS,DATADO DO DIA 30.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2009 | 17721.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADONO DIA 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2009 | 1678.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADONO DIA 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2009 | 1678.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADONO DIA 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2009 | 17721.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2009 | 1678.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2009 | 2135.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2009 | 4029.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2009 | 1162.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2009 | 75.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA ELUBRIFICAÇÃO, EM 01 COPIADORA MARCA GESTETNER MODFT 3813, COM REGULAGENS E AJUSTES GERAIS, TESTE DEFUNCIONAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 009045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2009 | 1330.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UMA 01COPIADORA MARCA GESTETNER MOD. FT 3813, COMREGULAGENS E AJUSTES GERAIS, TESTEDE FUNCIONAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº005710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001426 | 30/06/2009 | 23669.25 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REFORMAS DASESCOLAS ADAUTO VIANA, ANTONIO VELOSO, EPITACIOPESSO, SEVERINA HELENA, CONF. NOTA FISCAL Nº162 -ADITIVO DO PREGÃO 003/2009. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2009 | 1397.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE,RELACIONADOS AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2009 | 46.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA SOBRE OS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO-MDE, RELACIONADOS AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2009 | 5264.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO UNO PLACA MOK-9938, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA-FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DEJUNHO/2009, CONF. NF AVULSA 4471,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00073945072468 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MNM-6139, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES06/2009,CONFORME NF 4470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2009 | 2030.00 | 00003573742408 | EDVALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA JEA-7626, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2009 | 1045.00 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KKF 5821, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2009 | 1045.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, KOMBI GNV PLACA KKI-4917, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 4467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2009 | 1025.00 | 00007671498408 | JAIR MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA LOJ 3910, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME NF 4466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2009 | 1178.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KIN 7928, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2009 | 725.00 | 00051452448434 | ALVARO MANOEL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KKR 9365, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MÊS DEJUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2009 | 750.00 | 00003516438428 | JOSE INACIO BELARMINO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KLP-9125, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2009 | 2151.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MYV-0576, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NF 4461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2009 | 2076.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SPRINTER PLACASMON 8397, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS REL. AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2009 | 2559.00 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO,ÔNIBUS PLACA KSV-2852, JUNTOA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESJUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2009 | 2584.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACAS KGY 2054 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NF 4458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2009 | 2907.00 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACASKID-1693, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA- FUNDEB DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REL. AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2009 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DATURMA PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTOVIANA, REL. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2009 | 500.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA - MDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDONO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2009 | 500.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALIO, PLACA MNE 7056, ADISPOSICAO DA SE. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NF 4480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SANTANA GNV, PLACAS MNY 7567, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2009 | 909.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE DE PECAS AUTOMOTIVASPARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MNM-7415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2009 | 820.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO E REFORMA DE CADEIRAS ESCOLARES, JUNTO ASEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIO, CONF. NFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2009 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAO PAGAMENTO DO 13º SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO2008, DO SR IRISMAR LUCAS VIEIRA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2009 | 2590.00 | 00041615050434 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 66BANCAS E 47 CARTEIRAS DO COLEGIO ADAUTO VIANAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAAVULSA 4444,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2009 | 1650.00 | 00041615050434 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11BUREAUS DA ESCOLA ADAUTO VIANA JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA AVULSA 4443,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2009 | 1430.00 | 00018188117404 | MARIA JOSÉ DE MACÈDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DEPROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A ÓRGAOS FEDERAIS EESTADUAIS, REL. AO MES DE JUNHO/2009,CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 4389,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0001517 | 01/07/2009 | 44022.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE ADUBOS, DESTINANDO A SEC. DEAGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO, CONF. NF Nº036410,EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009,PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500422 | 01/07/2009 | 581.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500423 | 01/07/2009 | 581.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500424 | 01/07/2009 | 581.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500425 | 01/07/2009 | 581.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500426 | 01/07/2009 | 581.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500427 | 01/07/2009 | 581.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500428 | 01/07/2009 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACAKKY-5653/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500429 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ( VW/KOMBI PLACA- MNW-6057/PB)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DERETIRADA, MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500430 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNU-0031/PB, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500431 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00025620215415 | SERGIO DORNELAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4996/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500432 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DO VEICULO, UNO FLEX PLACASMON-6885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500433 | 01/07/2009 | 700.00 | 00002177348471 | FERNANDO BELARMINO SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (PARATI PLACASHUX-8824) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DECUPISSURA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2009, CONF. NOTAFISCAL Nº 4490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500434 | 01/07/2009 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MNH-0271/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500435 | 01/07/2009 | 500.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (FUSCA PLACAS MNE-0739),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500436 | 01/07/2009 | 800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO D20, PLACAS KJL 1150,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500437 | 01/07/2009 | 279.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PSF II, REFERENTE A MAIO/2009.CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500438 | 01/07/2009 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NOSITIO CRUZ DE ALMAS, NESTA CIDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE PARA O FUNCIONAMENTO DOPSF-DIVISA, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500439 | 01/07/2009 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (KOMBI, PLACA MMO-3680/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500440 | 01/07/2009 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NOSITIO CRUZ DE ALMAS, NESTA CIDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE PARA O FUNCIONAMENTO DOPSF-DIVISA, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500441 | 01/07/2009 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NOSITIO CRUZ DE ALMAS, NESTA CIDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE PARA O FUNCIONAMENTO DOPSF-DIVISA, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500442 | 01/07/2009 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHAPROPRIEDADE, SITUADO A RUA PROJETADA, 12 - CONJ.MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTOMANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500443 | 01/07/2009 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JORGEDIAS CORREIA, S/N, CONJ. MANGABEIRA, NESTEMUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, PARA OFUNCIONAMENTO DO CAPS, REL. AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500444 | 01/07/2009 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PRES.JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVOA MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500445 | 01/07/2009 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DOPSF CENTRO II, REL AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500446 | 01/07/2009 | 1275.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE85(OITENTA E CINCO) CAMISAS, JUNTO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A CAMPANHA DEVACINAÇÃO PÓLIO NOS POSTOS MEDICOS, CONF. NF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500447 | 01/07/2009 | 880.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS - SR. GERINALDOGOMES RIBEIRO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AOSRESTOS A PAGAR DE 13º SALÁRIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2009 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUAARLINDO RICARDO, 66, CENTRO, NESTA CIDADE , ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA(APOIO),RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2009 | 805.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 07/05 A 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2009 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIÁRIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTOA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL ECRIMINAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA27/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2009 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA PARCIAL DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, LIGADOS AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2009 | 833.33 | 00045483876415 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL,DOS AUTOS PROCESSUAIS N.0022005000172/2,REF A SETE MESES DE SALÁRIO E 13 SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0022006000190-2, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2004 E 13ºSALÁRIO/2004, FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DOS ANOS 2003E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2009 | 2000.00 | 10401525000192 | MONTENEGRO E CHAVES CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA, DO CONTRATO DE SERVIÇOSTÉCNICOS PROFISSIONAIS A RESPEITO DO ÍNDICE/ICMSPARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2009 | 370.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000456,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2009 | 203.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL000457,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2009 | 4000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EMCONTABILIDADE, FINANCAS, E LICITACAO E AUDITORIADE CONTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 000026, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2009 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2009 | 732.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/05 A06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00003070340466 | CARLOS ALBERTO SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE, UNO MILLE EX PLACA MOG-8763, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2009,CONFORMENF 4473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, UNOPLACAS KJV 6379, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DEDESENVOL. URBANO,ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA,DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, REF. AJUNHO/2009,CONFORME NF/A 4424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2009 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4421, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2009 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4422, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2009 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4423, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2009 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 06/2009,CONFORME NF/AVULSA 4403,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/1, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2009,CONFORME NF/AVULSA 4402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2009 | 750.00 | 00004678597441 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REF. AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2009 | 700.00 | 00005125173479 | MARCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2009 | 700.00 | 00081416687300 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2009 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2009 | 700.00 | 00007216189442 | ALICE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NOCADASTRO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NOCADASTRO GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2009 | 260.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL 000456,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOD-1024 PB,A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTA CIDADE, REL. AO MESDE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2009 | 300.00 | 00061247600459 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERV. NO CADASTRAMENTO DEFUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAIS - CENSO DOSERVIDOR GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DEFUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CENSO DOSERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2009 | 800.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUSO DE SOFTWARE SISDOC-SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DETODA DOCUMENTAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME NF 4427, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2009 | 250.01 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE SERVICOS NOTORAIS E REGISTRAIS DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2009 | 2986.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,NO DIA 10/07/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2009 | 4214.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO FGTS, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA10/07/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2009 | 49285.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO, DEBITADO DA CONTAFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADODO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600236 | 01/07/2009 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTOMANGABEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AOMES 06/2009,CONFORME NF/AVULSA 4412,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600237 | 01/07/2009 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA,CONJUNTO MANGABEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORMENF/AVULSA 4411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600238 | 01/07/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO TELECENTRO, REFERENTE AO MES 06/2009, CONFORMENF/AVULSA 4410,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600239 | 01/07/2009 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIAEM CUPISSURA, RELATIVO AO MES 06/2009,CONFORME NFS/AVULSA 4409,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600240 | 01/07/2009 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETRIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOPROJOVEM,REFERENTE AO MES 06/2009, CONFORMENF/AVULSA 4408,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600241 | 01/07/2009 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO EMCUPISSURA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE06/2009, CONFORME NF/AVULSA 4407,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600242 | 01/07/2009 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 05/2009, CONFORMENF/AVULSA 4406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600243 | 01/07/2009 | 1700.00 | 00007655765464 | JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600244 | 01/07/2009 | 756.66 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESÃO DE PLANO DEINTERNET E MENSALIDADES,RELACIONADA A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,CONF. NF Nº 0080, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600245 | 01/07/2009 | 2700.00 | 00004137782407 | CLEBER CAVALCANTE DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,DO MUNICÍPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GÊNEROSALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600246 | 01/07/2009 | 1822.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600247 | 01/07/2009 | 4290.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,DO MUNICÍPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GÊNEROSALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600248 | 01/07/2009 | 3442.26 | 00001263124437 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,DO MUNICÍPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GÊNEROSALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600249 | 01/07/2009 | 2090.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,DO MUNICÍPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GÊNEROSALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600250 | 01/07/2009 | 1745.00 | 00003607565490 | LEONARDO PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600251 | 01/07/2009 | 4304.96 | 00009163000482 | JOÃO SEBASTIÃO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600252 | 01/07/2009 | 600.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E COMBATE AFOME, REFERENTE AO MES DE 06/2009, CONFORMENF/AVULSA 4405,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600253 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA BFH2842, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009, CONFORME NF/AVULSA 4497,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600254 | 01/07/2009 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV 8379, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MÊS 06/2009,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 4498,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600255 | 01/07/2009 | 7.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DO SAAE, REFERENTE AO MES07/2009, PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DOPULGADO,NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A ESTASECRETARIA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600256 | 01/07/2009 | 155.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEAOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009,ONDE FUNCIONAO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600257 | 01/07/2009 | 252.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE07/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600258 | 01/07/2009 | 24.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEAO MES JULHO/2009,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, PLACA KGO-2742, REFERENTE AOMES 06/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2009 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DAASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO QUANDO NA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS RELACIONADO AO MES DE MAIO/2009,CONFORMENF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2009 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DADIRETORIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTEMUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2009 | 250.00 | 00014124033400 | JOSÉ ANACLETO REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS EATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO NO MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001518 | 01/07/2009 | 77026.33 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO DE 12mX10m TIPOCONCHA, CAMAROTE, SOM FLY ILUMINAÇÃO, GERADOR250KvA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 034/2009,CONVITE 004/2009, NOTA FISCAL 000052, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001529 | 01/07/2009 | 43000.00 | 09551142000111 | BELA VISTA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO , SHOWPIROTÉCNICO, ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS EDECORAÇÃO EM GERAL,CONFORME CONVITE 005/2009,PROCESSO LICITATÓRIO 035/2009,NOTA FISCAL 0202,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012009 | 0001533 | 01/07/2009 | 7630.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROSQUÍMICOS NO PERÍDO DOS FESTEJOS JUNINOS NOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ E NO DISTRITO DE CUPISSURA,CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA 001/2009, PROCESSO033/2009,NOTA FISCAL 0051,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00051883171415 | AGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO,UNO FLEX,PLACA MNY 4944,JUNTO ASECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME NF 4474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2009 | 50.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000457,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2009 | 500.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/05 A06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2009 | 106.26 | 00043396631404 | IVANILDA C. OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, DENTRO DO ESTADO, DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, LIGADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2009 | 99.42 | 00009742786453 | LAFAIETE FENELON DE BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE,LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, VW FOXFLEX PLACAS MOP 6989, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME NTA FISCAL AVULSA 4475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO,RELACIONADO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF4485,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00007959908478 | STRANCENER DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICO DETERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL,INCLUSIVE DESENHO DE PLOTAGEM, LEVANT. TOPOGRAFICODO TERRENO P/ IMPLANTAÇÃO DA CRECHE, DESENHOSPLOTAGENS PLANTASDE SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO DECURVAS E NIVEIS, LEVANT. TOPOGRAFICO DO TERRENO P/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2009 | 510.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINACAO E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2009 | 300.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE RETELHAMENTO,PEQUENOS CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENCAOPREVENTIVA EM IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, PLACA KGA-2474, PARA OTRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2009 | 250.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, JUNTO A SEC. DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO F4000, PLACA MMV-3333,JUNTO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAMATANCA DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00032338759400 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, FORD 6.610, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2009 | 510.00 | 00004437564499 | ODAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA DOSQUIOSQUES DO PÁTIO DE EVENTOS,JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA4393,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2009 | 4000.00 | 09519929000104 | USIEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092009 | 0001552 | 02/07/2009 | 38455.40 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRERIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 000907/908/909 ANEXAS. REFERENTE AOPREGÃO Nº 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600259 | 02/07/2009 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESESDE MAIO E JULHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600260 | 02/07/2009 | 45.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONF. NF Nº 000456,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600261 | 02/07/2009 | 5044.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM,CONFORMENOTAS FISCAIS 006830,006842, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600262 | 02/07/2009 | 8946.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO EAÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 004701,004700E 004694, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600263 | 02/07/2009 | 3863.50 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPONENTES PARAIMPRESSORAS ( TONER,CARTUCHO DE TINTA E FITA LX300 EPSON),PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF.NF Nº 000293,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600264 | 02/07/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELACIONADOS AO MÊS 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2009 | 700.00 | 00003125189438 | EDILMA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -CENSO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2009 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CENSO SERVIDOR, A SERVIÇO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2009 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -CENSO SERVIDOR, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2009 | 356.67 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESÃO DE PLANO DEINTERNET E MENSALIDADES, AO SETOR DE TRIBUTOSJUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. NFNº 0080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2009 | 3000.00 | 00024697591453 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DASFESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA4369,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/07/2009 | 214.80 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 17, 22 E 30/06 E 02/07/2009,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/07/2009 | 172.60 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARCIAIS, DENTRO DOESTADO, DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 17, 22, 30/06E 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/07/2009 | 150.00 | 01272174000176 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COLOCACAO DEVIDRO TRASEIRO DO MICROONIBUS, PLACA MNM 7415,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 3311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/07/2009 | 12.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ANTONIOVELOCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/07/2009 | 368.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 1204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500448 | 06/07/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NOPACIENTE CARLOS ALBERTO DE SOUZA(ARTERIOGRAFIA CEREBRAL), JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002383ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/07/2009 | 99.45 | 07137223000144 | COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS S. J LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO (GAS, CAFE, ACUCAR E AGUAMINERAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/07/2009 | 45.88 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/07/2009 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA PARCIAL DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, LIGADOS AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/07/2009 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA PARCIAL DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, LIGADOS AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/07/2009 | 122.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/07/2009 | 47.40 | 08588051000198 | SATOLLARE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/07/2009 | 103.40 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/07/2009 | 13.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/07/2009 | 86.30 | 00061219860425 | JÚLIA NAZÁRIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SEMA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPARDO I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL EIII ENCONTRO NORDESTE DE BIOGEOGRAFIA, NOS DIAS 10E 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/07/2009 | 75.35 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/07/2009 | 129.02 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003089,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/07/2009 | 1356.06 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHOJPA/BSB/SSA E SSA/REC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/07/2009 | 6.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/07/2009 | 4.50 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/07/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROEXT-UFPB-MECE MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS, NO DIA 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/07/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DOPROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DAS CIDADES, NO DIA17/07/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/07/2009 | 53.13 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO DIA 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500449 | 07/07/2009 | 1100.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS ECOPIADORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0500450 | 07/07/2009 | 430.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA LICITACAO 010/2009, PREGÃO PRESENCIAL, NFNº003164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500451 | 07/07/2009 | 1356.06 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETÁRIA DESAUDE DO MUNICIPIO, NO TRECHO JPA/BSB/SSA ESSA/REC, PARA PARTICIPAR DA 12ª MARCHA DEPREFEITOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0500452 | 07/07/2009 | 1265.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,QUANDO NO CONSERTOE PINTURA DE MÓVEIS, DO PSF CENTRO II, JUNTO ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO AMPLIAR A OFERTA DE | AMPLIAC DO SIST DE ESGOT SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0500453 | 07/07/2009 | 40000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DA 2ª MEDIÇÃODA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO, LOCALIZADO NO BAIRRO CINCO BOCAS NOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB, CONFORME MEDIÇÃO ANEXA,NF Nº 000030. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0500454 | 07/07/2009 | 55056.42 | 01124351000177 | CSM CONSTRUTORA SOUZA MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACAODOS POSTOS E CENTROS MEDICOS DE SAUDE, CONF.MEDICAO Nº 02, NF/SA Nº 0435, CONF. PROCESSOLICITATORIO 029/2009 - PREGAO PRESENCIAL | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500455 | 07/07/2009 | 60.00 | 00002314255461 | WALDJANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MÓVEL,QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 20 E23/06/2009, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500456 | 07/07/2009 | 30.00 | 00084034173491 | EDIENE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MÓVEL,QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA21/06/2009, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500457 | 07/07/2009 | 30.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MÓVEL,QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA22/06/2009, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500458 | 07/07/2009 | 60.00 | 00003895043435 | OZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MÓVEL,QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 27 E28/06/2009, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500459 | 07/07/2009 | 100.00 | 00002605992470 | ALCIONE R. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAS FESTIVIDADESJUNINAS, NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500460 | 07/07/2009 | 100.00 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAS FESTIVIDADESJUNINAS, NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0500461 | 07/07/2009 | 13419.53 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004694, 004700E 004701, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2009,PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/07/2009 | 86.30 | 00075563690997 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,JUNTO A COEJA E 1ª REGIAO DE ENSINO, NOS DIAS 03 E09/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/07/2009 | 302.05 | 00073840335434 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01(UMA)PARCIAL, DENTRO DO ESTADO,À CIDADE DE SAPÉ-PB, COMOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/07/2009 | 345.20 | 00072641029472 | LINDINALVA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS,DENTRO DO ESTADO,À CIDADE DE SAPÉ-PB, COM OBJETIVODE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/07/2009 | 645.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/07/2009 | 9.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF Nº 1584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/07/2009 | 60.00 | 07783791000112 | UANDI FELIPE-ARMARINHO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/07/2009 | 258.90 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 13, 14 E 15/07/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/07/2009 | 25.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULOPRISMA JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF. NOTA FISCAL Nº 007759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/07/2009 | 668.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PRISMADE PLACA MNV-0863 LOCADO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 003163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/07/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/07/2009 | 155.00 | 00002112642456 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE FONTE APX DE GABINETE DE COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/07/2009 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO ESSOA, A SERVICO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS22 E 23/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/07/2009 | 4.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/07/2009 | 2000.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALB. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE ALTADEFINICAO PARA IDENTIFICACAO DA FROTADE VEICULOS DA PREFEITURA E DE VEICULOSLOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001594 | 09/07/2009 | 10000.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM ASSUNTOS RELACIONADOS AO MINISTERIODA PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO IPSEC. REFERNTE AINEXIGIBILIDADE 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/07/2009 | 44.54 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/07/2009 | 21.60 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/07/2009 | 37.40 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/07/2009 | 1200.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EMBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XII MARCHA DOSPREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOSMUNICIPIOS-ALTERNATIVAS PARA SUPERAR A CRISE, NOSDIAS 13, 14, 15 E 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001601 | 13/07/2009 | 4458.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL000296,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001604 | 13/07/2009 | 6410.50 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000292, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001600 | 13/07/2009 | 1600.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL000294,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/07/2009 | 1215.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASPARA O ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº001582 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500462 | 13/07/2009 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NF.Nº 000.000.633 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500463 | 13/07/2009 | 859.20 | 00068622600815 | IVANILDA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM BRASILIA-DF, PARAPARTICIPAR DA XII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOSMUNICIPIOS - ALTERNATVIAS PARA SUPERAR A CRISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500464 | 13/07/2009 | 7895.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISHOSPITALARES, CONF. NF. Nº 000.000.607 EM ANEXO,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0500465 | 13/07/2009 | 2902.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERREMANUFATURADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO/2009, CONF. NF. Nº 000291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500466 | 13/07/2009 | 7558.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISHOSPITALARES, CONF. NF. Nº 000.000.609 EM ANEXO,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500467 | 13/07/2009 | 188.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500468 | 13/07/2009 | 216.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500469 | 13/07/2009 | 1360.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALB. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EM UNO E AMBULANCIAFIORINO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001580 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500470 | 13/07/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF-MANGABEIRA,REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500471 | 13/07/2009 | 186.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O PSF II, REFERENTE A JULHO/2009.CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500472 | 13/07/2009 | 53.13 | 00054915961400 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, QUANDO EM JOAO PESSOA-PB,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NO DIA 15/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500473 | 13/07/2009 | 7701.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, COM GASOLINA COMUM,ÁLCOOL, ÓLEODIESEL E LUBRIFICANTES,CONFORME NOTA FISCAL006949, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/07/2009 | 99.42 | 00075226901453 | JONK KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE, LIGADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NOSDIAS 23 E 24/07/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001603 | 13/07/2009 | 579.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0500562 | 13/07/2009 | 13668.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600265 | 15/07/2009 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE MAIO/2009, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600266 | 15/07/2009 | 328.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESJUNHO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL-CENTRO SOCIAL,JUNTO A ESTAEDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600267 | 15/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESJUNHO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL-CENTRO COMUNITÁRIO,JUNTO A ESTAEDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600268 | 15/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESJUNHO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL-FÁBRICA DE SABÃO,JUNTO A ESTAEDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600269 | 15/07/2009 | 9562.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000667,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600270 | 15/07/2009 | 1175.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000666,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600271 | 15/07/2009 | 98.57 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA OPLUGADO NO DISTRITO EM CUPISSURA, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600272 | 15/07/2009 | 600.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E COMBATE AFOME, REFERENTE AO MES DE 07/2009, CONFORMENF/AVULSA 4571,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600273 | 15/07/2009 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 07/2009, CONFORMENF/AVULSA 4570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600274 | 15/07/2009 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO EMCUPISSURA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE07/2009, CONFORME NF/AVULSA 4569,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600275 | 15/07/2009 | 2532.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM,ÁLCOOL EÓLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 006946, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600276 | 15/07/2009 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTOMANGABEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AOMES 07/2009,CONFORME NF/AVULSA 4559,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600277 | 15/07/2009 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA,CONJUNTO MANGABEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORMENF/AVULSA 4560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600278 | 15/07/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO TELECENTRO, REFERENTE AO MES 07/2009, CONFORMENF/AVULSA 4565,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600279 | 15/07/2009 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIAEM CUPISSURA, RELATIVO AO MES 07/2009,CONFORMENFS/AVULSA 4567,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600280 | 15/07/2009 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETRIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOPROJOVEM,REFERENTE AO MES 07/2009, CONFORMENF/AVULSA 4568,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600281 | 15/07/2009 | 300.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2009,CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 4558,EMANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600282 | 15/07/2009 | 2279.84 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM E ÓLEODIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 006977, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600283 | 15/07/2009 | 1200.00 | 00005174100447 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX(PLACAS KJL-6204),PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009,CONFORME NF/AVULSA 4595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600284 | 15/07/2009 | 900.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VW KOMBI(PLACAS MNP-0213),PARATRANSPORTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME NF/AVULSA4594,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600285 | 15/07/2009 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JULHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,RELACIONADO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTAEDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600286 | 15/07/2009 | 4.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JULHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPLUGADO EM CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600287 | 15/07/2009 | 56.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JULHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTAEDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600288 | 15/07/2009 | 115.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JULHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONATELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600289 | 15/07/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JUNHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600290 | 15/07/2009 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JULHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAPROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600291 | 15/07/2009 | 21316.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000672,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600292 | 15/07/2009 | 700.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS 3747, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 06/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600293 | 15/07/2009 | 54.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE MAIO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONACRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600294 | 15/07/2009 | 5.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE ABRIL/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600295 | 15/07/2009 | 4.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JULHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/07/2009 | 320.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO,PRESTADOS A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/07/2009 | 50.00 | 00019160585404 | MANOEL LOURENCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/07/2009 | 1421.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALB. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FAIXAS, CAMISAS,BONÉS E BOLSAS, PARA O PROJETO ZÉ LIMPEZA, JUNTO ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 1581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001608 | 15/07/2009 | 40425.00 | 41202557000192 | AGENTE ASSESSORIA DE GRUPO ESPECIALIZADA EM TECNOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAEDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR PARA ATIVIDADES DECAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO0009/2009, CONVITE, NF Nº000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/07/2009 | 14729.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÕES DE VEICULOS ONIBUS, PLACAS KFD-8464,KHL-9274, KIR-6009, KIR 6514, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/07/2009 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOLOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DEDESENVOL. URBANO,ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA,DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, REF. AJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/07/2009 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DOPREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO JUNTOA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, REL. AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/07/2009 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O ANEXO DO ALMOXARIFADO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500474 | 16/07/2009 | 2803.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2009 | 3040.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALB. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EM ONIBUS E MICROONIBUS COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001579 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2009 | 255.50 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2009 | 100.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DEEDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092009 | 0001636 | 20/07/2009 | 9845.50 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOSDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA RITA ARAUJO, REF PREGAO Nº 009/2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/07/2009 | 2330.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,QUANDO NO CONSERTODE CARTEIRAS E BUREAUX DA ESCOLA ADAUTO VIANA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTEMUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2009 | 2001.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LOCADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001644 | 20/07/2009 | 18662.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001653 | 20/07/2009 | 13415.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, KOMBI, PLACAKJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO-FUNDEB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A MES 06/2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES 07/2009, CONFORME NF 4592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2009 | 350.00 | 00031211674487 | AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA DE PATIO E CAPINACAO DE AREA DA ESCOLAMUNICIPAL DE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2009 | 1430.00 | 00018188117404 | MARIA JOSÉ DE MACÈDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DEPROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A ÓRGAOS FEDERAIS EESTADUAIS, REL. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2009 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DATURMA PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTOVIANA, REL. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2009 | 517.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO JUNTO AODETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACAS MOT-6792(ONIBUS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2009 | 721.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA, DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2009 | 31307.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2009 | 26217.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO E CULTURA- CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2009 | 195.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO E CULTURA- CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2009 | 330043.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUMBEB 60%,RELATIVO AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2009 | 1120.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (FUMDEB 60%), RELATIVOAO MÊS 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2009 | 17623.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE CULTURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LEIGOS), RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2009 | 230931.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2009 | 4280.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICOES PARA FORMACAOCONTINUADA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TECNOLOGIADO PROGRAMA PROINFO E TV ESCOLA, NO PERIODO DE 27A 29/07/2009, EM LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2009 | 258.90 | 00084053038472 | PAULA ANDREA PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADACOMO COORDENADORA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DOPROGRAMA PROINFO E TV ESCOLA, NO PERIODO DE 27 A29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2009 | 86.30 | 00016225643400 | SONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARCIAIS, DENTRO DO ESTADO,QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOSRELATIVOS AO CONVÊNIO UEPB/FURNE, NOS DIAS23 DE JULHO E 06 DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/07/2009 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARCIAL, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 06/08/2009, COM O SECRETARIO DEEDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA RESOLVERAUSSNTOS DE INTERRESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2009 | 43.15 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARCIAL, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 06/08/2009, COM O SECRETARIO DEEDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA RESOLVERAUSSNTOS DE INTERRESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2009 | 1859.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, JUNTOA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REL. AO MESDE JUNHO/2009. COMPLEMENTANDO O EMPENHO 001336,POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/07/2009 | 745.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOS MESES 04 E 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/07/2009 | 742.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 006943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001648 | 20/07/2009 | 832.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E PESCA COM GASOLINA COMUM E OLEODISEL, CONFORME NOTA FISCAL 006974, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2009 | 11245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0001754 | 20/07/2009 | 44022.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE ADUBOS DESTINADOS ASECRATARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PROCESSO LICITATOCIO Nº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2009 | 532.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500475 | 20/07/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF-MANGABEIRA,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500476 | 20/07/2009 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF-DIVISA,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500477 | 20/07/2009 | 798.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DESAUDE,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500478 | 20/07/2009 | 6992.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL,CONFORME NOTAFISCAL 006889, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500479 | 20/07/2009 | 89.48 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0500480 | 20/07/2009 | 12828.68 | 01124351000177 | CSM CONSTRUTORA SOUZA MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACAODOS POSTOS E CENTROS MEDICOS DE SAUDE, CONF.MEDICAO Nº 03, NF/SA Nº 0437, CONF. PROCESSOLICITATORIO 029/2009 - PREGAO PRESENCIAL | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500481 | 20/07/2009 | 90.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DESAUDE,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500482 | 20/07/2009 | 144561.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500483 | 20/07/2009 | 2735.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500484 | 20/07/2009 | 77066.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500485 | 20/07/2009 | 18.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500486 | 20/07/2009 | 20257.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500487 | 20/07/2009 | 7440.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500488 | 20/07/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NOCAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500489 | 20/07/2009 | 23240.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500490 | 20/07/2009 | 813.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500491 | 20/07/2009 | 14175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -(CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500492 | 20/07/2009 | 90.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JULHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO PEVA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2009 | 897.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 6951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2009 | 1580.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2009 | 583.10 | 07613248000339 | GG IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A UM COFFE BRACK, PARA A 1ª CONFERÊNCIALIVRE DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. NF Nº 000285 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2009 | 11.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELACIONADAA ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/07/2009 | 800.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUSO DE SOFTWARE SISDOC-SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DETODA DOCUMENTAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA DESTAEDILIDADE, CONFORME NF 4510, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2009 | 2097.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LOCADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2009 | 665.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LOCADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001654 | 20/07/2009 | 793.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2009 | 750.00 | 00096046007453 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2009, CONF. NF4232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2009 | 7552.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DEPREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2009 | 800.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUSO DE SOFTWARE SISDOC-SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DETODA DOCUMENTAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES 07/2009, CONFORME NF4603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2009 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CENSO SERVIDOR, A SERVIÇO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2009 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -CENSO SERVIDOR, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2009 | 700.00 | 00003125189438 | EDILMA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -CENSO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2009 | 300.00 | 00061247600459 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERV. NO CADASTRAMENTO DEFUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAIS - CENSO DOSERVIDOR GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/07/2009 | 300.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DEFUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CENSO DOSERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/07/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2009 | 480.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOATENDIMENTO AO PÚBLICO, DURANTE O MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2009 | 480.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOATENDIMENTO AO PUBLICO, DURANTE O MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2009 | 480.00 | 00005064820496 | JAQUELINE BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO ATENDIMENTOAO PUBLICO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2009 | 480.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOATENDIMENTO AO PUBLICO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2009 | 700.00 | 00081416687300 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2009 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2009 | 700.00 | 00007216189442 | ALICE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NOCADASTRO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NOCADASTRO GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/07/2009 | 700.00 | 00005125173479 | MARCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -CENSO DO SERVIDOR, NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOD-1024 PB,A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTA CIDADE, REL. AO MESDE JULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/1, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/07/2009 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/3, A DISPOSICAO DO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/3, A DISPOSICAO DO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/3, A DISPOSICAO DO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/3, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DEDESENVOL. URBANO,ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA,DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMÔNIO,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2009 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNLO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2009 | 37.16 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNCIPIO-SETOR DE PROTOCOLO, NO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HURBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2009 | 538.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NASEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2009 | 47554.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2009 | 493.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2009 | 700.00 | 00003125189438 | EDILMA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -CENSO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2009 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CENSO SERVIDOR, A SERVIÇO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2009 | 943.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2009 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2009 | 1128.84 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/07/2009 | 288.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENT AOPERIODO DE 07/06 A 06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001645 | 20/07/2009 | 1194.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM EOLEO DISEL, CONFORME NOTA FISCAL 006971, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS ASSESSORIA,PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2009, CONFORME NOTAFISCAL Nº 4590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2009 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUAARLINDO RICARDO, 66, CENTRO, NESTA CIDADE , ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA(APOIO),RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2009 | 3915.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CHEFIADE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2009 | 6290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAASSESSORIA EM GESTÃO DEMOCRÁTICA E CAPACITAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2009 | 6732.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2009 | 1674.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/07/2009 | 8760.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, COM PARCELAMENTO DECONTAS TELEFONICAS, COM VENCIMENTO EM 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2009 | 844.22 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 006942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2009 | 1205.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO PRISMA (LOCADO), JUNTO A SEC. DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. NF Nº 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2009 | 514.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/06 A06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001647 | 20/07/2009 | 853.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS COM GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL 006973, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2009 | 700.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOTRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE PLANEJAMENTO PROPORCIONAR CONDIÇ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2009 | 6100.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE ARPARA A SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE ALMOXARIFADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2009 | 44532.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2009 | 241.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2009 | 675.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA20/07/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2009 | 1775.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA30/07/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NODIA 31/07/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2009 | 208.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CFM, NO DIA06/07/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2009 | 62.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID, NODIA 10/07/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2009 | 1002.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2009 | 30.00 | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASEPLAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2009 | 99.58 | 06626253011943 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEPLAN DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2009 | 7631.92 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GLOSA TECNICA REFERENTE AO CONVENIONº 257/2004, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº59050.000785/2004-18, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2009 | 16111.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/60), DO TERMO DE ACORDODE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIAIOS, PARTE (PATRONAL), CORRIGIDA PELOINPC E JUROS DE MORA, CONF. ART. 3º, PARÁGRAFOÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/07/2009 | 177.69 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 1ª PARCELA(1/60), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(PATRONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/07/2009 | 35496.90 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/240), DO TERMO DEACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIAIOS, PARTE (FUNCIONAL), CORRIGIDA PELOINPC E JUROS DE MORA, CONF. ART. 3º, PARÁGRAFOÚNICO DA LEI Nº 560/2009 DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/07/2009 | 391.52 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 1ª PARCELA(1/240), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(FUNCIONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/07/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSODE CAPACITACAO DO PROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DASCIDADES, NO DIA 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DOPROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DAS CIDADES, NO DIA17/07/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/07/2009 | 2800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPÚBLICA E EMISSÃO DE CHEQUES, REFERENTE AO MESESDE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2009 | 52.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001655 | 20/07/2009 | 260.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2009 | 7950.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS COM SERIGRAFIA, PARAA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTO, COM O PROJETO ZÉLIMPEZA, CONF. NF Nº 001180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2009 | 11076.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HURBANODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2009 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REL. AOMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2009 | 316.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2009 | 172.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/07/2009 | 351.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001646 | 20/07/2009 | 344.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAASSESSORIA JURIDICA COM GASOLINA COMUM,CONFORMENOTA FISCAL 006972, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2009 | 8865.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS EPROMOÇÃO DA CIDADANIA. REL. AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2009 | 415.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2009 | 700.44 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 006947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2009 | 292.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/06 A06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001651 | 20/07/2009 | 730.08 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HURBANO COM GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL 006978, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2009 | 328.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2009 | 1484.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2009 | 60.00 | 00019160585404 | MANOEL LOURENCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DEFOGAO E SEIS GANCHOS PARA O MATADOURO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/07/2009 | 450.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NASOLDA E PINTURA DO CARRO PIPA, E MANUTENÇAO NALEIRUADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4519 EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001652 | 20/07/2009 | 1417.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM GASOLINA COMUM, CONFORMENOTA FISCAL 006979, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2009 | 37289.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE APARCELAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2009 | 2686.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DEPREDIOS PUBLICOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2009 | 750.00 | 00003068254493 | MARIA LETICIA SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DEARQUIVOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/07/2009 | 300.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE RETELHAMENTO,PEQUENOS CONSERTOS DO PREDIO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2009 | 5832.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTOBOMBA BHS 512 - 10ESTAGIOS 15HP 380V TRIFASICO 60HZ, PARA SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº 002016; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2009 | 5340.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA AQUISICAO DE UMA ROÇADEIRA LATERALYANMAR YBE335B, CONF. NOTA FISCAL Nº 08203, EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2009 | 150434.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2009 | 4130.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOSEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2009 | 510.00 | 00006221406471 | RISELMO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PINTURADOS QUIOSQUES E MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOSDESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/07/2009 | 300.00 | 00006001027420 | BRUNO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA PRAÇA DE EVENTOS E RUAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2009 | 1079.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600296 | 20/07/2009 | 3955.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-APOIO,RELACIONADOS AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600297 | 20/07/2009 | 7905.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-APOIO,RELACIONADOS AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600298 | 20/07/2009 | 7392.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,RELACIONADOS AOMES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600299 | 20/07/2009 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,RELACIONADOS AOMES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600300 | 20/07/2009 | 6975.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI-APOIO,RELACIONADOSAO MÊS 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600301 | 20/07/2009 | 2325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELACIONADOS AO MÊS 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600302 | 20/07/2009 | 4882.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI,RELACIONADOS AO MÊS07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600303 | 20/07/2009 | 307.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SOBREVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELACIONADOS AO MÊS07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600304 | 20/07/2009 | 41058.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELACIONADOS AO MÊS07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600305 | 20/07/2009 | 680.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO OFICINEIRO,RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600306 | 20/07/2009 | 680.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO OFICINEIRO,RELACIONADO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600307 | 20/07/2009 | 680.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO OFICINEIRO,RELACIONADO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600308 | 20/07/2009 | 544.00 | 00014405334404 | ADEMILDE ARAÚJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTORA DEARTESANATO,RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600309 | 20/07/2009 | 544.00 | 00014405334404 | ADEMILDE ARAÚJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTORA DEARTESANATO,RELACIONADO AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600310 | 20/07/2009 | 544.00 | 00014405334404 | ADEMILDE ARAÚJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTORA DEARTESANATO,RELACIONADO AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600311 | 20/07/2009 | 408.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTOR DE TEATRO,RELACIONADO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600312 | 20/07/2009 | 408.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTOR DE TEATRO,RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600313 | 20/07/2009 | 408.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTOR DE TEATRO,RELACIONADO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600314 | 20/07/2009 | 403.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600315 | 20/07/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DEBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600316 | 20/07/2009 | 2742.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600317 | 20/07/2009 | 56.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JUNHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTAEDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600318 | 20/07/2009 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV 8379, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MÊS 07/2009,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 4663,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600319 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA BFH-2842, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JULHO/2009, CONFORME NF/AVULSA 4641,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600320 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00005174100447 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX(PLACAS KJL-6204),PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVOAO MES DE JULHO/2009,CONFORME NF/AVULSA 4624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600321 | 20/07/2009 | 900.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VW KOMBI(PLACAS MNP-0213),PARATRANSPORTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME NF/AVULSA4627,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500563 | 20/07/2009 | 6625.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2009 | 182.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2009 | 1969.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001649 | 20/07/2009 | 741.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DOESPORTE E TURISMO COM GASOLINA COMUM, CONFORMENOTA FISCAL 006975, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001650 | 20/07/2009 | 221.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM GASOLINACOMUM,CONFORME NOTA FISCAL 006976, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2009 | 6077.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DEPREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2009 | 250.00 | 00014124033400 | JOSÉ ANACLETO REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS EATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO NO 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2009 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECOM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2009 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DAASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO QUANDO NA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2009 | 18290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2009 | 3965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2009 | 430.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS, DATADO DO DIA 10.07.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/07/2009 | 76.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NODIA 21/07/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500493 | 24/07/2009 | 232.80 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS GRÁFICOS, (CARTILHAS E CARTAZES) JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 214, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500494 | 24/07/2009 | 1457.50 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS GRÁFICOS, (CARTILHAS, FOLDERS ECARTAZES) JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 215, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500495 | 27/07/2009 | 35.00 | 04614260000108 | AILSON PEREIRA SILVA - COM. VAR. DE FERRAG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVES DO VEICULO(AMBULANCIA)PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NF Nº 1610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/07/2009 | 700.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA DIGITACAO DEDOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001832 | 27/07/2009 | 1567.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 7018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2009 | 1794.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,A PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352009 | 0001792 | 27/07/2009 | 57199.50 | 05336720000146 | PAPERMAX COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PREGAO Nº 0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/07/2009 | 986.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DE PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORES, LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REL. AOMES DE MAIO DE 2009, POR NAO TEREM SIDO INCLUIDONA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/07/2009 | 270.00 | 00003196818403 | JOSIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DEABERTURA DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES,JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0001810 | 27/07/2009 | 33934.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRAFICA E EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001740, LICITAÇÃO00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/07/2009 | 2001.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LOCADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2009 | 1909.19 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOJUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 7699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2009 | 546.00 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 7699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/07/2009 | 1062.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIAEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/07/2009 | 2097.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LOCADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/07/2009 | 665.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DESAUDE,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/07/2009 | 1000.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO USO DE PROGRAMA DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES 06 E 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/07/2009 | 3000.00 | 10401525000192 | MONTENEGRO E CHAVES CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA, DO CONTRATO DE SERVIÇOSTÉCNICOS PROFISSIONAIS A RESPEITO DO ÍNDICE/ICMSPARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/07/2009 | 10772.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO 31/05/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/07/2009 | 176.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/07/2009 | 10966.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, COM PARCELAMENTO DECONTAS TELEFONICAS, COM VENCIMENTO EM20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/07/2009 | 248.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001833 | 27/07/2009 | 867.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAFISCAL 7017, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/07/2009 | 152.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001835 | 27/07/2009 | 1456.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOGABINETE DO PREFEITO COM GASOLINA COMUM, CONFORMENOTA FISCAL 7015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2009 | 2108.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA APREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352009 | 0001791 | 27/07/2009 | 15450.00 | 05336720000146 | PAPERMAX COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PREGAO Nº0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/07/2009 | 6392.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/07/2009 | 160.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,NO CADASTRO GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO CADASTRO GERALDO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES 06/2009,CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOCADASTRAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/07/2009 | 95.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/07/2009 | 81.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JULHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001823 | 27/07/2009 | 793.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAFISCAL 7026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/07/2009 | 6456.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JULHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONACENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/07/2009 | 169.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/07/2009 | 6163.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JUNHO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONACENTRO ADMINSTRAÇÃO, JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/07/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 ELIBERAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DEFUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/07/2009 | 2825.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA APREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/07/2009 | 184.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/07/2009 | 700.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001830 | 27/07/2009 | 156.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAFISCAL 7020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001831 | 27/07/2009 | 897.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEESPORTE TURISMO COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAFISCAL 7019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/07/2009 | 420.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DAPRACA DE EVENTOS E RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/07/2009 | 2446.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA APREDIOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,QUANDO NAFABRICAÇÃO DE 12(DOZE) CAVALETES METALICOS EPINTURA DE COR VERDE NA MONTAGEM, JUNTO A SEC. DEINFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/07/2009 | 160.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092009 | 0001809 | 27/07/2009 | 2751.00 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000930 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/07/2009 | 1425.60 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(VASSOURÃO DE PIAÇAVA C/ 30CM), PARA LIMPEZA DASRUAS, CONF. NF Nº 000939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/07/2009 | 2900.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EMPROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,CONFORME NF000152, RELACIONADO AO CONTRATO 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001826 | 27/07/2009 | 1853.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM GASOLINA COMUM E OUTROS MATERIAIS,CONFORME NOTA FISCAL 7023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/07/2009 | 940.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA DE COBERTURA DE CUSTO,RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA ANALISE DE VIABILIDADEDE EMPREENDIMENTOS E TARIFA DE ANALISE CADASTRALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROJETO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/07/2009 | 248.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001828 | 27/07/2009 | 895.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HURBANO COM GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL 7022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001829 | 27/07/2009 | 1955.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HURBANO COM GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL 7021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/07/2009 | 295.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTORAIS E REGISTRAIS, JUNTO APROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001834 | 27/07/2009 | 366.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS JURIDICOS COM GASOLINA COMUM, CONFORMENOTA FISCAL 7016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/07/2009 | 48.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEARTICULAÇÃO INSTITUCIONALIZADA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/07/2009 | 3000.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE 100 (CEM) LIXEIRAS METÁLICASDESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTEMUNÍCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00875,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001821 | 27/07/2009 | 247.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAFISCAL 7027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500496 | 28/07/2009 | 7933.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DASECRETARIA DE SAUDE, COM GASOLINA COMUM, ÓLEODIESEL E ALCOOL,CONFORME NOTA FISCAL 006980, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500497 | 28/07/2009 | 71.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEAO MES JULHO/2009,ONDE FUNCIONA O PSF CENTROII,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500498 | 28/07/2009 | 22.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESJULHO/2009,ONDE FUNCIONA O PSF MANGABEIRA,JUNTO AESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500499 | 28/07/2009 | 327.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEAO MES JULHO/2009, DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500500 | 28/07/2009 | 150.00 | 00007842594457 | ALMIDIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, NOS POSTOSMEDICOS CENTRO I E SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 4537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500501 | 28/07/2009 | 1690.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DE PSF, CENTROI E II, SÃO PEDRO, SANTO ANTONIO, PIQUETE ECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº4538 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500502 | 28/07/2009 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO II, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº4577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500503 | 28/07/2009 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NOSITIO CRUZ DE ALMAS, NESTA CIDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE PARA O FUNCIONAMENTO DOPSF-DIVISA, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500504 | 28/07/2009 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PRES.JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVOA MES DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº4557ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500505 | 28/07/2009 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JORGEDIAS CORREIA, S/N, CONJ. MANGABEIRA, NESTEMUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, PARA OFUNCIONAMENTO DO CAPS, REL. AO MES DEJULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL4556 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500506 | 28/07/2009 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHAPROPRIEDADE, SITUADO A RUA PROJETADA, 12 - CONJ.MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTOMANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500507 | 28/07/2009 | 2500.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA KIF-3297, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE DOENTES E PESSOAS EM TRATAMENTOMEDICO, DURANTE O MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTAFISCAL 4564 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500508 | 28/07/2009 | 80.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINACAO, DOS CANTEIROS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF4605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500509 | 28/07/2009 | 671.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N 4541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500510 | 28/07/2009 | 581.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO, DO PROGRAMA PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 4545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500511 | 28/07/2009 | 581.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 4547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500512 | 28/07/2009 | 581.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEJULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 4544 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500513 | 28/07/2009 | 581.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 4543ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500514 | 28/07/2009 | 581.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEJULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 4546 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500515 | 28/07/2009 | 581.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEJULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 4542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500516 | 28/07/2009 | 581.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REL. AO MES DEJULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 4548 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500517 | 28/07/2009 | 778.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E MULTAS JUNTO AODETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACAS MNL-9694, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500518 | 28/07/2009 | 1174.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E MULTAS JUNTO AODETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACAS MNM-7415(MICROONIBUS), DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500519 | 28/07/2009 | 3336.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E MULTAS JUNTO AODETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACASMNI-2903(AMBULANCIA), DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500520 | 28/07/2009 | 747.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ATRASADOS JUNTO AODETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACAS MOO-9708(UNIDADEMOVEL), DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500521 | 28/07/2009 | 2280.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, PARA ASECRETARIA DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000434, 000435, 000436 E 000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500522 | 28/07/2009 | 9110.67 | 09455065000104 | VAN CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE MURO NO POSTO DESAUDE DO PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO SANTOANTONIO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500523 | 28/07/2009 | 370.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO - COM. DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMPARABRISA DEGRADE - DIANTEIRO, PARA O VEICULOAMBULANCIA (DOBLO), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2009 | 86.30 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA24/07/2009, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NACAPACITACAO PARA TUTORES DA ESCOLA ATIVA, MODULOI, REALIZADO NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2009 | 86.30 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA24/07/2009, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NACAPACITACAO PARA TUTORES DA ESCOLA ATIVA, MODULOI, REALIZADO NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2009 | 86.30 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA24/07/2009, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NACAPACITACAO PARA TUTORES DA ESCOLA ATIVA, MODULOI, REALIZADO NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA, REFERENTE AO MES08/2009, DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, PARAO PROGRAMA DE ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS08/2009, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2009 | 140.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A VEICULO PRESTANDO SERVICO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A VEICULO PRESTANDO SERVICO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2009 | 163.24 | 06350172000171 | J F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DASFINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2009 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2009 | 52.50 | 09492516000175 | MARIO PEDROSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ESTASECRETARIA CONFORME NF 000265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2009 | 10500.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE DE ÁREA RURAL CORRESPONDENTE AO LOTE23/0118, DENOMINADO SITIO FERREIRA I, SITUADONESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE LIXO, CONFORMECONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2009 | 554.50 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2009 | 10736.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500524 | 31/07/2009 | 10453.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000749,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0500525 | 31/07/2009 | 1053.70 | 01124351000177 | CSM CONSTRUTORA SOUZA MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACAODOS POSTOS E CENTROS MEDICOS DE SAUDE, CONF.MEDICAO Nº 04, NF/SA Nº 0438, CONF. PROCESSOLICITATORIO 029/2009 - PREGAO PRESENCIAL | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352009 | 0500526 | 31/07/2009 | 34791.20 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A PREGAO Nº 0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500527 | 31/07/2009 | 700.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2009, CONF. NF. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500528 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00028486781434 | LAURITA ALBUQUERQUE DE CARVALHO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS COMOPSIQUIATRA, JUNTOPA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500529 | 31/07/2009 | 102.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO SALARIO FAMILI DE FUNCIONARIOS DOPEVA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500530 | 31/07/2009 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES, CONF. NF. Nº 000.000.634 EM ANEXO,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500531 | 31/07/2009 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DEPREDIO PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500532 | 31/07/2009 | 490.00 | 00003472550430 | MAURO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, UNO DEPLACAS GTK 5856, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500533 | 31/07/2009 | 398.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272009 | 0500534 | 31/07/2009 | 16262.32 | 07480951000154 | CIRÚRGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOODONTOLOGICO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2009, PREGÃOPRESENCIAL, NFS Nº 1716 E 1715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500535 | 31/07/2009 | 586.72 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL PLACAS KIP4963, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500536 | 31/07/2009 | 502.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500537 | 31/07/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NOCAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500538 | 31/07/2009 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ( VW/KOMBI PLACA- MNW-6057/PB)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DERETIRADA, MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500539 | 31/07/2009 | 700.00 | 00002177348471 | FERNANDO BELARMINO SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (PARATI PLACASHUX-8824) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DECUPISSURA, REL. AO MÊS DE JULHO/2009, CONF. NOTAFISCAL Nº 4640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500540 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00025620215415 | SERGIO DORNELAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4996/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE JULHO/2009, CONF. NF Nº 4659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500541 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNU-0031/PB, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES 07/2009. CONF. NF Nº 4635 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500542 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DO VEICULO, UNO FLEX PLACASMON-6885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500543 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACASKKK-7326, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REL. AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500544 | 31/07/2009 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACAKKY-5653/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500545 | 31/07/2009 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (KOMBI, PLACA MMO-3680/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONF. NF Nº 4649 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500546 | 31/07/2009 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MNH-0271/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2009, CONF. NF Nº 4664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500547 | 31/07/2009 | 500.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (FUSCA PLACAS MNE-0739),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500548 | 03/08/2009 | 5300.00 | 00039673588449 | MARCOS AURÉLIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO EMREALIZAÇÃO DE 199 EXAMES DE ULTRASOM, A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAÚDE DE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500549 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500550 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO AMPLIAR A OFERTA DE | AMPLIAC DO SIST DE ESGOT SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0500551 | 03/08/2009 | 40138.97 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DA 3ª MEDIÇÃODA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO, LOCALIZADO NO BAIRRO CINCO BOCAS NOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB, CONFORME MEDIÇÃO ANEXA,NF Nº 000037. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0500552 | 03/08/2009 | 5940.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRAFICA E EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001739, LICITAÇÃO00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500553 | 03/08/2009 | 272.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE CONTAS DA CAGEPA REFERENTE AO MESDE JULHO DE PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500554 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00009831100425 | MARIA AMALIA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500555 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00009863214434 | SAULO DE TARSO F. TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PLANTOES),DURANTE O MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500556 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00013223178449 | WALLISSON DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500557 | 03/08/2009 | 3500.00 | 00003018993470 | PEDRO ALISSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES),DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500558 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00039659887434 | HELDER OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500559 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00009081470400 | JOSÉ RONALDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500560 | 03/08/2009 | 6400.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOCARDIOLOGISTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500561 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00003993769414 | HELBERT PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE OMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/08/2009 | 3200.00 | 09141025000180 | ARLETE PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE GLP EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOSAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/08/2009 | 500.00 | 10942601000177 | SERGIO POMPEU DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NOMICROONIBUS DE PLACA MNM-7415, JUNTO A SEC. DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL Nº 001 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2009 | 1200.00 | 10942601000177 | SERGIO POMPEU DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NOONIBUS DE PLACA HOT-6792, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº002 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/08/2009 | 14501.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÕES DE VEICULOS ONIBUS, PLACAS KFD-8464,KHL-9274, KIR-6009, KIR 6514, A DISPOSIÇAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/08/2009 | 1370.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASPARA O ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº1630 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/08/2009 | 159.39 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, LIGADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOSDIAS 26/07 E 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2009 | 37.16 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM 1/2 DIARIA PARCIAL, DENTRO DO ESTADO, DEVIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVODE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,LIGADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2009 | 448.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA DEBORA SANTOSBONFIM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA (FUNDEB), RELACIONADOS AOS MESES MAIO DE2009 E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2009 | 1459.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, KOMBI, PLACAKJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO-FUNDEB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 07/2009,CONFORME NOTAFISCAL Nº 4619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/08/2009 | 2465.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACAS KGY 2054 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEJULHO/2009,CONFORME NF 4643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2009 | 2465.50 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACAKID-1693, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA- FUNDEB DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REL. AO MES DEJULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2009 | 1785.00 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO,ÔNIBUS PLACA KSV-2852, JUNTOA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESJULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/08/2009 | 2124.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SPRINTER PLACAMON 8397, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/08/2009 | 2070.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MYV-0576, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009,CONFORME NF 4651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/08/2009 | 562.50 | 00003516438428 | JOSE INACIO BELARMINO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KLP-9125, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/08/2009 | 562.50 | 00051452448434 | ALVARO MANOEL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KKR 9365, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MÊS DEJULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/08/2009 | 892.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KIN 7928, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEJULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/08/2009 | 476.00 | 00007671498408 | JAIR MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA LOJ 3910, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEJULHO/2009, CONFORME NF 4644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/08/2009 | 765.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, KOMBI GNV PLACA KKI-4917, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 4626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/08/2009 | 1003.00 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KKF 5821, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEJULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/08/2009 | 1840.00 | 00003573742408 | EDVALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA JEA-7626, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00073945072468 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MNM-6139, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES07/2009,CONFORME NF 4639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO UNO PLACA MOK-9938, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA-FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DEJULHO/2009, CONF. NF AVULSA 4642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SANTANA GNV, PLACAS MNY 7567, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEJULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/08/2009 | 500.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALIO, PLACA MNE 7056, ADISPOSICAO DA SE. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEJULHO/2009,CONFORME NF 4628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/08/2009 | 22.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FECHADURAS DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, UNOPLACAS KJV 6379, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00003070340466 | CARLOS ALBERTO SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE, UNO MILLE EX PLACA MOG-8763, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MES DE JULHO/2009,CONFORMENF 4629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/08/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/08/2009 | 35.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2009 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2009 | 24.46 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/08/2009 | 35.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001906 | 03/08/2009 | 10173.96 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE A PREGAO Nº 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/08/2009 | 15.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A FUNCIONARIO A SERVIÇOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/08/2009 | 248.55 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIÁRIAS, DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE LIGADOS ADIVISÃO DE CTPS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/08/2009 | 1450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM RESTOS A PAGAR DE 13º SALARIO/2008, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/08/2009 | 1245.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM RESTOS A PAGAR DE 13º SALARIO/2008, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/08/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/08/2009 | 408.11 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE SR ADALBERTO JOAQUIMMENDES, CONSULTOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, PARA PRESTAR CONSULTORIA EM TRATAMENTODO LIXO E RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 25427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/08/2009 | 605.94 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO GRU/JPA/BSB, DOSR ADALBERTO JOAQUIM MENDES, CONSULTOR DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARAPRESTAR CONSULTORIA DOBRE TRATAMENTO DO LIXOERESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME NOTA DE FATURANº 00480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/08/2009 | 288.36 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003128,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/08/2009 | 106.70 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2009 | 180.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS QUANDO NA CRECHE PARA RECREACAOINFANTIL-OPZINHO-DURANTE AS PLENARIAS DO CICLO2009 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2009 | 240.00 | 00008180224422 | ALAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO APOIO NASATIVIDADES PARA REALIZACAO DAS PLENARIAS DO CICLO2009 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2009 | 125.00 | 00007646048488 | ALCIDENEIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CRECHE PARARECREACAO INFANTIL-OPZINHO-DURANTE AS PLENARIAS DOCICLO 2009 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2009 | 240.00 | 00006691759435 | TARCILLA KELLY DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACRECHE PARA RECREACAO INFANTIL-OPZINHO, DURANTE ASPLENARIAS DO CICLO 2009 DO ORCAMENTOPARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2009 | 240.00 | 00009265944439 | OCIENE PIMENTEL BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DEPESQUISAS PARA AS PLENARIOS DO CICLO 2009 DOORCAMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2009 | 240.00 | 00006432103428 | OSMAR PIMENTEL BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO APOIO NASATIVIDADES PARA A REALIZACAO DAS PLENARIAS DOCICLO 2009 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2009 | 240.00 | 00002411223412 | ALEXANDRE BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DEDOCUMENTOS PARA AS PLENARIAS DO CICLO 2009 DOORCAMENTO PATICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2009 | 240.00 | 00006674549428 | CACILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DEDOCUMENTOS PARA A PLENARIAS DO CICLO 2009 DOORCAMENTOP PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/08/2009 | 240.00 | 00008375065498 | DIEGO PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO APOIO NASATIVIDADES PARA REALIZACAO DAS PLENARIAS DO CICLO2009 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/08/2009 | 240.00 | 00009122271414 | DJAILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DEPESQUISAS PARA AS PLENARIAS DO CICLO 2009 DOORCAMENTO PARTICIPATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2009 | 240.00 | 00005210460410 | EDIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DEPESQUISA PARA REALIZACAO DAS PLENARIAS DO CICLO2009 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/08/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/08/2009 | 77.01 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A VEICULO PRESTANDO SERVICOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/08/2009 | 48.77 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/08/2009 | 119.35 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/08/2009 | 50.00 | 06350172000171 | J F CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/08/2009 | 20.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A VEICULO ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2009 | 133.17 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A VEICULO PRESTANDO SERVICOS ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DOPROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DAS CIDADES, NO DIA21/08/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/08/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DOPROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DAS CIDADES, NO DIA21/08/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/08/2009 | 92.42 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2009 | 113.24 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A VEICULO PRESTANDO SERVICOS ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/08/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A VEICULO PRESTANDO SERVICOS ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, VW FOXFLEX PLACAS MOP 6989, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJULHO/2009,CONFORME NTA FISCAL AVULSA 4645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, C10,PLACA KGA-2474, JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,PARA OTRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO F4000, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 4648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/08/2009 | 800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO D20, PLACAS KJL 1150,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00032338759400 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, FORD 6.610, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2009, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 4646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO,PLACA KIC-9903, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORMENF 4631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/08/2009 | 400.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCARREGAMENTO DE ENTULHO, EM RUAS DOS BAIRROSMANGABEIRA, NOVA CAAPORA E SITIO CAPIM DE CHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4725 AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00051883171415 | AGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO,UNO FLEX,PLACA MNY 4944,JUNTO ASECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME NF 4622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/08/2009 | 53.70 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE 1/2 DIARIA PARCIAL, DENTRO DO ESTADO,DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,LIGADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, PLACA KGO-2742, REFERENTE AOMES 07/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600322 | 03/08/2009 | 240.00 | 00067587950478 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,DO MUNICÍPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GÊNEROSALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600323 | 03/08/2009 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600324 | 03/08/2009 | 2.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600325 | 03/08/2009 | 45.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRASRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600326 | 03/08/2009 | 256.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETIRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600327 | 03/08/2009 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPLUGADO-CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600328 | 03/08/2009 | 34.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESAGOSTO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600329 | 03/08/2009 | 37.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESAGOSTO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600330 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00001174059494 | IARA HONORATO CANTALICE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DEUNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CARTADE CRÉDITO FGTS COLETIVA, NA ZONA URBANA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600331 | 03/08/2009 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600332 | 03/08/2009 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR-SALA DE ACONSELHAMENTO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600333 | 03/08/2009 | 328.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESJULHO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTROCULTURAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600334 | 03/08/2009 | 432.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/08/2009 | 465.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/08/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO,JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/08/2009 | 3150.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE 100 (CEM) LIXEIRAS METALICASDESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00877. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/08/2009 | 465.00 | 00073881880453 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/08/2009 | 11076.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/08/2009 | 465.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA BOMBA DÁGUA DE RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/08/2009 | 580.00 | 00007414388441 | LEONILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CAPINACAO E LIMPEZA DE VIAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/08/2009 | 465.00 | 00005578533469 | JAILSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM NAESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PIQUETE E CINCOBOCAS, LIMPEZA NOS PVS E LIMPEZA NAS CAIXAS DEINSPEÇÃO DOMICILIARES DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/08/2009 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA BOMBA D´AGUA DERETIRADA, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/08/2009 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA BOMBA D´AGUA DERETIRADA, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/08/2009 | 4000.00 | 09519929000104 | USIEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/08/2009 | 465.00 | 00004871801438 | ISRAEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITARIO, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/08/2009 | 580.00 | 00073841960430 | SERGIO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAGEM DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/08/2009 | 580.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOSOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAGEM DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/08/2009 | 580.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAGEM DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/08/2009 | 580.00 | 00006686960446 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAGEM DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/08/2009 | 580.00 | 00009018880442 | KLEITON ADEMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAGEM, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/08/2009 | 580.00 | 00030593298420 | JOSE SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAGEM DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/08/2009 | 580.00 | 00003255963443 | EVALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAGEM DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/08/2009 | 580.00 | 00004714052489 | WILLIAM FRNACISCO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAGEM DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/08/2009 | 580.00 | 00008956763461 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAGEM DE RUAS, DURANTE O MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/08/2009 | 580.00 | 00002457235448 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAGEM DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/08/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/08/2009 | 20000.00 | 00081860994415 | ENILDO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TERRENO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/08/2009 | 465.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DO ONIBUS,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/08/2009 | 465.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EMANUTENCAO DA CRECHE LEONILA ALVES, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/08/2009 | 465.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/08/2009 | 465.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/08/2009 | 465.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/08/2009 | 465.00 | 00009314061450 | HERMANO DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/08/2009 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DATURMA PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTOVIANA, REL. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/08/2009 | 465.00 | 00008458663465 | KLEBSON ADEMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/08/2009 | 465.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/08/2009 | 465.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/08/2009 | 465.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EMANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITAARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/08/2009 | 465.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/08/2009 | 465.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO,DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/08/2009 | 465.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/08/2009 | 345.20 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS20, 21, 22 E 23/07/2009, PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO PARA FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLAATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/08/2009 | 1360.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/08/2009 | 23322.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600335 | 06/08/2009 | 72.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESJULHO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTROCOMUNITÁRIO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600336 | 06/08/2009 | 192.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. NF. Nº000414,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600337 | 06/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESJULHO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁBRICA DESABÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600338 | 06/08/2009 | 4000.00 | 00030544025415 | ABDIAN MARIA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600339 | 06/08/2009 | 5410.00 | 00006687454447 | VILZINA VIRGÍNIO DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500564 | 07/08/2009 | 1424.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NF. Nº000412,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/08/2009 | 465.00 | 00004421109444 | ELENILSON AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPEZA DO ESGOTO SANITARIO, A SEVIÇOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2009 | 1055.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2009 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONF. NF Nº EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2009 | 321.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2009 | 309.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2009 | 405.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DEARTICULACAO INSTITUCIONALIZADA, REFERENTE AO MES07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2009 | 169.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500565 | 10/08/2009 | 9181.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DESAUDE COM GASOLINA COMUM, ALCOOL, ÓLEODIESEL E LUBRIFICANTES,CONFORME NOTA FISCAL007024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500566 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500567 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00004875001487 | ANA MARIA R. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO (PLANTOES), DURANTE O MES07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500568 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500569 | 10/08/2009 | 6480.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500570 | 10/08/2009 | 798.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DESAUDE,REFERENTE AO MES de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500571 | 10/08/2009 | 2520.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2009 | 421.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DAASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO QUANDO NA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REL. AO MESDES DE JUNHO E JULHO/2009. CONF. NFS/AEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600340 | 10/08/2009 | 3400.00 | 00097918024400 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2009 | 85.00 | 00254794000110 | ESPEP- ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO COMO PARTICIPANTE DACAPACITAÇÃO PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE ESTADODA EDUCAÇÃO E CULTURA E DAS GERENCIAS REGIONAIS DEENSINO, REALIZADA NA ESCOLA DE SERVIÇOS PUBLICO DOESTADO DA PARAIBA ESPEP NO PERIODO DE 26 E 28 DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2009 | 2997.50 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP. ELETRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS ABANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2009 | 1772.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352009 | 0002022 | 10/08/2009 | 16481.34 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REFERENTE A PREGAO Nº 0035/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2009 | 37.25 | 41204967000172 | WE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDO (VELUDO) PARA CONFECCAO DEPECAS PARA OS DESFILES CIVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2009 | 70.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE ADERECOSPARA DESFILES CIVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2009 | 520.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2009 | 1775.05 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2009 | 1184.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2009 | 922.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2009 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 ELIBERAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DEFUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/1, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES 07/2009, CONFORMENF/AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DEDOCUMENTOS, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2009 | 1637.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2009 | 240.00 | 00003764402440 | ELIZÂNGELA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ORCAMENTOPARTICIPATIVO, PARA AS PLENARIAS DO CICLO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2009 | 240.00 | 00005042970401 | GRACIETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DEPESQUISAS PARA AS PLENARIAS DO CICLO 2009 DOORCAMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2009 | 240.00 | 00004742221443 | JOSEFA BELARMINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CRECHE PARARECREACAO INFANTIL-OPZINHO-DURANTE AS PLENARIAS DOCICLO 2009 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2009 | 240.00 | 00008838255466 | IRAN HENRIQUE DOS SANTOS CAITETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ORCAMENTOPARTICIPATIVO, PARA AS PLENARIAS DO CICLO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2009 | 240.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ORCAMENTOPARTICIPATIVO, DURANTE AS PLENARIAS DO CICLO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2009 | 240.00 | 00007112983436 | PAULA DE OLIVEIRA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CRECHE PARARECREACAO INFANTIL-OPZINHO-DURANTE AS PLENARIAS DOCICLO 2009 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2009 | 240.00 | 00075984342472 | ELITON PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO APOIO NAS ATIVIDADESPARA REALIZACAO DAS PLENARIAS DO CICLO 2009 DOORCAMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2009 | 240.00 | 00007626414446 | SHEILA ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DEPESQUISAS PARA AS PLENARIAS DO CICLO 2009 DOORCAMENTO PARTICIPATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/08/2009 | 240.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ORCAMENTOPARTICIPATIVO, DURANTE AS PLENARIAS DO CICLO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/08/2009 | 240.00 | 00007655794480 | VANESSA WILMA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CRECHE PARARECREACAO INFANTIL-OPZINHO-DURANTE AS PLENARIAS DOCICLO 2009 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/08/2009 | 240.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO APOIO NASATIVIDADES PARA REALIZACAO DAS PLENARIAS DO CICLO2009 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-T.PREÇO/02/2009. NO D.O E AU DO DIA 19.08.2009,CONF. NOTA FISCAL Nº 107752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2009 | 4125.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DOFPM, DATADO DO DIA 10/08/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2009 | 42523.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, DEBITADO DACONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICÍPIOS), NO DIA 10/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2009 | 250.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DOCFM, DATADO DO DIA 10/08/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2009 | 86.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DOFEP, DATADO DO DIA 10/08/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2009 | 1642.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DOFPM, DATADO DO DIA 10/08/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2009 | 558.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2009 | 4232.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO FGTS, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2009 | 0.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DOITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DOICMS-DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2009 | 980.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DOPROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DAS CIDADES, NO DIA07/08/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DOPROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DAS CIDADES, NO DIA07/08/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2009 | 15000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORMEEXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2009 | 20.03 | 07000707000147 | FF COMERCO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELA VEICULO QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352009 | 0600341 | 15/08/2009 | 3802.18 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,REFERENTE A PREGAO Nº 0035/2009 E NF 0154,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500572 | 17/08/2009 | 500.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (FUSCA PLACAS MNE-0739),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500574 | 17/08/2009 | 400.00 | 10942601000177 | SERGIO POMPEU DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E RETOQUESREALIZADOS NA UTI MOVEL, PLACAS HOO-9708, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 004. EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500575 | 17/08/2009 | 629.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEC.DE SAUDE, (GASOLINA), CONF. NF Nº 007044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500576 | 17/08/2009 | 408.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEC.DE SAUDE, (GASOLINA), CONF. NF Nº 007045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500577 | 17/08/2009 | 1090.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISSERIGRAFICOS, FAIXAS E COSTURA E IMPRESSÃO DEBONES, CONF. NF Nº 3551. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500578 | 17/08/2009 | 2520.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500579 | 17/08/2009 | 100.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM SERIGRAFIAEM FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500580 | 17/08/2009 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NF.Nº 000.000.732 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500581 | 17/08/2009 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NF.Nº 000.000.731 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500582 | 18/08/2009 | 214.10 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PESMS,JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000871, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500583 | 18/08/2009 | 163.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PESMS,JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000872, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500584 | 18/08/2009 | 263.40 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PESMS,JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000869, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500585 | 18/08/2009 | 335.75 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PESMS,JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000868, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500586 | 18/08/2009 | 1751.00 | 05782548000154 | URQ- LABORATÓRIO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARACOLETA E ANÁLISE LABORATORIAIS DAS ÁGUAS DOSMANANCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONF. NF Nº 005533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500587 | 18/08/2009 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DOBAIRRO MANGABEIRA,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500588 | 18/08/2009 | 279.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFCENTRO II,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500589 | 18/08/2009 | 107.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMAPEVA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500590 | 18/08/2009 | 4.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMAPEVA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500591 | 18/08/2009 | 19.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESAGOSTO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPSF MANGABEIRA,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500592 | 18/08/2009 | 5791.82 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE,REFERENTE A PREGAO Nº 0035/2009 CONF. NF0154 E 0155, 0156, 0157 E 0158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500593 | 18/08/2009 | 207.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF -CENTRO II, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500594 | 18/08/2009 | 1410.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DE PSF, CENTROI E II, SÃO PEDRO, SANTO ANTONIO, PIQUETE ECUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº4765 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/08/2009 | 2825.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESAGOSTO/2009 DE ORGAOS PERTENCENTES A SEC. DEESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/08/2009 | 4279.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESAGOSTO/2009 DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/08/2009 | 3369.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESAGOSTO/2009 DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/08/2009 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOSTÉCNICOS, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/08/2009 | 1685.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESAGOSTO/2009 DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/08/2009 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADFOS, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO NA DIGITAÇÃO DEDOCUMENTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2009, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082009 | 0002042 | 20/08/2009 | 24849.71 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS005240,005241,005242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/08/2009 | 389.20 | 05336720000146 | PAPERMAX COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0049 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/08/2009 | 465.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE LEONILA ALVES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/08/2009 | 465.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL RITAARAUJO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/08/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES 08/2009, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/08/2009 | 465.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/08/2009 | 465.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/08/2009 | 465.00 | 00009314061450 | HERMANO DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/08/2009 | 465.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/08/2009 | 465.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/08/2009 | 212538.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE),RELATIVO AO MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/08/2009 | 465.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/08/2009 | 465.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/08/2009 | 465.00 | 00008458663465 | KLEBSON ADEMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OMES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/08/2009 | 465.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/08/2009 | 465.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/08/2009 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DATURMA PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTOVIANA, REL. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2009 | 160.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCARREGO DE MERENDA ESCOLAR, PARA DIVERSAS ESCOLASDO MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2009 | 4055.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALÁRIO FAMILIA DO VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOAO MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/08/2009 | 160.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCARREGO DE MERENDA ESCOLAR, PARA DIVERSAS ESCOLASDO MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009,CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/08/2009 | 700.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA DIGITACAO DEDOCUMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2009 | 10780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/08/2009 | 700.00 | 00007216189442 | ALICE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/08/2009 | 7480.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ECONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET, COM CAPACIDADEDE 5MBITS/S, CONFORME NOTA FISCAL 00004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/08/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/08/2009 | 300.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/08/2009 | 480.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/08/2009 | 800.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUSO DE SOFTWARE SISDOC-SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DETODA DOCUMENTAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES 08/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/08/2009 | 4.00 | 02502634000178 | SHALOM LIVRARIA E PAPELARIA EVANGÉLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/08/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/3, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DOALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 08/2009, CONFORMENF/AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/08/2009 | 500.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COPEIRA, LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/08/2009 | 480.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOATENDIMENTO AO PUBLICO, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/08/2009 | 480.00 | 00005064820496 | JAQUELINE BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO ATENDIMENTOAO PUBLICO, REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/08/2009 | 480.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOATENDIMENTO AO PÚBLICO, DURANTE O MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/08/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/1, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DODE ADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 08/2009, CONFORMENF/AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/08/2009 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2009 | 480.00 | 00005064820496 | JAQUELINE BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2009 | 480.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/08/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALÁRIOS FAMÍLIAS DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2009 | 45022.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2009 | 405.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/08/2009 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA PARCIAL DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, LIGADOS AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/08/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA,PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/08/2009 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUAARLINDO RICARDO, 66, CENTRO, NESTA CIDADE , ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA(APOIO), RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2009 | 4582.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DO VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/08/2009 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/08/2009 | 35496.90 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA (2/240), DO TERMO DEACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIAIOS, PARTE (FUNCIONAL), CORRIGIDA PELOINPC E JUROS DE MORA, CONF. ART. 3º, PARÁGRAFOÚNICO DA LEI Nº 560/2009 DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/08/2009 | 541.35 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 2ª PARCELA(2/240), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(FUNCIONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/08/2009 | 50.02 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/08/2009 | 182.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PLOTAGENS E COPIAS ENGENHARIA DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/08/2009 | 16356.82 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA (2/240), DO TERMO DEACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIARIOS, PARTE (PATRONAL), CORRIGIDA PELOINPC E JUROS DE MORA, CONF. ART. 3º, PARÁGRAFOÚNICO DA LEI Nº 560/2009 DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA-ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/08/2009 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009/, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/08/2009 | 170.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLETO REL. A ATR-ANOTAÇÃO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO A CONFEA/CREA-PB,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/08/2009 | 1290.00 | 09290453000174 | CONSTRUÇÕES E PREM. MODULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) POSTES DE150/10M, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 005508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/08/2009 | 700.00 | 00081416687300 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/08/2009 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA BOMBA DÁGUA DERETIRADA, DURANTE O MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/08/2009 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA BOMBA DÁGUA EM RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/08/2009 | 500.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAMATANCA DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/08/2009 | 465.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA BOMBA DÁGUA DE RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/08/2009 | 630.00 | 00009595314404 | ELTON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/08/2009 | 630.00 | 00008956763461 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/08/2009 | 630.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/08/2009 | 630.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/08/2009 | 630.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/08/2009 | 630.00 | 00006770221403 | VAGNER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/08/2009 | 630.00 | 00009380496400 | JOSÉ ARIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/08/2009 | 630.00 | 00006686960446 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/08/2009 | 630.00 | 00073841960430 | SERGIO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/08/2009 | 630.00 | 00003255963443 | EVALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/08/2009 | 630.00 | 00002457235448 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/08/2009 | 630.00 | 00009018880442 | KLEITON ADEMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/08/2009 | 480.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/08/2009 | 480.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/08/2009 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009/, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/08/2009 | 700.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/08/2009 | 700.00 | 00005839758442 | GESSILANY LOPES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO HURBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/08/2009 | 465.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/08/2009 | 465.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/08/2009 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HURBANO, REFERENTE AO MES 08/2009,CONFORME NF/AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DEDESENVOL. URBANO, ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMÔNIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/08/2009 | 11076.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HURBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/08/2009 | 700.00 | 00005125173479 | MARCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/08/2009 | 700.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/08/2009 | 700.00 | 00003125189438 | EDILMA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DE ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/08/2009 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECOM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 07/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/08/2009 | 250.00 | 00014124033400 | JOSÉ ANACLETO REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS EATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 07/2009. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500597 | 21/08/2009 | 798.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DESAUDE,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500598 | 21/08/2009 | 664.78 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA,COMPETENCIA 08/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500599 | 21/08/2009 | 6880.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF.Nº 000.000.765 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500600 | 21/08/2009 | 5594.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NF.Nº 000.000.763 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500601 | 21/08/2009 | 3111.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NF.Nº 000.000.768 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500602 | 21/08/2009 | 2440.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF.NF.Nº 000.000.769 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500603 | 21/08/2009 | 2045.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF.NF.Nº 000.000.761 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500604 | 21/08/2009 | 2531.99 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF.NF.Nº 000.000.770 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500605 | 21/08/2009 | 7440.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500606 | 21/08/2009 | 102.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG DE FUNCIONARIOS DOPEVA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500607 | 21/08/2009 | 25151.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500608 | 21/08/2009 | 813.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500609 | 21/08/2009 | 68405.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500610 | 21/08/2009 | 69.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500611 | 21/08/2009 | 20257.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500612 | 21/08/2009 | 14175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS -JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REF. AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500613 | 21/08/2009 | 132922.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500614 | 21/08/2009 | 2766.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500615 | 21/08/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500616 | 21/08/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOSNO (CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500617 | 21/08/2009 | 260.00 | 00076018881420 | MARCOS JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS BANHEIROS,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500618 | 21/08/2009 | 3026.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAFARMÁCIA BÁSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL000001333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500619 | 21/08/2009 | 700.00 | 00006680171474 | JOACLECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO,UNO, PLACA GTK 5856,ADISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE 07/2009,CONF NF/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLETO REL. A ATR-ANOTAÇÃO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO A CONFEA/CREA-PB,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/08/2009 | 2735.25 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACAKID-1693, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA- FUNDEB DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/08/2009 | 2511.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACAS KGY 2054 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEAGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/08/2009 | 2229.00 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO,ÔNIBUS PLACA KSV-2852, JUNTOA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/08/2009 | 650.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACAMNL-1002/PB, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092009 | 0002139 | 24/08/2009 | 6892.00 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DECONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 000953 ANEXA. REFERENTE AOPREGÃO Nº 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/08/2009 | 36.16 | 04974815000122 | GIGA ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600342 | 24/08/2009 | 600.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET ,RELACIONADAA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONF. NF Nº 0089, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/08/2009 | 35.57 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/08/2009 | 7.05 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/08/2009 | 29.70 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/08/2009 | 35.09 | 04744400000162 | MARCO ANTONIO VIESTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/08/2009 | 55.31 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/08/2009 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO ESSOA, ASERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS27 E 28 DE aGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/08/2009 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOD-1024 PB,A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTA CIDADE, REL. AO MESDE AGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/08/2009 | 500.00 | 00008863767424 | CRISTIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SONORIZACAO, QUANDO NA DIVULGACAODAS PLENARIAS DO CICLO 2009 DO ORCAMENTOPARTICIPATIVO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 4752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/08/2009 | 76.78 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/08/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A VEICULO PRESTANDO SERVICOS ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/08/2009 | 4112.60 | 05336720000146 | PAPERMAX COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF. Nº 0048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500620 | 27/08/2009 | 242.55 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA08/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500621 | 27/08/2009 | 2144.21 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA, 08/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500622 | 27/08/2009 | 144.60 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA, 08/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/08/2009 | 360.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV. DE SONORIZAÇÃO NADIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SEC.DE ESPORTE E TURISMO, CONF. NF Nº 4756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/08/2009 | 18290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500623 | 28/08/2009 | 48.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 000103 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600343 | 28/08/2009 | 1150.00 | 00007366235407 | GIRLENE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600344 | 28/08/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO TELECENTRO,REFERENTE AO MES 08/2009, CONFORME NF/AVULSA,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600345 | 28/08/2009 | 600.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E COMBATE AFOME, REFERENTE AO MES DE 08/2009, CONFORMENF/AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600346 | 28/08/2009 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 08/2009, CONFORMENF/AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600347 | 28/08/2009 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO EMCUPISSURA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE08/2009, CONFORME NF/AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600348 | 28/08/2009 | 14248.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,RELACIONADOS AOMÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600349 | 28/08/2009 | 11392.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI,RELACIONADOS AOMÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600350 | 28/08/2009 | 13210.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,RELACIONADOS AOMÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600351 | 28/08/2009 | 333.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,RELACIONADOS AO MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600352 | 28/08/2009 | 32877.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELACIONADOS AO MÊS08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600353 | 28/08/2009 | 2325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELACIONADOS AO MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082009 | 0600354 | 28/08/2009 | 13396.52 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS005231,005232,005233 E 005234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600355 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600356 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO DECUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600357 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600358 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600359 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICANO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600360 | 28/08/2009 | 465.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIO NO PLUGADO NOCUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600361 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600362 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICANO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600363 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600364 | 28/08/2009 | 465.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600365 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600366 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007202548410 | LIDIANY DE KÁSSIA CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO DE,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600367 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600368 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600369 | 28/08/2009 | 465.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600370 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600371 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006715849447 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600372 | 28/08/2009 | 465.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600373 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600374 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600375 | 28/08/2009 | 570.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600376 | 28/08/2009 | 570.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600377 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600378 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600379 | 28/08/2009 | 340.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADOS A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME NF/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600380 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600381 | 28/08/2009 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOPROJOVEM,REFERENTE AO MES 08/2009, CONFORMENF/AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600382 | 28/08/2009 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIAEM CUPISSURA, RELATIVO AO MES 08/2009,CONFORMENFS/AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600383 | 28/08/2009 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTOMANGABEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AOMES 08/2009,CONFORME NF/AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600384 | 28/08/2009 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA,CONJUNTO MANGABEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORMENF/AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600385 | 28/08/2009 | 300.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600386 | 28/08/2009 | 170.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170,SALA D,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600387 | 28/08/2009 | 2560.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 200 APOSTILAS DE INFORMÁTICA PARA OTELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000479, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362009 | 0600388 | 28/08/2009 | 5460.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 260 APOSTILAS DE INFORMÁTICA PARA OTELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2009,NOTAFISCAL 000480, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362009 | 0600389 | 28/08/2009 | 2560.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 200 APOSTILAS DE INFORMÁTICA PARA OTELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0036/2009,NOTAFISCAL 000479, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600390 | 28/08/2009 | 198.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OTELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600391 | 28/08/2009 | 265.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600392 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600393 | 28/08/2009 | 25886.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000824,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600394 | 28/08/2009 | 544.00 | 00014405334404 | ADEMILDE ARAÚJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTORA DEARTESANATO,RELACIONADO AO MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600395 | 28/08/2009 | 680.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO OFICINEIRO,RELACIONADO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600396 | 28/08/2009 | 408.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTOR DE TEATRO,RELACIONADO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600397 | 28/08/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DÉBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600398 | 28/08/2009 | 252.50 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 00004 E 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600399 | 28/08/2009 | 900.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VW KOMBI(PLACAS MNP-0213),PARATRANSPORTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME NF/AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600400 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600401 | 28/08/2009 | 2682.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600402 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00005174100447 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX(PLACAS KJL-6204),PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME NF/AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600403 | 28/08/2009 | 1100.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA BFH-2842, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME NF/AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600404 | 28/08/2009 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV 8379, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MÊS 08/2009,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/08/2009 | 136586.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/08/2009 | 3893.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/08/2009 | 600.00 | 00076018881420 | MARCOS JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS BANHEIROS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/08/2009 | 465.00 | 00008179196437 | TÁRSIS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO LEVANTAMENTOTOPÓGRAFO NA UTLIZAÇÃO DAS PLANTAS DOS BAIRROS DADIVINA SANTA CRUZ E CENTRO,NO PERÍODO DE 14/07 A14/08 DE 2009, CONFORME NF/AVULSA 4915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/08/2009 | 465.00 | 00008179197409 | THIAGO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO LEVANTAMENTOTOPÓGRAFO NA UTLIZAÇÃO DAS PLANTAS DOS BAIRROS DADIVINA SANTA CRUZ E CENTRO,NO PERÍODO DE 14/07 A14/08 DE 2009, CONFORME NF/AVULSA 4916, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/08/2009 | 3700.00 | 05160600000130 | MARIA FATIMA MERGULHÃO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE TAMBORES PARARECICLAGENS, PARA USO NA COLETA SELETIVA DERESIDUOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 0379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/08/2009 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/08/2009 | 8865.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/08/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONALIZADA,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALRITA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/08/2009 | 25420.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/08/2009 | 211.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/08/2009 | 17083.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/08/2009 | 668.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/08/2009 | 29417.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/08/2009 | 618.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/08/2009 | 458.50 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/08/2009 | 700.00 | 00076018881420 | MARCOS JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS BANHEIROS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/08/2009 | 1078.05 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS DE FOTOCÓPIAS DEDOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/08/2009 | 2940.00 | 00061246395487 | JOSE MESSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 210 CAMISASMANGA CURTA, DE MALHA, PARA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NTA FISCALAVULSA 4981,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/08/2009 | 344720.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/08/2009 | 101.40 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/08/2009 | 46260.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO FINANCASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/08/2009 | 215.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002168 | 28/08/2009 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME PROCESSO - INEXIGIBILIDADE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002175 | 28/08/2009 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME PROCESSO - INEXIGIBILIDADE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/08/2009 | 99.42 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS,DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/08/2009 | 99.42 | 00004614457436 | EDVALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS,DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/08/2009 | 99.42 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EFINANÇAS,DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/08/2009 | 106.26 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANCAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTAEDILIDADE, NO DIA 17 E 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/08/2009 | 3915.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/08/2009 | 3965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA DECOMUNICACAO, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/08/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA DECOMUNICACAO, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/08/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/08/2009 | 6290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/08/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CONTRALADORIA GERAL DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/08/2009 | 650.00 | 00039879623215 | ELIMILTON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NAIMPORTAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA SIAMWEB PARA OPROGRAMA BETA FOLHA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/08/2009 | 650.00 | 00039879623215 | ELIMILTON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO NAINSTALAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082009 | 0002157 | 28/08/2009 | 7685.86 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS Nº 005227, 005228, 005229 E 005230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/08/2009 | 55449.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/08/2009 | 82.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OSCORREIOS DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, UNOPLACAS KJV 6379, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00003070340466 | CARLOS ALBERTO SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE, UNO MILLE EX PLACA MOG-8763, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOD-1024 PB,A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTA CIDADE, REL. AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2009 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORMEEXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2009 | 11505.75 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÕES DE VEICULOS ONIBUS, PLACAS KFD-8464,KHL-9274, KIR-6009, KIR 6514, A DISPOSIÇAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2009 | 2206.80 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SPRINTER PLACAMON 8397, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2009 | 2058.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MYV-0576, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2009 | 787.50 | 00003516438428 | JOSE INACIO BELARMINO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KLP-9125, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2009 | 787.50 | 00051452448434 | ALVARO MANOEL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KKR 9365, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2009 | 2093.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, KOMBI, PLACAKJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO-FUNDEB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2009 | 1092.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KIN 7928, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2009 | 943.50 | 00007671498408 | JAIR MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA LOJ 3910, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2009 | 945.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, KOMBI GNV PLACA KKI-4917, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2009 | 1239.00 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KKF 5821, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2009 | 1921.00 | 00003573742408 | EDVALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA JEA-7626, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00073945072468 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MNM-6139, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO UNO PLACA MOK-9938, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA-FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SANTANA GNV, PLACAS MNY 7567, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/08/2009 | 500.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALIO, PLACA MNE 7056, ADISPOSICAO DA SE. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, VW FOXFLEX PLACAS MOP 6989, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, C10,PLACA KGA-2474, JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,PARA OTRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO F4000, PLACAMMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00032338759400 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, FORD 6.610, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO,PLACA KIC-9903, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00051883171415 | AGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO,UNO FLEX,PLACA MNY 4944,JUNTO ASECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500624 | 31/08/2009 | 12.50 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500625 | 31/08/2009 | 35.00 | 04925827000167 | OXIMOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500626 | 31/08/2009 | 581.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500627 | 31/08/2009 | 581.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500628 | 31/08/2009 | 581.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500629 | 31/08/2009 | 581.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500630 | 31/08/2009 | 581.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500631 | 31/08/2009 | 581.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500632 | 31/08/2009 | 671.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082009 | 0500633 | 31/08/2009 | 18850.64 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº005235,005236,005237 E 005239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500634 | 31/08/2009 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO II, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500635 | 31/08/2009 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PRES.JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVOA MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500636 | 31/08/2009 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NOSITIO CRUZ DE ALMAS, NESTA CIDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE PARA O FUNCIONAMENTO DOPSF-DIVISA, REF. AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500637 | 31/08/2009 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JORGEDIAS CORREIA, S/N, CONJ. MANGABEIRA, NESTEMUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, PARA OFUNCIONAMENTO DO CAPS, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500638 | 31/08/2009 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHAPROPRIEDADE, SITUADO A RUA PROJETADA, 12 - CONJ.MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTOMANGABEIRA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500639 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ( VW/KOMBI PLACA- MNW-6057/PB)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DERETIRADA, MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500640 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNU-0031/PB, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500641 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00025620215415 | SERGIO DORNELAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4996/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500642 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DO VEICULO, UNO FLEX PLACASMON-6885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500643 | 31/08/2009 | 700.00 | 00002177348471 | FERNANDO BELARMINO SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (PARATI PLACASHUX-8824) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DECUPISSURA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500644 | 31/08/2009 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AOS POSTOS MÉDICOS, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REL. AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500645 | 31/08/2009 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MNH-0271/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500646 | 31/08/2009 | 800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO D20, PLACAS KJL 1150,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500647 | 31/08/2009 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (KOMBI, PLACA MMO-3680/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500648 | 31/08/2009 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACAKKY-5653/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500649 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACASKKK-7326, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REL. AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500650 | 31/08/2009 | 700.00 | 00006680171474 | JOACLECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO,UNO, PLACA GTK 5856,ADISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500651 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO,UNO, PLACAS KLI-1754,ADISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500652 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL PLACAS KIP4963, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500653 | 31/08/2009 | 864.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS JUNTO AOS POSTOS MÉDICOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS/AEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, PLACA KGO-2742, REFERENTE AOMES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002225 | 01/09/2009 | 780.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO COM GASOLINA COMUM, CONFORMENOTA FISCAL 7104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2009 | 208.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO (COMUNICAÇÃO) COM GASOLINA COMUMCONFORME NOTA FISCAL 7098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002256 | 01/09/2009 | 676.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO COM GASOLINA COMUM, CONFORMENOTA FISCAL 7133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002269 | 01/09/2009 | 731.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO COM GASOLINA COMUM E OLEODIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 7223, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2009 | 120.00 | 00008464087403 | NATANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORADE UMA APRESENTAÇÃO COREOGRAFICA CÍVICA, COM UMGRUPO DE ALUNOS DA ESCOLA ADAUTO VIANA, NO DIA 07DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2009 | 2750.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº4992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2009 | 345.20 | 00061217727434 | ALDENICE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA PARTICIPARCOMO COORDENADORA E TUTORAS DO II ENCONTRO DOPROGRAMA GESTAR II, A SER REALIZADO EM LAGOASECA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2009 | 345.20 | 00032920091468 | LUCIENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA PARTICIPARCOMO COORDENADORA E TUTORAS DO II ENCONTRO DOPROGRAMA GESTAR II, A SER REALIZADO EM LAGOASECA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2009 | 345.20 | 00075947463415 | MARIA ZENOBIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARAPARTICIPAR COMO COORDENADORA E TUTORAS DO IIENCONTRO DO PROGRAMA GESTAR II, A SER REALIZADO EMLAGOA SECA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600405 | 01/09/2009 | 310.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOPÁTIO DO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600406 | 01/09/2009 | 2405.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM EÁLCOOL,CONFORME NOTA FISCAL 007107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600407 | 01/09/2009 | 9744.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000848,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600408 | 01/09/2009 | 6265.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000849,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600409 | 01/09/2009 | 9398.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 000847,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600410 | 01/09/2009 | 14677.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 000850,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002229 | 01/09/2009 | 735.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HURBANO COM GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL 7102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002254 | 01/09/2009 | 702.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HURBANO COM GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL 7131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2009 | 7850.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOLDERS,DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOHURBANO DESTE MUNICIPIO, COM COLETA SELETIVA,CARAMUJO AFRICANO E INFORMAÇÕES SOBRE A GRIPEH1N1, CONFORME, NOTAS FISCAIS 000505,000504 E000503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002271 | 01/09/2009 | 580.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HURBANO COM GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL 7222, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/09/2009 | 16.35 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2009 | 895.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO COM GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL 7022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2009 | 467.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2009 | 500.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOTRASNPORTE DE ENTULHO, DA RUA CLEMENTE FERREIRA ECONJUNTO SAO JOAO, PARA AS RUAS DO CONJUNTO SAOPEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5008 AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002226 | 01/09/2009 | 1444.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOINFRA ESTRUTURA COM GASOLINA COMUM E ÓLEODIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 7105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2009 | 500.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOTRASNPORTE DE ENTULHO, DO BAIRRO CINCO BOCAS PARAOS CONJUNTOS PASTOR CRISPIM E CONJUNTO SÃO JOÃO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESSETEMBO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS KIOSKE,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2009 | 399.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESSETEMBO/2009 DOS CANTEIROS MUNICIPAL, RELACIONADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002257 | 01/09/2009 | 1224.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA COM GASOLINA COMUM E ÓLEODIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 7134, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002258 | 01/09/2009 | 1224.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 7134, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2009 | 730.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EM SOLDA NOCARRO PIPA QUE ESGOTA FOSSA, NO CARRO QUETRANSPORTA CARNE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº4990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002268 | 01/09/2009 | 739.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM GASOLINA COMUM E OLEO DISEL,CONFORME NOTA FISCAL 7224, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2009 | 4000.00 | 09519929000104 | USIEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/09/2009 | 500.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002312 | 01/09/2009 | 18489.60 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS Nº 000952 E 000954 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002228 | 01/09/2009 | 480.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS JURIDICOS COM GASOLINA COMUM, CONFORMENOTA FISCAL 7101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2009 | 224.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS NOTARIAIS EM GERAIS, JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002253 | 01/09/2009 | 285.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPROCURADORIA JURIDICA COM GASOLINA COMUM, CONFORMENOTA FISCAL 7130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002272 | 01/09/2009 | 249.08 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS JURIDICOS COM GASOLINA COMUM, CONFORMENOTA FISCAL 7220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002250 | 01/09/2009 | 104.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL7127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESSETEMBO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, RELACIONADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2009 | 440.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS NOTARIAIS EM GERAIS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002246 | 01/09/2009 | 2640.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA LICITACAO 010/2009, PREGÃO PRESENCIAL, NFNº003300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002255 | 01/09/2009 | 24028.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COM GASOLINACOMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 7132, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002260 | 01/09/2009 | 29127.50 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002261 | 01/09/2009 | 62551.70 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO Nº 0013/2009PREGÃO PRESENCIAL, NF Nº00611 E 0614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002270 | 01/09/2009 | 23188.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINACOMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 7221, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/09/2009 | 10.10 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2009 | 42.90 | 08007589000161 | JEANNY KARLA CASTRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALANTONIO VELOSO, PARA O DESFILE CIVICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2009 | 40.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DEFARDAMENTOS PARA OS DESFILES CÍVICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002230 | 01/09/2009 | 1223.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E PESCA COM GASOLINA COMUM E ÓLEODIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 7100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002252 | 01/09/2009 | 1067.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E PESCA COM GASOLINA COMUM E ÓLEODIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 7129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002273 | 01/09/2009 | 670.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA COM GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 7219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2009 | 9.80 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VELOSO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2009 | 27.30 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VELOSO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2009 | 55449.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DE AFASTAMENTO INATIVOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2009 | 531.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DE AFASTAMENTO INATIVOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2009, CONFORMEFOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002231 | 01/09/2009 | 798.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAFISCAL 7099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2009 | 110.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS NOTARIAIS EM GERAIS, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002251 | 01/09/2009 | 761.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO COM GASOLINA COMUM,CONFORME NOTAFISCAL 7128, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2009 | 69.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OSCORREIOS DO DISTRITO DE CUPISSURA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002274 | 01/09/2009 | 533.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAFISCAL 7218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2009 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2009 | 465.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS NA SUB-PREFEITURA EMCUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2009 | 1107.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002233 | 01/09/2009 | 1409.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DOPREFEITO COM GASOLINA COMUM E ÓLEODIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 7097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002249 | 01/09/2009 | 979.39 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DOPREFEITO COM GASOLINA COMUM E ÓLEODIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 7126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002275 | 01/09/2009 | 796.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DOPREFEITO COM GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 7217, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/09/2009 | 7.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE JULHO/2009, DO PREDIO A DISPOSICAO DO ORCAMENTOPARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2009 | 442.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002227 | 01/09/2009 | 769.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO COM GASOLINA COMUM,CONFORME NOTAFISCAL 7108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2009 | 2000.00 | 10401525000192 | MONTENEGRO E CHAVES CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS A RESPEITO DO ÍNDICE/ICMSPARA O EXERCÍCIO DE 2010. CONF. NOTA FISCAL 36ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2009 | 500.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO USO DE PROGRAMA DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2009 | 218.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS NOTARIAIS EM GERAIS, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2009 | 378.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS NOTARIAIS EM GERAIS, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002247 | 01/09/2009 | 380.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS E DESTINADOS A VEICULO ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A LICITACAO 010/2009, PREGÃOPRESENCIAL, NF Nº003301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2009 | 35.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO EBALANCIAMENTE DE VEICULO A SERVIÇOS DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº007843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002259 | 01/09/2009 | 533.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAFISCAL 7137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2009 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADERELATIVO AO PPA 2010 A 2013 E LOA 2010, PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000018ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002267 | 01/09/2009 | 535.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO COM GASOLINA COMUM, CONFORME NOTAFISCAL 7227, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2009 | 24.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE CONTA DETELEFONIA MÓVEL DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2009 | 743.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/09/2009 | 16111.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA (4/60), DO TERMO DE ACORDODE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIAIOS, PARTE (PATRONAL), CORRIGIDA PELOINPC E JUROS DE MORA, CONF. ART. 3º, PARÁGRAFOÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/09/2009 | 295.91 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 4ª PARCELA(4/60), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(PATRONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/09/2009 | 35496.90 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA (4/240), DO TERMO DEACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIAIOS, PARTE (FUNCIONAL), CORRIGIDA PELOINPC E JUROS DE MORA, CONF. ART. 3º, PARÁGRAFOÚNICO DA LEI Nº 560/2009 DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/09/2009 | 651.95 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 4ª PARCELA(4/240), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(FUNCIONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/09/2009 | 3109.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCARGOS DO PASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DOFPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/09/2009 | 4227.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFGTS, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/09/2009 | 489.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/09/2009 | 40.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/09/2009 | 27.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/09/2009 | 1932.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/09/2009 | 82.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FEP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/09/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMSDESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2009 | 0.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/09/2009 | 207.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO CFM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/09/2009 | 2800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPÚBLICA E EMISSÃO DE CHEQUES, REFERENTE AO MESESDE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/09/2009 | 16111.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA (3/60), DO TERMO DE ACORDODE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIAIOS, PARTE (PATRONAL), CORRIGIDA PELOINPC E JUROS DE MORA, CONF. ART. 3º, PARÁGRAFOÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009.COM VENCIMENTO EM 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/09/2009 | 364.50 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 3ª PARCELA(3/60), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(PATRONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/09/2009 | 35496.90 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA (3/240), DO TERMO DEACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIAIOS, PARTE (FUNCIONAL), CORRIGIDA PELOINPC E JUROS DE MORA, CONF. ART. 3º, PARÁGRAFOÚNICO DA LEI Nº 560/2009 DE 29 DE ABRIL DE 2009.COM VENCIMENTO NO DIA 12/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/09/2009 | 803.11 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 3ª PARCELA(3/240), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(FUNCIONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/09/2009 | 330.00 | 00061225339472 | JOSE FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PLENÁRIADO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CAAPORÃ. CONF. NFS/AEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/09/2009 | 1500.00 | 00024697591453 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SONORIZACAO NAS PLENÁRIAS DOORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CAAPORÃ, NOS DIAS 03/06E 10/06/209, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2009 | 210.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA GRAVAÇÃO DE 04VINHETAS, UTILIZADAS NA PROPAGANDA EM CARRO DESOM, PARA MOBILIZAÇÃO AS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTOPARTICIPATIVO DESTE MUNCIPIO, CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/09/2009 | 39.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº028121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/09/2009 | 384.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/09/2009 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOSTÉCNICOS, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/09/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/09/2009 | 68.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MARIA EMILIAVALENCA,PARA CONFECCAO DE ADEREÇOS PARA O DESFILECIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº35740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/09/2009 | 52.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE VELUDO PARA CONFECCAODE ADERECOS PAROS OS DESFILES CIVICOS DE 7 DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 0146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/09/2009 | 68.80 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARIABANDEIRA,PARA CONFECCAO DE ADEREÇOS PARA O DESFILECIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº35411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/09/2009 | 45.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE VELUDO E PANOS DECOPA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA,PARA CONFECCAO DE ADERECOS PAROS OS DESFILESCIVICOS DE 7 DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL 0145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/09/2009 | 6.20 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARIABANDEIRA, PARA A CONFECCAO DE ADERECOS PARA OSDESFILES CÍVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/09/2009 | 91.30 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMORODRIGUES,PARA CONFECCAO DE ADEREÇOS PARA ODESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 35749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/09/2009 | 8.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMORODRIGUES,PARA CONFECCAO DE ADEREÇOS PARA ODESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 35416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/09/2009 | 20.70 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT E VELUDO, DESTINADOSA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES,PARA CONFECCAODE ADERECOS PAROS OS DESFILES CIVICOS DE 7 DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 0152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/09/2009 | 90.00 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A ESCOLA ARLETE ALVES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/09/2009 | 110.00 | 11560810000119 | J. SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ENEASPOSSIDONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 5560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/09/2009 | 70.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE VELUDO, DESTINADOA ESCOLA MARIA MARIA HOLANDA,PARA CONFECCAODE ADERECOS PARA OS DESFILES CIVICOS DE 7 DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 0157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/09/2009 | 50.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTEMUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE ADEREÇOS PARA ODESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 035426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2009 | 120.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA EPITACIOPESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARA A CONFECCAO DEADERECOS PARA O DESFILE CIVICO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2009 | 24.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOSA ESCOLA HERMELÍCIA COELHO,PARA CONFECCAODE ADERECOS PARA OS DESFILES CIVICOS DE 7 DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 0153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/09/2009 | 95.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA HERMELICIA COELHO,NESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE ADEREÇOS PARA ODESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 35747 E 35748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2009 | 44.80 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLA RITAARAUJO, NESTE MUNICIPIO, PARA A CONFECCAO DEADERECOS PARA OS DESFILES CÍVICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2009 | 55.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA RITA ARAUJO, NESTEMUNICIPIO, PARTA CONGECCAO DE ADERECOS PARA ODESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 35421 E 35423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2009 | 19.70 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOSA ESCOLA RITA ARAUJO,PARA CONFECCAO DE ADERECOSPARA OS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 0154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2009 | 120.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ENEASPOSSIDONIO PARA A CONFECCAO DE ADERECOS PARA ODESFILE CIVICO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 2702 E2703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2009 | 30.50 | 08007589000161 | JEANNY KARLA CASTRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALANTONIO BARBOSA, PARA O DESFILE CIVICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2009 | 10.00 | 00238516000179 | GUEDES E ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALANTONIO BARBOSA, PARA O DESFILE CIVICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/09/2009 | 32.50 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLA ANTONIOBARBOSA, NESTE MUNICIPIO, PARA A CONFECCAO DEADERECOS PARA OS DESFILES CÍVICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2009 | 47.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO BARBOSA,NESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE ADEREÇOS PARA ODESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 35746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2009 | 80.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE ADERECOSPARA DESFILES CIVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2009 | 40.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA ACONFECCAO DE ADERECOS PARA OS DESFILES CIVICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/09/2009 | 44.10 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLAARLETE ALVES, PARA CONFECCAO DE ADERECOS PARADESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 9641 E 9673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/09/2009 | 30.90 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ARLE ALVESPARA A CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILECIVICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/09/2009 | 45.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS)DESTINADOA ESCOLA ARTE ALVES, PARA A CONFECCAO DE ADERECOSPARA OS DEFILES CIVICOS DESTE MUNICIPIO, CF NORAFISCAL Nº 0912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/09/2009 | 3.10 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA FLAMULA PARA A ABERTURA DOSDESFILS CIVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2009 | 32.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ADAUTO VIANA,NESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE ADEREÇOS PARA ODESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 35424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2009 | 28.00 | 08007589000161 | JEANNY KARLA CASTRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALADAUTO VIANA, PARA O DESFILE CIVICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2009 | 56.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOSA ESCOLA ADAUTO VIANA, PARA CONFECCAO DE ADERECOSPARA OS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 0155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2009 | 13.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA EUNICENAZARIO PARA A CONFECCAO DE ADERECOS PARA ODESFILE CIVICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2009 | 75.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA EUNICE NAZARIO,NESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCAO DE ADEREÇOS PARA ODESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 35420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2009 | 3.00 | 05202177000194 | CASA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 7112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2009 | 187.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 35413 E35414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2009 | 5.50 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 9660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2009 | 6.00 | 08007589000161 | JEANNY KARLA CASTRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2009 | 74.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA SEVERINA HELENA, PARACONFECCAO DE ADERECOS PARA OS DESFILES CIVICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 35438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2009 | 37.90 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOSA ESCOLA SEVERINA HELENA, PARA CONFECCAO DEADERECOS PARA OS DESFILES CIVICOS DE 7 DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 0156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2009 | 7.50 | 08007589000161 | JEANNY KARLA CASTRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALSEVERINA HELENA, PARA CONFECCAO DE ADERECOS PARADESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2009 | 31.50 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS)DESTINADOA ESCOLA EUNICE NAZARIO, PARA A CONFECCAO DEADERECOS PARA OS DEFILES CIVICOS DESTE MUNICIPIO,CF NOTA FISCAL Nº 0911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2009 | 60.00 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 9680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2009 | 138.84 | 02983190000130 | PADARIA RAINHA-FLAVIO VANDERLEY CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2009 | 12.75 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ANTONIOGALDINO PARA A CONFECCAO DE ADERECOS PARA ODESFILE CIVICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002288 | 02/09/2009 | 24679.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA COM GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 7103, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/09/2009 | 2800.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000419EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/09/2009 | 1161.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACA HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS4927 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/09/2009 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DEALUNOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5019 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/09/2009 | 1300.00 | 00061226912400 | LUCIANO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DOCENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 4988 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/09/2009 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5022 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/09/2009 | 1335.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DECAMISETAS E BLUSÕES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 4795 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/09/2009 | 1440.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BLUSAS E CAMISETAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/09/2009 | 17500.00 | 03181411000119 | JFE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DAZONA RURAL E.M.E.F MUITOS RIOS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 666 ANEXA. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/09/2009 | 96.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, (DEBORA SANTOSBONFIM) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/09/2009 | 25.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A FUNCIONARIO A SERVIÇOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600411 | 02/09/2009 | 1013.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600412 | 02/09/2009 | 2367.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM EÁLCOOL,CONFORME NOTA FISCAL 007136, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600413 | 02/09/2009 | 7.05 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600414 | 02/09/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA AÇÃO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. NF. Nº000420,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600415 | 02/09/2009 | 1000.00 | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRAMENTO DEPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO ASEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4924, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600416 | 02/09/2009 | 1000.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRAMENTO DEPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO ASEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4922, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600417 | 02/09/2009 | 1000.00 | 00008120470443 | KÁTIA CRISTINA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRAMENTO DEPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO ASEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4923, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/09/2009 | 2875.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA IMPRESSÃO EM LONABRANCA, DA LOGOMARCA DE CAAPORA, CONF. NFS Nº007331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/09/2009 | 180.00 | 00075367343449 | WELLINGTON JUSTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTORDA BANDA MARCIAL CENEC DE TIBIRI II, QUANDO NAAPRESENTAÇÃO DA REFERIDA BANDA, DESFILE CIVICODESTA CIDADE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL NºS/N ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/09/2009 | 180.00 | 00006130148470 | GILVANIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTORDA BANDA MARCIAL CENEC DE TIBIRI II, QUANDO NAAPRESENTAÇÃO DA REFERIDA BANDA, DESFILE CIVICODESTA CIDADE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº4871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/09/2009 | 180.00 | 00000817152423 | ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTORDA BANDA MARCIAL CENEC DE TIBIRI II, QUANDO NAAPRESENTAÇÃO DA REFERIDA BANDA, DESFILE CIVICODESTA CIDADE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº4870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500654 | 02/09/2009 | 9832.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000851 E000852 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500655 | 03/09/2009 | 2500.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA KIF-3297, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE DOENTES E PESSOAS EM TRATAMENTOMEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTAFISCAL 4989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500656 | 03/09/2009 | 28975.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500657 | 03/09/2009 | 9716.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2009 - PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500658 | 03/09/2009 | 51.15 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DESAUDE - CAPS EFETIVO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA08/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500659 | 03/09/2009 | 64.17 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSINACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DESAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA08/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500660 | 03/09/2009 | 650.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACAMNL-1002/PB, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500661 | 03/09/2009 | 8621.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DASECRETARIA DE SAUDE, COM GASOLINA COMUM,ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES,CONFORME NOTAFISCAL 007106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500662 | 03/09/2009 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACASKKK-7326, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REL. AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/09/2009 | 169.13 | 35591536000103 | CARNE DE SOL PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/09/2009 | 1450.00 | 00008224855406 | JOSELLE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DORECADASTRAMENTO DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4987 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/09/2009 | 385.31 | 04324494000463 | ATAVAREJO-J. THIAGO COMERCIO E REPRESENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARACAODE LANCHES PARA BANDAS E FANFARRAS QUEPARTICIPARAO DOS DESFILES CIVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/09/2009 | 315.00 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/09/2009 | 400.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOD-1024 PB,A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTA CIDADE, REL. A PARCELAFINAL DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/09/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/09/2009 | 104.80 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/09/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/09/2009 | 72.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A INSTRUTORES DE BANDASMARCIAIS NOS DESFILES CIVICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 11463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/09/2009 | 130.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA EPITACIOPESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARA A CONFECCAO DEADERECOS PARA O DESFILE CIVICO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS 000055/56/57 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/09/2009 | 135.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A ESCOLA Mª EMILIA VALENCA,PARA CONFECCAO DE ADERECOS PARA OS DESFILESCIVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISNºS 35767/35768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/09/2009 | 34.50 | 06963492000105 | MUNDAO DO REAL-WELLINGTON LUIZ REGO DO N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA Mª EMILIAVALENCA PARA CONFECCAO DE ADERECOS PARA OSDESFILES CIVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 3309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/09/2009 | 89.89 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A ESCOLA MARIA JOSE BANDEIRA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/09/2009 | 22.65 | 11560810000119 | J. SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL5578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/09/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº000420,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/09/2009 | 700.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOTRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/09/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/09/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/09/2009 | 160.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/09/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº000420,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/09/2009 | 15.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A FUNCIONARIO A SERVIÇOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/09/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº000420,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/09/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, CONF. NF. Nº000420,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500663 | 08/09/2009 | 2800.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NF. Nº000418,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500664 | 08/09/2009 | 80.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EMVEICULO ( FIAT UNO MILLE, PLACAS MNL-9694), DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF Nº 007844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500665 | 08/09/2009 | 1012.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇASDESTINADOS AO VEICULO (FIAT UNO MILLE, PLACASMNL-9694), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500666 | 08/09/2009 | 100.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EMVEICULO (AMBULÂNCIA DOBLÔ) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 007845 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/09/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº000420, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600418 | 08/09/2009 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADA A TRÊS FAMÍLIASCARENTES DO DISTRITO DE CUPISSURA,REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2009,RELACIONADA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600419 | 08/09/2009 | 4760.00 | 00030544025415 | ABDIAN MARIA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600420 | 08/09/2009 | 3000.00 | 00001263124437 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,DO MUNICÍPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GÊNEROSALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600421 | 08/09/2009 | 2859.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600422 | 08/09/2009 | 2150.00 | 00075349779400 | ZENAIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600423 | 08/09/2009 | 100.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/09/2009 | 2976.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS AGUA TRATADA, DEPREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500667 | 09/09/2009 | 7088.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, COM GASOLINA COMUM, ÁLCOOL E ÓLEODIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 007135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500668 | 09/09/2009 | 184.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500669 | 09/09/2009 | 205.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500670 | 09/09/2009 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF-DIVISA,REFERENTE AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500671 | 09/09/2009 | 10330.42 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONF. NF Nº 5170 EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500672 | 09/09/2009 | 402.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500673 | 09/09/2009 | 1026.76 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO,UNO, PLACAS KLI-1754,ADISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500674 | 09/09/2009 | 840.00 | 00055455077449 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MESDE AGOSTO/2009, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500675 | 09/09/2009 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHAPROPRIEDADE, SITUADO A RUA PROJETADA, 12 - CONJ.MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTOMANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500676 | 09/09/2009 | 581.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO, DO PROGRAMA PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 4838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500677 | 09/09/2009 | 16649.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONF. NF Nº 5169 EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500678 | 09/09/2009 | 4000.00 | 00005790859453 | ORIEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, DEORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500679 | 09/09/2009 | 1450.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500680 | 09/09/2009 | 1450.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/09/2009 | 1500.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DEARTICULACAO INSTITUCIONALIZADA, REFERENTE AO MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/09/2009 | 4559.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO FATURAS DE AGUA TRATADA DE PREDIOSDA SEINFRA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/09/2009 | 2973.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, DEPREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/09/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇASDESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/09/2009 | 13332.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESAGOSTO/2009 DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADANA CONTA 30.414-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/09/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/09/2009 | 152.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/09/2009 | 45.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/09/2009 | 19.83 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002438 | 09/09/2009 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMRBO/2009, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO -INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/09/2009 | 18.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/09/2009 | 101.22 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA LANCHES DAS BANDASMARCIAIS QUE PARTICIPARAM DE DESFILE CIVICO DESTEMUNICIPIO EM 07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/09/2009 | 2050.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOD´AGUA, DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/09/2009 | 748.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOD´AGUA, DAS CRECHES DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AOMES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUISICAO DE EQUIPA DE INFORMATICA P/ AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/09/2009 | 1740.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/09/2009 | 228.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03(HD), 08 (OITO) TECLADOS E 08(OITO) MOUSES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/09/2009 | 86.30 | 00061219860425 | JÚLIA NAZÁRIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/09/2009, PARAPARTICIPAR DA CONFERECIA INTERMUNICIPAL DE SAUDEAMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/09/2009 | 17002.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP, PERIODOS DE APURAÇÃO 30/06/2009 E31/07/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/09/2009 | 1979.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP, RELATIVO A MULTAS E JUROS, PERIODOS DEAPURAÇÃO 30/06/2009 E 31/07/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/09/2009 | 648.84 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO TRECHOJPA/BSB/BSB/JPA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500681 | 10/09/2009 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA BEMFAM, NODIA 10/09/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500682 | 10/09/2009 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA BEMFAM, NODIA 10/09/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500683 | 10/09/2009 | 912.96 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETÁRIA DESAUDE DO MUNICIPIO, NO TRECHO JPA/BSB/BSB/VCP,QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500684 | 10/09/2009 | 648.84 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETÁRIA DESAUDE DO MUNICIPIO, NO TRECHO JPA/BSB/BSB/JPA,QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500685 | 10/09/2009 | 2806.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO AMPLIAR A OFERTA DE | CONSTRC DE MODULOS SANIT DOMICILIARES-MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0500686 | 10/09/2009 | 61581.96 | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 33 UNIDADESSANITÁRIAS PARA DOMICILIO COM ÁGUA ENCANADA NESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500687 | 10/09/2009 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE A AGOSTO/2009. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500688 | 10/09/2009 | 1285.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (CUSPIDEIRA,AUTOCLAVE, AMALGADOR, CADEIRA ODONTOLÓGICA ECANETA DE OBTURAÇÃO) DE PSF PIQUETE, RETIRADA, SÃOPEDRO (REVISÃO) E S. ANTÔNIO, CENTRO I E II ECUPISSURA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600424 | 11/09/2009 | 2700.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL000162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600425 | 11/09/2009 | 2000.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL000016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/09/2009 | 800.00 | 00001387459430 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DA AV TANCREDONEVES,ARLINDO RICARDO, PRESIDENTE JOAO PESSOA, AVCAAPORA, CATARINA DE ALBUQUERQUE, OENIR VITALINO ESEBASTIAO PEDRO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/09/2009 | 630.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO CONJUNTOMUTIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/09/2009 | 630.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO CONJUNTOMUTIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/09/2009 | 630.00 | 00073841960430 | SERGIO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO CONJUNTOSANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/09/2009 | 630.00 | 00006686960446 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO CONJUNTOSANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/09/2009 | 630.00 | 00006770221403 | VAGNER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO CONJUNTOSANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/09/2009 | 630.00 | 00003255963443 | EVALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO CONJUNTOSANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/09/2009 | 630.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO CONJUNTOMULTIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/09/2009 | 630.00 | 00008956763461 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO CONJUNTOMULTIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/09/2009 | 630.00 | 00002457235448 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DA AV TANCREDONEVES,ARLINDO RICARDO, PRESIDENTE JOAO PESSOA, AVCAAPORA, CATARINA DE ALBUQUERQUE, OENIR VITALINO ESEBASTIAO PEDRO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/09/2009 | 630.00 | 00009018880442 | KLEITON ADEMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DA AV TANCREDONEVES,ARLINDO RICARDO, PRESIDENTE JOAO PESSOA, AVCAAPORA, CATARINA DE ALBUQUERQUE, OENIR VITALINO ESEBASTIAO PEDRO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/09/2009 | 630.00 | 00009595314404 | ELTON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA PUBLICA DA AV TANCREDONEVES,ARLINDO RICARDO, PRESIDENTE JOAO PESSOA, AVCAAPORA, CATARINA DE ALBUQUERQUE, OENIR VITALINO ESEBASTIAO PEDRO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/09/2009 | 720.00 | 00008157347432 | ERIC FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOFIOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA OS DESFILESCIVICOS DE 07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/09/2009 | 720.00 | 00008146975429 | ANDRE LUIZ FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DE MEIOFIOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA OS DESFILESCIVICOS DE 07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/09/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/09/2009 | 250.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 11497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/09/2009 | 4.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/09/2009 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA PARCIAL DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, LIGADOS AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/09/2009 | 304.50 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O SECRETARIOEXECUTIVO DE SEGURANCA E SUA COMITIVA QUANDO EMVISITA A ESTE MUNICIPIO PARA VISITAR ASINSTALACOES DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/09/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/09/2009 | 50.01 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/09/2009 | 30.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/09/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, NODIA 18/09/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/09/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICODO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA18/09/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/09/2009 | 15.38 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAEDUCACAO DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL1830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/09/2009 | 9726.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA ASESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/09/2009 | 16479.70 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/09/2009 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARCIAL, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA DISCUTIR PLANO DE ACOES ARTICULADAS, NO DIA17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/09/2009 | 43.15 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO DO MEC-PAR (PLANO DE ACOESARTICULADAS) NO DIA 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/09/2009 | 1500.00 | 00024697591453 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SONORIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAISNA COMEMORACAO DO DIA DOS ESTUDANTES REALIZADO NODIA 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/09/2009 | 18.48 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/09/2009 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO ESSOA, ASERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/09/2009 | 45.00 | 00043396160444 | HENEMILTA MORAIS MENDONA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE 03 CAIXAS DE FOGUETES 12X1 DESTINADOS ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/09/2009 | 405.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS/AEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600426 | 18/09/2009 | 1430.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM EÁLCOOL,CONFORME NOTA FISCAL 007226, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600427 | 18/09/2009 | 4579.00 | 00067582400453 | ANTONIO PIRES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/09/2009 | 500.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/09/2009 | 48.36 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/09/2009 | 44.06 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/09/2009 | 110.00 | 04614260000108 | AILSON PEREIRA SILVA - COM. VAR. DE FERRAG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE CARIMBOS, DESTINADOS AESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/09/2009 | 44.33 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/09/2009 | 33.31 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/09/2009 | 30.44 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/09/2009 | 810.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS/AEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/09/2009 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO NA DIGITAÇÃO DEDOCUMENTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2009, CONF. NF/AVULSA. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/09/2009 | 2001.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/09/2009 | 665.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/09/2009 | 86.30 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO NO MOODLE E NO SIFE, NO INT-NUCLEODE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, NOS DIAS 02 E03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/09/2009 | 460.00 | 00025194135491 | JOANA D´ARC GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/09/2009 | 900.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DESENHO E PLOTAGENS NAS SALAS PARAPESSOAS ESPECIAIS DA ESCOLA RITA ARAUJO, SALASPARA INFORMATICA DAS ESCOLAS ADAUTO VIANA,EPITACIO PESSOA, MARIA DO CARMO RODRIGUES(RETIRADA) E EMILIA VALENCA (CUPISSURA), CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/09/2009 | 126.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/09/2009 | 2097.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DEEDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/09/2009 | 353095.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/09/2009 | 668.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/09/2009 | 16904.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB CONTRATODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/09/2009 | 4001.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/09/2009 | 29057.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CRECHES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/09/2009 | 216099.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/09/2009 | 7.45 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/09/2009 | 465.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALRITA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/09/2009 | 465.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE LEONILA ALVES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/09/2009 | 465.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL RITAARAUJO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/09/2009 | 465.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/09/2009 | 465.00 | 00009314061450 | HERMANO DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/09/2009 | 1095.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONSERTO DE 03 MIMIOGRAFOS E 04 MÁQUINAS DEESCREVER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/09/2009 | 465.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/09/2009 | 465.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/09/2009 | 465.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/09/2009 | 465.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/09/2009 | 465.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/09/2009 | 465.00 | 00008458663465 | KLEBSON ADEMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OMES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/09/2009 | 465.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/09/2009 | 465.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00024697591453 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SONORIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAISNA COMEMORACAO DO DIA DO FOLCLORE E 07 DE SETEMBROJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/09/2009 | 465.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DE CHEIRO, RELACIONADOAO MES 09/2009,CONF. NF 5114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/09/2009 | 16.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/09/2009 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/09/2009 | 700.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOTRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/09/2009 | 577.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/09/2009 | 30.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/09/2009 | 40.00 | 10851582000416 | POSTO SAO LUIZ XI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/09/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE DIARIA, DESTINADA A FUNCIONÁRIO ASERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, ACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/09/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE DIARIA, DESTINADA A FUNCIONÁRIO ASERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, ACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/09/2009 | 354.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/09/2009 | 258.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/09/2009 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA PARCIAL DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, LIGADOS AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/09/2009 | 500.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COPEIRA, LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/09/2009 | 105.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOTRANSPORTE DE MOVEIS PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADOCENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/09/2009 | 150.00 | 00008146975429 | ANDRE LUIZ FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DEMOVEIS PARA PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTEMUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/09/2009 | 165.00 | 00096048328400 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOTRANSPORTE DE MOVEIS PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/09/2009 | 105.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOTRANSPORTE DE MOVEIS PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/09/2009 | 465.00 | 00096048328400 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AOPREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL Nº5109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/09/2009 | 61.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL,DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/09/2009 | 2097.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/09/2009 | 360.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DESENHO E PLOTAGENS NO TERRENO PARACONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO E DAPRACA CUPISSURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/09/2009 | 48.29 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/09/2009 | 10766.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/09/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HURBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/09/2009 | 516.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/09/2009 | 57338.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DE AFASTAMENTO INATIVOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/09/2009 | 582.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DE AFASTAMENTO INATIVOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/09/2009 | 348.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/09/2009 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA BOMBA DÁGUA EM RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/09/2009 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA BOMBA DÁGUA DERETIRADA, DURANTE O MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/09/2009 | 465.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA BOMBA DÁGUA DE RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/09/2009 | 700.00 | 00081416687300 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/09/2009 | 250.00 | 00005578533469 | JAILSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM NAESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PIQUETE E CINCOBOCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/09/2009 | 250.00 | 00063339838453 | GINALDO ROQUE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM NAESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PIQUETE E CINCOBOCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/09/2009 | 250.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM NAESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PIQUETE E CINCOBOCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/09/2009 | 310.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM NAESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PIQUETE E CINCOBOCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/09/2009 | 25373.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/09/2009 | 30041.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/09/2009 | 180.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DESENHO E PLOTAGENS NA ROD PB-044NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/09/2009 | 465.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/09/2009 | 465.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/09/2009 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO-CHEFE DE DIV DE HABITACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES 09/2009,POR NAO TER SIDO INLUIDONA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/09/2009 | 666.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/09/2009 | 11076.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HURBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/09/2009 | 53.70 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, NO DIA23/09/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/09/2009 | 700.00 | 00005125173479 | MARCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/09/2009 | 8865.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/09/2009 | 86.30 | 00061219860425 | JÚLIA NAZÁRIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SEMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28E 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/09/2009 | 7900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/09/2009 | 18522.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500689 | 21/09/2009 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JORGEDIAS CORREIA, S/N, CONJ. MANGABEIRA, NESTEMUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, PARA OFUNCIONAMENTO DO CAPS, REL. AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500690 | 21/09/2009 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHAPROPRIEDADE, SITUADO A RUA PROJETADA, 12 - CONJ.MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTOMANGABEIRA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500691 | 21/09/2009 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PRES.JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVOA MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500692 | 21/09/2009 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NOSITIO CRUZ DE ALMAS, NESTA CIDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE PARA O FUNCIONAMENTO DOPSF-DIVISA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500693 | 21/09/2009 | 1100.00 | 00025620215415 | SERGIO DORNELAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4966/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500694 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DO VEICULO, UNO FLEX PLACASMON-6885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500695 | 21/09/2009 | 700.00 | 00002177348471 | FERNANDO BELARMINO SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (PARATI PLACASHUX-8824) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DECUPISSURA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500696 | 21/09/2009 | 248.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF -CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500697 | 21/09/2009 | 14258.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500698 | 21/09/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500699 | 21/09/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SALÁRIO FAMILIA DE DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NO (CAPS) SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500700 | 21/09/2009 | 132299.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500701 | 21/09/2009 | 2616.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SAL. FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500702 | 21/09/2009 | 7440.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500703 | 21/09/2009 | 102.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDO PEVA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500704 | 21/09/2009 | 20257.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESSETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500705 | 21/09/2009 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MNH-0271/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500706 | 21/09/2009 | 25151.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500707 | 21/09/2009 | 813.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA SOB VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500708 | 21/09/2009 | 63459.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500709 | 21/09/2009 | 18.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500710 | 21/09/2009 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF-MANGABEIRA,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500711 | 21/09/2009 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PEVA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500712 | 21/09/2009 | 6551.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, COM GASOLINA COMUM, ÁLCOOL E ÓLEODIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 007225, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500713 | 21/09/2009 | 4059.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NF.Nº 000.000.865 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR A OFERTA DE M | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500714 | 21/09/2009 | 10930.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF.Nº 000.000.864 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500715 | 21/09/2009 | 192.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500716 | 21/09/2009 | 380.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500717 | 21/09/2009 | 679.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500718 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00026412829415 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM RAIO X E AUXILIARDE SERVIÇOS DE TRAUMATOLOGIA, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500719 | 21/09/2009 | 528.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MESESDE AGOSTO E SETEMBRO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPSF CENTRO II, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500720 | 21/09/2009 | 810.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS JUNTO AOS POSTOS MÉDICOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS/AEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600428 | 22/09/2009 | 7.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DO SAAE, REFERENTE AO MES09/2009, PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DOPULGADO,NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A ESTASECRETARIA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600429 | 22/09/2009 | 144.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROJOVEM,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600430 | 22/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESAGOSTO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600431 | 22/09/2009 | 224.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OTELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600432 | 22/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESSETEMBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600433 | 22/09/2009 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPLUGADO-CAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600434 | 22/09/2009 | 36.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTOA ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600435 | 22/09/2009 | 202.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTOA ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600436 | 22/09/2009 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600437 | 22/09/2009 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR-SALA DE ACONSELHAMENTO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600438 | 22/09/2009 | 52.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600439 | 22/09/2009 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETIRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600440 | 22/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESSETEMBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600441 | 22/09/2009 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600442 | 22/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESSETEMBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600443 | 25/09/2009 | 544.00 | 00014405334404 | ADEMILDE ARAÚJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTORA DEARTESANATO,RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600444 | 25/09/2009 | 680.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO OFICINEIRO,RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600445 | 25/09/2009 | 408.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTOR DE TEATRO,RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600446 | 25/09/2009 | 570.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600447 | 25/09/2009 | 465.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600448 | 25/09/2009 | 465.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600449 | 25/09/2009 | 465.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600450 | 25/09/2009 | 465.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600451 | 25/09/2009 | 465.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600452 | 25/09/2009 | 465.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600453 | 25/09/2009 | 465.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600454 | 25/09/2009 | 570.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600455 | 25/09/2009 | 465.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600456 | 25/09/2009 | 465.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO EMCUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600457 | 25/09/2009 | 465.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600458 | 25/09/2009 | 465.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICANO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600459 | 25/09/2009 | 465.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICANO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600460 | 25/09/2009 | 465.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600461 | 25/09/2009 | 465.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600462 | 25/09/2009 | 465.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO DECUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600463 | 25/09/2009 | 465.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIO NO PLUGADO NOCUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600464 | 25/09/2009 | 465.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600465 | 25/09/2009 | 465.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600466 | 25/09/2009 | 465.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600467 | 25/09/2009 | 465.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600468 | 25/09/2009 | 465.00 | 00005210460410 | EDIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600469 | 25/09/2009 | 465.00 | 00006715849447 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600470 | 25/09/2009 | 465.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600471 | 25/09/2009 | 465.00 | 00007202548410 | LIDIANY DE KÁSSIA CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO DE,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600472 | 25/09/2009 | 465.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600473 | 25/09/2009 | 465.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600474 | 25/09/2009 | 332.50 | 09170375000174 | PAG MENOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600475 | 25/09/2009 | 235.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NALIMPEZA E CAPINAGEM NO PRÉDIO DO PETI, JUNTO A SECDE AÇÃO SOCIAL,NESTA EDILIDADE,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600476 | 25/09/2009 | 2325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600477 | 25/09/2009 | 265.00 | 00073961612404 | VALTO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOPÁTIO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600478 | 25/09/2009 | 333.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALÁRIO-FAMÍLIA SOBRE VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600479 | 25/09/2009 | 33177.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADOS AO MÊS09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600480 | 25/09/2009 | 6715.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, RELACIONADOSAO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600481 | 25/09/2009 | 7440.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO,RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600482 | 25/09/2009 | 8790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS,RELACIONADOS AO MÊS09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600483 | 25/09/2009 | 3893.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO,RELACIONADOSAO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600484 | 25/09/2009 | 3952.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI,RELACIONADOS AO MÊS09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600485 | 25/09/2009 | 6510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO,RELACIONADOSAO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600486 | 25/09/2009 | 170.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-SALADE ACONSELHAMENTO,REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600487 | 25/09/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DÉBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600488 | 25/09/2009 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOPROJOVEM,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600489 | 25/09/2009 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600490 | 25/09/2009 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIAEM CUPISSURA, RELATIVO AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600491 | 25/09/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO TELECENTRO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600492 | 25/09/2009 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA,CONJUNTO MANGABEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600493 | 25/09/2009 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO EMCUPISSURA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600494 | 25/09/2009 | 600.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E COMBATE AFOME, REFERENTE AO MES DE 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600495 | 25/09/2009 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTOMANGABEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AOMES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600496 | 25/09/2009 | 300.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500721 | 25/09/2009 | 1470.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF SÃO PEDRO,CENTRO I, PIQUETE SANTO ANTONIO (COMPRESSOR,PISTÃO, BIELA, CANETA DE OBTURAÇÃO, CUSPIDEIRA,MANG. SUGADOR, AUTOCLAVE E BAPI DOEQUIPO), JUNTOA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500722 | 25/09/2009 | 350.00 | 00007869649449 | JOSÉ GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPALESTRANTE E ORIENTADOR DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAÚDE BUCAL, REALIZADO NO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500723 | 25/09/2009 | 442.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM 13º SALÁRIO DE 2008 DE FUNCIONARIO LOTADO NASEC. DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO), POR NÃO TERSIDO INCLUSO NA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500724 | 25/09/2009 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPSF/DIVISA, JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500725 | 25/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PEVA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500726 | 25/09/2009 | 183.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTEAO MES SETEMBRO/2009,ONDE FUNCIONA O PSF CENTROII,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500727 | 25/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESSETEMBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPSF MANGABEIRA,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500728 | 28/09/2009 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NF.Nº 000.000.883 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500729 | 28/09/2009 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NF.Nº 000.000.884 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500730 | 28/09/2009 | 600.00 | 00010087773406 | RENATA DIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500731 | 28/09/2009 | 96.00 | 00005839328430 | ERIVALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DEVEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5116 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500732 | 28/09/2009 | 2200.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PSFS -CONJUNTO MANGABEIRA, PIQUETE E SANTO ANTÔNIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500733 | 28/09/2009 | 800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO D20, PLACAS KJL 1150,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/09/2009 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES 08/2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/09/2009 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/1, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/09/2009 | 500.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAMATANCA DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/09/2009 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUAARLINDO RICARDO, 66, CENTRO, NESTA CIDADE , ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA(APOIO), RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/09/2009 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/09/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/1, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/09/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/3, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 09/2009, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DEDESENVOL. URBANO, ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMÔNIO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/09/2009 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DATURMA PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTOVIANA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/09/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES 09/2009, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/09/2009 | 626.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500734 | 29/09/2009 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO II, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500735 | 29/09/2009 | 540.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DESENHO E PLOTAGENS NO PSF DOMANGABEIRA, PSF DA PRAÇA DE EVENTOS E PSF DOCENTRO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500736 | 29/09/2009 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACASKKK-7326, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500737 | 29/09/2009 | 700.00 | 00006680171474 | JOACLECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO,UNO, PLACA GTK 5856,ADISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500738 | 29/09/2009 | 1100.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO,UNO, PLACAS KLI-1754,ADISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500739 | 29/09/2009 | 500.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (FUSCA PLACAS MNE-0739),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500740 | 29/09/2009 | 1100.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL PLACAS KIP4963, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500741 | 29/09/2009 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (KOMBI, PLACA MMO-3680/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500742 | 29/09/2009 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACAKKY-5653/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500743 | 29/09/2009 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ( VW/KOMBI PLACA- MNW-6057/PB)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DERETIRADA, MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500744 | 29/09/2009 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNU-0031/PB, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2009 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECOM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 09/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2009 | 250.00 | 00014124033400 | JOSÉ ANACLETO REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS EATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2009. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2009 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES 09/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2009 | 3965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2009 | 700.00 | 00081416687300 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2009 | 500.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2009 | 137171.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2009 | 3893.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2009 | 700.00 | 00005839758442 | GESSILANY LOPES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO HURBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2009 | 700.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2009 | 800.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUSO DE SOFTWARE SISDOC-SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DETODA DOCUMENTAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES 09/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2009 | 700.00 | 00005125173479 | MARCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES09/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2009 | 696.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVASPARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2009 | 1714.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KIN 7928, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2009 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES 09/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2009 | 465.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EMANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO BARBOSA DE LIMA,REFERENTE AO MES 08/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2009 | 465.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EMANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO BARBOSA DE LIMA,REFERENTE AO MES 09/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2009 | 43.15 | 00016225643400 | SONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL, DENTRO DO ESTADO,QUANDO EM CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOSRELATIVOS AO CONVÊNIO UEPB/FURNE, NO DIA30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2009 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2009 | 129.45 | 00048616893415 | JANE DE SANTANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ÀCIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS28/29 E 30/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2009 | 25417.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2009 | 288.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2009 | 700.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NA DIGITACAO DEDOCUMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2009 | 10780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2009 | 600.00 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS,DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 0011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2009 | 480.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2009 | 480.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2009 | 480.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2009 | 480.00 | 00005064820496 | JAQUELINE BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2009 | 300.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2009 | 700.00 | 00003125189438 | EDILMA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES09/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2009 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2009 | 26.40 | 01115099000130 | GONDO & GONDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO PRESTANDOSERVICO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2009 | 3.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2009 | 46087.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2009 | 387.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA,PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DEDOCUMENTOS, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2009, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2009 | 3915.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2009 | 6290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2009 | 4582.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2009 | 25.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, AGENTE POLITICO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2009 | 4459.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2009 | 300.00 | 00061247600459 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO EORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2009 | 70.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2009 | 212.52 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 25/28/29 E30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2009 | 86.30 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 28 E29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2009 | 99.42 | 00004614457436 | EDVALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 28 E29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2009 | 99.42 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 28 E29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2009 | 46086.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2009 | 215.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DOS VENCIMENTOS DEFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2009 | 18064.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DOICMS, DATADO NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2009 | 1714.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DOICMS, DATADO NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/10/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2009 | 21.00 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2009 | 104.94 | 10623208000110 | O CHINA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/10/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2009 | 1250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2009 | 186.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2009 | 59.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2009 | 0.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2009 | 100.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO CIDE, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2009 | 107.40 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CENCAP, NOS DIAS 09e 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/10/2009 | 300.00 | 00061247600459 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO EORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2009 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITACAONA TOMADA DE PRECO Nº 02/2009, NO D.O.E E JORNALA UNIAO, NO DIA 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00006189051464 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITALIZACAO DEDOCUMENTOS CONTABEIS, LICITACOES, SEMANARIOS EDECRETOS DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2009 | 73.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, QUANDO EMAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2009 | 599.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO (OLEO DIESEL), CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2009 | 199.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 06 DIÁRIAS, FORA DOeSTADO, SENDO 04 INTEGRAIS E 02 PARCIAIS, DEVIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,QUANDO NA REUNIÃO DO PRÉ-SAL E ENCONTRO DOSPREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2009 | 1750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2009 | 1750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 09/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA,PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2009 | 41.82 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2009 | 13.50 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A FUNCIONARIO A SERVIÇOS DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2009 | 62.00 | 06933226000121 | DLTA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/10/2009 | 366.50 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2009 | 60.00 | 08575508000120 | VALGRAF GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2009 | 107.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2009 | 50.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE CONTAS TELEFONICAS, CONFORMENOTA DE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2009 | 10304.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS JUNTO AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2009 | 2097.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/10/2009 | 345.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, QUANDO EMAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DEFIRMAS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2009 | 499.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, (ALCOOL), CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2009 | 799.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2009 | 2519.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2009 | 150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2009 | 200.00 | 00000813183405 | ROSELITA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDONA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARAAVALIACAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDONA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARAAVALIACAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2009 | 200.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDONA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARAAVALIACAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2009 | 200.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDONA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARAAVALIACAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005756257403 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDONA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARAAVALIACAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDONA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARAAVALIACAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2009 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOSTÉCNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2009 | 912.96 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO TRECHOJPA/BSB-BSB/CPV, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2009 | 699.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (OLEO DIESEL),CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2009 | 184.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO CFM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2009 | 1976.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2009 | 13000.00 | 03181411000119 | JFE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DAZONA RURAL E.M.E.F DE CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2009 | 750.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSETO DEREFRIGERADORES DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2009 | 1440.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AVEICULO (MICROONIBUS VOLARE PLACAS MNM-7415), DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2009 | 2400.00 | 09141025000180 | ARLETE PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE GLP EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOSAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2009 | 665.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILDADE,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2009 | 2001.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2009 | 561.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, QUANDO EMAUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2009 | 1394.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2009 | 120.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/10/2009 | 86.30 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOSDIAS 08 E 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/10/2009 | 86.30 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOS DIAS08 E 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/10/2009 | 375.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADO AOPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO CONVENIO Nº 069/03 -FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2009 | 825.00 | 00003516438428 | JOSE INACIO BELARMINO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA KLP-9125, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2009 | 825.00 | 00051452448434 | ALVARO MANOEL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KKR-9365, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/10/2009 | 724.50 | 00007671498408 | JAIR MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA LOJ 3910, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/10/2009 | 1210.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, KOMBI GNV PLACA KKI-4917, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/10/2009 | 1298.00 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA KKF 5821, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/10/2009 | 2054.50 | 00003573742408 | EDVALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA JEA-7626, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2009 | 2136.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, KOMBI, PLACAKJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO-FUNDEB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00073945072468 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MNM-6139, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO UNO PLACA MOK-9938, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA-FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SANTANA GNV, PLACAS MNY 7567, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2009 | 500.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALIO, PLACA MNE 7056, ADISPOSICAO DA SE. DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/10/2009 | 2156.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MYV-0576, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2009 | 2226.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SPRINTER PLACAMON 8397, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2009 | 7.05 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2009 | 518.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, QUANDO EMAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO APROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2009 | 500.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA PROCURADORIAJURIDICA DO MUNICIPIO, (GASOLINA), CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/10/2009 | 334.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2009 | 327.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO (ALCOOL), CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2009 | 600.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, (GASOLINA), CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00004466638322 | GISELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVASA SEREM BENEFICIADAS PELA PORTARIA Nº 924 DE01/10/2009 DO MIN. DA INTERG. SOCIAL, REL. AOSMESES 08 E 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2009 | 3015.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS ASCARROÇAS DE TRANSPORTE DE ÁGUA E DE TRANSPORTE DECARNES, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2009 | 4000.00 | 09519929000104 | USIEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2009 | 1526.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (OLEO DIESEL),CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2009 | 300.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,(GASOLINA), CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2009 | 1102.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2009 | 310.00 | 00095229876468 | SAMUEL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADRENAGEM, LIMPEZA DE PVS, LIMPEZA NAS CAIXAS DEMANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOSBAIRROS DO PIQUET E CINCO BOCAS, NO PERIODO DE 01DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2009 | 310.00 | 00005578533469 | JAILSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADRENAGEM, LIMPEZA DE PVS, LIMPEZA NAS CAIXAS DEMANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOSBAIRROS DO PIQUET E CINCO BOCAS, NO PERIODO DE 01DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2009 | 250.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NACAIXA DE ESGOTO, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO DOS BAIRROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2009 | 310.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NACAIXA DE INSPEÇÃO E CAIXA DE AREIA, NA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO CINCO BOCAS (LIGARE DESLIGAR A BOMBA ELETRICA) JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/10/2009 | 150.00 | 00081726384420 | PAULO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EREMOÇÃO DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO DOS BAIRROS DO PIQUETE ECINCO BOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO PROMOVER A MELHORIA | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2009 | 11049.43 | 09588495000196 | ONIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DA RUA 23 DESETEMBRO - SANTO ANTONIO - CAAPORA, 1ª MEDIÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172 ANEXA. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO PROMOVER A MELHORIA | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/10/2009 | 35976.70 | 09588495000196 | ONIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS,BUEROS, DESVIO DO RIO E CONTRUÇÃO DE TALUDE NA RUAELIAS BATISTA NESTE MUNICIPIO, 1º MEDIÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171 ANEXA. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/10/2009 | 92.00 | 03013781000147 | TREVENTOS CAMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTEMUNICIPIO, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/10/2009 | 13.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/10/2009 | 700.00 | 00081416687300 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 10/5009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/10/2009 | 2900.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EMPROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME NF000162, RELACIONADO AO CONTRATO 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2009 | 246.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (OLEODIESEL), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2009 | 356.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (GASOLINA),CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2009 | 250.00 | 00014124033400 | JOSÉ ANACLETO REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS EATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2009 | 871.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | AQUISICAO DE EQUIPA DE INFORMATICA P/ AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2009 | 5220.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMPUTADOS, COMPLEMENTANDO O EMPENHO2436, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500745 | 01/10/2009 | 300.00 | 10942601000177 | SERGIO POMPEU DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE PARACHOQUESE RETOQUE GERAL DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS(MNI -2903), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500746 | 01/10/2009 | 200.00 | 10942601000177 | SERGIO POMPEU DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DOSPARACHOQUES E POLIMENTO GERAL DO VEICULO UNOMILLE PLACAS (MNL-9694), PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500747 | 01/10/2009 | 2400.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500748 | 01/10/2009 | 280.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURADE BALANÇA ANTROPOMETRICA, 01 ARQUIVO, 04CADEIRAS, 1 MESA AUX. E 02 ESCADINHAS, DOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500749 | 01/10/2009 | 679.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500750 | 01/10/2009 | 581.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500751 | 01/10/2009 | 679.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO, DO PROGRAMA PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500752 | 01/10/2009 | 679.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500753 | 01/10/2009 | 679.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500754 | 01/10/2009 | 630.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500755 | 01/10/2009 | 679.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500756 | 01/10/2009 | 679.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500757 | 01/10/2009 | 29630.89 | 07480951000154 | CIRÚRGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2009, PREGÃOPRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500758 | 01/10/2009 | 4000.00 | 00037420992720 | ALIRIO VIRGOLINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO ORTOPEDISTA ETRAUMATOLOLOGISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIOS, REL. AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500759 | 01/10/2009 | 480.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSÉ MAURICIO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO CENTRO I, NESTACIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500760 | 01/10/2009 | 33795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500761 | 01/10/2009 | 4000.00 | 00005790859453 | ORIEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, DEORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500762 | 01/10/2009 | 96.00 | 00005839328430 | ERIVALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA LIMPEZA DOVEICULO FIAT UNO - PLACAS MNL-9694, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500763 | 01/10/2009 | 840.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DESENHO E PLOTAGENS NO PSF DOMANGABEIRA, PSF DA PRAÇA DE EVENTOS E PSF DOCENTRO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500764 | 01/10/2009 | 594.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DEDE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, JUNTO AOS POSTOSMÉDICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500765 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00005795744409 | THIAGO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SERVIÇO TÉCNICO EM RAIO X E AUXILIAR DETRAUMATOLOGIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REL. AO MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500766 | 01/10/2009 | 840.00 | 00055455077449 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MESDE SETEMBRO/2009, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500767 | 01/10/2009 | 340.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, POR NÃO TER SIDO INCLUSO NAFOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500768 | 01/10/2009 | 10100.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FOLHACOMPLEMENTAR, REL. A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE REALIZAR O MONITORAM | MANUT DAS ATV DE VIGILANCIA AMB EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500769 | 01/10/2009 | 452.10 | 03013781000147 | TREVENTOS CAMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA,DESTINADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE ADENGUE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000482009 | 0600497 | 01/10/2009 | 545.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 48-B/2009,DISPENSA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000482009 | 0600498 | 01/10/2009 | 5176.86 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 48-B/2009,DISPENSA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000482009 | 0600499 | 01/10/2009 | 2525.10 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 48-B/2009,DISPENSA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600500 | 01/10/2009 | 1395.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MESDE SETEMBRO/2009-FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600501 | 01/10/2009 | 800.00 | 00030645417491 | SEVERINO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTEMUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOCIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA SUPRA-PÚBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600502 | 01/10/2009 | 800.00 | 00007281676468 | JOSÉ CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTEMUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOCIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA SUPRA-PÚBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600503 | 01/10/2009 | 2200.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS A PESSOAS CARENTES,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADO AESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600504 | 01/10/2009 | 1180.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS A PESSOAS CARENTES,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADO AESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600505 | 01/10/2009 | 400.00 | 00044766394453 | MANOEL ALVES MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTEMUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOCIRÚRGICO (HIDROCELI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600506 | 01/10/2009 | 400.00 | 00003723676405 | SEVERINO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTEMUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOCIRÚRGICO (HIDROCELI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600507 | 01/10/2009 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV 8379, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600508 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00005174100447 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX(PLACAS KJL-6204),PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600509 | 01/10/2009 | 900.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VW KOMBI(PLACAS MNP-0213),PARATRANSPORTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600510 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA BFH-2842, JUNTO AOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL - , REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME NF/AVULSA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600511 | 01/10/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DÉBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600512 | 01/10/2009 | 1100.00 | 03010615000197 | MARIA LÚCIA DORNELAS DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FUNERÁRIOS E FUNERAIS POPULARES,RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL 00188, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/10/2009 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOTRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/10/2009 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DEPOLUIÇÃO SONORA, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/10/2009 | 14.90 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/10/2009 | 6.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/10/2009 | 1500.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DEARTICULACAO INSTITUCIONALIZADA, REFERENTE AO MESSETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/10/2009 | 92.00 | 03013781000147 | TREVENTOS CAMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTEMUNICIPIO, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/10/2009 | 287600.00 | 09551142000111 | BELA VISTA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA OSÃO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/10/2009 | 43.15 | 00048616893415 | JANE DE SANTANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/10/2009 | 86.30 | 00010950346420 | ELIZABETE FINIZOLA MARTINS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/10/2009 | 86.30 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOSDIAS 19 E 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/10/2009 | 86.30 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NOS DIAS19 E 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/10/2009 | 47.35 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA EMILIAVALENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/10/2009 | 133.84 | 75315333007464 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA EMILIAVALENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/10/2009 | 118.81 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA EMILIAVALENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/10/2009 | 236.10 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLASEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/10/2009 | 38.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA SEVERINAHELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/10/2009 | 125.90 | 09170375000174 | PAG MENOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA SEVERINAHELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/10/2009 | 71.40 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLAADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/10/2009 | 278.60 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA ADAUTOVIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/10/2009 | 237.80 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA RITAARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/10/2009 | 62.20 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA RITAARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/10/2009 | 149.84 | 09002155000131 | SUPERBOX GERALDÃO-SOC. PROD.BRASILEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLAHERMELICIA COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/10/2009 | 65.80 | 10413807000100 | MISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLAEUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/10/2009 | 84.20 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLAEUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/10/2009 | 140.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA EPITACIOPESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/10/2009 | 100.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA ADAUTOVIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/10/2009 | 51.75 | 10413807000100 | MISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLAENEAS POSSIDONIO BORGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/10/2009 | 70.65 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA ENEASPOSSIDONIO BORGES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/10/2009 | 7.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA ENEASPOSSIDONIO BORGES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/10/2009 | 120.00 | 06985127000274 | CINARA RODRIGUES DE LIMA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA MARIAHOLANADA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/10/2009 | 21.20 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA ARLETEAVLES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/10/2009 | 78.80 | 10413807000100 | MISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA ARLETEAVLES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/10/2009 | 28.89 | 10413807000100 | MISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA JOSEMARIA BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/10/2009 | 71.10 | 03509614000191 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA JOSEMARIA BANDEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/10/2009 | 90.00 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLAMARIA DO CARMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/10/2009 | 70.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA ANTONIOGALDINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/10/2009 | 25.40 | 10413807000100 | MISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA CRECHE MAE DOMEM CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/10/2009 | 54.60 | 06985127000274 | CINARA RODRIGUES DE LIMA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA CRECHE MAE DOMEM CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/10/2009 | 48.45 | 10413807000100 | MISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA CRECHE ESCOLADE MUITO RIOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/10/2009 | 20.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA CRECHE EESCOLA DE MUITOS RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/10/2009 | 21.55 | 24273146000179 | LIMA & JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA CRECHE EESCOLA DE MUITOS RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/10/2009 | 15.60 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/10/2009 | 34.40 | 06963492000105 | MUNDAO DO REAL-WELLINGTON LUIZ REGO DO N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA ANTONIOBARBOSA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/10/2009 | 40.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA OTTOGURGEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/10/2009 | 160.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE16 CAMISETAS PARA PARTICIPANTES DA BANDA MARCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/10/2009 | 105.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE MOVEIS PARA PREDIO DO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/10/2009 | 23.43 | 01115099000130 | GONDO & GONDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO PRESTANDOSERVICO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/10/2009 | 2800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPÚBLICA E EMISSÃO DE CHEQUES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/10/2009 | 63.15 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAUNTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/10/2009 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/10/2009 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HURBANO,APOIO,RELACIONADOSAO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600513 | 07/10/2009 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIOCESAR,S/N, CAAPORÃ, ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELACIONADO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600514 | 07/10/2009 | 269.50 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600515 | 07/10/2009 | 344.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/10/2009 | 120.00 | 00007574822441 | WAGNER COSME DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DEESPORTES E TURISMO QUANDO NA ARBITRAGEM DO TORNEIODE VOLEI, A SER REALIZADO NO DIA 01/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, PLACA KGO-2742, REFERENTE AOMES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0500770 | 09/10/2009 | 3850.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO SANTO ANTÔNIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2009, PREGÃOPRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0500771 | 09/10/2009 | 2800.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO MANGABEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2009, PREGÃOPRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500772 | 09/10/2009 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOSA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500773 | 09/10/2009 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOSA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500774 | 09/10/2009 | 961.07 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)A VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500775 | 09/10/2009 | 5097.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), AVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500776 | 09/10/2009 | 169.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO LUBRIFICANTES, DE VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500777 | 09/10/2009 | 2510.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500778 | 09/10/2009 | 230.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO, DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500779 | 09/10/2009 | 552.04 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHOJPA/BSB/JPA, PARA SERVIDOR DA SEC. DESAUDE, QUANDO NUMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500780 | 09/10/2009 | 489.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, POR NAO TER SIDO INCLUIDO NAFOPAG DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500781 | 09/10/2009 | 100.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PESMS,JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500782 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00026412829415 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO EM RAIO X E AUXILIARDE SERVIÇOS DE TRAUMATOLOGIA, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DEARTICULACAO INSTITUCIONALIZADA, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/10/2009 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAQUANDONA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS, A SERVICO DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO ABIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/10/2009 | 732.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/10/2009 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/10/2009 | 53.13 | 00043396631404 | IVANILDA C. OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA-PB, COMOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, LIGADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO DIA27/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00051883171415 | AGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO,UNO FLEX, PLACA MNY 4944, JUNTOA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/10/2009 | 500.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAMATANCA DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/10/2009 | 42.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS KIOSKEMUNICIPAL, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/10/2009 | 399.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009 DOS CANTEIROS MUNICIPAIS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/10/2009 | 520.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS SOLDA EM GRADE DE TRATOR ESERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KIC-9903, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/10/2009 | 2500.00 | 00032338759400 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, FORD 6.610, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/10/2009 | 800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO D20, PLACA KJL 1150,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 PLACAMMV-3333, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTURUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, C10, PLACA KGA-2474,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA OTRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO, VW FOX FLEX PLACAS MOP 6989, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/10/2009 | 948.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DEPLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/10/2009 | 216.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AESTA EDILIDADE, CONFORME NF 00176, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/10/2009 | 3258.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO FPM. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/10/2009 | 719.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/10/2009 | 128.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/10/2009 | 702.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/10/2009 | 1631.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/10/2009 | 97.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO FEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/10/2009 | 1.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/10/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/10/2009 | 304.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/10/2009 | 35.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/10/2009 | 28.33 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002797 | 09/10/2009 | 26300.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, DESTINADOSAO ALMOXARIFADO CENTRAL,REFERENTE AO PREGAO44/2009, LOTE-03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/10/2009 | 105.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/10/2009 | 251.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2009, DO ANTIGO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/10/2009 | 798.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MODEM PARA INTERNET, DESTINADO A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/10/2009 | 5120.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA FOLHADE FUNCIONÁRIOS ATIVOS DESTA EDILIDADE,RELACIONADOS AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALJUNTO AO IPSEC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/10/2009 | 700.00 | 00003125189438 | EDILMA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/10/2009 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/10/2009 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA PARCIAL DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, LIGADOS AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/10/2009 | 49.56 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00003070340466 | CARLOS ALBERTO SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE, UNO MILLE EX PLACA MOG-8763, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, UNOPLACAS KJV 6379, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/10/2009 | 651.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/10/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/10/2009 | 42.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/10/2009 | 13.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442009 | 0002796 | 09/10/2009 | 2000.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVISORIAS, PORTAS EMEUCATEX E VIDRO INCOLOR, DESTINADOS A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGAO44/2009-LOTE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/10/2009 | 86.30 | 00061219860425 | JÚLIA NAZÁRIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL EMSAUDE AMBIENTAL, NOS DIAS 22 E 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/10/2009 | 302.05 | 00004819333445 | SUZANA DE CÁSSIA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCACAO, NOTEATRO PAULO PONTES, NOS DIAS 03,04,05 E06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/10/2009 | 371.91 | 00028207432420 | ISABEL B. NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCACAO, NOTEATRO PAULO PONTES, NOS DIAS 03,04,05 E06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/10/2009 | 375.90 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCACAO, NOTEATRO PAULO PONTES, NOS DIAS 03,04,05 E06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/10/2009 | 100.00 | 24273146000179 | LIMA & JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA ESCOLA ALBERTOLUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/10/2009 | 250.00 | 00008772278455 | JOSIVALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃOAO DIA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPALSEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/10/2009 | 234.50 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ESCOLASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/10/2009 | 3150.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,QUANDO NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS DE ESCOLASPÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/10/2009 | 2786.25 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACAS KGY 2054 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DESETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/10/2009 | 2860.50 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACAS KIK-1693 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DESETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/10/2009 | 2689.50 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO,ÔNIBUS PLACA KSV-2852, JUNTOA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESSETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/10/2009 | 14136.50 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÕES DE VEICULOS ONIBUS, PLACAS KFD-8464,KHL-9274, KIR-6009, KIR 6514, A DISPOSIÇAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/10/2009 | 28.00 | 07110285000162 | XEROX LIDER-JOAO CLOVIS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBO PARA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE LIMA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/10/2009 | 111.48 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCACAO, NOTEATRO PAULO PONTES, NOS DIAS 04,05 E06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/10/2009 | 33.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO VELOSO NA OLIMPIADA BRASILEIRADE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA - OBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/10/2009 | 500.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTESPARA VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/10/2009 | 8899.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, )A VEÍCULOSDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/10/2009 | 12467.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/10/2009 | 666.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA OABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/10/2009 | 4612.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/10/2009 | 258.90 | 00048616893415 | JANE DE SANTANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS INTEGRAIS,DENTRO DO ESTADO,QUANDO EMJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 18/11/2009, PARAPARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO NO ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/10/2009 | 58.50 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/10/2009 | 54.00 | 02837507000120 | JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/10/2009 | 1000.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO USO DE PROGRAMA DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO EOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/10/2009 | 111.48 | 00003419507429 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS28, 29 E 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/10/2009 | 107.40 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS19 E 26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/10/2009 | 106.26 | 00096045981472 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS19 E 26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/10/2009 | 1011.65 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 4ª PARCELA(4/240), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(FUNCIONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/10/2009 | 459.17 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 4ª PARCELA(4/60), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(PATRONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/10/2009 | 665.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE CORTA GALHO DESTINADOS ASECRATARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 037440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/10/2009 | 2465.44 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS DESTINADAS ASECRATARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 037440/037442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITAÇÃO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/10/2009 | 2577.00 | 10814090000108 | TB CONST CIVIS E INCORP DE EMP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CALÇAO PARA PARTICIPARDA TOMADA DE PREÇO 002/2009 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/10/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/10/2009 | 50.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A VEICULO ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/10/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/10/2009 | 79.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/10/2009 | 380.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/10/2009 | 1601.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO APOIO FINANCEIRO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/10/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO DACONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/10/2009 | 4224.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS, DEBITADO DACONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/10/2009 | 1518.70 | 08857419000176 | FERRÃO R. AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº002.2005.000.095-5, AÇÃO: CAUTELAR INOMINADA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/10/2009 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOTRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/10/2009 | 16111.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA (4/60), DO TERMO DE ACORDODE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIAIOS, PARTE (PATRONAL), CORRIGIDA PELOINPC E JUROS DE MORA, CONF. ART. 3º, PARÁGRAFOÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/10/2009 | 364.50 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 4ª PARCELA(4/60), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(PATRONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/10/2009 | 35496.90 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA (4/60), DO TERMO DEACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOSPREVIDENCIAIOS, PARTE (FUNCIONAL), CORRIGIDA PELOINPC E JUROS DE MORA, CONF. ART. 3º, PARÁGRAFOÚNICO DA LEI Nº 560/2009 DE 29 DE ABRIL DE 2009.COM VENCIMENTO NO DIA 12/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/10/2009 | 803.11 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE A 4ª PARCELA(4/60), DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAIOS, PARTE(FUNCIONAL), CORRIGIDA PELO INPC E JUROS DE MORA,CONF. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 560/2009DE 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/10/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/10/2009 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO ESSOA, ASERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/10/2009 | 700.00 | 00007216189442 | ALICE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DEDOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/10/2009 | 1000.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/10/2009 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00051880644487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PREDREIRO PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMALVENARIA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/10/2009 | 1800.00 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DEPORTOES PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/10/2009 | 232.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/10/2009 | 900.00 | 00007959908478 | STRANCENER DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICO DETERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA AGENCIA DO INSS,COMPREENDENDO: POLIGONAIS DO CONTORNO DO TERMO EDOS LIMITES DESTINADOS A CONSTRUCAO, CURVAS DENIVEIS A CADA 0,50M, PLANTA DE MEIOS DIGITAIS EANALOGICOS E PLOTAGENS E COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00002554239428 | ADALBERTO JULIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO CLUBE SOC. ESPORTIVAPALMEIRAS, DE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOLAMADOR MUNICIPAL - 2009, 1ª DIVISÃO ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/10/2009 | 700.00 | 00050389556491 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SANTA CRUZFUTEBOL, DE VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOLAMADOR MUNICIPAL - 2009, 1ª DIVISÃO ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/10/2009 | 500.00 | 00003712925492 | VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO NAÚTICO FUTEBOL DECAAPORÃ, DE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOLAMADOR MUNICIPAL - 2009, CATEGORIA SUB-20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/10/2009 | 300.00 | 00003155016426 | WEDSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBEDE CAAPORÃ, DE VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO DEFUTEBOL AMADOR MUNICIPAL - 2009, CATEGORIA SUB-20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/10/2009 | 8550.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/10/2009 | 96.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMPLEMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/10/2009 | 961.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/10/2009 | 1313.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/10/2009 | 1450.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/10/2009 | 4101.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/10/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB CONTRATO,RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAISPROPORCIONAR MELHOR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/10/2009 | 31400.00 | 03181411000119 | JFE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DAZONA RURAL E.M.E.F DE CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO,ANTONIO BARBOSA DE LIMA (BREJOP DO LIMA), MARIA DOCARMO RODRIGUES (RETIRADA), MUITOS RIOS, REFERENTEAO PREGAO 041/2009. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/10/2009 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/10/2009 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DEALUNOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/10/2009 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DEALUNOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600516 | 15/10/2009 | 370.80 | 00002199443426 | EDNALVA BEZERRA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEMEDICAMENTOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600517 | 15/10/2009 | 1474.00 | 00006432103428 | OSMAR PIMENTEL BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600518 | 15/10/2009 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADA A TRÊS FAMÍLIASCARENTES DO DISTRITO DE CUPISSURA,REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2009,RELACIONADA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600519 | 15/10/2009 | 18000.00 | 00007850933460 | GILIANE DA CONCEIÇÃO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600520 | 15/10/2009 | 1726.71 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM GASOLINA COMUM EÁLCOOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600521 | 20/10/2009 | 544.00 | 00014405334404 | ADEMILDE ARAÚJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTORA DEARTESANATO,RELACIONADO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600522 | 20/10/2009 | 408.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTOR DE TEATRO,RELACIONADO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600523 | 20/10/2009 | 680.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO OFICINEIRO,RELACIONADO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600524 | 20/10/2009 | 92.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600525 | 20/10/2009 | 218.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500796 | 20/10/2009 | 282.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM RESSARCIMENTO PELO DESCONTO INDEVIDO SOBVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNCIPIO, DA FOPAG DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500797 | 20/10/2009 | 5300.00 | 09249001000149 | LICITAR - JOSÉ CRISTIANO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PARA O ATERROSANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE PARA SERENCINERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500798 | 20/10/2009 | 2479.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500799 | 21/10/2009 | 600.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DO VEICULO, GM/CELTA - PLACASMNY-1547, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500800 | 21/10/2009 | 749.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500801 | 21/10/2009 | 749.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500802 | 21/10/2009 | 749.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500803 | 21/10/2009 | 749.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500804 | 21/10/2009 | 749.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO, DO PROGRAMA PACS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500805 | 21/10/2009 | 700.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500806 | 21/10/2009 | 749.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500807 | 21/10/2009 | 749.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500808 | 21/10/2009 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDEFUNCIONA O POSTO MEDICO DO PSF-MANGABEIRA,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500809 | 21/10/2009 | 229.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF -CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500810 | 21/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PEVA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500811 | 21/10/2009 | 768.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS DE FOTOCÓPIAS DEDOCUMENTOS PERTECENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500812 | 21/10/2009 | 8109.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500813 | 21/10/2009 | 5750.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272009 | 0500814 | 21/10/2009 | 3424.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES EMEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500815 | 21/10/2009 | 4007.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOSA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500816 | 21/10/2009 | 18064.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISHOSPITALARES, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500817 | 21/10/2009 | 1588.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500818 | 21/10/2009 | 132.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500819 | 21/10/2009 | 840.00 | 00055455077449 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MESDE OUTUBRO/2009, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500820 | 21/10/2009 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHAPROPRIEDADE, SITUADO A RUA PROJETADA, 12 - CONJ.MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTOMANGABEIRA, REL. AO MES 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500821 | 21/10/2009 | 600.00 | 00010087773406 | RENATA DIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500822 | 21/10/2009 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDEFUNCIONA O PEVA, RELACIONADO ASECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500823 | 21/10/2009 | 22.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF-DIVISA,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500824 | 21/10/2009 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DOPSF-MANGABEIRA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500825 | 21/10/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500827 | 21/10/2009 | 14175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500828 | 21/10/2009 | 137445.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500829 | 21/10/2009 | 2524.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500830 | 21/10/2009 | 7440.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500831 | 21/10/2009 | 20257.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500832 | 21/10/2009 | 63215.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500833 | 21/10/2009 | 34745.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600526 | 23/10/2009 | 120.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600527 | 23/10/2009 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600528 | 23/10/2009 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR-SALA DE ACONSELHAMENTO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600529 | 23/10/2009 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600530 | 23/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600531 | 23/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600532 | 23/10/2009 | 7.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DO SAAE, REFERENTE AO MES10/2009, PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DOPULGADO,NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600533 | 23/10/2009 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPETI-CAAPORÃ,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600534 | 23/10/2009 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600535 | 23/10/2009 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600536 | 23/10/2009 | 220.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OTELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600537 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600538 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600539 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007202548410 | LIDIANY DE KÁSSIA CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO DE,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600540 | 23/10/2009 | 465.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600541 | 23/10/2009 | 465.00 | 00006715849447 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600542 | 23/10/2009 | 465.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600543 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600544 | 23/10/2009 | 465.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600545 | 23/10/2009 | 465.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600546 | 23/10/2009 | 465.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIO NO PLUGADO NOCUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600547 | 23/10/2009 | 465.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO DECUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600548 | 23/10/2009 | 465.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600549 | 23/10/2009 | 465.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600550 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICANO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600551 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICANO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600552 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600553 | 23/10/2009 | 465.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600554 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO EMCUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600555 | 23/10/2009 | 570.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600556 | 23/10/2009 | 570.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600557 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600558 | 23/10/2009 | 465.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600559 | 23/10/2009 | 465.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600560 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600561 | 23/10/2009 | 465.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600562 | 23/10/2009 | 465.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600563 | 23/10/2009 | 570.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600564 | 23/10/2009 | 105.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600565 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007565784427 | ADELANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600566 | 23/10/2009 | 465.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600567 | 23/10/2009 | 465.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600568 | 23/10/2009 | 465.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600569 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600570 | 23/10/2009 | 465.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600571 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600572 | 23/10/2009 | 465.00 | 00008648899419 | EDRIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600573 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600574 | 23/10/2009 | 465.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600575 | 23/10/2009 | 465.00 | 00009426257497 | JONAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600576 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DSERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600577 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DSERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600578 | 23/10/2009 | 465.00 | 00002435786441 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRASAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600579 | 23/10/2009 | 465.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600580 | 23/10/2009 | 465.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600581 | 23/10/2009 | 465.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEMAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600582 | 23/10/2009 | 700.00 | 00018886442491 | JOÃO BOSCO LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600583 | 23/10/2009 | 465.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRASAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600584 | 23/10/2009 | 465.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRASAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600585 | 23/10/2009 | 465.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRASAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600586 | 23/10/2009 | 465.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRASAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600587 | 23/10/2009 | 465.00 | 00025246461491 | SERGIO CAVALCANTE BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRASAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600588 | 23/10/2009 | 465.00 | 00098957180478 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRASAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600589 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005641082430 | VIVIAN DE SOUSA ARARIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRASAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600590 | 23/10/2009 | 852.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS DE CONFECÇÃO DEAPOSTILAS DE INGLES, COM ENCADERNAÇÕES EMESPIRAIS E CAPAS COLORIDAS, PARA O PROJOVEM JUNTOA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600591 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005642262467 | ANGELICA FELIX DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETIAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600592 | 23/10/2009 | 465.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600593 | 23/10/2009 | 465.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETIAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600594 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETIAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600595 | 23/10/2009 | 465.00 | 00006514423469 | LAUDENICE ENEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600596 | 23/10/2009 | 465.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600597 | 23/10/2009 | 465.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETIAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600598 | 23/10/2009 | 465.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETIAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600599 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007182284480 | MERIJANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600600 | 23/10/2009 | 465.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETIAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600601 | 23/10/2009 | 465.00 | 00020668678453 | NEIDE MARIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETIAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600602 | 23/10/2009 | 465.00 | 00003801413454 | PERLA VIVIANE TEMOTEO VALENÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600603 | 23/10/2009 | 465.00 | 00006404528410 | RISELE PONCIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETIAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600604 | 23/10/2009 | 465.00 | 00006356491442 | RISONETE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600605 | 23/10/2009 | 465.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOZINHEIRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETIAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600606 | 23/10/2009 | 285.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600607 | 23/10/2009 | 432.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DOPROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,SOCIAL E SEGURANÇAALIMENTAR DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600608 | 23/10/2009 | 700.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS 3747, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600609 | 23/10/2009 | 465.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600610 | 23/10/2009 | 172.59 | 00046793917404 | MARILENE HONORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIÁRIA INTEGRAL FORA DO ESTADO, QUANDO EM SÃOPAULO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA12/11/2009, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/10/2009 | 15.00 | 01233979000100 | A.G.F SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE UMMOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/10/2009 | 110.00 | 00002875644440 | PAULO ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NACAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DA ESCOLA ANTONIOVELOSO, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/10/2009 | 465.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA CAIXA DÁGUA DE RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/10/2009 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, NA BOMBA DÁGUA DE RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/10/2009 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A BOMBA DÁGUA EMRETIRADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/10/2009 | 250.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, JUNTO A SEC. DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/10/2009 | 300.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE RETELHAMENTO,PEQUENOS CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃOPREVENTIVA EM IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOS DA SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/10/2009 | 500.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003041 | 29/10/2009 | 1720.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM ÓLEO DIESEL ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003042 | 29/10/2009 | 407.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003043 | 29/10/2009 | 386.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LUBRIFICANTE DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/10/2009 | 280.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NARUA ANTONIO CEZAR, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/10/2009 | 280.00 | 00073961612404 | VALTO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NARUA ANTONIO CEZAR, CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/10/2009 | 4000.00 | 09519929000104 | USIEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | IMPLANT DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452009 | 0003060 | 29/10/2009 | 17964.60 | 03540336000135 | HV CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO 45/2009, PREGÃO PRESENCIAL, CONFORMENOTA FISCAL 000036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/10/2009 | 630.00 | 00096034050430 | SEBASTIÃO MARINHO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZADAS RUAS DO CONJUNTO MULTIRÃO, JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/10/2009 | 600.00 | 00008157347432 | ERIC FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETRAIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DO POSTO DE SAUDE - PSFDO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/10/2009 | 600.00 | 00006686960446 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃODE ATERRO NA RUA PEDRO VICENTE, CONJUNTOPRIMAVERA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/10/2009 | 600.00 | 00003255963443 | EVALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/10/2009 | 600.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERAÇÃO DA BR QUE LIGA CAAPORA A CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2009 | 600.00 | 00008956763461 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA RECUPERACAO DA PB-034(CAAPORA-CUPISSURA-ALHANDRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/10/2009 | 600.00 | 00004421109444 | ELENILSON AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOPEDREIRO, QUANDO NA DRENAGEM DAS RUAS PEDROVICENTE E JOAO DIAS CORREIA, NO CONJUNTOPRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2009 | 600.00 | 00096034050430 | SEBASTIÃO MARINHO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAÇÃO DO PSF DO MULTIRÃO, JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2009 | 600.00 | 00007823194406 | DIEGO DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETRAIA DA INFRAESTRUTURA, QUANDO NA LIMPEZAE CAPINAÇÃO DA AREA DA ESCOLA EPITACIO PESSOA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/10/2009 | 600.00 | 00009739367461 | ADRIANO CORREIA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA RECUPERACAO DA PB-034(CAAPORA-CUPISSURA-ALHANDRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/10/2009 | 70.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PLOTAGEM S/P DESTINADO A SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/10/2009 | 600.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMOPEDREIRO, QUANDO NA DRENAGEM DE RUAS DO CONJUNTOPRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/10/2009 | 600.00 | 00002457235448 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADRENAGEM DA RUA JOSE HONORIO DE LIMA E NO CONJUNTOSANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08696148000114 | PROJETO - CONSULTORIA DE ENG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONDAGEM SPT, JUNTO A SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO TERRENO ONDESERÁ CONSTRUIDO UM POSTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/10/2009 | 600.00 | 00078587228404 | ELINALDO PEREIRA TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NADRENAGEM DA RUA JOSE HONORIO DE LIMA E NO CONJUNTOSANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/10/2009 | 600.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERAÇÃO E ATERRO DA RUA SEBASTIÃO ATANAZIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/10/2009 | 630.00 | 00073841960430 | SERGIO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DA ESCOLA ANTONIOGALDINO EM CAPIM CHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/10/2009 | 138092.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELACIONADOS AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/10/2009 | 1102.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003022 | 29/10/2009 | 380.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA DASECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2009 | 8865.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/10/2009 | 1323.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEASS. INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/10/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, REFERENTEAO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/10/2009 | 465.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/10/2009 | 465.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃOJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/10/2009 | 700.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003036 | 29/10/2009 | 1394.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/10/2009 | 592.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM ALCOOL SERVIÇOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/10/2009 | 11076.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/10/2009 | 131.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/10/2009 | 7900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600611 | 29/10/2009 | 407.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009 DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AFÁBRICA DE SABÃO,CENTRO COMUNITÁRIO E CENTROSOCIAL,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600612 | 29/10/2009 | 1148.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL COM ÁLCOOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600613 | 29/10/2009 | 2278.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA DASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELACIONADAA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600614 | 29/10/2009 | 350.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A IDOSOS DOS CRAS,QUANDO EM VIAGEM PARAPARTICIPAR DE OFICINA DE ARTEZANATO EM ORIGAMI,PINTURA DE TECIDOS E FUXICO, NA ESTACAO CIENCIA DEJOAO PESSOA, INCLUINDO PASSEIO AO PARQUE ARRUDACAMARA E CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600615 | 29/10/2009 | 1200.00 | 10453303000113 | WUP TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS COM IDOSOS COM CITY TOUR, PARA FAZEROFICINA DE ARTESANATO EM ORIGAMI, PINTURA EMTECIDOS E FUXICO NA ESTACAO CIENCIA DE JOAOPESSOA, PRAIA DE TAMBAU, ALMOÇO NO PARQUEZOOLOGICO ARRUDA CAMARA (BICA), IDA AO CENTROHISTORICO DE JOAO PESSOA, NO DIA 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600617 | 29/10/2009 | 2325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELACIONADOS AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600618 | 29/10/2009 | 32877.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600619 | 29/10/2009 | 6715.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, REL. AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600620 | 29/10/2009 | 8790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REL. AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600621 | 29/10/2009 | 4882.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI, REL. AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600622 | 29/10/2009 | 220.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE PEÇASNA GELADEIRA DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600623 | 29/10/2009 | 1100.00 | 02478375000197 | REJANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ÓCULOS A PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600624 | 29/10/2009 | 248.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600625 | 29/10/2009 | 1180.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS A PESSOAS CARENTES,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADO AESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500834 | 29/10/2009 | 1760.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500835 | 29/10/2009 | 2522.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARAABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSICAO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500836 | 29/10/2009 | 4121.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSICAO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500837 | 29/10/2009 | 2588.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARAABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSICAO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500838 | 29/10/2009 | 469.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0500839 | 29/10/2009 | 798.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A SEC. DESAUDE,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500840 | 29/10/2009 | 750.00 | 00071500260444 | JAQUES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACOORDENAÇÃO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DOSPOSTOS DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/10/2009 | 107.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS PARA FOTOCÓPIA, DADOCUMENTAÇÃO DO CONVENIO DE TURISMO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/10/2009 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAJUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, NO SETOR DECOMUNICACAO, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/10/2009 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUANDO NADIGITACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO,JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, NO MES DEOUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/10/2009 | 250.00 | 00014124033400 | JOSÉ ANACLETO REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS EATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO, A SERVICO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/10/2009 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2009, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003029 | 29/10/2009 | 529.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM OLEO DIESEL ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003030 | 29/10/2009 | 464.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/10/2009 | 3965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO-COMUNICACAO, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/10/2009 | 18522.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/10/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITAÇÃO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/10/2009 | 5120.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIAESPECIALIZADA NA ELABORACAO E ANALISE DE 88PROCESSOS E REQUERIMENTOS DE APOSENTADORIA EPENSAO, CONF RELATORIOS 001 A 005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/10/2009 | 465.00 | 00096048328400 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AOPREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/10/2009 | 500.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COPEIRA, LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/10/2009 | 480.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/10/2009 | 480.00 | 00005064820496 | JAQUELINE BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/10/2009 | 480.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/10/2009 | 104.25 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/10/2009 | 800.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUSO DE SOFTWARE SISDOC-SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DETODA DOCUMENTAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES 10/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/10/2009 | 480.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/10/2009 | 465.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS NA SUB-PREFEITURA EMCUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/10/2009 | 300.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/10/2009 | 324.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DEDE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, JUNTO A SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/10/2009 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO NºS 49/1 E 49/03, A DISPOSICAO DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/10/2009 | 393.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS ECONVIDADOS DO IFET, QUANDO DA OCASIAO DA AUDIÊNCIAPÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE UM IFET NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003024 | 29/10/2009 | 770.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003025 | 29/10/2009 | 430.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM ALCOOL DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/10/2009 | 2097.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/10/2009 | 150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/10/2009 | 2054.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INATIVOS DESTEMUNICIPIO, RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/10/2009 | 45422.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/10/2009 | 56019.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/10/2009 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA PARCIAL DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, LIGADOS AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/10/2009 | 19.70 | 05232452000112 | DIOMAR PIRES DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AFUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/10/2009 | 36.63 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AFUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/10/2009 | 368.95 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003026 | 29/10/2009 | 538.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA DOGABINETE DO PREFEITO (GESTÃO DEMOCRATICA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003027 | 29/10/2009 | 405.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM OLEO DIESEL JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003028 | 29/10/2009 | 177.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA COMUMJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/10/2009 | 3915.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELACIONADOS AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/10/2009 | 6290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, GESTÃODEMOCRATICA, RELACIONADOS AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/10/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, AGENTESPOLITICOS, RELACIONADOS AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/10/2009 | 2832.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELACIONADOS AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/10/2009 | 1750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/10/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003038 | 29/10/2009 | 957.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM ÓLEO DIESEL ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003039 | 29/10/2009 | 226.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS A SERVIÇOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003040 | 29/10/2009 | 757.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/10/2009 | 10780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/10/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/10/2009 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO -INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/10/2009 | 57.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/10/2009 | 20.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A VEICULO ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/10/2009 | 14.90 | 10299918000137 | F FIGUEIREDO BUREAN DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÃODESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003023 | 29/10/2009 | 712.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA DASECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/10/2009 | 727.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2009, CONFORME DAF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/10/2009 | 10476.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2009, CONFORME DAF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/10/2009 | 1210.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2009, CONFORME DAF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/10/2009 | 7174.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2009, CONFORME DAF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/10/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE DIARIA, DESTINADA A FUNCIONÁRIO ASERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA PARTICIPAÇÃO DECAPACITAÇÃO DO PROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DASCIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/10/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE DIARIA, DESTINADA A FUNCIONÁRIO ASERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA PARTICIPAÇÃO DECAPACITAÇÃO DO PROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DASCIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/10/2009 | 18170.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/10/2009 | 1725.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/10/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/10/2009 | 46086.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/10/2009 | 43.15 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DECONTAS DO PDDE, NOS DIAS 06/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/10/2009 | 479.70 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS DE FOTOCÓPIAS DEDOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/10/2009 | 26.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 RESMAS DE PAPEL CASCA DE OVODESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/10/2009 | 500.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/10/2009 | 465.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/10/2009 | 465.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/10/2009 | 465.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/10/2009 | 465.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/10/2009 | 465.00 | 00009314061450 | HERMANO DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/10/2009 | 465.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/10/2009 | 465.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EMANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO BARBOSA DE LIMA,REFERENTE AO MES 10/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/10/2009 | 465.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NALIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JUNTO A ESCOLA RITAARAUJO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/10/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/10/2009 | 465.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/10/2009 | 465.00 | 00008458663465 | KLEBSON ADEMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OMES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/10/2009 | 465.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/10/2009 | 465.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00024697591453 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO DIA DAS CRIANÇAS EPROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/10/2009 | 388.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/10/2009 | 465.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZAE CONSERVACAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RITAARAUJO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/10/2009 | 465.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAQUANDO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTYURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO ACRECHE LEONILA ALVES, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/10/2009 | 675.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DECOMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS E DO DIADOS PROFESSORES, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ASERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/10/2009 | 465.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DE CHEIRO, RELACIONADOAO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/10/2009 | 129.45 | 00090691318468 | RONALDO ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARCIAIS, DENTRP DOESTADO, PARA JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,COMODELEGADO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/10/2009 | 830.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CRECHE, RELACIONADO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/10/2009 | 25417.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELACIONADOS AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003032 | 29/10/2009 | 2704.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS A VEÍCULOSCOM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003033 | 29/10/2009 | 7237.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AVEÍCULOS COM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003034 | 29/10/2009 | 1026.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM ALCOOL A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003035 | 29/10/2009 | 620.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS COM ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/10/2009 | 2001.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/10/2009 | 665.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/10/2009 | 1616.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/10/2009 | 213402.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/10/2009 | 292.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ECUAÇÃO E CULTURA, FOLHACOMPLEMENTAR, RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/10/2009 | 353018.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB,RELACIONADOS AO MÊS 10/2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/10/2009 | 17601.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB CONTRATO,RELACIONADOS AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/10/2009 | 29147.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CRECHE,RELACIONADOS AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS CONTRIBUIR PARA MINI | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/10/2009 | 630.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA RECUPERACAO DA PB-034(CAAPORA-CUPISSURA-ALHANDRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/10/2009 | 1394.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELACIONADOS AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/11/2009 | 86.30 | 00061219860425 | JÚLIA NAZÁRIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DEGESTORES AMBIENTAIS, NOS DIAS 16 E 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/11/2009 | 172.60 | 00075947463415 | MARIA ZENOBIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 3ºENCONTRO DE FORMACAO DO GESTOR II, NO PERIODO DE30/11 A 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/11/2009 | 172.60 | 00061217727434 | ALDENICE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 3ºENCONTRO DE FORMACAO DO GESTOR II, NO PERIODO DE30/11 A 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/11/2009 | 172.60 | 00032920091468 | LUCIENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM LAGOASECA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 3ºENCONTRO DE FORMACAO DO GESTOR II, NO PERIODO DE30/11 A 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/11/2009 | 43.15 | 00016225643400 | SONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL, DENTRO DO ESTADO,QUANDO EM CAMPINA GRANDE, JUNTO A UEPB/FURNE, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARARESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO CURSO DEPEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL NESTE MUNICIPIO, NODIA 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/11/2009 | 53.70 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DO I FORUM DA UNDIME/PB-CONTEXTO EDESAFIOS PARA O FORTALECIMENTO DA EDUCACAO BASICA,NO DIA 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/11/2009 | 43.15 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DO I FORUM DA UNDIME/PB-CONTEXTO EDESAFIOS PARA O FORTALECIMENTO DA EDUCACAO BASICA,NO DIA 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003141 | 03/11/2009 | 7903.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003142 | 03/11/2009 | 3159.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003143 | 03/11/2009 | 1125.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA OABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003144 | 03/11/2009 | 575.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO OFERECER MERENDA DE | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003167 | 03/11/2009 | 71128.80 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/11/2009 | 8066.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOSLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/11/2009 | 23.20 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/11/2009 | 5323.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/11/2009 | 677.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/11/2009 | 4225.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS, DEBITADO NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/11/2009 | 84.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/11/2009 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/11/2009 | 0.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/11/2009 | 289.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/11/2009 | 0.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/11/2009 | 5610.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPONENTES PARAIMPRESSORAS (TONER E CARTUCHOS REMANUFATURADOS)DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/11/2009 | 2031.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/11/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/11/2009 | 4000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, JUNTO A ESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/11/2009 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003133 | 03/11/2009 | 1155.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003134 | 03/11/2009 | 702.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003135 | 03/11/2009 | 160.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003122 | 03/11/2009 | 789.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003123 | 03/11/2009 | 151.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAODEMOCRATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003131 | 03/11/2009 | 358.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003132 | 03/11/2009 | 662.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003129 | 03/11/2009 | 1633.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003130 | 03/11/2009 | 491.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/11/2009 | 19.00 | 05232452000112 | DIOMAR PIRES DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AFUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/11/2009 | 6.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/11/2009 | 25.85 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/11/2009 | 10.70 | 05232452000112 | DIOMAR PIRES DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AFUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/11/2009 | 44.14 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AFUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/11/2009 | 8470.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPONENTES PARAIMPRESSORAS ( TONER E CARTUCHOS REMANUFATURADOS),DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/11/2009 | 1220.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EMMANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/11/2009 | 120.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA GRAVAÇÃO DE 02VINHETAS, UTILIZADAS NA PROPAGANDA EM CARRO DESOM, PARA O DIA DA PARALISACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/11/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00061226912400 | LUCIANO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENCAO E LIMPEZA DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO (CAAPORA E CUPISSURA), DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/11/2009 | 650.00 | 00002519547499 | JOÃO BATISTA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DOGINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO CUPISSURA NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003124 | 03/11/2009 | 484.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003125 | 03/11/2009 | 796.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/11/2009 | 6100.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VEICULACAO DEPUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA NARADIO 98FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/11/2009 | 4143.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CRIACAO DE UMAPAGINA PARA JORNAL, 03 SPOTS (ROTEIROS DIFERENTES)E BOTTONS PARA SITE, DE MATERIAL DE PROPAGANDA DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/11/2009 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VEICULACAO DEPUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTA EDILIDADE, NOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/11/2009 | 1875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VEICULACAO DEPUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTA EDILIDADE,NO PORTALNPONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/11/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA DE APOIO A UNDIME-UNIAONACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DEEDUCACAO-SECCIONAL PARAIBA, REFERENTE CONVENIO Nº038/2009, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/11/2009 | 80.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO PREPARO DEREFEICOES PARA COMEMORACOES DO DIA DOSPROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/11/2009 | 80.00 | 00061224529472 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO PREPARO DEREFEICOES PARA COMEMORACOES DO DIA DOSPROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500841 | 03/11/2009 | 1200.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA OSAGENTES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500842 | 03/11/2009 | 1680.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF SÃO PEDRO,CENTRO I E II, RETIRADA E CUPISSURA(COMPRESSOR,PISTÃO, CANETA DE OBTURAÇÃO,CADEIRA ODONTOLÓGICA EMICRO MOTOR) A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0500843 | 03/11/2009 | 5910.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPRIMENTOS PARAIMPRESSORAS E COPIADORAS( TONER,CARTUCHO DE TINTA)PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500844 | 03/11/2009 | 650.00 | 00017835780410 | PEDRO LORENÇO VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAMANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PSF CUPISSURA, A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500845 | 03/11/2009 | 700.00 | 00005476606424 | ELENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO APOIO AOSERVIÇO DE SEGURANÇA NOS POSTOS DE SAÚDE DERETIRADA E CUPISSURA, A SERV. DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500846 | 03/11/2009 | 4230.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500847 | 03/11/2009 | 2419.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500848 | 03/11/2009 | 1944.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500849 | 03/11/2009 | 680.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500850 | 03/11/2009 | 700.00 | 00010168545446 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO QUANDO NO APOIO AO SERV. DE SEGURANÇANOS POSTOS DE SAÚDE DE CAAPORÃ-PSF, A SERV. DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. ANOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500851 | 03/11/2009 | 34835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500852 | 03/11/2009 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHAPROPRIEDADE, SITUADO A RUA PROJETADA, 12 - CONJ.MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJUNTOMANGABEIRA, REL. AO MES 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500853 | 03/11/2009 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JORGEDIAS CORREIA, S/N, CONJ. MANGABEIRA, NESTEMUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, PARA OFUNCIONAMENTO DO CAPS, REL. AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500854 | 03/11/2009 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NOSITIO CRUZ DE ALMAS, NESTA CIDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE PARA O FUNCIONAMENTO DOPSF-DIVISA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500855 | 03/11/2009 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO II, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500856 | 03/11/2009 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PRES.JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVOA MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500857 | 03/11/2009 | 3097.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO, DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500858 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORMEEXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600626 | 03/11/2009 | 20.00 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES COMOS IDOSOS, QUANDO NO CRAS,LIGADOS A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600627 | 03/11/2009 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPLUGADO-CUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600628 | 03/11/2009 | 569.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELACIONADA A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600629 | 03/11/2009 | 1413.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÁLCOOL)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600630 | 03/11/2009 | 2394.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600631 | 03/11/2009 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600632 | 03/11/2009 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR-SALA DE ACONSELHAMENTO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600633 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009 DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600634 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009 DO PRÉDIO DO PLUGADO,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADO A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600635 | 03/11/2009 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600636 | 03/11/2009 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600637 | 03/11/2009 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600638 | 03/11/2009 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600639 | 03/11/2009 | 69.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPETI,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600640 | 03/11/2009 | 239.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OTELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600641 | 03/11/2009 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DA CASA LOCADA PARA PESSOASCARENTES,QUANDO EM CUPISSURA,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600642 | 03/11/2009 | 661.67 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET ,RELACIONADAA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003128 | 03/11/2009 | 449.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003139 | 03/11/2009 | 1100.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003140 | 03/11/2009 | 740.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DEARTICULACAO INSTITUCIONALIZADA, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003126 | 03/11/2009 | 447.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003127 | 03/11/2009 | 340.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003136 | 03/11/2009 | 2534.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003137 | 03/11/2009 | 876.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003138 | 03/11/2009 | 322.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTORESDESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/11/2009 | 5500.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS E PINTURA DO TRATO DASECRETARIA DE INFRASTRUTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/11/2009 | 5536.43 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO E DO DISTRITOCUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600643 | 06/11/2009 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CESAR,S/N, CAAPORÃ, ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELACIONADO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600644 | 06/11/2009 | 96.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600645 | 06/11/2009 | 179.85 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600646 | 06/11/2009 | 94.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600647 | 06/11/2009 | 217.00 | 01559308000134 | ANTÔNIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL,PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600648 | 06/11/2009 | 170.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600649 | 06/11/2009 | 400.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTOMANGABEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO,REFERENTE AOMES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600650 | 06/11/2009 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA,CONJUNTO MANGABEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600651 | 06/11/2009 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O PROJETO TELECENTRO,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600652 | 06/11/2009 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIAEM CUPISSURA, RELATIVO AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600653 | 06/11/2009 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOPROJOVEM,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600654 | 06/11/2009 | 300.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA ESILVA,170,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600655 | 06/11/2009 | 400.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS,RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600656 | 06/11/2009 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMÓVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO EMCUPISSURA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600657 | 06/11/2009 | 600.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E COMBATE AFOME, REFERENTE AO MES DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600658 | 06/11/2009 | 680.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO OFICINEIRO,RELACIONADO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600659 | 06/11/2009 | 408.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTOR DE TEATRO,RELACIONADO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600660 | 06/11/2009 | 544.00 | 00014405334404 | ADEMILDE ARAÚJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTORA DEARTESANATO,RELACIONADO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/11/2009 | 295.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/11/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/11/2009 | 44757.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/11/2009 | 46835.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (AFASTAMENTO INATIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/11/2009 | 112.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DA CASA ALUGADA A ESTAEDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/11/2009 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE OUTUBRO/2009, DA CASA ALUGADA A ESCOLAEDILIDADE, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS EM CUPISSURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/11/2009 | 9314.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM 0 PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE PARCELAMENTO DECONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE E SERVICOSTELEFONICOS REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/11/2009 | 241.50 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/11/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/11/2009 | 6290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO (GESTÃO DEMOCRATICA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/11/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/11/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/11/2009 | 2832.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/11/2009 | 10780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/11/2009 | 44865.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/11/2009 | 28532.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NACRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/11/2009 | 348436.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/11/2009 | 209693.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/11/2009 | 24487.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/11/2009 | 15395.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/11/2009 | 1175.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE 47 CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/11/2009 | 900.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTODE 36 CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/11/2009 | 3668.00 | 10578305000139 | EMPORIO COMERCIAL-MICARLA LECIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZADESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/11/2009 | 245.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/11/2009 | 3755.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 65CARTEIRAS ESCOLARES, 23 BANCAS ESCOLARES E 05BUREAUX, PERTENCENTES A ESCOLAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500859 | 09/11/2009 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MNH-0271/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500860 | 09/11/2009 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO (KOMBI, PLACA MMO-3680/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500861 | 09/11/2009 | 500.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FUSCA (PLACAS MNE-0739),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500862 | 09/11/2009 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACAKKY-5653/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500863 | 09/11/2009 | 700.00 | 00006680171474 | JOACLECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO,UNO, PLACA GTK 5856,ADISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500864 | 09/11/2009 | 700.00 | 00002177348471 | FERNANDO BELARMINO SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (PARATI PLACASHUX-8824) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DECUPISSURA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500865 | 09/11/2009 | 1100.00 | 00025620215415 | SERGIO DORNELAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4966/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500866 | 09/11/2009 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL, PLACASKKK-7326, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500867 | 09/11/2009 | 1100.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, GOL PLACAS KIP4963, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500868 | 09/11/2009 | 1100.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO,UNO, PLACAS MOM-9768,ADISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500869 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, WV PARATI PLACAMNU-0031/PB, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/11/2009 | 18130.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/11/2009 | 3965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/11/2009 | 135853.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/11/2009 | 700.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOTRASNPORTE DE ENTULHO DAS RUAS ANTONIO CEZAR, RUADO CEMITERIO, CONJUNTO VITORIA, SANTO ANTONIO EFAZENDA TABU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/11/2009 | 8865.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAPROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/11/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/11/2009 | 11076.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HURBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/11/2009 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DA CASA ALUGADA A ESTAEDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/11/2009 | 6533.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2009 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/1, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00051883171415 | AGNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO,UNO FLEX, PLACA MNY 4944, JUNTOA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/11/2009 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2009 | 20.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2009 | 14.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, C10, PLACA KGA-2474,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, PARA OTRANSPORTE DE MATERIAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO F4000 PLACA MMV-3333,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRA ESTURUTADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KIC-9903, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00032338759400 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR, FORD 6.610, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO, VW FOX FLEX PLACAS MOP 6989, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/11/2009 | 800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DE VEICULO D20, PLACAS KJL 1150,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/11/2009 | 90.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00026237557873 | JOSIAS COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUCAO ERETAURACAO DE GALERIA PLUVIAL NA MARGINAL DAPB-044, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/11/2009 | 250.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NACAIXA DE ESGOTO, DOS BAIRROS DO PIQUETE E CINCOBOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0003227 | 10/11/2009 | 12000.00 | 03388797000134 | ASSOCIACAO MISSIONÁRIA AMANHECER - AMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW COM O PADREJOÃO CARLOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSASENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO, PLACA KGO-2742, REFERENTE AOMES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600661 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,DO MUNICÍPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GÊNEROSALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600662 | 10/11/2009 | 9000.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,DO MUNICÍPIO,PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600663 | 10/11/2009 | 570.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600664 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600665 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600666 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600667 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600668 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600669 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600670 | 10/11/2009 | 570.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600671 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO EMCUPISSURA,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600672 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600673 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600674 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICANO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600675 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICANO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600676 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600677 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004208189444 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO-CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600678 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO DECUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600679 | 10/11/2009 | 465.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIO NO PLUGADO NOCUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600680 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600681 | 10/11/2009 | 465.00 | 00008298069463 | LUIS MARCIO DA SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600682 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600683 | 10/11/2009 | 465.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600684 | 10/11/2009 | 700.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNS 3747, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600685 | 10/11/2009 | 465.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600686 | 10/11/2009 | 465.00 | 00006715849447 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600687 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NOPLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600688 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007202548410 | LIDIANY DE KÁSSIA CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA NO PLUGADO DE,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600689 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NO PLUGADO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600690 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00005174100447 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX(PLACAS KJL-6204),PARA TRANSPORTE DE DOENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600691 | 10/11/2009 | 900.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VW KOMBI(PLACAS MNP-0213),PARATRANSPORTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600692 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA BFH-2842, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600693 | 10/11/2009 | 700.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV 8379, JUNTO ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600694 | 10/11/2009 | 405.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTEMUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600695 | 10/11/2009 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADA A TRÊS FAMÍLIASCARENTES DO DISTRITO DE CUPISSURA,REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2009,RELACIONADA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600696 | 10/11/2009 | 105.00 | 00007113016464 | VICTOR JOSÉ GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO TELECENTRO,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTEA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2009 | 200.00 | 00002340283434 | ANTONIO VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DATURMA PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTOVIANA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO MELHORAR AS CONDIÇÕE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2009 | 10057.95 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÕES DE VEICULOS ONIBUS, KHL-9274, KID-1693, ADISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2009 | 17590.95 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÕES DE VEICULOS ONIBUS, KFD-8464, LCM-3142 EKIR-6514, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2009 | 999.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2009 | 700.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/11/2009 | 10291.80 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÕES DE VEICULOS, DE PLACAS KKI-4917,KFF-5821, JEA-7626, KKR-9365 E KLP-9125, ADISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/11/2009 | 5435.85 | 00010019702418 | MÁRCIA CHRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KID-1693, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/11/2009 | 2672.40 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI, PLACA KIN 7928, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2009 | 1334.50 | 00007671498408 | JAIR MARIANO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KOMBI GNV, PLACA LOJ 3910, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, REL. AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2009 | 3639.70 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, KOMBI, PLACAKJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO-FUNDEB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2009 | 500.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PALIO, PLACA MNE 7056, ADISPOSICAO DA SE. DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO UNO PLACA MOK-9938, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA-FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00073945072468 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MOU-2832, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO SANTANA GNV, PLACA KKQ-9944, ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2009 | 2428.20 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA MYV-0576, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2009 | 3192.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SPRINTER PLACAMON 8397, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2009 | 5101.05 | 00003403077497 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, ÔNIBUS PLACA KSV-2852,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2009 | 5068.50 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACAS KGY 2054 ADISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO NOTRANSPORTE DE ALUNOS, REL. AO MES DEOUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/11/2009 | 15.00 | 40884884000109 | CELIO EQUIPADORA-CELIO ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/11/2009 | 15.00 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE RIBITES, DESTINADOS A ÒNIBUS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/11/2009 | 1510.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), REFERENTE AO MES11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2009 | 37.16 | 00002532099437 | REILTON CHACON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE DIARIA, DESTINADA A FUNCIONÁRIO ASERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA PARTICIPAÇÃO DECAPACITAÇÃO DO PROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DASCIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/11/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/11/2009 | 2800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPÚBLICA E EMISSÃO DE CHEQUES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/11/2009 | 2800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPÚBLICA E EMISSÃO DE CHEQUES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2009 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUAARLINDO RICARDO, 66, CENTRO, NESTA CIDADE , ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA(APOIO), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/11/2009 | 36.00 | 07110285000162 | XEROX LIDER-JOAO CLOVIS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBO PARA CHEFE DAGUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2009 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC DEDESENVOL. URBANO, ASSESSORIA EM GESTÃODEMOCRÁTICA, DIRETORIA DE OBRAS E TRANSPORTES,ALMOXARIFADO GERAL E DIVISÃO DE PATRIMÔNIO,REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SALOMAOVELOSO, 49/2, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2009 | 459.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DOEVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EX, PLACA MOD-1024 PB,A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTA CIDADE, REL. A PARCELAFINAL DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00003070340466 | CARLOS ALBERTO SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE, UNO MILLE EX PLACA MOG-8763, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, UNOPLACAS KJV 6379, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/11/2009 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOSTÉCNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/11/2009 | 6602.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE SETEMBRO/2009, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/11/2009 | 6797.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE AGOSTO/2009, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/11/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/11/2009 | 359.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/11/2009 | 12169.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009 DOS PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/11/2009 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600697 | 13/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009 DO PRÉDIO DO PETI,RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADO A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600698 | 13/11/2009 | 973.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÁLCOOL)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600699 | 13/11/2009 | 1997.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600700 | 13/11/2009 | 312.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELACIONADA A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600701 | 13/11/2009 | 1243.56 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, QUANDO EM SÃOPAULO, DA CONSELHEIRA TUTELAR (MARILENE LIMA)NAENTREGA DE UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600702 | 13/11/2009 | 3840.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FUNERÁRIAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000168, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600703 | 13/11/2009 | 2750.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMURNAS FUNERÁRIAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600704 | 13/11/2009 | 10058.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSO LICITATÓRIO21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600705 | 13/11/2009 | 4708.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSO LICITATÓRIO21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600706 | 13/11/2009 | 465.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600707 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00007655729409 | ELIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES,DO MUNICÍPIO,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GÊNEROSALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0600708 | 13/11/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DÉBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600709 | 13/11/2009 | 6279.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600710 | 13/11/2009 | 2700.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACONFECÇÃO DE 300 CAMISAS BRANCAS, FIO 30 COMSERIGRAFIA, DESTINADAS AO CRAS, QUANDO NACAMINHADA DOS IDOSOS, RELACIONADA A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/11/2009 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , QUANDO NADIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO,REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF. NFS/A EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/11/2009 | 500.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE FILMAGENS , PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/11/2009 | 250.00 | 00014124033400 | JOSÉ ANACLETO REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS EATOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO, A SERVICO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/11/2009 | 700.00 | 00050924010444 | CARLINDO FERREIRA COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/11/2009 | 5294.12 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTACAO DEIMAGENS DA CIDADE DE CAAPORA, PARA PUBLICIDADE EPROPAGANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/11/2009 | 12.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA CAIXA DÁGUA DE RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/11/2009 | 465.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, NA BOMBA DÁGUA DE RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/11/2009 | 465.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, NA BOMBA DÁGUA DE RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/11/2009 | 500.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS ANDRADE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO APOIO AOSERVIÇO DE SEGURANÇA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ASERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/11/2009 | 500.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/11/2009 | 465.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, JUNTO A SEC. DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/11/2009 | 465.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE RETELHAMENTO,PEQUENOS CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃOPREVENTIVA EM IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/11/2009 | 500.00 | 00061214957404 | EDINILSON FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO APOIO AOSERVICO DE SEGURANÇA NA ESCOLA ADAUTO VIANA, ASERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/11/2009 | 500.00 | 00052570436453 | LUIZ CALIXTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO APOIO AOSERVICO DE SEGURANCA NA SEDE DA PREFEITURA, ASERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MNOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/11/2009 | 465.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/11/2009 | 465.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃOJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/11/2009 | 700.00 | 00005125173479 | MARCELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MESNOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/11/2009 | 465.00 | 00096048328400 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AOPREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/11/2009 | 500.00 | 00071837191468 | ELIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COPEIRA, LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/11/2009 | 480.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/11/2009 | 480.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/11/2009 | 465.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIARADMINISTRATIVO, JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/11/2009 | 465.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS NA SUB-PREFEITURA EMCUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/11/2009 | 700.00 | 00003441174488 | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/11/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/11/2009 | 300.00 | 00004951188422 | NIVIA LACERDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇOSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/11/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 ELIBERAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DEFUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/11/2009 | 44.46 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/11/2009 | 6356.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTAs DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/11/2009 | 500.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA,PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/11/2009 | 800.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUSO DE SOFTWARE SISDOC-SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DETODA DOCUMENTAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES 11/2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/11/2009 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTOTRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEFIN DESTEMUNICIPIO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕESNA MODALIDADE PREGAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/11/2009 | 182.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, PARCELAMENTO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/11/2009 | 465.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EMANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO BARBOSA DE LIMA,REFERENTE AO MES 11/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/11/2009 | 465.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA ECONSERVAÇÃO DA ESCOLA RITA ARAUJO,REFERENTE AO MES 11/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/11/2009 | 465.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EMANUTENCAO DA CRECHE LEONILA ALVES,REFERENTE AO MES 11/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/11/2009 | 465.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA EMANUTENCAO DA ESCOLA RITA ARAUJO,REFERENTE AO MES 11/2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/11/2009 | 465.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/11/2009 | 465.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/11/2009 | 465.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/11/2009 | 465.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/11/2009 | 465.00 | 00008458663465 | KLEBSON ADEMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OMES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/11/2009 | 465.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/11/2009 | 465.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESNOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/11/2009 | 465.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESNOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/11/2009 | 500.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENÇÃOE CONSERTO DE FOGÕES JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES 11/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/11/2009 | 465.00 | 00009314061450 | HERMANO DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO FISCAL DE ONIBUSESCOLAR, DURANTE O MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/11/2009 | 465.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL EM CAPIM DE CHEIRO, RELACIONADOAO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/11/2009 | 700.00 | 00043583458400 | BETÂNIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAQUANDONA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS, A SERVICO DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO ABIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00024697591453 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM COMEMORAÇÕES NASESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600711 | 17/11/2009 | 32943.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600712 | 17/11/2009 | 6715.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, REL. AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600713 | 17/11/2009 | 2325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600714 | 17/11/2009 | 4882.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, REL.AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600715 | 17/11/2009 | 8790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REL.AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600716 | 17/11/2009 | 6510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PETI APOIO, REL.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600717 | 17/11/2009 | 7440.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PROJOVEM APOIO, REL.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600718 | 17/11/2009 | 4420.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS APOIO, REL.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600719 | 17/11/2009 | 544.00 | 00014405334404 | ADEMILDE ARAÚJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTORA DEARTESANATO,RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600720 | 17/11/2009 | 680.00 | 00006741911456 | PAULO BEZERRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO OFICINEIRO,RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600721 | 17/11/2009 | 408.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL,PROJOVEM,COMO INSTRUTOR DE TEATRO,RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112009 | 0600722 | 17/11/2009 | 1341.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DECAPACITAÇÃO EM ARTIGOS DE CROCHÊ, NO MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 059-B/2009, DISPENSA012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000102009 | 0600723 | 17/11/2009 | 2771.45 | 35592096000109 | COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DEEMBORRACHADOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO 58-B/2009, DISPENSA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600724 | 17/11/2009 | 3467.00 | 08387804000105 | A L COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPACITAÇÃO EMOFICINAS DE BIJUTERIAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212009 | 0600725 | 17/11/2009 | 6898.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIALASSEGURAR CONDIÇÕES | DESENV DAS ATIV DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212009 | 0600726 | 17/11/2009 | 16271.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500871 | 20/11/2009 | 131.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500872 | 20/11/2009 | 6975.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500873 | 20/11/2009 | 14175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS , REL. AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500874 | 20/11/2009 | 133998.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500875 | 20/11/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500876 | 20/11/2009 | 17155.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500877 | 20/11/2009 | 27881.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500878 | 20/11/2009 | 61754.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500879 | 20/11/2009 | 4.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DA CASA LOCADA PARAFUNCIONAMENTO DO PSF DO CONJ. MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500880 | 20/11/2009 | 749.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIODE SAÚDE - PACS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500881 | 20/11/2009 | 749.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500882 | 20/11/2009 | 749.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500883 | 20/11/2009 | 749.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500884 | 20/11/2009 | 749.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500885 | 20/11/2009 | 749.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500886 | 20/11/2009 | 749.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500887 | 20/11/2009 | 700.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500888 | 20/11/2009 | 23.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESNOVEMBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPSF MANGABEIRA,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500889 | 20/11/2009 | 77.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RERENTE AOMES NOVEMBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPEVA, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500890 | 20/11/2009 | 3750.00 | 70099924000253 | PRÓ-MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DEPEÇAS DE 01 APARELHO DE RAIO X RAICON, DESTASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500891 | 20/11/2009 | 1521.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500892 | 20/11/2009 | 3325.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL)DA SECRETARIA DO SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500893 | 20/11/2009 | 3447.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DO SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500894 | 20/11/2009 | 320.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MOTOR DOSVEICULOS DA SECRETARIA DO SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA IMPLANTAR AÇÕES DE V | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500895 | 20/11/2009 | 19.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PEVA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500896 | 20/11/2009 | 164.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PSF CENTRO II, JUNTO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500897 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE LOCACAO DO VEICULO, UNO FLEX PLACASMON-6885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500898 | 20/11/2009 | 1100.00 | 00025620215415 | SERGIO DORNELAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE (MNQ-4966/PB),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500899 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO ( VW/KOMBI PLACA- MNW-6057/PB)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DERETIRADA, MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500900 | 23/11/2009 | 840.00 | 00055455077449 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NAORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONF. NFS/A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500901 | 23/11/2009 | 600.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DADIVISA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500902 | 23/11/2009 | 600.00 | 00001986720470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO EORGANZIÇÃO DE DOCUMENTOS, DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500903 | 23/11/2009 | 930.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DO IGD -INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO, NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500904 | 23/11/2009 | 2510.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500905 | 23/11/2009 | 864.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM,PLACAS HWB-0668, TOYOTA HILUX, PARA DIVULGAÇÃO DEEVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500906 | 23/11/2009 | 1450.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500907 | 23/11/2009 | 1450.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500908 | 23/11/2009 | 36.70 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500909 | 23/11/2009 | 2206.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS, REGISTRAIS E CÓPIAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500910 | 23/11/2009 | 570.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500911 | 23/11/2009 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE TESTE HEMOGRAMA, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500912 | 23/11/2009 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500913 | 23/11/2009 | 834.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500914 | 23/11/2009 | 324.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/11/2009 | 195.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, PARA RECUPERACAODOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/11/2009 | 106.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, PARA RECUPERACAODOS BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/11/2009 | 88.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA06/12/2009 NA RUA SALOMÃO VELOSO, JUNTO A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003419 | 23/11/2009 | 1066.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL)DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003420 | 23/11/2009 | 416.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003415 | 23/11/2009 | 722.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE ASSESSORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003416 | 23/11/2009 | 309.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE ASSESSORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/11/2009 | 1065.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/11/2009 | 6.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/11/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/11/2009 | 479.18 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE ASSUNTOSCONSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/11/2009 | 327.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/11/2009 | 143.44 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/11/2009 | 767.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE07/10 A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003426 | 23/11/2009 | 516.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (alcool) DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003427 | 23/11/2009 | 1094.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003414 | 23/11/2009 | 499.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/11/2009 | 247.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/11/2009 | 90.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO COM MANUTENCAO DE APARELHODE ARCONDICIONADO PERTENCENTE A SEINFRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/11/2009 | 135.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, PARA RECUPERACAO DACALCADO DO FORUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/11/2009 | 400.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SEINFRA DESTEMUNICIPIO,QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA AREADA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/11/2009 | 335.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTEMUNICIPIO, QUANDO NA CAPINACAO E RETIRADA DE AREIADA RUA ANTONIO CEZAR E DA AREA DO PROJOVEM, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/11/2009 | 335.00 | 00058447784487 | EULALIO PEREIRA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NACAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA SALOMAOVELOSO E LIMPEZA DOS CANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/11/2009 | 800.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO GERAL DE TORNO E SOLDA ELETRICA COMDESMONTAGEM E MONTAGEM DA LEROADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/11/2009 | 400.00 | 00073961612404 | VALTO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOPÁTIO DO CRAS, PLUGADA E RUA PROJETADAS NOMANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DAMATANCA DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/11/2009 | 300.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTODOS CANTEIROS DA RUA CLEMENTE FERREIRA, JUNTO AINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/11/2009 | 150.00 | 00046151230434 | JOSUEL ALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE DRENAGEM ELIMPEZA DE PVS, LIMPEZA NAS CAIXAS DE MANUTENÇÃO,NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NOS BAIRROS DOPIQUETE E CINCO BOCAS, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBROA 16 DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/11/2009 | 310.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NACAIXA DE ESGOTO, DOS BAIRROS DO PIQUETE E CINCOBOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/11/2009 | 310.00 | 00095229876468 | SAMUEL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NADRENAGEM, LIMPEZA DE PVS, LIMPEZA NAS CAIXAS DEMANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOSBAIRROS DO PIQUET E CINCO BOCAS, NO PERIODO DE 16DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/11/2009 | 310.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NACAIXA DE INSPEÇÃO E CAIXA DE AREIA, NA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO CINCO BOCAS (LIGARE DESLIGAR A BOMBA ELETRICA) JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/11/2009 | 720.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINA HELENA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/11/2009 | 720.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO VIANA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/11/2009 | 720.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/11/2009 | 720.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/11/2009 | 720.00 | 00007005225490 | CRISTIANO JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NACAPINAÇÃO E LIMPEZA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DACONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452009 | 0003398 | 23/11/2009 | 3928.00 | 03540336000135 | HV CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO 45/2009, PREGÃO PRESENCIAL, CONFORMENOTA FISCAL 000036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452009 | 0003399 | 23/11/2009 | 16130.00 | 03540336000135 | HV CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO 45/2009, PREGÃO PRESENCIAL, CONFORMENOTA FISCAL 000072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003421 | 23/11/2009 | 1476.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (OLEO DIESEL) DASECRETARIA DA INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003422 | 23/11/2009 | 832.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/11/2009 | 2900.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EMPROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME NF000174, MÊS DE OUTUBRO/2009, RELACIONADO AOCONTRATO 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/11/2009 | 480.00 | 00005122006458 | DIEFISON FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODAGEM E LIMPEZA DEÁRVORES NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/11/2009 | 900.00 | 00010008836477 | FERNANDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODAGEM E LIMPEZA DEÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/11/2009 | 900.00 | 00007712915407 | DJACI SEBSTIAO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODAGEM E LIMPEZA DEÁRVORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/11/2009 | 4000.00 | 09519929000104 | USIEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/11/2009 | 204.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DA BOMBA D'ÁGUA DE RETIRADA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/11/2009 | 2900.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EMPROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, REFERENTEAO MES NOVEMBRO/2009, RELACIONADO AOCONTRATO 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/11/2009 | 450.00 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM DE CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BONES, TECIDO PIP STOP COM BORDADO,DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, PARA OSVIGILANTES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/11/2009 | 563.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/11/2009 | 15.00 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE RIBITES, DESTINADOS A ÒNIBUS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/11/2009 | 465.00 | 00003906111407 | ERIKA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAODAS PROVAS PARA APLICACAO DA PROVINHABRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/11/2009 | 6120.00 | 09141025000180 | ARLETE PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE GLP EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOSAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/11/2009 | 2682.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVO AO MESDE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/11/2009 | 1217.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVO AO MESDE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE PROPORCIONAR O CUSTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/11/2009 | 1398.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICOS,DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO BARBOSA DE LIMA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE PROPORCIONAR O CUSTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/11/2009 | 826.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICOS,DESTINADOS A ESCOLA CLARA ALEXANDRE CAVALCANTE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE PROPORCIONAR O CUSTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/11/2009 | 696.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICOS,DESTINADOS A ESCOLA OTO GURGEL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE PROPORCIONAR O CUSTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/11/2009 | 1000.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICOS,DESTINADOS A CRECHE MUITOS RIOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE PROPORCIONAR O CUSTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/11/2009 | 1082.70 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICOS,DESTINADOS A ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003428 | 23/11/2009 | 1760.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003429 | 23/11/2009 | 5844.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003430 | 23/11/2009 | 3338.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUN)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/11/2009 | 380.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/11/2009 | 250.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESCRITURACAOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/11/2009 | 1320.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/11/2009 | 10173.96 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEDIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PREGAO Nº0035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/11/2009 | 2468.48 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇASAUTOMOTIVA DESTINADAS A VEICULO ONIBUS A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTAFISCAL 000127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/11/2009 | 5787.60 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVADESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS A SERVIÇOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTASFISCAIS 000125 E 000126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/11/2009 | 285.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/11/2009 | 8760.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICADESTA EDILIDADE, PARC 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/11/2009 | 53.13 | 00040171299434 | CLAUDIO DE MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICODESTA EDILIDADE, SETOR DE COMPRAS-LICITACAO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/11/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITAÇÃO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/11/2009 | 145.00 | 00002112642456 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NOCONSERTO DE 02 MONITORES DE COMPUTADOR, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/11/2009 | 161.40 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS25, 26 E 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/11/2009 | 18276.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, PARCELAMENTO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/11/2009 | 1736.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, PARCELAMENTO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/11/2009 | 53.13 | 00048611530420 | ADENILSON FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE DIARIA, DESTINADA A FUNCIONÁRIO ASERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA PARTICIPAÇÃO DECAPACITAÇÃO DO PROEXT-UFPB-MEC E MINISTERIO DASCIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/11/2009 | 106.28 | 00040171299434 | CLAUDIO DE MENDONCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIAS, QUANDO EM RECIFE-PE, A SERVICODESTA EDILIDADE, SETOR DE COMPRAS-LICITACAO,A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS, NO DIA 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/11/2009 | 1261.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 07/10 A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/11/2009 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/11/2009 | 715.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/11/2009 | 217.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/11/2009 | 157.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003423 | 23/11/2009 | 984.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003424 | 23/11/2009 | 469.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003425 | 23/11/2009 | 140.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS COM DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/11/2009 | 490.95 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/11/2009 | 765.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/10 A06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003410 | 23/11/2009 | 962.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003417 | 23/11/2009 | 656.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL)DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003418 | 23/11/2009 | 494.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/11/2009 | 247.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/11/2009 | 670.84 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHOBSB/JPA/BSB, PARA FUNCIONARIA DA CNM QUETRABALHARA EM SISTEMAS DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/11/2009 | 700.00 | 00007216189442 | ALICE QUEIROGA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/11/2009 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA PARCIAL DENTRO DO ESTADO, DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, LIGADOS AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NODIA 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/11/2009 | 86.80 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO SETOR PESSOAL, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/11/2009 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/11/2009 | 9.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PRESTADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/11/2009 | 696.00 | 10869331000116 | POUSADA PARAISO SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30/11 A 10/12/2009,INCLUINDO CAFE DA MANHA, DE AGENTE PRESTADORA DEASSESSORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003408 | 23/11/2009 | 1248.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/11/2009 | 478.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÁLCOOL)DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/11/2009 | 32.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE DEZEMBRO/2009, DO PREDIO ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/11/2009 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PREDIO ONDE FUNCIONA OSCORREIOS DE CUPISSURA, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/11/2009 | 3650.00 | 07591642000151 | PLANETA EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA INCLUINDOPROJETORES, TELAS DE PROJECAO,DISTRIBUIDORES DEVIDEO E SERVIO DE SONORIZACAO PRESTADOS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500915 | 26/11/2009 | 2132.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500916 | 26/11/2009 | 7400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ELABORATORIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500917 | 26/11/2009 | 4376.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ELABORATORIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500918 | 26/11/2009 | 4539.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ELABORATORIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500919 | 26/11/2009 | 478.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, DA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500920 | 26/11/2009 | 1104.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500921 | 26/11/2009 | 1741.68 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO - FIAT UNO - PLACAS MNL-9694, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500922 | 26/11/2009 | 803.59 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO - FIAT UNO - PLACAS MNL-9694, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500923 | 26/11/2009 | 3334.79 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO AMBULANCIA - FIAT DOBLO- PLACAS MNI-2903,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500924 | 26/11/2009 | 1039.58 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO AMBULANCIA - FIAT DOBLO- PLACAS MNI-2903,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500925 | 26/11/2009 | 900.00 | 00027918945867 | JOELMA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD -INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO, NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500926 | 26/11/2009 | 480.00 | 00061251127487 | JOAO IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA COORDENAÇÃO DOSSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DESAÚDE DE CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500927 | 01/12/2009 | 749.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500928 | 01/12/2009 | 749.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500929 | 01/12/2009 | 749.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500930 | 01/12/2009 | 749.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500931 | 01/12/2009 | 749.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500932 | 01/12/2009 | 749.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500933 | 01/12/2009 | 700.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500934 | 01/12/2009 | 749.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0600727 | 01/12/2009 | 23923.72 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE REFORMA,ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA E ELÉTRICADO PLUGADO DE CAAPORÃ, PLUGADO DE CUPISSURA,TELECENTRO E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600728 | 01/12/2009 | 960.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600729 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00008682113465 | GLIMAURIA GONÇALVES MACIEL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600730 | 01/12/2009 | 1060.00 | 00003584018447 | THIAGO FÁBIO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600731 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00005690043494 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DEGENÊROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600732 | 02/12/2009 | 28.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADO A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600733 | 02/12/2009 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE DEZEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPETI,EM CAAPORÃ,LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600734 | 02/12/2009 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE DEZEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OCRAS,EM CAAPORÃ,LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600735 | 02/12/2009 | 57.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE DEZEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600736 | 02/12/2009 | 133.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROJOVEM RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600737 | 02/12/2009 | 6925.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600738 | 02/12/2009 | 60.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600739 | 02/12/2009 | 213.50 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600740 | 02/12/2009 | 85.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600741 | 02/12/2009 | 65.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600742 | 02/12/2009 | 49.50 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600743 | 03/12/2009 | 5134.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600744 | 03/12/2009 | 1100.00 | 00073909408400 | ROSILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600745 | 03/12/2009 | 1614.00 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FARINHA DE TRIGO E FERMENTO BIOLOGICODESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA A FABRICACAO DE PANETONESDESTINADOS A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600746 | 03/12/2009 | 1777.20 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO DEPANETONES, QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADESNATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500935 | 03/12/2009 | 408.90 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500936 | 03/12/2009 | 408.90 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500937 | 03/12/2009 | 408.90 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500938 | 03/12/2009 | 408.90 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500939 | 03/12/2009 | 408.90 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500940 | 03/12/2009 | 408.90 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500941 | 03/12/2009 | 565.83 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500942 | 03/12/2009 | 408.90 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500943 | 03/12/2009 | 2500.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA KIF-3297, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NOTRANSPORTE DE DOENTES E PESSOAS EM TRATAMENTOMEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500944 | 03/12/2009 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM, A SERV. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500945 | 03/12/2009 | 36.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE NOVEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF -RETIRADA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500946 | 03/12/2009 | 670.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500947 | 03/12/2009 | 133.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009 DO PREDIO DO PSF CENTRO II, JUNTOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500948 | 03/12/2009 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOSMÉDICOS A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0500949 | 03/12/2009 | 1741.68 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO - FIAT UNO - PLACAS MNL-9694, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500950 | 03/12/2009 | 5007.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0500951 | 03/12/2009 | 803.59 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO - FIAT UNO - PLACAS MNL-9694, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500952 | 03/12/2009 | 600.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS DE CONFECÇÃO DEFICHAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500953 | 03/12/2009 | 120.00 | 00029029708468 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NACONFECCAO DE UM ESCOVODROMO, UTILIZADO NA FEIRA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500954 | 03/12/2009 | 6907.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500955 | 03/12/2009 | 2115.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500956 | 03/12/2009 | 6935.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500957 | 03/12/2009 | 5300.00 | 09249001000149 | LICITAR - JOSÉ CRISTIANO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PARA O ATERROSANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE PARA SERENCINERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500958 | 03/12/2009 | 1700.00 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO MONTE MELO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 70 CONSULTASOFTALMOLÓGICA, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/12/2009 | 600.00 | 00005994387460 | MARCELA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO INCENTIVAR OS VALORE | REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/12/2009 | 600.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NAORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/12/2009 | 1800.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOSVIGILANTES E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/12/2009 | 3965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2009,CONFORM FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/12/2009 | 16979.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2009 | 700.00 | 00007712915407 | DJACI SEBSTIAO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAPODAGEM E LIMPEZA DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2009 | 700.00 | 00010008836477 | FERNANDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NAPODAGEM E LIMPEZA DE ÁRVORES, JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/12/2009 | 620.00 | 00073841960430 | SERGIO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERAÇÃO DA PB 0044, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/12/2009 | 620.00 | 00003255963443 | EVALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERACAO DA PB-044, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/12/2009 | 620.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERACAO DA PB-044, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/12/2009 | 620.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERACAO DA PB-044, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/12/2009 | 620.00 | 00009739367461 | ADRIANO CORREIA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERACAO DA PB-044, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/12/2009 | 620.00 | 00008956763461 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERAÇÃO DA PB 0044, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/12/2009 | 620.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERAÇÃO DA PB 0044, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/12/2009 | 620.00 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERACAO DA PB-044, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/12/2009 | 620.00 | 00006770221403 | VAGNER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERACAO DA PB-044, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/12/2009 | 620.00 | 00051880644487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NARECUPERACAO DA PB-044, JUNTO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/12/2009 | 103.70 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/12/2009 | 3122.28 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS DEIDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452009 | 0003508 | 03/12/2009 | 8236.60 | 03540336000135 | HV CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO 45/2009, PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452009 | 0003509 | 03/12/2009 | 32132.00 | 03540336000135 | HV CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E ELÉTRICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 45/2009, PREGÃOPRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0003477 | 03/12/2009 | 7878.20 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE REFORMAADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICADA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/12/2009 | 250.00 | 00087966352404 | EDINALVA MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NALIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/12/2009 | 200.00 | 05377047000192 | GLAUCIO T. N. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/12/2009 | 1500.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DEARTICULAÇÃO INSTITUCIONALIZADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/12/2009 | 23.00 | 11302546000113 | CENTRAL DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÕESNATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/12/2009 | 223.82 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÕESNATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/12/2009 | 50.00 | 11302546000113 | CENTRAL DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÕESNATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2009 | 40.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2009 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO ESSOA, ASERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/12/2009 | 30.56 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ASERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 ELIBERAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DEFUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2009 | 1465.83 | 03361154000105 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DECESSÃO DO SOFTWARE SISTEMA BETHA FOLHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 ELIBERAÇÃO DE 100 REGISTROS PARA CADASTRO DEFUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2009 | 24.00 | 00002851940465 | CLAUDIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NOCONSERTO DE UMA TELEVISÃO DA SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0003467 | 03/12/2009 | 5120.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA FOLHADE FUNCIONÁRIOS ATIVOS DESTA EDILIDADE,RELACIONADOS AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALJUNTO AO IPSEC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/12/2009 | 7700.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE ARPARA A SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE ALMOXARIFADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/12/2009 | 482.00 | 10869331000116 | POUSADA PARAISO SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 11/12 A 18/12/2009,INCLUINDO CAFE DA MANHA, DE AGENTE PRESTADORA DEASSESSORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2009 | 317.10 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/12/2009 | 3650.00 | 07591642000151 | PLANETA EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA INCLUINDOPROJETORES, TELAS DE PROJECAO,DISTRIBUIDORES DEVIDEO E SERVIÇO DE SONORIZACAO, QUANDO NASPLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/12/2009 | 105.00 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0003487 | 03/12/2009 | 7029.95 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIAESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOSPREVIDENCIARIOS - RESOLUCAO SENADO FEDERAL26/2005. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/12/2009 | 160.00 | 00020620381868 | MELQUIZEDES ALEXANDRE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) PALETS, DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/12/2009 | 480.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/12/2009 | 26.03 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ASERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/12/2009 | 12.50 | 09307837000152 | CHEF BURGUER LANCHONETE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDOEM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/12/2009 | 30269.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2009,CONFORM FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/12/2009 | 290.78 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ASERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/12/2009 | 200.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA NACIONAL DE ESTUDANTES NA DISCURSÃOSOBRE O CONAE 2010, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOPERIODO DE 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/12/2009 | 1429.84 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DESTEMUNICIPIO,NO TRECHO JPA/BSB/BSB/JPA, QUANDO ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/12/2009 | 1050.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIÁRIAS, FORA DOeSTADO, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, DEVIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,PARA ANGARIAR RECUROS DE CONVENIOS FEDERAIS PARA OMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/12/2009 | 599.00 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORESQUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/12/2009 | 2320.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORM FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/12/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORM FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/12/2009 | 5127.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO (GESTÃO DEMOCRÁTICA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE2009, CONFORM FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/12/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE2009, CONFORM FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/12/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/12/2009 | 6473.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2009 | 19.78 | 04418632000120 | SEDAN RESTAURANTE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS QUANDO EM JOAOPESSOA A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/12/2009 | 99.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. E LUBRIFICANTES VILHEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVICODA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTAPREFEITURA, QUANDO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2009 | 20.02 | 05248833000190 | PETROBEL PETROLEO BELTRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AVEICULO A SERVICO DA SEC. DE PLANEJAMENTO EFINANCAS QUANDO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/12/2009 | 156.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DEBITADA NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2009 | 7900.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DEBITADA NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/12/2009 | 4204.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FGTS, DEBITADA NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/12/2009 | 1924.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DEBITADA NACONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/12/2009 | 86.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DEBITADA NACONTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2009 | 325.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DEBITADA NACONTA DO IUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003482 | 03/12/2009 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVRMBRO/2009, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO -INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/12/2009 | 43.15 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/12/2009 | 161.40 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS14, 18 E 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/12/2009 | 86.30 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIA 26E 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/12/2009 | 99.42 | 00004614457436 | EDVALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIA 26E 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/12/2009 | 99.42 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIA 26E 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/12/2009 | 159.39 | 00096045981472 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 25, 26E 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/12/2009 | 50.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPITACIO PESSOA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO (GASOLINA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/12/2009 | 33633.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/12/2009 | 16.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DEBITADA NACONTA 283.142-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/12/2009 | 214.80 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2DIÁRIAS PARCIAIS, FORA DO ESTADO, DE VIAGEM ÀGOIANA-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/12/2009 | 43.15 | 00048616893415 | JANE DE SANTANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS INTEGRAIS,DENTRO DO ESTADO,QUANDO EMJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 1918/11/2009, PARAPARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO NO ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/12/2009 | 5630.25 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/12/2009 | 206.50 | 00073884120425 | ANTONIO VELOSO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/12/2009 | 5280.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS 275/80R, PARA O VEICULOONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00076018881420 | MARCOS JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS BANHEIROS,FOSSAS E PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA ADAUTO VIANAE SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/12/2009 | 408.18 | 00014143879468 | SEVERINO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENCIA SALARIAL DE SERVIDOR DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0003510 | 03/12/2009 | 15770.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRAFICA E EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001754, LICITAÇÃO00036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/12/2009 | 1600.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA CONFECCÕES DE VESTUARIOS PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/12/2009 | 770.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA CONFECCÕES DE VESTUARIOS PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/12/2009 | 258.90 | 00039552675472 | SEVERINA MARIA ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS21, 23 E 28/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/12/2009 | 191536.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/12/2009 | 11499.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB CONTRATODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DOEXERCÍCIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/12/2009 | 332261.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/12/2009 | 20484.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/12/2009 | 26498.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501004 | 04/12/2009 | 229.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DECONSTRUCOES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600747 | 10/12/2009 | 26670.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADOAO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600748 | 10/12/2009 | 2015.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE 13º DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELACIONADO AO EXERCÍCIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2009 | 9.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2009 | 207.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/12/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2009 | 129.45 | 00048616893415 | JANE DE SANTANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARCIAIS,DENTRO DO ESTADO,QUANDO EMJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10 E 11/12/2009,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITACAO COMEQUIPES PEDAGOGICAS DE CORRECAO DE FLUXO NA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2009 | 243.54 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ASERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/12/2009 | 60.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2009 | 100.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITAÇÃO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2009 | 111.04 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2009 | 29.61 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ASERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2009 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2009 | 53.70 | 00032037996853 | FLÁVIO SATOSHI OKAMURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2009 | 32.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOSNA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2009 | 47.26 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ASERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/12/2009 | 40.70 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ASERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2009 | 67.20 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ASERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2009 | 104.61 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ASERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2009 | 41.00 | 02756281000132 | LUZIA LIMA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUICIPIO-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2009 | 5120.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERNIZACAO PREVIDENCIARIA E ADMINISTRACAO RACIONA- IMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIAESPECIALIZADA NA DESONERACAO NA FOLHA ATIVOS -NOTA TECNICA FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/12/2009 | 112.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/12/2009 | 21.80 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLETO REL. A ATR-ANOTAÇÃO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO A CONFEA/CREA-PB,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/12/2009 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE DEZEMBRO/2009, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/12/2009 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOSTÉCNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/12/2009 | 5687.09 | 04672372000115 | BOA VISTA MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA AOALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/12/2009 | 39316.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (INATIVOS), RELATIVOAO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/12/2009 | 952.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (INATIVO) FOLHACOMPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/12/2009 | 30.36 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/12/2009 | 141.89 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/12/2009 | 50.01 | 04690510000199 | ROBERTO G. BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA VEICULO QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/12/2009 | 2000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/12/2009 | 2000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/12/2009 | 130.00 | 24273146000179 | LIMA & JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHELEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/12/2009 | 150.00 | 06941410000113 | S. W. DA SILVA CONFECCOES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/12/2009 | 55.00 | 69922961000150 | TERESA RAMOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO ONIBUSESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/12/2009 | 5787.60 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/12/2009 | 2468.48 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/12/2009 | 4826.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/12/2009 | 256.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMOPROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/12/2009 | 805.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/12/2009 | 115452.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/12/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FOLHA COMPLEMENTAR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/12/2009 | 6.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/12/2009 | 8709.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, RELATIVO AO13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/12/2009 | 6434.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HURBANO, RELATIVO AO13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/12/2009 | 4025.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003595 | 15/12/2009 | 455.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)E OLEO DIESEL DA SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500959 | 15/12/2009 | 76278.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500960 | 15/12/2009 | 6975.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE SAUDE - PEVA, REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL AMPLIAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500961 | 15/12/2009 | 17155.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500962 | 15/12/2009 | 14175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOCAPS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500963 | 15/12/2009 | 27881.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500964 | 15/12/2009 | 465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500965 | 15/12/2009 | 128258.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMRBO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500966 | 15/12/2009 | 2510.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA GARANTIR OPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500967 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500968 | 15/12/2009 | 522.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORMEEXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500969 | 15/12/2009 | 600.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO(CAPS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROPORCIONAR A COBER | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500970 | 15/12/2009 | 12479.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOCAPS, REFERENTE AO MES 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500971 | 15/12/2009 | 101243.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REL. AO 13ºSALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500972 | 15/12/2009 | 16638.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500974 | 15/12/2009 | 6936.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PEVA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500975 | 15/12/2009 | 947.02 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500976 | 15/12/2009 | 4283.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500977 | 15/12/2009 | 810.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500978 | 15/12/2009 | 25921.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500979 | 15/12/2009 | 52950.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500980 | 15/12/2009 | 324.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0500981 | 15/12/2009 | 834.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500982 | 15/12/2009 | 2283.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO EMCONTA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500983 | 15/12/2009 | 2285.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO EMCONTA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE PROPORCIONAR CONDIÇÕ | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500984 | 15/12/2009 | 20000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REPASSE DESUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOSDESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOSMÉDICOS A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500985 | 15/12/2009 | 60.00 | 07315871000143 | R. DANTAS REBOQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REBOQUE DAAMBULANCIA (DOBLO) DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600749 | 18/12/2009 | 6510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PETI APOIO, RELACIONADOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600750 | 18/12/2009 | 8790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS, RELACIONADOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600751 | 18/12/2009 | 4420.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS APOIO, RELACIONADOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600752 | 18/12/2009 | 6715.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, RELACIONADOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600753 | 18/12/2009 | 7440.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM APOIO,RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600754 | 18/12/2009 | 32610.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELACIONADO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600755 | 18/12/2009 | 2325.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600756 | 18/12/2009 | 4882.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, RELACIONADO AO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600757 | 18/12/2009 | 42.80 | 05390248000120 | PORTAL GOIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DÉBITOAUTORIZADO NA CONTA DO IGDBF RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600758 | 18/12/2009 | 7361.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082009 | 0600759 | 18/12/2009 | 13396.52 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DETRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS005231,005232,005233 E 005234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600760 | 18/12/2009 | 13000.00 | 00007248075434 | Jaime Remigio de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ASSEGURAR ATENDIMENT | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000102009 | 0600761 | 18/12/2009 | 2771.45 | 35592096000109 | COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DEEMBORRACHADOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO 58-B/2009, DISPENSA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600762 | 18/12/2009 | 5818.00 | 05790756000103 | INSTITUTO IDEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL,NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600763 | 18/12/2009 | 380.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELACIONADA A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600764 | 18/12/2009 | 627.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÁLCOOL)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600765 | 18/12/2009 | 1024.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600766 | 18/12/2009 | 484.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELACIONADA A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600767 | 18/12/2009 | 767.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÁLCOOL)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600768 | 18/12/2009 | 2596.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃOSOCIAL,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500986 | 21/12/2009 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500987 | 21/12/2009 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0500988 | 21/12/2009 | 12860.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRAFICA E EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LICITAÇÃO 00036/2009, PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0500989 | 21/12/2009 | 33920.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRAFICA E EMBALAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LICITAÇÃO 00036/2009, PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500990 | 21/12/2009 | 502.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500991 | 21/12/2009 | 980.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500992 | 21/12/2009 | 70.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332009 | 0500993 | 21/12/2009 | 753.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500994 | 21/12/2009 | 776.00 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EMREUNIAO COM PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272009 | 0500995 | 21/12/2009 | 11920.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAFARMÁCIA BÁSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500996 | 21/12/2009 | 13724.11 | 07480951000154 | CIRÚRGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES, JUNTO A SEC. DE SAUDE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2009, PREGÃOPRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500997 | 21/12/2009 | 1251.36 | 07480951000154 | CIRÚRGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALARES, JUNTO A SEC. DE SAUDE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2009, PREGÃOPRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272009 | 0500998 | 21/12/2009 | 8145.25 | 07480951000154 | CIRÚRGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2009, PREGÃOPRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232009 | 0500999 | 21/12/2009 | 6507.60 | 07480951000154 | CIRÚRGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2009, PREGÃOPRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272009 | 0501000 | 21/12/2009 | 20173.68 | 07480951000154 | CIRÚRGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2009, PREGÃOPRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501001 | 21/12/2009 | 268.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÁLCOOL)DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELACIONADA A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501002 | 21/12/2009 | 90.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORMEEXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501003 | 21/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O PSFMANGABEIRA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501005 | 21/12/2009 | 399.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501006 | 21/12/2009 | 420.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO COM LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EFILTROS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELACIONADA A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501007 | 21/12/2009 | 2706.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL)DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELACIONADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501008 | 21/12/2009 | 4706.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELACIONADAA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ASSEGURAR A POPULAÇÃ | MANUT. E REVITA.DOS SERV DE ATENC. BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501009 | 21/12/2009 | 1685.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÁLCOOL)DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELACIONADA A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501010 | 21/12/2009 | 210.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DEINFORMÁTICA PARA COPIADORA MARCA GESTETNER, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº005826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS DAR SUPORTE AS ATIVI | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0501011 | 21/12/2009 | 7868.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS,IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL, PEN DRIVE, CONFORME NOTAS FISCAIS000425, 000424, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR PROPORCIONAR AOS DES | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/12/2009 | 18130.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/12/2009 | 2976.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA APREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO(SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO), REFERENTE AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/12/2009 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/12/2009 | 11076.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/12/2009 | 1875.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REL. AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/12/2009 | 8865.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | PROG.APOIO ADMINIST. SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/12/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, REFERENTNEAO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/12/2009 | 136502.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/12/2009 | 5362.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA APREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO(SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/12/2009 | 235.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/12/2009 | 1029.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL)DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/12/2009 | 208883.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE,REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/12/2009 | 352221.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB,REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/12/2009 | 28067.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASSECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-CRECHE,REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/12/2009 | 25156.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/12/2009 | 16124.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVER A REVITALIZ | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/12/2009 | 13533.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊSDE DEZEMBRO/2009, DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/12/2009 | 3079.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA APREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO(SECRETARIADA EDUCACAO), REFERENTE AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/12/2009 | 44633.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/12/2009 | 467.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DEBITADA NACONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/12/2009 | 1925.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DEBITADA NACONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/12/2009 | 2214.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORMEEXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/12/2009 | 10780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/12/2009 | 176.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/12/2009 | 902.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL)DA SECRETARIA DE AGEICULTURA,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/12/2009 | 2832.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/12/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (CHEFIA DEGABINETE) , REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/12/2009 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/12/2009 | 6290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EMGESTAO DEMOCRATICA, REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/12/2009 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CONTROLADORIAINTERNA, REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/12/2009 | 3965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA DECOMUNICACAO, REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/12/2009 | 468.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DAASSESORIA DE GESTÃO DEMOCRATICA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/12/2009 | 172.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)PARA OS VEICULOS A SERVIÇOS DAASSESORIA DE GESTÃO DEMOCRATICA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/12/2009 | 44858.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/12/2009 | 75.00 | 10734184000177 | VB SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS, QUANDO NA EMISSAODE INTEIRO TEOR, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/12/2009 | 185.80 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO ESSOA, ASERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/12/2009 | 44500.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INATIVOS, RELACIONADOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/12/2009 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO A AMULIS (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDO LITORAL SUL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/12/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE PARA ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/12/2009 | 1225.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM 13º SALARIO PROPORCIONAL A 7 MESES, REFERENTEAO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/12/2009 | 1425.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA APREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/12/2009 | 14.50 | 05232452000112 | DIOMAR PIRES DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AFUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/12/2009 | 5563.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFURME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/12/2009 | 1.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/12/2009 | 500.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/12/2009 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/12/2009 | 534.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÁLCOOL)DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DAR SUPORTE AS ATIVI | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/12/2009 | 1408.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DE ADMINISTRAÇÃO,RELACIONADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/12/2009 | 334.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DO GABINETE DO PREFEITO,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/12/2009 | 586.09 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL)DO GABINETE DO PREFEITO,RELACIONADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/12/2009 | 503.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE GESTÃODEMOCRATICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/12/2009 | 255.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE GESTÃO DEMOCRATICA DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/12/2009 | 318.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/12/2009 | 1838.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/12/2009 | 280.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLUBRIFICANTE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/12/2009 | 106.01 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/12/2009 | 117.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/12/2009 | 50.01 | 04690510000199 | ROBERTO G. BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA VEICULO QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/12/2009 | 18377.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DEBITADA NACONTA 30414-X, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/12/2009 | 1747.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DEBITADA NACONTA 30414-X, RELATIVO AO PARCELAMENTO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/12/2009 | 360.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/12/2009 | 176.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/12/2009 | 105.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DEINFORMÁTICA PARA COPIADORA MARCA GESTETNER, JUNTOA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF Nº005826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/12/2009 | 1675.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTO PELA CONFECCÕES DE CAMISETAS PARA O PROJETOGESTAR II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTEMUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003646 | 28/12/2009 | 5083.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003647 | 28/12/2009 | 2492.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELACIONADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003648 | 28/12/2009 | 320.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS A SERVIÇOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADA A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2009 | 75.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM COPIADORAMOD 1302 GESTETNER, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 9126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/12/2009 | 1128.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UMA 01COPIADORA MARCA GESTETNER, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 005828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/12/2009 | 210.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DEINFORMÁTICA PARA COPIADORA MARCA GESTETNER, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº005826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO DAR SUPORTE AS ATIV | MANUT E DESEV, DAS ATIV DA SEC DE EDUC E CUL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/12/2009 | 270.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UMA 01COPIADORA MARCA GESTETNER, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 5827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/12/2009 | 468.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/12/2009 | 2214.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/12/2009 | 280.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/12/2009 | 486.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE ASSESSORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL APOIAR ATIVIDADES AD | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/12/2009 | 230.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/12/2009 | 38.91 | 05698925000171 | F. FAREL B A VIANA RESTAURANTE E POUSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/12/2009 | 1032.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC.DESENVOL. URBANO APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT. ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/12/2009 | 356.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/12/2009 | 319.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MAIO AMBIENTE APOIAR ATIVIDADES AD | MANUT.ATIVIDADES SEC. DE MAIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/12/2009 | 171.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(ALCOOL)DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/12/2009 | 288.43 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL)DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO PROPORCIONAR CONDIÇÕ | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/12/2009 | 417.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMODESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024