| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 600.00 | 09653642000164 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE GRADES DESTINADO A ES-COLA PERTENCENTE AO CONSELHO ALEXANDRE B. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 382.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 241.15 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2009 | 0.93 | 60746948101490 | BRADESCO | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 1080.00 | 70113923000216 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS (REFRIGE -RANTES) DESTINADOS AO COQUETEL DA POSSE DOS /AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO NF001211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 2280.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULOCA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. N005210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2009 | 2100.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A OFICINA DE SANEAMENTO BASICO E A RECU-PERA€ÇO DE CAL€AMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. NF000683 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2009 | 800.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS /AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000351 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2009 | 1673.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS /AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000352 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2009 | 2750.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADO AS REPARTI€OES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NF.0617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2009 | 600.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTI-NADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2009 | 1269.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO NF 0618 CC0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AG.COMUNITARIO DE SAUDE MES DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS ACS MES DE DEZEMBRO DE 2008...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MES 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ACS MES /DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2009 | 483.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ACS MES /DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2009 | 507.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ACS MES /DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ACS MES /DEZ/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2009 | 483.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2009 | 483.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2009 | 531.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEZ/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGS. MES DEZ/08.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GA DO PSF I DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO / PERTENCENTE AO PSF I. DEZ/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2009 | 464.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF I DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF. DEZ/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA PSF DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2009 | 464.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIA DO PSF DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE=FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA PERTENCENTE AO PSFII DEZ/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA NOPSF MES DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GA PS DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€Aå NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2009 | 7289.53 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES DESCONTO /EM COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2009 | 3108.95 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP FPM DIAS 09, 20 E 30/01/2009CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA JUDICIAL ABERTA PELO JUIZO DA COMARCA DE BANANEIRAS, BB 4500134755-989, PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADOENTRE ESTE MUNICIPIO E OS SERVIDORES REFEREN-TE AOS MESES ATRASADOS DO ANODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA JUDICIAL ABERTA PELO JUIZO DA COMARCA DE BANANEIRAS, BB 4500134755-989, PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADOENTRE ESTE MUNICIPIO E OS SERVIDORES REFEREN-TE AOS MESES ATRASADOS DO ANODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2009 | 31478.87 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPMCC 2131-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2009 | 559.46 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2009 | 7.85 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2009 | 60.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 02 MIMIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2009 | 5635.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA DEZEMBRO DE 2008.....FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/01/2009 | 9389.18 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA DEZEMBRO DE 2008.....FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/01/2009 | 1577.20 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA DEZEMBRO DE 2008.....MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/01/2009 | 7451.78 | 01966585000161 | IPEB - INSTITUTO PREV. DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IPEB CON-FORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. 15/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2009 | 26.01 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 08 DIA 13/01/09 CONF EXTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/01/2009 | 1550.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 19,2 HORAS/MAQUINAS COM LAMINA UTI-LIZADO NO LIXÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRA-DA QUE LIGA O ST CANAFISTULA A SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/01/2009 | 2369.25 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NF 807170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/01/2009 | 684.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO NF002274 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2009 | 7962.24 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SAUDE RP DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/01/2009 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EMPREDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS DESTNA LIMPEZA DE FILTROS ANAEROBIOS(FOSSOES) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NF001290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/01/2009 | 1800.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/01/2009 | 1000.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UM SHOW ARTISTICO REALIZADO NO EVENTO DA POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/01/2009 | 80.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EVENTO DE /POSE DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/01/2009 | 1000.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PLANO DE TRABALHO DESTINADO A REFORMA DO /CENTRO TURISTICO NA ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/01/2009 | 640.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO E ORNAMENTA€ÇO DA ILHA DA FANTASIA NO EVENTO DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICI'-PIO NO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/01/2009 | 60.00 | 00017739749800 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/01/2009 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/01/2009 | 60.00 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/01/2009 | 600.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF903342 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/01/2009 | 50.00 | 00072587067472 | MASSARIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA A FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/01/2009 | 210.00 | 00006849432478 | JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO EMDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/01/2009 | 270.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF000176... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/01/2009 | 300.00 | 00006838121492 | LUCIERY PATRICIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇODO ARQUIVO DOCUMENTAL DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/01/2009 | 976.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS COMPETENCIA DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000698 | 19/01/2009 | 50950.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1¦ PARCELA DA NF 000035 EM ANEXO REFERENTE A APRESENTA€ÇO DAS BANDAS SIRANO E SIRINO,ZEPELIM,FERRO FERRADO, BELEZA PURA, BRASAS DO FORRO E BANDA KARKARA NAS FESTIVIDADES DE SÇO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTA CIDADE. NF000035 INEXIGIBILIDADE Nø 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/01/2009 | 1000.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-2ERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP DESC CC ICMS02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/01/2009 | 2850.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF000517/000518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2009 | 1013.60 | 04132765000217 | MARIA FRAN€A DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NF00128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/01/2009 | 1130.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF000519/000520 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/01/2009 | 410.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE QUENTINHAS (REFEI€OES)DESTINADO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTSERVI€OS EXTRA PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amen to, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/01/2009 | 4684.91 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO EM PARALELEPIPEDOS DA VIA LATERAL DO CANTEIROCENTRAL DA PRA€A JOSE AMANCIO RAMALHO DESTE /MUNICIPIO NF000048 1¦ E 2¦ MEDI€ÇO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 06 DIA 22/01/09 CONF EXTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/01/2009 | 1000.00 | 00020353863491 | CARMELO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGENS /DE EVENTOS DURANTE A REALIZA€ÇO DA POSSE DOS AGENTES POLITICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/01/2009 | 5002.10 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(AD-QUIRIDO POR DISPENSA DE LICITA€ÇO NA FORMA DOART.24 INCISO IV DA LEI 8666/93 UMA VEZ QUE /CARACTERIZA URGENCIA NO ATENDIMENTO A SAUDE).NF004144 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/01/2009 | 920.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS / COM DESTINO A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI -PIO JUNTO A CEF,FUNASA E NOS ESCRITORIOS DE /CONTABILIDADE E ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/01/2009 | 13.35 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 89 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000825 | 23/01/2009 | 2030.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO UNO PLACA MMT8246 DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOPERIODO 02/01/2009 A 31/01/2009. PP0002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/01/2009 | 380.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINA-DO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/01/2009 | 60.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE PRORROGA€ÇO DE VIGENCDO CONTRATO OGU 014501-37/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/01/2009 | 763.20 | 05127704000143 | ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 5300 TIJOLOS DESTINADO A REPAROS EM IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NF001823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amen to, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/01/2009 | 28298.12 | 06289179000125 | KM CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DA OBRA DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIOS, NAS RUAS PRO-JETADAS IV, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A CONTRATO DE REPASSE Nø 0194501-37/2006 PROMUNICIPIOCONFORME NF 000166. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/01/2009 | 230.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINA-DO A SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/01/2009 | 250.00 | 00002309653420 | MANOEL PINTO DA ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/01/2009 | 510.00 | 00002319923861 | MARINEZIO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE SEMENTES DOADA PELACONAB NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/01/2009 | 286.50 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE ENCONTRO DE SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/01/2009 | 46458.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/01/2009 | 34413.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES JANEIRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/01/2009 | 16026.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/01/2009 | 260.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME/PB, TAXA DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPA€ÇO DOENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCA€ÇO DA PARAI-BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE /MUNICIPIO JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO EDITH RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO-TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2009 | 420.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇODE CARTEIRAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 3735.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.JAN/2009 VER DOC. OBS: MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 260.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2009 | 6248.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2009 | 5366.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2009 | 70.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GAR€OM NOCOQUETEL DA CERIMONIA DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2009 | 19936.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 830.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.MES JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2009 | 1590.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO MES JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2009 | 6404.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 04 DIA 30/01/09 CONF EXTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOUREN€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREGOEIROMES JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2009 | 439.23 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2009 | 5974.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2009 | 1245.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINSTIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2009 | 1213.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MES JAN/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2009 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2009 | 40.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /EM HORARIOS EXTRAS NO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2009 | 300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2009 | 1250.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISE CLINICAS EM JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BU -CAL PARA ZONA RURAL MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2009 | 810.00 | 00069189927400 | ANTONIO SIDRONIO POMPEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPEDO PSF QUE TRABALHA NO ST.CARUATA NESTE MUNI-CIPIO MES JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2009 | 3735.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.JAN/09. VER DOC. OBS: JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 450.00 | 00025185365404 | LUIS DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADO A FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2009 | 540.00 | 00025185365404 | LUIS DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADO A FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA /DE ENFERMAGEM NO MES DE JAN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 60.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TANSPORTANDO /PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2009 | 1000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA / PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2009 | 770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA MES JANEIRO 20089 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2009 | 235.00 | 00003243489407 | MARIA DAS GRA€AS SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 REFEI€OES DESTINADO AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVI€OS NES-TA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DECOMBATE A DENGUE.DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2009 | 463.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2009 | 463.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE INFORMATICA BASICA NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2009 | 60.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE MACAXEIRADESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2009 | 955.44 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS COM /DESTINO A ZONA RURAL E CONJUNTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTE- RAPEUTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2009 | 7047.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2009 | 318.09 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.SAMAMBAIA AO ST. CARUATA. JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2009 | 439.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. JANEIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2009 | 508.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2009 | 357.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2009 | 390.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2009 | 439.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2009 | 538.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2009 | 318.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2009 | 318.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2009 | 342.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2009 | 491.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2009 | 463.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2009 | 463.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2009 | 342.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2009 | 487.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2009 | 342.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JAN/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2009 | 318.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2009 | 318.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO MES JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2009 | 372.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2009 | 221.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2009 | 445.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2009 | 318.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2009 | 478.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2009 | 318.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2009 | 317.40 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2009 | 439.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2009 | 342.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RA NA CONSERVA€ÇO DE PRA€AS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2009 | 463.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2009 | 318.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2009 | 342.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2009 | 390.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2009 | 366.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2009 | 511.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2009 | 487.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2009 | 366.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DE ARVORES MES JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2009 | 487.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE COMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICI-PIO. JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2009 | 17469.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES JANEI-RO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/02/2009 | 60.00 | 00085363600463 | ROGERIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIA DE VIAGEM DESTINADO AO / SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2009 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO..AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SE -CRETARIA. CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/02/2009 | 200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇODA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002135 | 02/02/2009 | 4800.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO PLACA MNF4614A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. PERIODO 02/01/2009 A 31/01/2009. CC00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/02/2009 | 223.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/02/2009 | 514.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2009 | 175.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2009 | 600.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA COM VIAGENS DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/02/2009 | 1545.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURA€ÇO DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/02/2009 | 7000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/02/2009 | 200.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 7 E 8 DE JANEIRO /E 26 E 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ELABORA€ÇO DE PROJETOS. ( 04 DIARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2009 | 41.70 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/02/2009 | 1531.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2009 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF010793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2009 | 133.00 | 00021868603415 | LUCIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO AO COQUETEL DA POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NF 8153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/02/2009 | 600.00 | 00004806686476 | RENAN DO VALE MELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MES JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2009 | 86.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS NF 002568... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2009 | 160.00 | 00006849432478 | JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO MATRICULAS ABERTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/02/2009 | 200.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/02/2009 | 16.52 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/02/2009 | 245.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/02/2009 | 554.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE REFEI€OES DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZO-NA RURAL E URBANA DURANTE ENCONTRO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2009 | 5.60 | 02558157002610 | TELESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2009 | 300.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE NA APURA€ÇO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A DIVERSOS PROGRAMA DA SEC DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2009 | 610.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE ENERGIA PROVISORIA POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE /MUNICIPIO.OBS ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/02/2009 | 644.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CA-€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF0000979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/02/2009 | 1990.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1199 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2009 | 3448.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. OBS ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2009 | 1050.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORA€ÇO DE PROJETO DE PAVIMENTA-€ÇO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO CONTRATO024712403 MINISTERIO DO TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/02/2009 | 555.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PETI.NF /010592 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/02/2009 | 200.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF0619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2009 | 520.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. NF903341 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/02/2009 | 175.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/02/2009 | 60.00 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/02/2009 | 459.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/02/2009 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2009 | 100.00 | 00017739749800 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/02/2009 | 181.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO / NF0619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/02/2009 | 218.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAIXA DE /MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2173 NF0044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/02/2009 | 310.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOQ9135 NF0045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/02/2009 | 440.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA NF00281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2009 | 642.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS /AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/02/2009 | 367.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA MOQ2173 NF 0044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2009 | 347.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM AUTENTICA -€OES DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/02/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JAN08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/02/2009 | 250.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002038 | 02/02/2009 | 6600.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /MODELO SPRITER DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€ÇO PREGAO 0002/2008.(PERIODO 02/01 A 31/01/2009 MNC8714-PB).NF 000109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/02/2009 | 442.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/02/2009 | 22.53 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2009 | 151.96 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF01071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2009 | 732.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2009 | 1400.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF003045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/02/2009 | 690.00 | 00045248575400 | SAULO DE MEDEIROS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E UTENSILIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/02/2009 | 1100.00 | 08313738000110 | SANTA RITA DE CASSIA GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/02/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JALDETE GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/02/2009 | 450.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DESTINADO A PARTICIPA€ÇO DE FORUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/02/2009 | 70.00 | 00002602697435 | MARCOS AURELIO ASSIS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GAROM NO COQUETEL DA POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/02/2009 | 70.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GAROM NO COQUETEL DA POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/02/2009 | 450.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO SERVIDORES PERTENCENTE AESTA SECRETARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/02/2009 | 150.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSAR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/02/2009 | 3410.00 | 08313738000110 | SANTA RITA DE CASSIA GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE IMPRESSODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF0024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/02/2009 | 350.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSAR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/02/2009 | 590.00 | 00004264780454 | JAILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADO A REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM DI -VERSOS HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/02/2009 | 60.00 | 00003668488444 | MARIA CELIA MATIAS DOS SANTOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PACIENTE COMPRCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/02/2009 | 50.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSAR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/02/2009 | 600.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO O TRATOR A C.GRANDE PARA REALI-ZAR SERVI€OS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/02/2009 | 600.00 | 00003310980405 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF944916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/02/2009 | 2544.50 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NF000432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/02/2009 | 2520.50 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NF000431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/02/2009 | 350.00 | 00005038032435 | JOAO DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VA -LAS NA ESTRADA QUE LIGA ST.MARIA DO à E MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amen to, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/02/2009 | 6500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO EM PARALELEPIPEDOS DA COMPLEMENTA€ÇO DA RUA /JOSE SOARES DA SILVA NF 000052. 1¦ E 2¦ PARCELA. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/02/2009 | 100.00 | 00013476518701 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002658 | 06/02/2009 | 2302.84 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAMNM-4614. PP00001/2008. NF000142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002640 | 06/02/2009 | 160.20 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FUSCA PLACA MMN 6530 PARCERIAPMB/EMATER PB.PREGAO 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002593 | 06/02/2009 | 2229.69 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNT 8246 NF00146. PREGÇO 0001/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/02/2009 | 517.24 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. NF144180 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002585 | 06/02/2009 | 1694.30 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB. PREGÇO 0001/08 NF 00144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002623 | 06/02/2009 | 3736.81 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO CA€AMBA. PREGÇO 0001/08 NF 00145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002607 | 06/02/2009 | 3404.73 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNX 9135 NF00150 PREGÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002615 | 06/02/2009 | 1844.97 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOQ 2173 NF00149 PREGÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002631 | 06/02/2009 | 3639.75 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MNC 8714 NF00148 PREGÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/02/2009 | 840.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS / COM DESTINO A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI -PIO JUNTO A CEF,FUNASA E NOS ESCRITORIOS DE /CONTABILIDADE E ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/02/2009 | 160.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIASCOM DESTINO A RECIFE COM FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/02/2009 | 100.00 | 00588331000194 | MR RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIASAVEIRO MNX9135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/02/2009 | 542.98 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS ALUNOS PERTENCENTE AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICI -PIO NF 002791 EM ANEXO. CC0005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2009 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO RREO 6ø BIMESTRE E RGF 2SEMESTRE D.OFICIAL 30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€Aå NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/02/2009 | 10024.95 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES DESCONTO /EM COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2009 | 46939.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPMCC 2131-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2009 | 2898.36 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO FPM DIAS 10,20 E 27DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/02/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/02/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0002763 | 12/02/2009 | 2003.17 | 07989499000150 | MF.CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICODESTINADO SO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /NF000406 CONVITE 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002771 | 12/02/2009 | 1104.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002435. CONVITE 0002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0002780 | 12/02/2009 | 500.73 | 07989499000150 | MF.CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICODESTINADO SO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /NF000405 CONVITE 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/02/2009 | 7480.06 | 01966585000161 | IPEB - INSTITUTO PREV. DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IPEB CON-FORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. 16/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/02/2009 | 60.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE PRORROGA€ÇO DE VIGENCIA PARA 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/02/2009 | 60.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE PRORROGA€ÇO DE VIGENCIA PARA 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002810 | 13/02/2009 | 647.90 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA HOM 0696 NF00147. PREGÇO 0001/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/02/2009 | 184.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/02/2009 | 161.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FERIAS REMUNERADA EXERCICIO 2008... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/02/2009 | 480.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF001593 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/02/2009 | 100.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/02/2009 | 645.90 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIONF05362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/02/2009 | 100.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF 03047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/02/2009 | 400.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DE CADEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/02/2009 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO PORTÇO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/02/2009 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SOLON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/02/2009 | 2400.00 | 00009353830427 | ANTONIO LUCIANO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EQUIPE DE SEGURAN€A QUE PRESTOU SERVI€OS NOS FESTEJOS DE SÇO SEBASTIÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Construir, ampliar, reformar U nidades de Educ Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0003221 | 13/02/2009 | 17500.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NF 0051 1¦ MEDI€ÇO. CC0004/2009. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/02/2009 | 6800.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS DESTINADO AO REVEION DESTE MUNICIPIO 1¦ PARCELA NF 916081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/02/2009 | 500.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CRECHE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/02/2009 | 264.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/02/2009 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRES-SORA E NA CPU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 028511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/02/2009 | 240.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/02/2009 | 80.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/02/2009 | 340.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 079796. NF 82544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/02/2009 | 238.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF02684 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/02/2009 | 712.39 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF05357 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/02/2009 | 120.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TERGAL BRANCO, DESTINADO A CONFEC€ÇO DE LEN€OIS E FRONHAS DO / POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF01500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/02/2009 | 800.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF003045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/02/2009 | 540.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DE OBJETO DE FERRO PERTENCENTE AO POSTO DEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/02/2009 | 115.00 | 00001572858478 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS COMO MOTO TAXISTA A SER-VI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/02/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, ATRAVES DO RECURSO IGDBF MES JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/02/2009 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO / MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/02/2009 | 570.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA PAIF.(JAN/09). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/02/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE VIOLAO NO PROGRAMA PETI REF AO MES DE JA -NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/02/2009 | 463.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PERTENCENTE AO PETI MES JANEIRO 2009 , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/02/2009 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE JAN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/02/2009 | 259.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NF 001699 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/02/2009 | 360.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AO PETI NF 01700................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/02/2009 | 555.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF 944934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/02/2009 | 439.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM. JANEIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/02/2009 | 230.00 | 00012744647810 | PAULO CARLOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/02/2009 | 388.83 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICI -PIO NF 00134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/02/2009 | 931.33 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO NF 003046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/02/2009 | 418.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NF000177.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/02/2009 | 539.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SEERVIDOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/02/2009 | 2435.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NF000433 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/02/2009 | 990.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRANSFORMADOR QUE SE-RA UTILIZADO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS /DIAS 17,18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/02/2009 | 1082.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO Nø 0001/2009 D.O. E AU DO DIA 15/01/09.PUBLICA€ÇO AVISO DE LICITA€ÇO P.PRESENCIAL Nø0001/2009 NO D.O. DO DIA 15/01/09. PUBLICA€ÇO EXTRATO DE INEXEGILIDADE DE LICITA€ÇO E RETIFICA€ÇO Nø 0001/2009 NO D.O. DO DIA16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP MES FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/02/2009 | 2100.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE/DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/02/2009 | 560.33 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS ALUNOS PERTENCENTE AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICI -PIO NF 002770 EM ANEXO. CC0005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/02/2009 | 1984.02 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS ALUNOS PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO . NF 002794 EM ANEXO. CC0005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/02/2009 | 173.58 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS ALUNOS PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO . NF 002795 EM ANEXO. CC0005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003298 | 17/02/2009 | 2902.60 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002434 FARMACIA BASICA CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003301 | 17/02/2009 | 6503.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002433 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO FUNDO ESPECIAL.....CC 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/02/2009 | 1680.46 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JANEIRO DE 2009......MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/02/2009 | 10220.33 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JANEIRO DE 2009......FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/02/2009 | 6054.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JANEIRO DE 2009......FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/02/2009 | 8222.97 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SAUDE RP JANEIRO/09.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Construir, ampliar, reformar U nidades de Educ Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0003395 | 26/02/2009 | 16200.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NF 0055 2¦ MEDI€ÇO. CC00004/2009. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/02/2009 | 7064.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/02/2009 | 55741.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/02/2009 | 37944.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES FEVEREIRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/02/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO ICMS DES EXPORTA€ÇOCC 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/02/2009 | 6800.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/02/2009 | 1855.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/02/2009 | 6372.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/02/2009 | 1352.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINSTIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/02/2009 | 1352.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MES FEV/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/02/2009 | 20641.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/02/2009 | 6284.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/02/2009 | 17078.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/02/2009 | 7884.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/02/2009 | 20722.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES FEVE -REIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/03/2009 | 600.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO NF002340 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/03/2009 | 75.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€ÇO DE ASSUNTOS DE EINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/03/2009 | 56.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0003603 | 02/03/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF 00123 CC00005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/03/2009 | 27.10 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/03/2009 | 490.66 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/03/2009 | 11.19 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/03/2009 | 25.14 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/03/2009 | 2026.70 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA INSTIPEB CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/03/2009 | 189.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003662 | 02/03/2009 | 2030.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO UNO PLACA MMT8246 DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOPP0002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/03/2009 | 47.93 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS SERVI€OS DE RESTAURA€åES DE CARTEIRAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NF06087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/03/2009 | 240.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 QUADROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NF 003364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/03/2009 | 330.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO EREVELA€ÇO DE FOTOS NF 001860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/03/2009 | 876.80 | 02844932000227 | SILVANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HIGIENICODESTINADO AS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO NF00153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/03/2009 | 4185.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.FEV/2009 VER DOC. OBS: MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/03/2009 | 610.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 407 CORTES DE CABELOS DE CRIAN€AS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/03/2009 | 70.69 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/03/2009 | 300.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APURA€ÇO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A DIVERSOS PROGRAMA DA SEC DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO-TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO EDITH RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/03/2009 | 60.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/03/2009 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIA€ÇO TECNICA CIENTIFICA ERN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EXECU€ÇO DE LABORATORIO DO SOLO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO CONFORME FATURA Nø20090069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Melhorias sanit rias domicilia res | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052007 | 0003689 | 02/03/2009 | 13576.80 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES CONFORME NF Nø023742 E CONV EP 2818/2006. TP0005/2007 (3¦ MEDI€ÇO). | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/03/2009 | 356.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/03/2009 | 541.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/03/2009 | 396.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/03/2009 | 541.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/03/2009 | 381.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/03/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO. FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/03/2009 | 356.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/03/2009 | 484.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/03/2009 | 509.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/03/2009 | 381.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RA NA CONSERVA€ÇO DE PRA€AS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/03/2009 | 356.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/03/2009 | 356.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/03/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/03/2009 | 568.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/03/2009 | 567.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/03/2009 | 407.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/03/2009 | 580.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/03/2009 | 381.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/03/2009 | 381.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/03/2009 | 432.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/03/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/03/2009 | 407.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/03/2009 | 480.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/03/2009 | 356.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO MES FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/03/2009 | 396.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/03/2009 | 381.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DE ARVORES MES FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/03/2009 | 432.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/03/2009 | 356.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/03/2009 | 356.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/03/2009 | 541.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE COMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICI-PIO. FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/03/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/03/2009 | 568.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/03/2009 | 356.60 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/03/2009 | 305.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.MARIA DOà A SÇO TOMAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/03/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/03/2009 | 50.00 | 00072587067472 | MASSARIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA A FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042008 | 0003719 | 02/03/2009 | 1700.46 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF 02771 / CC 0004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/03/2009 | 20.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/03/2009 | 60.00 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/03/2009 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/03/2009 | 60.00 | 00017739749800 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA / DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/03/2009 | 465.00 | 00008419652423 | FLAVIA LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE INFORMATICA BASICA FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062008 | 0003549 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO NF 002676 CC0006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/03/2009 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AM-BULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / NF 02676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/03/2009 | 450.00 | 00588331000194 | MR RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AM-BULANCIA CONFORME NF000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/03/2009 | 50.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ2173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/03/2009 | 270.00 | 00002050868456 | EDIMILSON TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ2173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/03/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTCOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/03/2009 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/03/2009 | 280.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EQUIPAMEN -TOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. NF0076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/03/2009 | 1000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA / PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/03/2009 | 650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/03/2009 | 34.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2009. COMPLEMT SF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/03/2009 | 4185.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.FEV/09. VER DOC. OBS: JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/03/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/03/2009 | 435.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/03/2009 | 520.00 | 00025185365404 | LUIS DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADO A FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/03/2009 | 480.00 | 00025185365404 | LUIS DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/03/2009 | 465.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/03/2009 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004472 | 02/03/2009 | 6600.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /MODELO DUCATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€ÇO PREGAO 0002/2008.(PERIODO 02/01 A 31/01/2009 MNT1211-PB).NF 000111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/03/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/03/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/03/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JAN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/03/2009 | 483.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/03/2009 | 507.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JAN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/03/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/03/2009 | 483.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/03/2009 | 483.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JAN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/03/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. MES JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/03/2009 | 531.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/03/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/03/2009 | 458.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/03/2009 | 976.81 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SAUDE PACS JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/03/2009 | 600.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS/PROF DESTINADO A REALIZA€ÇO DE ESTUDOS EM PONTOS HISTORI-COS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/03/2009 | 712.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTODE PATRIMONIO E DOCUMENTOS MES / FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/03/2009 | 10.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTODE PATRIMONIO E DOCUMENTOS MES / FEV/09 COMPLEMENTO DE EMP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amen to, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072007 | 0004651 | 03/03/2009 | 18719.60 | 06289179000125 | KM CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 3¦ MEDI€ÇO DA OBRA DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIOS, NAS RUAS PRO-JETADAS IV, NESTE MUNICIPIO RELATIVO A CONTRATO DE REPASSE Nø 0194501-37/2006 PROMUNICIPIOCONFORME NF 000fdoc. CC0007/2007 | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062008 | 0004669 | 04/03/2009 | 240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS CC 00006/2008.NF 002725, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, ATRAVES DO RECURSO IGDBF MES FEVERERO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/03/2009 | 490.66 | 00005056273457 | ADRIANA VARELO DE OLIVEIRA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOSOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM. FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/03/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PERTENCENTE AO PETI MES FEVEREIRO DE 2009 , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE VIOLAO NO PROGRAMA PETI REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/03/2009 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/03/2009 | 570.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA PAIF.(FEV/09). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/03/2009 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO / MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/03/2009 | 300.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE GRADES DE FERRO DESTINADO A PROTE€ÇO DA TVPERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DO ST MANITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/03/2009 | 42.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PLOTAGEM /CONFORME NF 07419 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/03/2009 | 17.50 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/03/2009 | 22.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TIRAGEM DE COPIAS DE ENGENHARIA CONFORME NF 027541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/03/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DO /EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGA€ÇO DA PPRESEN-CIAL 01/2009 NO DO. DE 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/03/2009 | 1274.06 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/03/2009 | 55.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CASA DE BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO NF003872 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/03/2009 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO A UM MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO. NF00103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/03/2009 | 107.00 | 08293785000140 | CENTRRAL DA CONSTRU€ÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CASA DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO. NF00000001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/03/2009 | 123.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO. NF00033555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/03/2009 | 725.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE A ENTREGA DE SEMENTES AOSAGRUCULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA /DE ENFERMAGEM NO MES DE FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/03/2009 | 300.00 | 00006838121492 | LUCIERY PATRICIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇODO ARQUIVO DOCUMENTAL DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/03/2009 | 350.00 | 00002982442418 | MARILENE MARIA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORNO CURSO DE CROCHÒ MINISTRADO NO GRUPO DE PLANEJAMENTO DO PAIF COM CARGA HORARIA DE 60H/A.MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042008 | 0004812 | 05/03/2009 | 1279.40 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF 02792 / CC 0004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042008 | 0004821 | 05/03/2009 | 221.06 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF 02793 / CC 0004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/03/2009 | 23.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINA-DO AO TRATOR QUE ESTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/03/2009 | 60.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. NF 022424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/03/2009 | 180.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB DESTE MUNICIPIO. NF024164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/03/2009 | 140.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOAO TRATOR QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB REFERENTE AOS MESES DE JAN E FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/03/2009 | 200.00 | 00057848742415 | DIJAIR BERNADO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLOSÇO DEPEDRAS NO CONJUNTO NOVA ESPERAN€A DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/03/2009 | 100.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA E REPOSI€ÇO DE PE€AS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA NF0523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/03/2009 | 50.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE /VACINADORES DURANTE A ACAMPANHA CONTRA A EPA-TITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/03/2009 | 415.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DECOMBATE A DENGUE.JANEIROO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/03/2009 | 463.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/03/2009 | 463.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/03/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GA PERTENCENTE AO PSF DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2009. (OZELIA) FALTA CPF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/03/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GA PERTENCENTE AO PSF DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/03/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF I.MES JANEIRO DE 2009................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/03/2009 | 464.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DO PSF I REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/03/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I.MES JANEI-RO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/03/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA DO PSF I MES JAN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/03/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.MES JANEIRO 2009............. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/03/2009 | 464.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIA DENTARIO PERTENCENTE AO PSFII.MES JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/03/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.JANEIRO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/03/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PERTENCEN-TE AO PSF MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/03/2009 | 5581.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES DESCONTO /EM COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€Aå NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/03/2009 | 30992.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPMCC 2131-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/03/2009 | 2317.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO COTA FPM DIAS 10,20E 30 DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/03/2009 | 137.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir ve¡culos e equipament os p/Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/03/2009 | 1280.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR CONFORMENF 000259 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/03/2009 | 300.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 ARMA-RIOS PERTENCENTE A SEC DE EDICA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/03/2009 | 708.00 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/03/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDDESTE MUNICIPIO. NF005749 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/03/2009 | 200.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Construir, ampliar, reformar U nidades de Educ Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0005339 | 11/03/2009 | 15651.11 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇOE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NF 0056 3¦ MEDI€ÇO. CC0004/2009 | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/03/2009 | 1075.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO.NF0000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/03/2009 | 613.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINOVI FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/03/2009 | 2187.45 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FEVEREIRO DE 2009....FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/03/2009 | 11412.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FEVEREIRO DE 2009....FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/03/2009 | 7174.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FEVEREIRO DE 2009....FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/03/2009 | 586.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/03/2009 | 1330.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A O FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS INFANTIL RECICLAVEL TILT JR CONFORME NF /001777. DOADA A UMA CRIAN€A CO DEFICIENCIA FISICA DE ACORDO COM FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/03/2009 | 200.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPONENTES DE IN-FORMATICA DESTINADO A COMPUTADORES PERTENCEN-TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000321 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/03/2009 | 4274.60 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/03/2009 | 210.74 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/03/2009 | 590.40 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO NF 000159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM / HOSPITAIS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/03/2009 | 398.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE EM DIAS DE CAMPANHA DEVACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/03/2009 | 310.00 | 00009353830427 | ANTONIO LUCIANO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FEREN AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO BOY DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/03/2009 | 85.00 | 00002524389499 | ERINALDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/03/2009 | 8496.73 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SAUDE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/03/2009 | 340.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/03/2009 | 105.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/03/2009 | 232.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO NF002835 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/03/2009 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/03/2009 | 812.70 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF 003950 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/03/2009 | 337.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO NF000180 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/03/2009 | 162.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO NF000179 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062008 | 0005452 | 12/03/2009 | 1700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS CC 00006/2008.NF 002677, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/03/2009 | 196.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005479 | 12/03/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO MNV5641 A SERVI€DA SEC DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NF003001 CC0005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/03/2009 | 160.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0005495 | 13/03/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JAN/09 NF 01629 EM ANEXO. CC0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0005509 | 13/03/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JAN/09 NF 01628 CC 0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/03/2009 | 187.00 | 08703319000195 | MARCOS AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF02599 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/03/2009 | 922.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRA-MA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/03/2009 | 1050.00 | 10835288000178 | P.L.QUERRETTE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DOSADORADESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO NF033290 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/03/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/03/2009 | 930.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.MES FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/03/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/03/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOUREN€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREGOEIROMES FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-2ERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP DESC CC ICMS02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/03/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/03/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DECOMBATE A DENGUE.FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/03/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTE- RAPEUTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/03/2009 | 540.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS COM DESTINO A CURITIBA /PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA A€ÇO SOCIAL NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/03/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/03/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/03/2009 | 149.38 | 09123654000187 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SUDEMA PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DE PO€O ESCURO E SAMAMBAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005665 | 18/03/2009 | 2410.66 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA HOM 0696 NF00169. PREGÇO 0001/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005681 | 18/03/2009 | 2074.12 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNT 8246 NF00168. PREGÇO 0001/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005649 | 18/03/2009 | 1495.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MOQ2173 NF000166 PREGÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005657 | 18/03/2009 | 3130.80 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MNX9135 NF000171 PREGÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005673 | 18/03/2009 | 3365.54 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO MMT1211 NF000167 PREGÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/03/2009 | 1050.00 | 00045248575400 | SAULO DE MEDEIROS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E UTENSILIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO COTA FE DES CC 06... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/03/2009 | 0.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/03/2009 | 520.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO REBOMBIAMENTO DO MOTOR BOMBA PER -TENCENTE AO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO NF000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/03/2009 | 500.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEDOIS MOTORES BOMBAS PERTENCENTE AO ABASTECI- MENTO DµGUA DETE MUNICIPIO NF 000938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/03/2009 | 730.54 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/03/2009 | 1000.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRE-MOLDADOS DESTINADO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA NF 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/03/2009 | 960.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS / COM DESTINO A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, FU-NASA,SUDEMA, TCE E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/03/2009 | 250.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 2 E 3 DE FEVEREIROE 11,12 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ELABORA -€ÇO DE PROJETOS. ( 05 DIARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/03/2009 | 80.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 533 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 25/03/2009 | 39.60 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/03/2009 | 55.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO.NF 005351 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/03/2009 | 164.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO.NF 005344 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/03/2009 | 84.00 | 07850285000107 | SHIRLLENE FERREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS TELEFDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO NF 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/03/2009 | 508.00 | 04005545000141 | CLASSE A OPERADORA DE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SECRETRIA DE A€ÇO SOCIAL DURANTE UM ENCON-TRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS SOCIAL EMCURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/03/2009 | 1993.40 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DESTINADOA CURITIBA A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DURAN-TE O XI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIO-NAL GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/03/2009 | 535.00 | 00006953004401 | ADRIANO FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CAPINA€ÇO DO TERRENO DO POSTO DE SAUDE DE CA-RAUTA E MANITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/03/2009 | 20344.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2009 | 6024.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/03/2009 | 490.66 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/03/2009 | 7085.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2009 | 1352.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINSTIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO MES /MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2009 | 1352.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MES MAR/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2009 | 8571.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/03/2009 | 100.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/03/2009 | 1800.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPA-ZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NF000560/000561/000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NESTE MUNICIPIO. MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO-TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006949329490 | RENATA GUEDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2009 | 350.00 | 00009078057874 | JOSE ANDRE DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/03/2009 | 4185.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. MAR/09. OBS: JOSENILDA JANUARIO V.FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/03/2009 | 3380.00 | 08313738000110 | SANTA RITA DE CASSIA GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2009 | 426.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RABVI MES MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2009 | 6480.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2009 | 55776.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2009 | 39372.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES MAR€O 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/03/2009 | 100.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000558. CC0015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2009 | 120.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REALIZA-€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2009 | 712.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTAMES MAR€O 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/03/2009 | 465.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAR€O 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2009 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2009 | 730.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFERI€OES DESTINADO AS EQUPES DO PSF I E II QUANDO A SERVI€O NESTA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2009 | 4185.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO MAR€O/2009 OBS: MARIA DAS GRA€AS X DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/03/2009 | 360.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO PERIODO 01 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2009 | 17437.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2009 | 770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EMPLANTOES EXTRAS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO /MES JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2009 | 195.00 | 00003243489407 | MARIA DAS GRA€AS SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 REFEI€OES DESTINADO AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVI€OS NES-TA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/03/2009 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2009 | 60.00 | 00017739749800 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2009 | 60.00 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/03/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE INFORMATICA BASICA, MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2009 | 7884.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MAR€O /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/03/2009 | 20817.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2009 | 465.00 | 00084090561434 | FRANCISCO DANIEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/03/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO COTA ICMS DES CC 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/03/2009 | 42.09 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA CC 40 FMASIGDBF..............7605-8....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/04/2009 | 43.70 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA INST PREV CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072008 | 0006319 | 01/04/2009 | 1220.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA CC00072008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072008 | 0006327 | 01/04/2009 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICI-PIO COM DESTINO A ENEPPAA. CC00007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0006335 | 01/04/2009 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE NO PERIODO DE 09 DE FEV A 08 DE MAR€O/09. CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0006343 | 01/04/2009 | 1360.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNODO ST.SAMAMBAIA E PO€O ESCURO PARA SEDE DESTEMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 09 DE FEV A 08 DE MAR€O/09 CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0006360 | 01/04/2009 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÇO TOMAZ E COVÇO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/04/2009 | 300.00 | 00006849432478 | JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO MAESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO NESTE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO EDITH RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/04/2009 | 215.00 | 00006849432478 | JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO NAESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO ............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/04/2009 | 2030.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO UNO PLACA MMT8246 DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOPP0002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/04/2009 | 760.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE.BUO-4351 CC 0007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/04/2009 | 250.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO CARUATA PARA A ESCOLA SOLON DELUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir ve¡culos e equipament os p/ Educa‡Æo Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/04/2009 | 599.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | AQUISI€ÇO DE UM A COND.DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO NF 000991......... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/04/2009 | 69.80 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NF000121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/04/2009 | 5500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM PALCO DESTINADO A FESTA DE SÇO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIONF000004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/04/2009 | 6000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SONORIZA€AO DA FESTA DO PADROEIRO /DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.NF000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08935713000159 | JP PROMO€OES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTA€OES EM PRA€A PéBLICA EM /SOM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000018 EM VIRTU-DE DOS FESTEJOS DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/04/2009 | 5400.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTA€ÇO DE ROBERTO SHOW E BAN-DA DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DESTE MUNICI- PIO NF 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/04/2009 | 100.00 | 00003363471467 | EDLA BARBOSA CAVALCANTI DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRTORA DA OFICINA EM TAPIOCA RECHEADA MINISTRA-DO NO DIA 07 DE MAR€O DENTRO DA PROGRAMA€ÇO /DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOBRE O TEMA MULHER EMPREENDEDORA. ATRAVES DO PAIF. 04H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/04/2009 | 100.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DO CURSO DE SACHE DE SABONETE DENTRO DA /PROGRAMA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A-TRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/04/2009 | 100.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA CROCHE MINISTRADO NO DIA 07 DE[MAR€O DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMA€ÇO /DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVES DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/04/2009 | 100.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE MEIAS DE SEDA DENTRO DA PROGRAMA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/04/2009 | 100.00 | 00004497243443 | ANA LUCIA GUEDES DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA PINTURA DE DECOUPAGEM EM TECIDODENTRO DO PROGRAMA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/04/2009 | 150.00 | 00018514522817 | PAULO FREIRE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/04/2009 | 71.71 | 00006278392402 | MARIA ADRIANA DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/04/2009 | 465.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE CANTOS E MUSICA MES MAR€O DE 2009 PROGRAMAPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/04/2009 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/04/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM. MAR€O 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/04/2009 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO / MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/04/2009 | 570.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA PAIF.(MAR/09). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/04/2009 | 916.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A DISTRIBUI€ÇO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. NF002662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/04/2009 | 319.69 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A DISTRIBUI€ÇO AO PROGRAMA PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO. NF002664 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/04/2009 | 393.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A DISTRIBUI€ÇO AO PROGRAMA PETI.......DESTE MUNICIPIO. NF002663 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006364416446 | ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MAS- IGDBF MES MAR€O 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/04/2009 | 600.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF916628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/04/2009 | 155.00 | 12668398000118 | FREITAS MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA REALIZA€ÇO DE CURSOS NO CRAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/04/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PERTENCENTE AO PETI MES MAR€O DE 2009 , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/04/2009 | 372.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF 944969..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/04/2009 | 100.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA PINTURA DE TRUFAS MINISTRADO NODIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/04/2009 | 2360.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS EMORTALHAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PES - SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF00065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/04/2009 | 305.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.MARIA DOà A SÇO TOMAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/04/2009 | 295.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.NOVA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/04/2009 | 356.50 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/04/2009 | 500.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/04/2009 | 225.00 | 00007481504474 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA / DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/04/2009 | 568.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/04/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/04/2009 | 541.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE COMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICI-PIO. MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/04/2009 | 407.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/04/2009 | 567.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/04/2009 | 541.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAR/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/04/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/04/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/04/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DE ARVORES MES MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/04/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/04/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO MES MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/04/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/04/2009 | 484.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/04/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO. MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/04/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/04/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/04/2009 | 550.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/04/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/04/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/04/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/04/2009 | 407.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/04/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/04/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/04/2009 | 433.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/04/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/04/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/04/2009 | 433.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/04/2009 | 510.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/04/2009 | 567.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/04/2009 | 568.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/04/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/04/2009 | 480.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RA NA CONSERVA€ÇO DE PRA€AS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/04/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/04/2009 | 300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0006912 | 01/04/2009 | 4786.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002454 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/04/2009 | 1107.90 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MAT MEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/04/2009 | 4306.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF005270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0006947 | 01/04/2009 | 700.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002455 CC 00002/2009 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0006955 | 01/04/2009 | 1150.50 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002455 CC 00002/2009 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/04/2009 | 285.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. NF02990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/04/2009 | 500.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES E CONSERTO E PINTURA DE 06 ARMARIOSPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/04/2009 | 1093.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL000178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/04/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME/PB, TAXA DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPA€ÇO DOENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/04/2009 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE DECRETO Nø04/2009 NO D OFICIAL EDI€ÇO 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/04/2009 | 300.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTCOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/04/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/04/2009 | 545.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/04/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/04/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. MES FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/04/2009 | 563.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/04/2009 | 1154.28 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/04/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGPERTENCENTE AO PSF I MES FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/04/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF I.MES FEVEREIRO DE 2009.................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DO PSF I REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/04/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I.MES FEVE- REIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/04/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA DO PSF I MES FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/04/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II.FEVEREIRO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/04/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II.MES FEVEREIRO DE 2009........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 02/04/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PERTENCEN-TE AO PSF MES FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/04/2009 | 40.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/04/2009 | 50.00 | 00005742271484 | PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COM -PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/04/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/04/2009 | 240.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 MESES DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/04/2009 | 60.00 | 00005293013424 | GIVANILDA AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/04/2009 | 35.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A / PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/04/2009 | 7743.63 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPMCC 2131-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/04/2009 | 21737.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPMCC 2131-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/04/2009 | 3455.26 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/04/2009 | 28799.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES DESCONTO /EM COTA FPM. MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/04/2009 | 7357.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MAR€O DE 2009........FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/04/2009 | 11514.49 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MAR€O DE 2009........FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/04/2009 | 7952.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SAUDE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/04/2009 | 2.64 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CIDE, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/04/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/04/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/04/2009 | 1920.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS EMORTALHAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PES - SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF00074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/04/2009 | 930.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.MES MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/04/2009 | 2476.77 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO R.PROPRIO PERIODO /DE APURA€ÇO MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 14/04/2009 | 170.00 | 00002602697435 | MARCOS AURELIO ASSIS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇODO EVENTO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/04/2009 | 150.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (ESTA-GIO INFORMATIZADO PARA SECRETARIO DE JSM) NOSDIAS 13 A 17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/04/2009 | 122.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 14/04/2009 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /JANEIRO DE 2009 NF0014513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008150 | 14/04/2009 | 1694.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNV 5641. NF 00163 PERIODO 01/02 A 28/02/09. PREGAO0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/04/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREGOEIROPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP DESC CC ICMS02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/04/2009 | 600.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2¦ PARCELA DE OASSAGENS COM DESTINOA JP/BRA/JP DE 10 A 12/02 EM FAVOR DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008141 | 14/04/2009 | 1931.91 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. NF000162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/04/2009 | 250.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO CARUATA PARA A ESCOLA SOLON DELUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/04/2009 | 500.00 | 00006849432478 | JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO NAESCOLA MUNICIPAL EDITH RODRIGUES GUEDES INCLUINDO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENA EMEF MARIA DO à. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/04/2009 | 950.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PARA /EXECU€ÇO DA PINTURA E RECUPERA€ÇO DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF. LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/04/2009 | 625.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 417 CORTES DE CABELOS DE CRIAN€AS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 14/04/2009 | 278.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE REFEI€OES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE ENCONTRO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 14/04/2009 | 100.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOALTERNADOR DO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/04/2009 | 80.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO VEICULO ONI-BUS NF000116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/04/2009 | 100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS DESTINADO AO REVEION DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTONF 916081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/04/2009 | 670.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS DESTINADOS AS AULAS DE EDUCA€ÇO FISICA DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL /DE ENSINO NF000010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/04/2009 | 115.00 | 10206333000125 | ENERGY COM.DE MAT.ELETRICOS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. NF000041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/04/2009 | 19.46 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/04/2009 | 229.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0008036 | 14/04/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAR/09 NF 01689 EM ANEXO. CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/04/2009 | 275.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. NF000445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000132008 | 0008176 | 14/04/2009 | 960.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO FIAT. NF00417. CC0013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/04/2009 | 130.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA8246 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO NF 000460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/04/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOONER DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDDESTE MUNICIPIO. NF005749 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/04/2009 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOONER DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDDESTE MUNICIPIO. NF005801 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/04/2009 | 270.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DO CURSO DE SACHE DE SABONETE DENTRO DO /GRUPO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 14/04/2009 | 150.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE ASSUNTOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/04/2009 | 150.00 | 00006345548405 | CICERO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A CONFEC -€ÇO DE OCULO DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/04/2009 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/04/2009 | 105.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AO PETI NF 01745................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 14/04/2009 | 94.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NF 000182.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/04/2009 | 112.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NF 000186.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/04/2009 | 375.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NF 944971...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/04/2009 | 211.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA CASA AO PETI DESTE MUNICIPIO NF 000185..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 14/04/2009 | 315.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E OUTROS /DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS DISTRIBUI-DOS COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF0032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 14/04/2009 | 499.00 | 09417033000106 | ALDO COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DES-TINADO A COMEMORA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.NF 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 14/04/2009 | 500.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. NF916629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amen to, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/04/2009 | 3060.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO EM PARALELEPIPEDOS DA COMPLEMENTA€ÇO DA RUA /JOSE SOARES DA SILVA NF 000065. 2¦ MEDI€ÇO/FINAL. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008125 | 14/04/2009 | 1735.65 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO CA€AMBA. PREGÇO 0001/09 NF 00145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008133 | 14/04/2009 | 1974.60 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB. PREGÇO 0001/09 NF 00165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 14/04/2009 | 1600.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR DA ADESCOB CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nø01199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/04/2009 | 320.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR BOMBA DO POSTO DE SAUDE DE MARIA DO à. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/04/2009 | 60.00 | 00008894746488 | DAVI SOUSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DO ARMARIO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/04/2009 | 225.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/04/2009 | 300.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | AAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/04/2009 | 770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA MES FEVERERO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/04/2009 | 40.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELE -TRICA DA AMBULANCIA NF0117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/04/2009 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA CPU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 002980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/04/2009 | 1818.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO NF0021161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/04/2009 | 30.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO NF0021162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0007951 | 14/04/2009 | 6600.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /MODELO DUCATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€ÇO PREGAO 0002/2008.(PERIODO 01/03 A 31/03/2009 MNT1211-PB).NF 000112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/04/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/04/2009 | 269.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0008044 | 14/04/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAR/09 NF 01688 CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/04/2009 | 107.80 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE / PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. MOQ2173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132008 | 0008184 | 14/04/2009 | 1200.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS /AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO NF000418 CC000013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/04/2009 | 155.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA NF00461MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 14/04/2009 | 686.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 14/04/2009 | 1000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA / PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 14/04/2009 | 150.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 15/04/2009 | 14.90 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC MAFMASIGDBF.....TARIFA INTERNET MENSALIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/04/2009 | 560.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTANO VEICULO FIAT LOCADO A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/04/2009 | 1050.00 | 00045248575400 | SAULO DE MEDEIROS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DES-TINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/04/2009 | 1570.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A EMEF LEONOR RAMALHO E DEMAIS PREDIOS /ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0008478 | 20/04/2009 | 600.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMEN-TO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS EM CAL€AMENTOE REPOCO DE PAREDE DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000752 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008508 | 20/04/2009 | 2177.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNT 8246 NF00176. PREGÇO 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008516 | 20/04/2009 | 3234.27 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NF00175. PREGÇO 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/04/2009 | 2028.48 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MAR€O DE 2009........FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/04/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/04/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/04/2009 | 330.00 | 00045248575400 | SAULO DE MEDEIROS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA SAPE CONDUZINDO MUDAN€AS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/04/2009 | 1698.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERETE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOSA CONFEC€ÇO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS C/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF000633/ 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/04/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTE- RAPEUTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/04/2009 | 300.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO REFEI€OES DESTINADO /AO PESSOAL QUE ESTÇO TRABALHANDO NO ATERRO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO ST.CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/04/2009 | 730.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO CONSERTO E REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO EM RUAS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0008451 | 20/04/2009 | 1800.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A OFICINA DE SANEAMENTO BASICO E A RECU-PERA€ÇO DE CAL€AMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. NF000753 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/04/2009 | 750.00 | 00073860115472 | JOSE SIDRONIO POMPEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINA-DO AS EQUIPES DO PSF I E II QUANDO A SERVI€O NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DECOMBATE A DENGUE.MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/04/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/04/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0008460 | 20/04/2009 | 600.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REPARO DE CAL€AMENTO E REBOCOS DE PAREDES /DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000755 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008486 | 20/04/2009 | 3146.01 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO MMT1211 NF000174 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008494 | 20/04/2009 | 1935.12 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000172 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0008524 | 20/04/2009 | 3854.12 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX9135 NF000173 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE /MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/04/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/04/2009 | 545.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/04/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/04/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. MES MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/04/2009 | 563.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/04/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/04/2009 | 1154.28 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS MAR€O DE 2009... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIA DENTARIO PERTENCENTE AO PSFII.MES FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/04/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGPERTENCENTE AO PSF I MES MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/04/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF I.MES MAR€O DE 2009...................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DO PSF I REFERENTE AO MES DE MAR€O DE / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/04/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I.MES MAR€O 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/04/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA DO PSF I MES MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIA DENTARIO PERTENCENTE AO PSFII.MES MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/04/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II. MAR€O /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/04/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PERTENCEN-TE AO PSF MES MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/04/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GA PERTENCENTE AO PSF DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/04/2009 | 93.60 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONVERSÇO /DE EXTRATOS PARA ARQUIVO PDF, CONFORME DETER-MINA€ÇO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/04/2009 | 260.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO. NF000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/04/2009 | 340.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO. NF000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/04/2009 | 43.50 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/04/2009 | 144.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. NF 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0008834 | 22/04/2009 | 2500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODO VASCULHANTE COM TROCA DE CHAPAS DE A€O,SOLDA E PINTURA, INCLUINDO MATERIAL 1¦ ETAPA.CONFORME NFS000528 CC00008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/04/2009 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. OBS ENERGISA PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0008940 | 23/04/2009 | 3368.65 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A CRECHE, EJA E PRE-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA. CC0000112009 NF000008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0008958 | 23/04/2009 | 431.35 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A CRECHE, EJA E PRE-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA. CC0000112009 NF000009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0008966 | 23/04/2009 | 1000.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A CRECHE, EJA E PRE-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA. CC0000112009 NF000010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/04/2009 | 913.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL000184 PROGRAMA PNAE CREDITO DE 913,50 NCC DO PETINO DIA 08/05/09ORA RUGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO FE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0008982 | 23/04/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF 00130 CC00005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 23/04/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DO AVISO DO RREO NO D.O-FICIAL EDI€ÇO 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/04/2009 | 250.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DE FERRO ME-DINDO 2mX0,50cm DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/04/2009 | 250.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DE FERRO ME-DINDO 2mX0,50cm DESTINADO AO PROJOVEM DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/04/2009 | 500.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DE FERRO ME-DINDO 4mX 1,0m DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0008915 | 23/04/2009 | 600.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRO-JOVEM NF000013CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0008923 | 23/04/2009 | 363.41 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. NF000012 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0008931 | 23/04/2009 | 936.59 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. NF000011 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Construir/ampliar/melhorar uni dades de sa£de e sede Sec Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0008893 | 23/04/2009 | 5060.00 | 09588495000196 | ONIX CONSTRU€OES E SERV LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1¦ PARCELA DA 1¦ MEDI€ÇO PELOS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DAGARAGEM E LAVANDERIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (2¦ ETAPA). CC00013/2009 | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Construir, ampliar e equipar u nidades b sicas de sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0008907 | 23/04/2009 | 3040.00 | 09588495000196 | ONIX CONSTRU€OES E SERV LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2¦ PARCELA DA 1¦ MEDI€ÇO PELOS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DAGARAGEM E LAVANDERIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (2¦ ETAPA). CC00013/2009 | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 27/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€Aå NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/04/2009 | 600.00 | 00005000683480 | MARIA NASARETH DAVID DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTECARENTE EM CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 27/04/2009 | 1152.13 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MAT MEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LABORATORIO / DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000377 FL1/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0009032 | 27/04/2009 | 1258.44 | 07989499000150 | MF.CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICODESTINADO SO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /NF000440 CONVITE 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/04/2009 | 2600.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO OSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/04/2009 | 7290.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/04/2009 | 1395.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINSTIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO MES /ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/04/2009 | 1310.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MES ABR/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/04/2009 | 6500.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/04/2009 | 2081.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/04/2009 | 33.29 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA LEI 7525 CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/04/2009 | 20402.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/04/2009 | 6024.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/04/2009 | 870.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE COQUETEL OFERECIDO AS COMEMORA€OES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/04/2009 | 5796.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/04/2009 | 57133.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/04/2009 | 40670.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES ABRIL 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/04/2009 | 17096.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/04/2009 | 300.00 | 00007424638424 | WAGNER CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/04/2009 | 8072.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ABRIL /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/04/2009 | 20326.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2009 | 220.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS PERTENCENTE A CRECHE CASULO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO. ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO. ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2009 | 200.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇODE CARTEIRAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO EDITH RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2009 | 670.00 | 00002614431435 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS DESTINADO A SEVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO PARTICIPAR DE REUNIOES ESTUDO DA LDB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2009 | 50.00 | 00006952924477 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF. "FRANCISCO CARDOSO DA SILVA"... . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2009 | 351.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE REFEI€OES DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZO-NA RURAL E URBANA DURANTE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO NA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0009466 | 30/04/2009 | 2030.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO UNO PLACA MMT8246 DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOPP0002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2009 | 300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A EMEF JALDETE GUEDES PEREIRA DESTE MUNICIPIO NO MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF. LEONOR RAMALHO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2009 | 800.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA GELADEI-RA DA EMEF.FRANCISCO CARDOSO E CONFEC€ÇO DE /02 SUPORTES PARA TELEVISÇO NAS EMEF.FRANCISCOCARDOSO E RAFAEL DA COSTA MARANHÇO, CONSERTO DO FOGÇO, PINTURA E RECUPERA€ÇO DE BIRâS DA /EMEF LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2009 | 314.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDDESTE MUNICIPIO. NF005801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2009 | 4185.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. ABR/09. OBS: JOSENILDA JANUARIO V.FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2009 | 501.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO NF.1709 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0009776 | 30/04/2009 | 2649.09 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO.NF000020 CC0000112009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2009 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2009 | 479.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/04/2009 | 618.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO NF.1744 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO MES ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO ICMSDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/04/2009 | 490.66 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2009 | 125.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2009 | 305.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.MARIA DOà A SÇO TOMAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2009 | 105.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2009 | 305.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.NOVA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE BOX MINISTRADO NO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2009 | 300.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2009 | 170.00 | 00069095345491 | CICERO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2009 | 45.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2009 | 695.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO /TUTELAR EM DIRIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2009 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2009 | 70.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2009 | 25.63 | 00005712993422 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ENERGIA DE PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2009 | 60.00 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006364416446 | ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MAS- IGDBF MES ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2009 | 490.66 | 00005056273457 | ADRIANA VARELO DE OLIVEIRA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOSOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2009 | 555.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICI -PIO NF 944933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/04/2009 | 142.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. NF944970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2009 | 408.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/04/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PERTENCENTE AO PETI MES ABRIL DE 2009 , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0009687 | 30/04/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO MNV5641 A SERVI€DA SEC DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NF003088 CC0005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2009 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE VIOLAO NO PROGRAMA PETI REF AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008419652423 | FLAVIA LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE INFORMATICA BASICA ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2009 | 570.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA PAIF.(ABR/09). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/04/2009 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO / MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0009822 | 30/04/2009 | 979.87 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. NF000034 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0009831 | 30/04/2009 | 420.15 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. NF000035 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0009849 | 30/04/2009 | 650.50 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM NF000036 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2009 | 132.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2009 | 460.00 | 00025185365404 | LUIS DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2009 | 640.00 | 00025185365404 | LUIS DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. ABR/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2009 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2009 | 4185.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO ABRIL/2009 OBS: MARIA DAS GRA€AS X DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2009 | 1000.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000386 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2009 | 1499.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF006120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0009717 | 30/04/2009 | 2501.77 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002460 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0009725 | 30/04/2009 | 2004.40 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002461 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2009 | 609.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/04/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GA PERTENCENTE AO PSF DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 04/05/2009 | 6.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 04/05/2009 | 356.50 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0009920 | 04/05/2009 | 750.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE.BUO-4351 CC 0007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0009938 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA CC00072009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0009946 | 04/05/2009 | 1345.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNODO ST.SAMAMBAIA E PO€O ESCURO PARA SEDE DESTEMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 09 DE MAR A 08 DE ABRIL/09 CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0009954 | 04/05/2009 | 1345.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÇO TOMAZ E COVÇO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0009989 | 04/05/2009 | 1345.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE NO PERIODO DE 09 DE MAR A 08 DE ABR/09 CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0009997 | 04/05/2009 | 1345.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. MARIA DO à PERIODO 09/03 A 08/04 DO CORRENTE ANO. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 04/05/2009 | 4400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EMPREDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE CABINES SANITARIAS MOVE-IS E TOLDOS PADRONIZADOS UTILIZADOS NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2009 NA FESTA DA PA-DROEIRO SÇO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NF01295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 04/05/2009 | 2160.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 25,4 HORAS/MAQUINAS COM LAMINA UTI-LIZADO NA ABERTURA DE ESTRADA QUE DA ACESSO /AO LIXÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/05/2009 | 500.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 04/05/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 04/05/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 04/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 04/05/2009 | 568.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 04/05/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 04/05/2009 | 433.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 04/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 04/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 04/05/2009 | 407.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 04/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 04/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 04/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 04/05/2009 | 550.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 04/05/2009 | 541.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 04/05/2009 | 433.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 04/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/05/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DESTE MUNICIPIO. ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 04/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 04/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 04/05/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO. ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 04/05/2009 | 510.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RA NA CONSERVA€ÇO DE PRA€AS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 04/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 04/05/2009 | 568.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 04/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 04/05/2009 | 541.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE COMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICI-PIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 04/05/2009 | 567.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 04/05/2009 | 407.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 04/05/2009 | 510.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 04/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO MES ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 04/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 04/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DE ARVORES MES ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 04/05/2009 | 484.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 04/05/2009 | 567.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 04/05/2009 | 387.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO MES ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 05/05/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 06/05/2009 | 339.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCATAVEIS NF15377 EM ANEXO DESTINADO AO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 08/05/2009 | 400.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 VIAGENS COM DESTINO A LAGOA SECATRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 08/05/2009 | 570.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 380 CORTES DE CABELOS DE CRIAN€AS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 08/05/2009 | 130.00 | 00002534160435 | FERNANDO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE/DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/05/2009 | 911.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010642 | 08/05/2009 | 1260.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NF000032 PREGÇO 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/05/2009 | 1760.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DAS BANDAS DE FORRO QUE ABRI - LHANTARAM A FESTA DE SÇO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2009 NF00005659. (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010936 | 08/05/2009 | 3058.64 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS HOM0696 NF00187 PREGÇO 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010944 | 08/05/2009 | 2094.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO FIAT MNT8246 NF0188PREGÇO 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 08/05/2009 | 230.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADOAO VEICULO FIAT MNT8246 NF001863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 08/05/2009 | 273.75 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA DECORA€ÇO DESTA EDILIDADE NF000431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 08/05/2009 | 150.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM SOM UTILIZADO NO EVENTO DO DIA DA MULHER NETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0010677 | 08/05/2009 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /FEVEREIRO DE 2009 NF0014654 CC000016/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 08/05/2009 | 90.00 | 00085363600463 | ROGERIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIA DE VIAGEM DESTINADO AO / SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/05/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOUREN€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREGOEIROMES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 08/05/2009 | 25180.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPMCC 2131-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/05/2009 | 4106.71 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO FPM DIAS 08,20,26,/27,28 E 29/05/2009. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 08/05/2009 | 930.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.MES ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/05/2009 | 7000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 08/05/2009 | 114.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A\SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 08/05/2009 | 408.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A\SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/05/2009 | 686.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A\SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/05/2009 | 420.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A\SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/05/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010910 | 08/05/2009 | 1740.21 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. NF000179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 08/05/2009 | 1240.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS (PERNOITE), 02 DIARIAS /(5-12 HS`S)COM DESTINO A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÇOS ESTADUAIS E FE-DERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0010626 | 08/05/2009 | 460.50 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO NF 000104 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0010634 | 08/05/2009 | 2545.47 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO NF 000103 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 08/05/2009 | 3600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO F12000. NF000810 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010901 | 08/05/2009 | 1742.20 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB. PREGÇO 0001/09 NF000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010928 | 08/05/2009 | 762.54 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A CA€AMBA F12000. PREGÇO 0001/09 NF000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 08/05/2009 | 300.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS DAS /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 08/05/2009 | 200.00 | 00006177448402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE FAMILIA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 08/05/2009 | 280.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM /PARA PARTICIPAR DE AULAS DE CAMPO NA ZONA RU-RAL E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 08/05/2009 | 300.00 | 00002809847401 | SUENIA MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE DOCINHOS MINISTRADO NOS DIAS /27,28,29 E 30/04/09, ATRAVES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF CARGA HORARIA 20 H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/05/2009 | 1080.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDAN€AS DE FAMILIAS COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/05/2009 | 149.03 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NF 02790 / CC 0004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 08/05/2009 | 1048.29 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NF 02789 / CC 0004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010651 | 08/05/2009 | 540.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A / PREPARA€ÇO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIONF000035 PP00001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010669 | 08/05/2009 | 360.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A / PREPARA€ÇO DE LANCHES E REFEI€OES PARA GRUPOSDE IDOSOS E GRUPOS DE GESTANTES NF000034 PP00001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 08/05/2009 | 500.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. NF916706 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 08/05/2009 | 50.00 | 00018514522817 | PAULO FREIRE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 08/05/2009 | 562.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DOO ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 08/05/2009 | 173.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO NF916540 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 08/05/2009 | 170.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA PREPARA€ÇO DE REFEI€OES PARA 0 GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES. NF916541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 08/05/2009 | 515.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA PREPARA€ÇO DE MERENDA DO ENSINO INFANTIL / DESTE MUNICIPIO NF916539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/05/2009 | 16.86 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010961 | 08/05/2009 | 1425.60 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MNV 564. NF000180 PP00001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 08/05/2009 | 720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 08/05/2009 | 80.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. ABR/09. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 08/05/2009 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 08/05/2009 | 82.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA GRIPE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 08/05/2009 | 90.00 | 00037427199472 | ADAILTON NOGUEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DETRINCOS DAS PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 08/05/2009 | 973.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO NF0021163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 08/05/2009 | 721.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0010758 | 08/05/2009 | 6600.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /MODELO DUCATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€ÇO PREGAO 0002/2008.(PERIODO 01/04 A 30/04/2009 MNT1211-PB).NF 00013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 08/05/2009 | 12.53 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/05/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/05/2009 | 220.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF01018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/05/2009 | 222.80 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF005367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/05/2009 | 686.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010952 | 08/05/2009 | 2252.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000184 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010979 | 08/05/2009 | 2621.27 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT1211 NF000186 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0010987 | 08/05/2009 | 3324.96 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX9135 NF000185 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 08/05/2009 | 230.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MOQ2173 NF001864 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 08/05/2009 | 350.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MOQ2173 NF001865 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 09/05/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 09/05/2009 | 353.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 09/05/2009 | 1000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA / PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/05/2009 | 12891.31 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES DESCONTO /EM COTA FPM. ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 11/05/2009 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | TARIFA BANCARIA CC 65 PETI CONFORME EXTRATO..8560-X....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 12/05/2009 | 340.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 07,17 E 29 DE A - ABRIL E NOS DIA 13 E 14 DE MAIO PARA PARTICIPDO PROGRAMA DE CAPACITA€ÇO GERENTE MUNICIPAL-DE CONVENIOS E CONTRATOS GMC REALIZADO PELA /CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0011100 | 12/05/2009 | 1345.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÇO TOMAZ E COVÇO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0011118 | 12/05/2009 | 1345.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. MARIA DO à PERIODO 09/04 A 08/05 DO CORRENTE ANO. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0011126 | 12/05/2009 | 750.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE.BUO-4351 CC 0007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0011134 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA CC00072009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0011142 | 12/05/2009 | 1345.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE NO PERIODO DE 09 DE ABR A 08 DE MAIO/09CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0011151 | 12/05/2009 | 1345.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNODO ST.SAMAMBAIA E PO€O ESCURO PARA SEDE DESTEMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 09 DE ABR A 08 DE MAIO/09 CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0011169 | 12/05/2009 | 350.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNODO ST.SAMAMBAIA E PO€O ESCURO PARA SEDE DESTEMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE ABRIL /CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0011177 | 12/05/2009 | 300.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA CC00072009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Construir e ampliar creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0011193 | 12/05/2009 | 10480.02 | 08573152000195 | INCONTREL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MELHORAMENTO COM PINTURA DA SEDE /DO ENSINO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NF 0508853 E CC 00014/2009 | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 12/05/2009 | 1020.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRE-MOLDADOS DESTINADO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA NF 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0011223 | 12/05/2009 | 2100.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM DA GABINE, PINTURA DE CHASSI, COBERTURA /DE FORROS INTERNOS E REVISÇO DA PARTE ELETRI-CA DO VEICULO CA€AMBA CC0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00005835694474 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PES -SOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0011231 | 14/05/2009 | 1848.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF 06101 CC 0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0011240 | 14/05/2009 | 651.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA/DESTE MUNICIPIO. NF 06102 CC 0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 14/05/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTCOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 14/05/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 14/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DECOMBATE A DENGUE.ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/05/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 14/05/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/05/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/05/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/05/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 14/05/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 14/05/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 14/05/2009 | 545.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 14/05/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. MES ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 14/05/2009 | 563.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 14/05/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 14/05/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 14/05/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/05/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GA PERTENCENTE AO PSF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 14/05/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PERTENCEN-TE AO PSF MES ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 14/05/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II. ABRIL /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 14/05/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGPERTENCENTE AO PSF I MES ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 14/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DO PSF I REFERENTE AO MES DE ABRIL DE / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 14/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIA DENTARIO PERTENCENTE AO PSFII.MES ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 14/05/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I.MES ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 14/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIA DENTARIO PERTENCENTE AO PSFII.MES ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 14/05/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF I.MES ABRIL DE 2009...................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 14/05/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA DO PSF I MES ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 14/05/2009 | 857.01 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. NF000708 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 14/05/2009 | 642.99 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDA-TICO DESTINADO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUCIPIONF000709 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 15/05/2009 | 10.92 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 1046-4 MDE.......... . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 15/05/2009 | 35.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE INTERNET DESCONTADO NA CC 7605-8 IGDBF CC40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 15/05/2009 | 233.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO ALIMPEZA URBANA NF 002079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 19/05/2009 | 300.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFFICE / BOY DA SEC DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 19/05/2009 | 200.00 | 00006849432478 | JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO NAESCOLA MUNICIPAL SOLON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0011690 | 19/05/2009 | 903.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF006100. CC0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0011703 | 19/05/2009 | 1031.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF006100. CC00006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0011711 | 19/05/2009 | 2065.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF006098. CC00006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 19/05/2009 | 12774.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA ABRIL DE 2009........FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 19/05/2009 | 8730.57 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA ABRIL DE 2009........FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 19/05/2009 | 1500.00 | 00001449769780 | FELIPE AUGUSTO DE NEGREIRO DEODATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0011614 | 19/05/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO /0ONFORME NF 00131 CC00005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 19/05/2009 | 1016.00 | 00203852000186 | ARCO IRIS TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSA -GENS AEREAS A BRASILIA -DF EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 19/05/2009 | 800.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS / COM DESTINO A BRASILIS-DF COM FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 19/05/2009 | 4431.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DECRETO Nø03/2009,NO D.OEDI€ÇO 30/04/2009. PUBLICA€ÇO CONCURSO PUBLICO Nø 01/2009 RESUL-TADO FINAL NO DO. DE 01/05/09. NF 105181 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 19/05/2009 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EMPREDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO CAMINHÇO PIPASUGADOR UTILIZADO PARA LIMPAR OS FOSSOES DOS CONJUNTOS JOSE AMANCIO E ANTONIO MARIZ NF2370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 19/05/2009 | 1139.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 19/05/2009 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 19/05/2009 | 175.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 19/05/2009 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINA-DO AO BOLSA FAMILIA NF000564 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 19/05/2009 | 240.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 MESES DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 19/05/2009 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E OUTROS A PESSOAS COMPROVA-DAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 19/05/2009 | 1503.12 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MAT MEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0011631 | 19/05/2009 | 1702.58 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002475 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0011649 | 19/05/2009 | 2800.13 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002476 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 19/05/2009 | 1198.88 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS ABRIL DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 19/05/2009 | 8045.73 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUS ABRIL DE 2009.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 19/05/2009 | 60.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA DE CROCHE MINISTRADO NO PROJETOA IMPORTANCIA DAS MAES NA ESCOLA NO DIA 09/05ATRAVES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF 04H/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 19/05/2009 | 300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TAPIOCA RECHEADA ATRAVES DOS / CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF 20H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 19/05/2009 | 240.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA DE ARTESANATO EM FITILHO ATRA -VES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF 16H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 19/05/2009 | 120.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA DE DECUPAGEM EM TECIDOS ATRAVESDOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF 08H/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 19/05/2009 | 60.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA DE ARTESANATO COMO JUJUBA PROJEA IMPORTANCIA DAS MAES NA ESCOLA NO DIA 09/05ATRAVES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF 04H/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 19/05/2009 | 60.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA DE ARTESANATO DED FLORES COM MEIAS DE SEDA A PROJETO IMPORTANCIA DAS MAES NAATRAVES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF 04H/A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 21/05/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 21/05/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 21/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP DESC CC ICMS02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 21/05/2009 | 1067.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. DESCONTO NA CC ICMS 02. OBS ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 21/05/2009 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DO /CONCURSO PUBLICO Nø 001/09, RES.FINAL-ERRATA,NO D. OFICIAL EDI€ÇO - 07.05.09. NF105453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO FE. DIA 22/05/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 8683-5 MAIO DE 2009. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€Aå NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 26/05/2009 | 1150.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/05/2009 | 400.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PNAEP E PNAEF(FUNDAMENTAL) NF 000191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/05/2009 | 488.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO ALUNOS DO PNAEP(PRE ESCOLAR) E PNAEF (FUNDAMENTAL) NF 001757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0012114 | 26/05/2009 | 1851.18 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO.NF000020 CC0000112009 PNAEP(PRE ESCOLAR),PNAE(EJA) E PNAEF(FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 26/05/2009 | 1033.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEP,PNAEF DESTE MUNICIPIO NF944972 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 26/05/2009 | 1308.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEP,PNAEF DESTE MUNICIPIO NF916642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/05/2009 | 60.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE PINTURA EM CERAMICA MINISTRADO NO PROJETO:A IMPORTANCIA DAS MAES NA ESCOLA NO DIA 09/05/09 ATRAVES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF 04 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/05/2009 | 112.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PROJOVEM NF000188 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 26/05/2009 | 202.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PETI NF000189.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 26/05/2009 | 126.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DO IDOSOS E GESTANTES NF000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 26/05/2009 | 243.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DOO ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/05/2009 | 415.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO NF001746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 26/05/2009 | 429.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO NF001759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 26/05/2009 | 132.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICI-PIO NF001758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0012050 | 26/05/2009 | 683.18 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE NF000039 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0012068 | 26/05/2009 | 717.70 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE NF000037 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0012076 | 26/05/2009 | 755.11 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE NF000015 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0012084 | 26/05/2009 | 672.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000143 DESTINADO A CASA DE APOIO /DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0012092 | 26/05/2009 | 429.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000144 DESTINADO A CASA DE APOIO /DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0012106 | 26/05/2009 | 844.89 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE NF000014 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0012122 | 26/05/2009 | 898.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000145 DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0012131 | 26/05/2009 | 353.93 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000146 DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0012149 | 26/05/2009 | 527.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000147 DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 27/05/2009 | 55248.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 27/05/2009 | 40620.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES MAIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 27/05/2009 | 186.00 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 27/05/2009 | 1759.73 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURA€ÇO ABRIL/09CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 27/05/2009 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 27/05/2009 | 440.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LABORA€ÇO DE PROJETO DA CONSTRU€ÇO DE UMA LAVANDERIA E GARAGEM DO POSTO DE SAUDE2¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/05/2009 | 17291.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 27/05/2009 | 12319.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 27/05/2009 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0012262 | 27/05/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO MNV5641 A SERVI€DA SEC DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NF003135 CC0005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/05/2009 | 6550.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/05/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO ICMS DES DIA 29/05.2009. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/05/2009 | 60.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/05/2009 | 1855.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/05/2009 | 140.00 | 00025185365404 | LUIS DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO TRANSPORTE /DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/05/2009 | 490.66 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 28/05/2009 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DESTINADO A SERVIDOR DESTA SECRETARIA AFIM DE RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/05/2009 | 100.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER E 01 CILINDRO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA NF0582 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/05/2009 | 6841.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/05/2009 | 1395.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINSTIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO MES /MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/05/2009 | 1310.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MES MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 28/05/2009 | 135429.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS NAO APLICADOS LIBERADOS PELO MI-NISTERIO DO TURISMO PARA CONSTRU€AO DE PRA€A,CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONVENIO 597349/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/05/2009 | 210768.73 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS NAO APLICADOS LIBERADOS PELO MI-NISTERIO DO TURISMO PARA APOIO A PROJETOS DEINFRAESTRUTURA TURISTICA CONFORME EXTRATOBANCARIO. CONVENIO 614365/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/05/2009 | 19879.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/05/2009 | 465.00 | 00044758782415 | MARCIANO CASSIANO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE / MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 28/05/2009 | 6007.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/05/2009 | 382.20 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINA-DO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. NF000300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0012394 | 28/05/2009 | 2030.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO UNO PLACA MMT8246 DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOPP0002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO. MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/05/2009 | 465.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS A. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC.DA EMEFLEONOR RAMALHO NESTE MUNICIPIO MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/05/2009 | 60.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 03 MIMIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/05/2009 | 465.00 | 00006949329490 | RENATA GUEDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO MES MAIO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO EDITH RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO-TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/05/2009 | 100.00 | 00001572858478 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MENSAGENS NAS DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/05/2009 | 300.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/05/2009 | 689.64 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. NF149437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/05/2009 | 4185.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.MAIO/2009 VER DOC. OBS: MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/05/2009 | 250.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO CARUATA PARA A ESCOLA SOLON DELUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/05/2009 | 280.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO A OS COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000482 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 28/05/2009 | 95.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA E /FORMATA€ÇO E BACKAP EM COMPUTADORES DA SEC.DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 28/05/2009 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TOONER /DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/05/2009 | 998.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS DESTINADOS AS AULAS DE EDUCA€ÇO FISICA DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL /DE ENSINO NF000011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/05/2009 | 5796.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/05/2009 | 488.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 28/05/2009 | 182.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/05/2009 | 3900.00 | 00029013131832 | NILTON HIGINO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHAO BASCU -LHANTE UTILIZADO NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/05/2009 | 3900.00 | 00029013131832 | NILTON HIGINO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHAO BASCU -LHANTE UTILIZADO NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/05/2009 | 21529.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES MAIO /DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/05/2009 | 295.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.NOVA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/05/2009 | 567.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/05/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/05/2009 | 550.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RA NA CONSERVA€ÇO DE PRA€AS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/05/2009 | 433.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/05/2009 | 541.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE COMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICI-PIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/05/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO. MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/05/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/05/2009 | 407.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/05/2009 | 433.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/05/2009 | 510.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/05/2009 | 407.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 28/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/05/2009 | 250.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/05/2009 | 567.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DE ARVORES MES MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/05/2009 | 356.50 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/05/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVA€ÇO DE BENS DE USO PUBLICO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 28/05/2009 | 382.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/05/2009 | 568.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/05/2009 | 541.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/05/2009 | 484.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 28/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO MES MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/05/2009 | 356.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODADOR /DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/05/2009 | 568.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 28/05/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEI-RO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0013293 | 28/05/2009 | 3289.45 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA/DESTE MUNICIPIO NF 000110 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0013307 | 28/05/2009 | 1727.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA/DESTE MUNICIPIO NF 000109 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Construir/ampliar/melhorar uni dades de sa£de e sede Sec Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0012297 | 28/05/2009 | 6500.00 | 09588495000196 | ONIX CONSTRU€OES E SERV LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2¦ MEDI€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA DA CONSTRU€ÇO DA LAVANDERIA E GARAGEM DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2¦ ETAPA NF000079 CC00013/2009 | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/05/2009 | 352.80 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE REFEI€OES DESTINADO A SERVIDORES PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE QUANDOEM REALIZA€ÇO DE SERVI€OS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/05/2009 | 100.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/05/2009 | 310.00 | 00006838121492 | LUCIERY PATRICIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇODO ARQUIVO DOCUMENTAL DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/05/2009 | 525.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/05/2009 | 125.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/05/2009 | 780.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFERI€OES DESTINADO AS EQUPES DO PSF I E II QUANDO A SERVI€O NESTA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/05/2009 | 465.00 | 00004439373461 | MARCELO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/05/2009 | 465.00 | 00001337042463 | YURI CRISPIM TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/05/2009 | 480.00 | 00025185365404 | LUIS DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/05/2009 | 350.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/05/2009 | 4185.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.MAIO DE 2009. VER DOC. OBS: JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 28/05/2009 | 624.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TERGAL BRANCO, DESTINADO A CONFEC€ÇO DE LEN€OIS E FRONHAS DO / POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF01522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/05/2009 | 906.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS /CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nø08850 EM ANEXO / DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/05/2009 | 1353.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS /CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nø083066 EM ANEXO / DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/05/2009 | 561.23 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO NF003316 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 28/05/2009 | 260.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPONENTES DE IN-FORMATICA DESTINADO A COMPUTADORES PERTENCEN-TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 28/05/2009 | 80.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E FORMATA€ÇO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 28/05/2009 | 20.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/05/2009 | 179.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AM-BULANCIA MNX5135 NF000057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 28/05/2009 | 765.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA MNX9135 NF 0066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/05/2009 | 359.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/05/2009 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/05/2009 | 420.00 | 00025185365404 | LUIS DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/05/2009 | 180.00 | 00005541915473 | ALEX DE LIMA ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MUDAN€A DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/05/2009 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/05/2009 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/05/2009 | 45.00 | 00002062708440 | MARIA OZANETE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/05/2009 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | AAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO / MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/05/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE INFORMATICA BASICA, MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/05/2009 | 1125.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MES DE MAIO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/05/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PERTENCENTE AO PETI MES MAIO DE 2009 , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/05/2009 | 465.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE CANTOS E MUSICA MES MAIO DE 2009 PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/05/2009 | 465.00 | 00006364416446 | ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MAS- IGDBF MES MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/05/2009 | 490.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM. MAIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/05/2009 | 570.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA PAIF.(MAIO/09) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0013102 | 28/05/2009 | 123.32 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000148 DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DO /GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/05/2009 | 50.00 | 00005742271484 | PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COM -PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/05/2009 | 50.00 | 00018514522817 | PAULO FREIRE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DESTINADO A FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/05/2009 | 90.00 | 00006161392410 | LENIRA LUCIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/05/2009 | 24.44 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/05/2009 | 200.00 | 00006419131413 | IDEILMA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALI-ZA€ÇO DE EXAMES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/05/2009 | 1140.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF916705 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/05/2009 | 70.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/05/2009 | 70.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 28/05/2009 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO AO CA -DASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NF000573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 28/05/2009 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO AO CRASNF000580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 28/05/2009 | 14.53 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/05/2009 | 18.88 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/05/2009 | 60.00 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 28/05/2009 | 7904.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MAIO /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/05/2009 | 402.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/05/2009 | 60.00 | 00017739749800 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/06/2009 | 2040.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO NF0021227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/06/2009 | 240.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/06/2009 | 100.00 | 00002809847401 | SUENIA MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA PINTURA DE TRUFAS MINISTRADO NODIA 07 DE MAR€O ATRAVES DOS CURSOS OFERECIDOSPELO PAIF.FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/06/2009 | 60.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS MINISTRADO NO PROJETO A IMPORTANCIA DAS MAES NA ESCOLA NO /DIA 09/05/09 ATRAVES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF 04 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 02/06/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/06/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0013641 | 02/06/2009 | 2100.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM DA GABINE, PINTURA DE CHASSI, COBERTURA /DE FORROS INTERNOS E REVISÇO DA PARTE ELETRI-CA DO VEICULO CA€AMBA CC0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 03/06/2009 | 200.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA /DE UM SOFA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 03/06/2009 | 6.20 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/06/2009 | 260.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. AFIM DA INSCRI€ÇO E PARTICIPA€ÇO DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/06/2009 | 400.00 | 08482602000134 | ROUSANIA MOREIRA PESSOA, MENESES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.NF0035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/06/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NESTE MUNICIPIO.MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/06/2009 | 356.50 | 00006632199496 | JOSE DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 03/06/2009 | 500.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 03/06/2009 | 303.99 | 08482602000134 | ROUSANIA MOREIRA PESSOA, MENESES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS OFICINAS MINISTRADOS NA ZONA URBANA E ZONARURAL ATRAVES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIFNF000036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/06/2009 | 200.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE CROCHE MES MAIO EM GRUPO DE IDOSOS DES-TE MUNICIPIO.MAS-PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/06/2009 | 29.42 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Construir, ampliar, reformar U nidades de Educ Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/06/2009 | 3408.24 | 09159666000161 | INCOTREL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERA€ÇO E PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO CC 00014/2009 NF056825 1¦ MEDI€ÇO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0013781 | 04/06/2009 | 3449.72 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAEF,PNAE, EJA E PNAEP.NF00051 CC0000112009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0013790 | 04/06/2009 | 1750.65 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAEF,PNAE, EJA E PNAEP.NF00077 CC0000112009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 04/06/2009 | 11.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0013773 | 04/06/2009 | 5229.15 | 08573152000195 | INCONTREL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1¦ E UNICA MEDI€ÇO CONFORME NF046367 EM ANEXO SERVI€OS DE PINTURA DA SEDE DA PM BORBOREMA NF 046367 CC00014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 04/06/2009 | 22.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA INST CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 04/06/2009 | 22.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA AFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 04/06/2009 | 32.25 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO A-NEXO. CC19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0013803 | 04/06/2009 | 226.03 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO /NF00052 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0013811 | 04/06/2009 | 394.14 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO /NF00078 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0013820 | 04/06/2009 | 239.97 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO / NF00054 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0013838 | 04/06/2009 | 801.34 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO / NF00079 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0013846 | 04/06/2009 | 679.01 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO / NF00053 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 04/06/2009 | 22.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CC7571-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 05/06/2009 | 62.55 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 06/06/2009 | 100.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A INSCRI€ÇO DO CURSO DE ESPECIALIZA -€ÇO EM GESTAO DE MUNICIPIO EM FAVOR DO SEC. /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/06/2009 | 3543.58 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO RP FPM DIAS 10,19 E 30 DE JUNHO CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/06/2009 | 28600.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPMCC 2131-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/06/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€Aå NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/06/2009 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€Aå NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/06/2009 | 10887.61 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES DESCONTO /EM COTA FPM. MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0013943 | 10/06/2009 | 570.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE REPAROS POR CONTA DAS CHU -VAS.NF000764 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0013935 | 10/06/2009 | 1330.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE NF 000763 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0014028 | 12/06/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE MAR€O DE 2009) CC0009/2009NF 01690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0014036 | 12/06/2009 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2009) CC0009/09NF 01630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/06/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOUREN€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREGOEIROMES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 12/06/2009 | 40.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TECLADO E UM MOUSE DESTINADO A JUNTO DE SERVI€O MILITAR DES-TE MUNICIPIO. NF000177 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 12/06/2009 | 75.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PEN DRIVE E OU-TRO DESTINADO A JUNTO DE SERVI€O MILITAR DES-TE MUNICIPIO. NF000179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 12/06/2009 | 50.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO E BATERIA DESTINADO A JUNTO DE SERVI€O MILITAR DES-TE MUNICIPIO. NF000170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/06/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 12/06/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 12/06/2009 | 930.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.MES MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/06/2009 | 0.17 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR,CONFORME EXTRATO BANCARAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 12/06/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MAIO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 12/06/2009 | 8709.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MAIO DE 2009.........FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 12/06/2009 | 12153.85 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MAIO DE 2009.........FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 12/06/2009 | 500.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 01 PORTÇO DE FERRO E UM SUPOR-TE DE TV PARA A ESCOLA DO ST.MARIA DE à NESTEMUNICIPIO.NF000331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0014141 | 12/06/2009 | 1345.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. MARIA DO à PERIODO 09/05 A 08/06 DO CORRENTE ANO. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 12/06/2009 | 673.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 449 CORTES DE CABELOS DE CRIAN€AS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 12/06/2009 | 215.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA LE-TREIRO NA EMEF DO ST. MARIA DO à NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 12/06/2009 | 155.25 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE1305COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0014290 | 12/06/2009 | 1345.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0014346 | 12/06/2009 | 1200.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA CC00072009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 12/06/2009 | 1345.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNODO ST.SAMAMBAIA E PO€O ESCURO PARA SEDE DESTEMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE MAIO / CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0014371 | 12/06/2009 | 750.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE.MNB-8328 CC 0007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014443 | 12/06/2009 | 2234.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MNT8246 NF195PREGÇO 0001/09.DE 01/05 A 31/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014460 | 12/06/2009 | 3365.18 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS HOM9606 NF-000199 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/05 A 31/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0014478 | 12/06/2009 | 1345.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÇO TOMAZ E COVÇO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC00007/2009. 09/05 A 08/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0014214 | 12/06/2009 | 2800.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODO VASCULHANTE COM TROCA DE CHAPAS DE A€O,SOLDA E PINTURA, INCLUINDO MATERIAL 2¦ ETAPA.CONFORME NFS000531 CC00008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 12/06/2009 | 575.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO PARA PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOMUNICIPAIS. NF000412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 12/06/2009 | 100.00 | 00072587067472 | MASSARIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 12/06/2009 | 480.00 | 00089374622491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA PERTENCENTE A ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0014010 | 12/06/2009 | 1710.60 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002489 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 12/06/2009 | 7370.59 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUS MAIO DE 2009..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0014095 | 12/06/2009 | 3249.67 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF002489 CC00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0014109 | 12/06/2009 | 4880.82 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002488 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 12/06/2009 | 1100.95 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO NF000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0014125 | 12/06/2009 | 2900.56 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002490 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 12/06/2009 | 300.00 | 00008050087727 | GILBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REPAROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 12/06/2009 | 400.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTANTES E ARMARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 12/06/2009 | 870.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E TELHAS NF000413 DESTINADOS A SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0014303 | 12/06/2009 | 6600.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /MODELO DUCATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€ÇO PREGAO 0002/2008.(PERIODO 01/05 A 30/05/2009 MNT1211-PB).NF 00114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 12/06/2009 | 150.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PES -SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 12/06/2009 | 50.00 | 00037427199472 | ADAILTON NOGUEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014427 | 12/06/2009 | 3388.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX9135 NF000197 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014435 | 12/06/2009 | 2958.46 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNT1211 NF000196 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014451 | 12/06/2009 | 2379.44 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000198 PERIODO DE 01/05 A 31/05/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 12/06/2009 | 770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA MES MAR€O 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 12/06/2009 | 770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA MES ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/06/2009 | 300.00 | 00002221541448 | PAULA FRASSINETE T.DOS SANTOS LIMA RAMAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOA€ÇO AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AREALIZA€ÇO DE EXAMES CONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 12/06/2009 | 400.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS DAS /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 12/06/2009 | 400.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS DAS /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 12/06/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTE- RAPEUTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 12/06/2009 | 150.00 | 00069190909453 | LUIS LOUREM€O MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 12/06/2009 | 40.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 15/06/2009 | 34.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA DA INTERNET MENSALIDADE DES-CONTADA NA CC 7605-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa Merenda Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 16/06/2009 | 350.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DO PNAEC-CRECHE NF951040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 16/06/2009 | 300.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CANTOR ONDE ABRILHANTOU AS FETIVIDADES DO DIA DAS MAESNA EMEF LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 16/06/2009 | 2200.00 | 00006126803477 | MARCELO SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1¦, 2¦ E 3¦ PARCELA DO TRANSPORTE /ESCOLAR PNAT ENSINO MEDIO E ENSINO FUNDAMEN -TAL DO ST PO€O ESCURO NO TURNO TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 16/06/2009 | 410.00 | 00087317958468 | JOSENILDA NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO DIGITADORA NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 16/06/2009 | 95.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 16/06/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 16/06/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 16/06/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DECOMBATE A DENGUE.MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 16/06/2009 | 78.90 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 16/06/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTCOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 16/06/2009 | 2257.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGPERTENCENTE AO PSF I MES MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 16/06/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOPSF I.MES MAIO DE 2009...................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 16/06/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I.MES MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 16/06/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA DO PSF I MES MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 16/06/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIA DENTARIO PERTENCENTE AO PSFII.MES MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 16/06/2009 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II. MAIO DE/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 16/06/2009 | 5720.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PERTENCEN-TE AO PSF MES MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 16/06/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 16/06/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 16/06/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 16/06/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 16/06/2009 | 545.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 16/06/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 16/06/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 16/06/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 16/06/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. MES MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 16/06/2009 | 563.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 16/06/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 16/06/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 16/06/2009 | 1154.28 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS MAIO DE 2009.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014648 | 16/06/2009 | 1211.97 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A CA€AMBA CLK4384 A SERVI€O. PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 10/03 A 31/03/09. NF000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 16/06/2009 | 2764.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 16/06/2009 | 100.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DO GRUPO DE IDOSOS E GES -TANTES NF951039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 16/06/2009 | 100.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DO PETI NF951038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 16/06/2009 | 200.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 16/06/2009 | 35.00 | 00007015024446 | ARTMERY DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014656 | 16/06/2009 | 1774.08 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MNV 5641. NF000191 PERIODO DE 01/04 A 30/04/09. PP00001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 18/06/2009 | 984.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB PAGAMENTO DE /SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 19/06/2009 | 1055.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. DESCONTO NA CC ICMS 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 19/06/2009 | 18000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DEPOSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNALDE JUSTI€A DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DOADVOGADO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 19/06/2009 | 720.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE DE DIARIAS (PERNOITE), E DIARIAS / (5-12 HS`S)COM DESTINO A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÇOS ESTADUAIS E FE-DERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 19/06/2009 | 960.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE DE DIARIAS (PERNOITE), E DIARIAS / (5-12 HS`S)COM DESTINO A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÇOS ESTADUAIS E FE-DERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 19/06/2009 | 200.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 19/06/2009 | 200.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 22/06/2009 | 16841.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 22/06/2009 | 405.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR BOMBA PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 22/06/2009 | 4083.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES JUNHO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/06/2009 | 4077.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 22/06/2009 | 1855.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP FUNDO ESP.DIA 22/06/2009. / CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP APM. DIA 22/06/2009. CONFOR-ME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 22/06/2009 | 2956.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 22/06/2009 | 1395.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO MES /JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 22/06/2009 | 1310.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MES JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 22/06/2009 | 98.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC MAFMASIGDBF.....TARIFA INTERNET MENSALIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/06/2009 | 650.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DOS SERVI€OS DE PINTURA E RECUPE-RA€ÇO DA SEDE DA SEC. DE EDUCA€ÇO E SEDE DO /ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 22/06/2009 | 4365.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 22/06/2009 | 54813.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 22/06/2009 | 40043.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES JUNHO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 22/06/2009 | 15763.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES JUNHO/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 22/06/2009 | 19308.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/06/2009 | 1224.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIDORES PAB JUNHO DE 2009................. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 22/06/2009 | 10178.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES DO PAB, PSF I E II JU-NHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 22/06/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA DO PSF I MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 22/06/2009 | 40.63 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A / PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 22/06/2009 | 8876.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNHO /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000222009 | 0015202 | 23/06/2009 | 4800.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ILUMINA€ÇO E SONORIZA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS 2009 NF001EM ANEXO. CC000022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0015229 | 23/06/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000132 CC00005/2009 PERIODO DE 01 A 31/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 23/06/2009 | 250.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇOCONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 25/06/2009 | 15.52 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CEX. DIA 25/06/2009. CONFOR-ME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 26/06/2009 | 750.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE TAMBORES DESTINADO A /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO30UND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/06/2009 | 2179.63 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURA€ÇO MAIO/09.CONFORME GUIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/06/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE-POSITADO NA CONTA DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA PAGAMENTO DE PRECATORIOONDE O MUNICIPIO � DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVES DO ADVOGADOE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/06/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP ICMS DES. DIA 30/06/2009. / CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/06/2009 | 168.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0015601 | 30/06/2009 | 751.81 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A ESTA PREFEITURA CC00017/2009 NF000111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/06/2009 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /MAR€O DE 2009 NF0014934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0015890 | 30/06/2009 | 1566.09 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. PERIODO DE 01/04 A 30/04/09 NF000190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/06/2009 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO REBOMBIAMENTO DO MOTOR BOMBA PER -TENCENTE AO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO NF000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/06/2009 | 1054.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/06/2009 | 410.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO O -NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO / DESTE MUNICIPIO. NF000980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/06/2009 | 2.93 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/06/2009 | 255.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00004432523433 | ISMENIA CRISPIM LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1¦, 2¦ E 3¦ PARCELA DO TRANSORTE ESCOLAR PNAT DO ST.NOVA VISTA E PO€O ESCURO NO TURNO TARDE E NOITE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/06/2009 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA -€ÇO JUNINAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/06/2009 | 400.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇODE CARTEIRAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/06/2009 | 407.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO ALUNOS DO PNAEP(PRE ESCOLAR) E PNAEF (FUNDAMENTAL) NF 001777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/06/2009 | 720.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A /CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. NF00033 PREGÇO 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/06/2009 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MEMORIA 1GB DOR400 DESTINADO A CPU PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF0004376 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/06/2009 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MOUSE E OUTROSDESTINADO A CPU PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO NF0004321 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/06/2009 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO DA CPU PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.NF000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0015580 | 30/06/2009 | 1696.12 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO.NF000105 CC0000172009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0015610 | 30/06/2009 | 1605.44 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO.NF000106 CC0000172009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/06/2009 | 300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A EMEF JALDETE GUEDES PEREIRA DESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/06/2009 | 1440.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0015717 | 30/06/2009 | 3000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS DESTINADO A FESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NF000005 CC01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/06/2009 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOONER DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDDESTE MUNICIPIO. NF005968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/06/2009 | 1200.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDDESTE MUNICIPIO. NF006019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO DE 02 COMPUTADORES PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/06/2009 | 300.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO PRESTADOSNOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCA -€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/06/2009 | 244.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRA€AS ALVES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSOS DESTINADO /A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFNF000448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/06/2009 | 2000.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DAS BANDAS DE FORRO QUE ABRI - LHANTARAM A FESTA DE SÇO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2009 NF00005659. (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/06/2009 | 427.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/06/2009 | 785.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FERIAS REMUNERADAS EXERCICIO DE 2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/06/2009 | 500.00 | 00005038032435 | JOAO DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VA -LAS NA ESTRADA QUE LIGA ST.MARIA DO à E MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/06/2009 | 1351.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. NF000719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/06/2009 | 274.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. NF000718 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/06/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/06/2009 | 10001.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0015903 | 30/06/2009 | 1235.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O TRATOR DA ADESCOB. PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/04 A 30/04/09. NF000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/06/2009 | 1628.00 | 60746948101490 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RESSARCIMENTO DE FRANQUIA FEITO AO BRADESCO SEGUROS DA OS Nø140092 DE ACORDO COMO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/06/2009 | 310.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTEN€ÇO E REVISÇO DO SISTEMA DE FREIOS DA CA€AMBA MMT1021 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NF000058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/06/2009 | 680.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO F12000 MMT1021 PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO NF000142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/06/2009 | 686.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/06/2009 | 340.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/06/2009 | 776.03 | 04132765000217 | MARIA FRAN€A DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NF00129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/06/2009 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/06/2009 | 165.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA CPU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 003104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0015571 | 30/06/2009 | 1342.60 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000107 CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0015598 | 30/06/2009 | 857.50 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000108 CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/06/2009 | 250.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS CONFORME CONVOCA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/06/2009 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE 02 COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/06/2009 | 1000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME COMPRANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/06/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/06/2009 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/06/2009 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/06/2009 | 516.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PERTENCENTE AO PETI MES JUNHO DE 2009 , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/06/2009 | 465.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE VIOLAO NO PROGRAMA PETI REF AO MES DE JU -NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/06/2009 | 570.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DO PAIF MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/06/2009 | 2755.10 | 00005835696418 | ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOA€ÇO PARA REFORMA DA CASA CONFOR-ME ENCAMINHAMENTO DA A€ÇO SOCIAL E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/06/2009 | 394.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/06/2009 | 149.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO NF 001781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/06/2009 | 180.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO NF 001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/06/2009 | 158.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO NF 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0015547 | 30/06/2009 | 416.22 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000195 DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0015555 | 30/06/2009 | 331.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000193 DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0015563 | 30/06/2009 | 88.78 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000194 DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0015628 | 30/06/2009 | 250.84 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF 000110 CC0017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/06/2009 | 500.33 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NF00109CC0017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0015644 | 30/06/2009 | 1201.95 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NF098CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0015652 | 30/06/2009 | 394.14 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO /NF00097 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0015661 | 30/06/2009 | 153.93 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000196 DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/06/2009 | 400.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS DAS /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/06/2009 | 215.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.NF916542 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/06/2009 | 528.75 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF916645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/06/2009 | 133.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIONF916644 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/06/2009 | 363.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS E OUTROSDESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS DISTRIBUI-DOS COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF0047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/06/2009 | 1673.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF951032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/06/2009 | 264.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI NF916600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0016055 | 01/07/2009 | 190.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA8246 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO NF 000332 CC 0021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0016063 | 01/07/2009 | 810.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO FIAT.MNT8246 NF00457. CC0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0016110 | 01/07/2009 | 2000.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO ONIBUS HOM9606 NF00459. CC0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/07/2009 | 6.20 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/07/2009 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000212009 | 0016047 | 01/07/2009 | 380.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA NF00331MNX9135 CC0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0016071 | 01/07/2009 | 1175.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS /AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ2173 NF000453 CC000021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0016080 | 01/07/2009 | 1175.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS /AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ2173 NF000454 CC000021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0016098 | 01/07/2009 | 1210.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS /AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MNX9135 NF000455 CC000021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0016101 | 01/07/2009 | 1212.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS /AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MNX9135 NF000456 CC000021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/07/2009 | 350.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI€OS DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ2173 NF000330 CC000021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/07/2009 | 86.80 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/07/2009 | 250.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO CARUATA PARA A ESCOLA SOLON DELUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/07/2009 | 200.00 | 00006594517430 | ADRIANO DA COSTA VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /RO€O DO TERRENO DO GRUPO DE MARIA DO à NESTE MENUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0016284 | 02/07/2009 | 2030.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO UNO PLACA MMT8246 DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOPP0002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/07/2009 | 420.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA -€ÇO JUNINA DOS PREDIOS DA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/07/2009 | 840.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO JUNINA DESTA CIDADE NF000450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/07/2009 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALAS DOS SITIOS MARIA DO à, CANAFIS-TULA E PO€O ESCURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/07/2009 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALAS DOS SITIOS MARIA DO à, CANAFIS-TULA E PO€O ESCURO NESTE MUNICIPIO. NF00367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/07/2009 | 300.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.MARIA DOà, CANAFISTULA E O€O ESCURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/07/2009 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.MARIA DO à, CANAFISTULA E PO€O /ESCURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/07/2009 | 330.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA -€ÇO JUNINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0016314 | 02/07/2009 | 3600.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE/DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS. CC000019/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/07/2009 | 90.00 | 03036659000196 | RANDON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS DESTINADOS ACA€AMBA F12000 NF 024625 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/07/2009 | 155.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF015389 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/07/2009 | 360.80 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DO VEICULO FIAT UNO MNV5641 QUE ESTA A SERVI€O DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NF0043576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/07/2009 | 345.20 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISÇO DO VEICULO FIAT UNO PLACA /MNV5641 QUE ESTA A SERVI€O DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/07/2009 | 400.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO MINISTRADO NOGRUPOS DE COMUNENCIA DO CRAS MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/07/2009 | 300.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE CROCHE MES MAIO EM GRUPO DE IDOSOS, GRUPO DE GESTANTES E GRUPO DE PLANEJAMENTO FAMI-LIAR MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/07/2009 | 300.00 | 00003007613418 | PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SAFONEIRONAS FESTIVIDADES JUNINAS MINISTRADOS NOS GRU-POS DE COMUNENCIA DO CRAS. MES JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/07/2009 | 600.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO MINISTRADO /NO ST. DOIS IRMAOS OFERECIDO PELO PAIF 40/H/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 03/07/2009 | 505.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHA NO ST.SÇO /TOMAZ JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 03/07/2009 | 425.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 03/07/2009 | 530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA EDITH RODRIGUES NO ST PO€O ESCURO NO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00098228137400 | JOAO GRACILIANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANAS NO PERIODODE FEVEREIRO A JUNHO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF951109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 03/07/2009 | 425.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENA ESCOLA LEONOR RAMALHO MES JUNHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 03/07/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 03/07/2009 | 41.70 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC FPM 2131-8................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 03/07/2009 | 450.00 | 00007011714480 | JANDYVA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO ST.MANITU E CA-NAFISTULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 03/07/2009 | 790.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€ÇO DE PNEUS PERTENCENTE A F12000. NF69812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0016438 | 03/07/2009 | 10350.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VARRI€ÇO E COLETA DE LIXO CONFORME NF 000081 EM ANEXO. CC00018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0016462 | 06/07/2009 | 1209.50 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA E CONSERTO DAS INSTALA€OES ELETRICADO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. TP00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Construir, ampliar, reformar U nidades de Educ Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0016471 | 08/07/2009 | 4861.70 | 08573152000195 | INCONTREL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MELHORAMENTO COM PINTURA DA SEDE /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NF049070. CC 00014/2009 | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Construir e ampliar creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0016489 | 08/07/2009 | 2407.17 | 08573152000195 | INCONTREL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MELHORAMENTO COM PINTURA DA SEDE /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NF049070. CC 00014/2009 | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 08/07/2009 | 240.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E REPARTI€OESPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 08/07/2009 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL DO ST. DOIS IRMÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 08/07/2009 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA DO SITIO DOISIRMÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 08/07/2009 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 08/07/2009 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS VEICULOS LOCADOS A SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 09/07/2009 | 384.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AS CRIAN€AS DA CRECHE CASULO ANA CLAUDIA NF004758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 09/07/2009 | 100.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EXAMES MEDICO CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL DOS TECNICOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 09/07/2009 | 200.00 | 00005293013424 | GIVANILDA AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 09/07/2009 | 1989.40 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. NF 000880 140 UNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 09/07/2009 | 974.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CRAS GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. NF004757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 09/07/2009 | 450.00 | 00005056273457 | ADRIANA VARELO DE OLIVEIRA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE BORDADO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO / CRAS, GRUPOS DE GESTANTES,IDOSOS E PLANEJAMENTO FAMILIAR DURANET O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 09/07/2009 | 1416.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS REALIZADOS PELO GRUPODE GESTANTES MANTIDO SOB COORDENA€ÇO DO CRASNF001536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016632 | 10/07/2009 | 2424.73 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS HOM9606 NF-000210 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/06 A 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016641 | 10/07/2009 | 1135.60 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO FUSCAS MMN1440 NF-000216 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/06 A 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016659 | 10/07/2009 | 2319.96 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO MNT8246 NF-000211 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/06 A 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0016691 | 10/07/2009 | 2990.10 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAEF,PNAE, EJA E PNAEP.NF00086 CC0000112009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0016705 | 10/07/2009 | 1498.90 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAEF,PNAE, EJA E PNAEP.NF00100 CC0000112009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0016713 | 10/07/2009 | 717.02 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.NF00056 CC0000112009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0016748 | 10/07/2009 | 700.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNODO ST.NOVA VISTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO / TURNO DA MANHA AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/07/2009 | 8903.22 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JUNHO DE 2009........FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/07/2009 | 12058.29 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JUNHO DE 2009........FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€Aå NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/07/2009 | 800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOUREN€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREGOEIROMES JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/07/2009 | 15240.61 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES DESCONTO /EM COTA FPM. JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/07/2009 | 930.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.MES JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/07/2009 | 2718.97 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP FPM 10/07,/20/07 E 30/07 DE/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/07/2009 | 32552.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPMCC 2131-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/07/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/07/2009 | 23.84 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CIDE CC 6984 - 1............CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/07/2009 | 540.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM BRASILIA DURANTE A MARCHA DOS PREFEITOS(03 DIARIAS) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016683 | 10/07/2009 | 2119.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. PERIODO DE 01/05 A 31/05/09 NF000201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/07/2009 | 40.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 04 LAVAGENSDE VEICULO QUE ESTA A SERVI€O DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/07/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/07/2009 | 840.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE 03 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA PA-RA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS CONFOR-ME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/07/2009 | 2608.08 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPXBRBRXJP DESTINADO AO PREFEITO A AO SECRETARIO /DE FINAN€AS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016616 | 10/07/2009 | 3105.28 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX9135 NF000208 PERIODO DE 01/06 A 30/06/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016624 | 10/07/2009 | 3265.83 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT1211 NF000209 PERIODO DE 01/06 A 30/06/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016667 | 10/07/2009 | 2214.36 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000207 PERIODO DE 01/06 A 30/06/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00005835694474 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/07/2009 | 180.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | AAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016675 | 10/07/2009 | 2123.06 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O TRATOR DA ADESCOB. PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/05 A 31/05/09. NF000203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/07/2009 | 360.00 | 00006632199496 | JOSE DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 13/07/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DESC.CC BRASIL FPM 2131-8 DIA 13/07/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0016918 | 13/07/2009 | 1345.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. MARIA DO à PERIODO 09/06 A 08/07 DO CORRENTE ANO. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 13/07/2009 | 1345.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNODO ST.SAMAMBAIA E PO€O ESCURO PARA SEDE DESTEMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE JUNHO/ CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 13/07/2009 | 250.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000152009 | 0016951 | 13/07/2009 | 2960.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MTERUAL GRAFICO / DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNI-CIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. NF000025 CC000015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0016969 | 13/07/2009 | 1345.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÇO TOMAZ E COVÇO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC00007/2009. 09/06 A 08/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 13/07/2009 | 405.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE REFEI€OES DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZO-NA RURAL E URBANA DURANTE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO NA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0016993 | 13/07/2009 | 750.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE.MNB-8328 CC 0007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0017001 | 13/07/2009 | 1345.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHOCC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0017035 | 13/07/2009 | 2009.47 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ES-COLA MUNICIPAIS DE ENSINO. NF000119 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0016942 | 13/07/2009 | 2040.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000026 CC000015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 13/07/2009 | 350.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 13/07/2009 | 603.63 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI-CIPIO. NF 000116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0017043 | 13/07/2009 | 2225.95 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 000117 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0017051 | 13/07/2009 | 2174.38 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 000118 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 13/07/2009 | 7159.05 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SAUDE JUNHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0017019 | 13/07/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO MNV5641 A SERVI€DA SEC DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NF003183 CC0005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Equipar a Secretaria de Finan‡ as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 14/07/2009 | 235.50 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA HP E CABO USB DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 14/07/2009 | 585.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. NF 022969 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 15/07/2009 | 34.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA DA INTERNET MENSALIDADE DES-CONTADA NA CC 7605-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/07/2009 | 1027.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. DESCONTO NA CC ICMS 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/07/2009 | 2884.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. DESCONTO NA CC ICMS 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC FPM 2131-8......TARIFA INTERNET DEBITO EM CONTA CONFORME EXTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0017116 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA CC00072009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Construir, ampliar e equipar u nidades b sicas de sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0017124 | 20/07/2009 | 7011.22 | 09588495000196 | ONIX CONSTRU€OES E SERV LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 3¦ MEDI€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA DA CONSTRU€ÇO DA LAVANDERIA E GARAGEM DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2¦ ETAPA NF000098 CC00013/2009 | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/07/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/07/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/07/2009 | 563.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/07/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/07/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/07/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. MES JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/07/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/07/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/07/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/07/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/07/2009 | 545.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 20/07/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP DESC CC ICMS02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP FUNDO ESPECIAL CC 69038 - 4 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 22/07/2009 | 1013.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF008224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 22/07/2009 | 3067.70 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MAT MEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0017337 | 22/07/2009 | 750.60 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002512 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0017345 | 22/07/2009 | 1720.88 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002511 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0017353 | 22/07/2009 | 463.40 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002514 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0017361 | 22/07/2009 | 3000.85 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002513 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 22/07/2009 | 240.00 | 00069189927400 | ANTONIO SIDRONIO POMPEU | PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA EXAME LABORATORI-AIS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 27/07/2009 | 256.32 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE /APURA€ÇO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 27/07/2009 | 865.86 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE /APURA€ÇO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 27/07/2009 | 785.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1/3 DE FERIAS EXERCICIO 2009, CON -FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 27/07/2009 | 90.00 | 00005733027401 | DANIEL TOMAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSODE FOPRMA€ÇO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TEC-NOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME/PB, TAXA DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPA€ÇO DOCURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA DOS COORDENADOREDE TECNOLOGIA CONFORME OF 008/UNDIME-PB/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 27/07/2009 | 280.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 28/07/2009 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC ICMS 6214-6.....CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 28/07/2009 | 2440.00 | 10718973000114 | FC CONST.INCORP. LOCA€ÇO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRATOR COM LAMINA UTILIZADO NA CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS / DESTE MUNICIPIO 30,5 H/M NF00002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/07/2009 | 750.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DA CONSTRU€ÇO DE UNIDADE HABITACIONAIS DA CCFGTS 38 UNIDADES RESOLU€ÇO 518/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/07/2009 | 41.00 | 00004778818407 | MARIA DE LOURDES BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOA€ÇO DESTINADO A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 29/07/2009 | 2956.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JULHO DE 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 29/07/2009 | 1395.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSAPOSENTADOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 29/07/2009 | 1310.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO MES DE JULHO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/07/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/07/2009 | 2079.63 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP RP PERIODO DE APURA€ÇO 06/09CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 29/07/2009 | 5119.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/07/2009 | 16771.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 29/07/2009 | 55661.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 29/07/2009 | 40942.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES JULHO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Construir e ampliar creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/07/2009 | 9940.00 | 00000901857491 | ANTONIO TARGINO LEAO | REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NO BBEM CC Nø3000131735660 AG527-4, REFERENTE AO /PAGAMENTO DA OFERTA CONTIDA NA A€ÇO DE DESA -PROPRIA€ÇO PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE BORBO-REMA COM ITUITO DE ADQUIRIR TERRENO PARA CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE ESCOLA EM PARCERIA COM AUNIAO PROCESSO Nø0082009000585-4 EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO JUIZ DE DIREITO CONF.ANEXO. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 29/07/2009 | 16703.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES JULHO/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/07/2009 | 1215.75 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS MAIO DE 2009.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 29/07/2009 | 4401.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAB REFERENTE AO MES DE JULHO /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 29/07/2009 | 9785.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONO PAB MES JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/07/2009 | 2772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES DO PAB, PSF E II JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 29/07/2009 | 1534.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIO-LOGICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 29/07/2009 | 713.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROJOVEM JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 29/07/2009 | 1239.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS PAIF JULHO 2009...... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 29/07/2009 | 2452.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS PAIF JULHO 2009...... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 29/07/2009 | 930.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PE-TI MES JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/07/2009 | 279.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CRECHE CASULO DESTE MU-NICIPIO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/07/2009 | 4365.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/07/2009 | 3789.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES JULHO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/07/2009 | 3785.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/07/2009 | 22477.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES JUlHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/07/2009 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/07/2009 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/07/2009 | 515.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOA ORNAMENTA€ÇO JUNINA DAS RUAS E DA ILHA DA /FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017761 | 30/07/2009 | 1759.38 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O VEICULO CA€AMBA CLK4384. PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/04 A 30/04/09. NF000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/07/2009 | 7269.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JULHO /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 31/07/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP ICMS DESONERA€ÇO CC 283141-4CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/08/2009 | 43.40 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/08/2009 | 430.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/08/2009 | 430.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/08/2009 | 250.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/08/2009 | 225.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/08/2009 | 660.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO. NF000658/000660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/08/2009 | 300.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E OU-TROS DESTINADO A SEC DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006116268455 | Ma APARECIDA S.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS RAFAEL DA COSTA E MA-RIA DO à NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/08/2009 | 600.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 400 CORTES DE CABELOS DE CRIAN€AS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0017981 | 03/08/2009 | 252.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES CONFORME RESOLU€ÇO BRALF MESES JAN/FEV/MAR/ E ABRIL CONFORME ARTIGO 1øRESOLU€ÇO 36 DE 22 DE JULHO 2008. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0017990 | 03/08/2009 | 252.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES CONFORME RESOLU€ÇO BRALF MESES MAIO/JUN/JUL E AGO. CONFORME ARTIGO 1ø RESOLU€ÇO 36 DE 22 DE JULHO 2008. PP00002/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/08/2009 | 528.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/08/2009 | 2.76 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0018066 | 03/08/2009 | 2030.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO UNO PLACA MMT8246 DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 01 A 31/07/2009. PP00002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 03/08/2009 | 92.60 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINA-DO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. NFFDOC00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/08/2009 | 830.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO DE CONSTRU€ÇO DO PASSEIO AS MARGENS DA PB 087 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0017965 | 03/08/2009 | 1330.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE/DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS. CC000019/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0017973 | 03/08/2009 | 10350.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VARRI€ÇO E COLETA DE LIXO CONFORME NF 000089 EM ANEXO. CC00018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/08/2009 | 200.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/08/2009 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/08/2009 | 800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO CARDIOLOGISTA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. JUN/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/08/2009 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS VEICULOS LOCADOS A SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/08/2009 | 600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/08/2009 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/08/2009 | 150.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/08/2009 | 520.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE A€UCAR E OUTROS / DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000664 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/08/2009 | 770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO MEDICA MES MAIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 03/08/2009 | 644.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/08/2009 | 1000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA / PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO MES JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/08/2009 | 400.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO MINISTRADO NOGRUPOS DE GESTANTES PAIF MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 04/08/2009 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPALIDADE CONFORM DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 04/08/2009 | 320.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 05/08/2009 | 1399.95 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DESC.CC BRASIL FPM 2131-8 DIA 03/08/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/08/2009 | 624.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTAO DE MUNICIPIO EM FAVOR DO SEC. /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/08/2009 | 29227.06 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DESCONTO INSS PµRCELAMENTO CONTA FPM AGOSTO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/08/2009 | 3163.06 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTA EM COTA FPM DIAS 1020 E 28 DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/08/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DESC.CC BRASIL FPM 2131-8 DIA 13/07/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/08/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DESC.CC BRASIL FPM 2131-8 DIA 13/07/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0018520 | 10/08/2009 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE ABR/MAIO DE JUNHO) CC0009/2009 NF 01841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0018945 | 10/08/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /ABRIL DE 2009 NF0014977 CC000016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€Aå NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/08/2009 | 2753.25 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES DESCONTO /EM COTA FPM. JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0018244 | 10/08/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000137 CC00005/2009 PERIODO DE 01 A 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/08/2009 | 785.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FERIAS REMUNERADA E 1/3 DE FERIAS /EXERCICIO 2008 CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/08/2009 | 600.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO NF002406 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/08/2009 | 1150.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO NF002421 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/08/2009 | 450.00 | 00007011714480 | JANDYVA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇOE LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0018171 | 10/08/2009 | 1283.44 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO FUSCA MNM1440 NF /000222 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/07 A 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0018180 | 10/08/2009 | 3413.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS HOM0696 NF 000223 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/07 A 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0018198 | 10/08/2009 | 2358.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO MNT8246 NF000221 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/07 A 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/08/2009 | 387.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO ALUNOS DO PNAEP(PRE ESCOLAR) E PNAEF (FUNDAMENTAL) NF 001805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 10/08/2009 | 500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DE FREIO E RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR NF 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0018511 | 10/08/2009 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABR/MAIO EJUNHO NF001843 EM ANEXO. CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 10/08/2009 | 1350.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. NF000373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0018686 | 10/08/2009 | 3756.14 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAEP-PRE ESCO -LAR, PNAEF-FUNDAMENTAL E PNAE-EJA DESTE MUNI-CIPIO NF 000127 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0018694 | 10/08/2009 | 1501.22 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAEP-PRE ESCO -LAR, PNAEF-FUNDAMENTAL E PNAE-EJA DESTE MUNI-CIPIO NF 000172 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 10/08/2009 | 250.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO CARUATA PARA A ESCOLA SOLON DELUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 10/08/2009 | 25.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM QUADRO DE ALUMINIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0018759 | 10/08/2009 | 350.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNODO ST.NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. TURNO DA MANHA. CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/08/2009 | 150.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRO -FESSORES DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/08/2009 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/08/2009 | 850.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PNAEP E PNAEF(FUNDAMENTAL) NF 000200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/08/2009 | 400.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/08/2009 | 520.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE REFEI€OES DESTINADO AOS SERVIDORES PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/08/2009 | 150.00 | 00006949330405 | RODRIGO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTEN€ÇO DE MOBILIA PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/08/2009 | 300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTEN€ÇO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO NF004725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/08/2009 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ST.SÇO TOMAZ PARA ESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/08/2009 | 240.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E REPARTI€OESPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/08/2009 | 150.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO PRESTADOSNOS FESTEJOS DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/08/2009 | 133.50 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE890 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/08/2009 | 133.20 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONVERSÇO /DE EXTRATOS PARA ARQUIVO PDF, CONFORME DETER-MINA€ÇO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0018147 | 10/08/2009 | 3302.69 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT1211 NF000220 PERIODO DE 01/07 A 31/07/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0018155 | 10/08/2009 | 2996.36 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX9135 NF000219 PERIODO DE 01/07 A 31/07/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0018163 | 10/08/2009 | 2188.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000218 PERIODO DE 01/07 A 31/07/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/08/2009 | 496.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0018325 | 10/08/2009 | 6600.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /MODELO DUCATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€ÇO PREGAO 0002/2008.(PERIODO 01/06 A 30/06/2009 MNT1211-PB).NF 00115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0018449 | 10/08/2009 | 450.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE REPAROS POR CONTA DAS CHU -VAS.NF000767 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0018503 | 10/08/2009 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE OO MESES DE ABR/MAIO E JUNHO DE 2009 NF001842 CC0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0018601 | 10/08/2009 | 678.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO NF000126 CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/08/2009 | 170.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE /01 GELADEIRA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/08/2009 | 300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTEN€ÇO DE DOIS MICROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF004724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/08/2009 | 96.30 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/08/2009 | 184.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/08/2009 | 97.76 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.192 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/08/2009 | 529.33 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.193 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/08/2009 | 1700.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/08/2009 | 492.26 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS DE AR ,02 PROTETORES E 02 PNEUS DESTINADO A F12000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0018201 | 10/08/2009 | 2071.26 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O VEICULO CA€AMBA MMT1021. PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/06 A 30/06/09. NF000212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0018210 | 10/08/2009 | 683.73 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O VEICULO CA€AMBA MMT1021. PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 21/06 A 30/05/09. NF000205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0018228 | 10/08/2009 | 756.15 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O VEICULO PLACA CLK 4384 / PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/05 A 10/05/09. NF000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000102009 | 0018431 | 10/08/2009 | 810.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE NF 000778 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/08/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS DA ESTRADA DO ST.PO€O ESCURO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.NOVA VISTA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/08/2009 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALA DO ST.NOVA VISTA NESTE MUNICI-PIO. NF00425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/08/2009 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA DO ST. SAMAM-BAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/08/2009 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL DO ST. PO€O ESCURO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/08/2009 | 650.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIADE AREA DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NOS CANTEIROS E PRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/08/2009 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALA DO ST.PO€O ESCURO NESTE MUNICIPIO. NF00420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/08/2009 | 300.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇODA ESTRADA DO ST. PO€O ESCURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0018236 | 10/08/2009 | 2019.44 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MNV 5641. NF000202 PERIODO DE 01/05 A 31/05/09. PP00001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/08/2009 | 60.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/08/2009 | 34.19 | 00004972847409 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/08/2009 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/08/2009 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/08/2009 | 59.76 | 00067459749400 | JOAO FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/08/2009 | 80.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CURSOS MINISTRADO PELO / PAIF DESTE MUNICIPIO. NF000587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/08/2009 | 320.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CURSOS MINISTRADO PELO / PAIF DESTE MUNICIPIO. NF000586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/08/2009 | 278.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CURSOS MINISTRADO PELO / PAIF DESTE MUNICIPIO. NF000580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/08/2009 | 122.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CURSOS MINISTRADO PELO / PAIF DESTE MUNICIPIO. NF000581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/08/2009 | 211.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICI-PIO NF 001778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/08/2009 | 228.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AOS GRUPOS DE DE IDOSOS E GESTANTES NOS ENCONTROS MINISTRADOS PELO CRAS DESTEMUNICIPIO. NF001806 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 10/08/2009 | 356.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATI-DO DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO NF 01807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/08/2009 | 35.00 | 00069097569400 | OZANETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0018465 | 10/08/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO MNV5641 A SERVI€DA SEC DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NF003266 PP0002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 10/08/2009 | 70.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 10/08/2009 | 40.00 | 00006549583438 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0018562 | 10/08/2009 | 313.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000313 DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0018571 | 10/08/2009 | 73.78 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000312 DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0018589 | 10/08/2009 | 309.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000311 DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0018597 | 10/08/2009 | 118.01 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000314 DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0018619 | 10/08/2009 | 76.46 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMAPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO / NF00133 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0018627 | 10/08/2009 | 162.08 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO / NF00132 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0018635 | 10/08/2009 | 249.24 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO / NF00175 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0018643 | 10/08/2009 | 304.15 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO / NF00131 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0018651 | 10/08/2009 | 965.47 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO / NF00130 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0018660 | 10/08/2009 | 180.05 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO NF00174 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0018678 | 10/08/2009 | 302.26 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO NF00129 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0018708 | 10/08/2009 | 695.41 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF00080 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0018716 | 10/08/2009 | 688.01 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF00055 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 10/08/2009 | 342.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DOO ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000199 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/08/2009 | 162.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DOO ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/08/2009 | 630.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DOO ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000198 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/08/2009 | 202.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO AO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO NF 000196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/08/2009 | 16.34 | 00002442745410 | SEVERINA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/08/2009 | 37.57 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/08/2009 | 60.00 | 00005742271484 | PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COM -PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/08/2009 | 140.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/08/2009 | 400.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS PARA PARTICIPAR DE REUNI -OES SEMANAIS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/08/2009 | 18.06 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 11/08/2009 | 425.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 11/08/2009 | 505.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHA NO ST.SÇO /TOMAZ JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 11/08/2009 | 530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ESCOLA EDITH RODRIGUES NO ST PO€O ESCURO NO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 11/08/2009 | 425.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENA ESCOLA LEONOR RAMALHO MES JULHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/08/2009 | 9083.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JULHO DE 2009........FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 11/08/2009 | 12100.77 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JULHO DE 2009........FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 11/08/2009 | 8520.63 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUS JULHO DE 2009.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 12/08/2009 | 350.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA DE 04 ARMARIOS E CONFEC€ÇO DE UMA /GRADE PARA O PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 12/08/2009 | 1.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA C.ES CONFORME EXTRATOBANCARIO. CC 32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 12/08/2009 | 328.12 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXACAMPANHA ESCLARECIMENTO INFLUENZA H1N1 OBS M¦ ETERNA EDUARDO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 12/08/2009 | 471.12 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXACAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE. OBS M¦ ETERNA EDUARDO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 12/08/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE AS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF00005 JUL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 12/08/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE AS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF00003 JUL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 12/08/2009 | 35.00 | 00006936211410 | ANTONIO CANDIDO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 12/08/2009 | 140.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 17/08/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 17/08/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 17/08/2009 | 34.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA DA INTERNET MENSALIDADE DES-CONTADA NA CC 7605-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP DESC CC ICMS02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 18/08/2009 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO RREO NO D.O DE 29/07/09 PUBLICA€ÇO AVISO DE LICITA€ÇO P.PRESENCIAL Nø0002/2009 NO D.O.DE 08/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0019429 | 18/08/2009 | 1345.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÇO TOMAZ E COVÇO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC00007/2009. 09/07 A 08/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 18/08/2009 | 1345.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOS-TO CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0019445 | 18/08/2009 | 1345.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. MARIA DO à PERIODO 09/07 A 08/08 DO CORRENTE ANO. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0019453 | 18/08/2009 | 1345.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNODO ST.PO€O ESCURO E SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIOTURNO DA MANHA AO PERIODO DE 09/07 A 08/08/09CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0019496 | 18/08/2009 | 2005.60 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. NF000124 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0019500 | 18/08/2009 | 750.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE.MNB-8328 CC 0007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0019411 | 18/08/2009 | 900.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF I E II PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0019461 | 18/08/2009 | 801.09 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 000127 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/08/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/08/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 18/08/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 18/08/2009 | 545.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 18/08/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 18/08/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 18/08/2009 | 527.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 18/08/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PACS. MES JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 18/08/2009 | 563.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 18/08/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 18/08/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 18/08/2009 | 508.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 18/08/2009 | 1215.98 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS JUNHO DE 2009... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 18/08/2009 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0019470 | 18/08/2009 | 1749.82 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 000126 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0019488 | 18/08/2009 | 1752.30 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 000125 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 18/08/2009 | 2820.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 18/08/2009 | 830.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. NF951057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0019682 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA CC00072009 DE 09/07/09 A 08/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 19/08/2009 | 746.60 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DESC.CC BRASIL FPM 2131-8 DIA 19/08/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 19/08/2009 | 230.00 | 00004548660461 | ROBERTO MATCOLINO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 19/08/2009 | 120.00 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADO A /FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 19/08/2009 | 100.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 19/08/2009 | 100.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 19/08/2009 | 100.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/08/2009 | 98.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC FPM 2131-8......CONFORME EXTRATO EM ANEXO. ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTA EM COTA FUNDO ESPECCC 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0019763 | 21/08/2009 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CC00019/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 24/08/2009 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC FPM 2131-8......CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amen to, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0019798 | 24/08/2009 | 11520.00 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE ENGENHA-RIA NA RECUPERA€ÇO DO ACOSTAMENTO DA PB 087 ECONSTRU€ÇO DO PASSEIO PUBLICO DESTE MUNICIPIONF000026 CC000020/2009 | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 24/08/2009 | 200.00 | 00003894946407 | MARILEIDE XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 25/08/2009 | 2192.93 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURA€ÇO JULHO/09CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 25/08/2009 | 200.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PES -SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 25/08/2009 | 703.28 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 26/08/2009 | 120.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 DIARIA DESTINADO A PARTICIPA€ÇO DE REUNIOES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDCONSELHO ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 26/08/2009 | 180.00 | 00002614431435 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A SEVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO PARTICIPAR DE REUNIOES CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0019861 | 28/08/2009 | 398.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF003028. CC00006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0019879 | 28/08/2009 | 3901.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF003025. CC00006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/08/2009 | 4365.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/08/2009 | 49504.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES AGOSTO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 28/08/2009 | 56437.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 28/08/2009 | 9385.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 28/08/2009 | 6.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIV. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 28/08/2009 | 3651.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/08/2009 | 1395.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO MES /AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/08/2009 | 1310.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 28/08/2009 | 17236.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO AGO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/08/2009 | 3650.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0019895 | 28/08/2009 | 500.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA/DESTE MUNICIPIO. NF 03033 CC 0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0019909 | 28/08/2009 | 1400.22 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DES -TE MUNICIPIO. NF 03032 CC 0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0019917 | 28/08/2009 | 1611.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DES -TE MUNICIPIO. NF 02907 CC 0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0019941 | 28/08/2009 | 3096.60 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002531 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0019950 | 28/08/2009 | 2500.85 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO NF000095. CC00003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 28/08/2009 | 796.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF009139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0019976 | 28/08/2009 | 2116.63 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENDIMANTOS DAS NECESSIDADES BASICAS DE SAU-DE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF002532 CC 00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 28/08/2009 | 22178.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 28/08/2009 | 2860.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES DO PAB, PSF E II AGOSTDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 28/08/2009 | 6107.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS / FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 28/08/2009 | 1534.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIO-LOGICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 28/08/2009 | 7392.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONO PAB MES AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 28/08/2009 | 5044.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB MES AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/08/2009 | 17956.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES AGOSTODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0019887 | 28/08/2009 | 700.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF00003030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 28/08/2009 | 84.99 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDA-TICO DESTINADO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUCIPIONF000960 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 28/08/2009 | 1425.01 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDA-TICO DESTINADO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUCIPIONF000959/000965 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 28/08/2009 | 6704.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 28/08/2009 | 930.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PE-TI MES AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 28/08/2009 | 713.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROJOVEM AGOSTO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 28/08/2009 | 3692.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS PAIF AGOSTO 2009..... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/08/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTA EM COTA ICMS DESONECC 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/08/2009 | 2100.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. NF 000883 140 UNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/09/2009 | 700.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. NF001208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/09/2009 | 350.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | WAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA DE 03 ARMARIOS E 05 ESTANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/09/2009 | 120.00 | 00067458173491 | DIOMAR DO NASCIMENTO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A PARTICIPA€ÇO DEENCONTRO DA CAPACITA€ÇO EM PDE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/09/2009 | 1520.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/09/2009 | 310.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO /DE AREIA NO RIO PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/09/2009 | 480.00 | 00003838567447 | RODRIGO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/09/2009 | 100.00 | 00001572858478 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS COMO MOTO TAXISTA A SER-VI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/09/2009 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/09/2009 | 255.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A COMERCIALIZA€ÇO DO ESTANDE DA RURALTUR, EVENTO REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB NOS DIAS 02,03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/09/2009 | 1120.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPALIDADE CONFORM DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/09/2009 | 135.00 | 00009411980732 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO / CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/09/2009 | 150.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 04/09/2009 | 430.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 04/09/2009 | 300.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 04/09/2009 | 200.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTA€ÇO ARTISTICA NO DIA DOS /PAIS NA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 04/09/2009 | 1980.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO DA INDEPENDEN-CIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.NF00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 04/09/2009 | 200.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0020371 | 04/09/2009 | 10350.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VARRI€ÇO E COLETA DE LIXO CONFORME NF 000104 EM ANEXO. CC00018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 04/09/2009 | 150.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 04/09/2009 | 100.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 04/09/2009 | 70.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 04/09/2009 | 200.00 | 00004723380485 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 04/09/2009 | 615.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 08/09/2009 | 6.50 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 08/09/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. AVISO DE LICITA€ÇO PREGÇO PRESENCIAL Nø 0003/09 D. OFICIAL EDI€ÇO 20/08/09 NF107923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0020508 | 09/09/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000138 CC00005/2009 PERIODO DE 01 A 31/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 09/09/2009 | 1050.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÇO DA CAIXA DE MARCHA DO SISTEMA DE EM -BREAGEM, CAIXA DE DIRE€ÇO E COMANDO HIDRAULI-CO DO TRATOR QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NF000461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 09/09/2009 | 310.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR PER -TENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 09/09/2009 | 270.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PES -SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0020524 | 10/09/2009 | 2009.98 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. PERIODO DE 01/06 A 30/06/09 NF000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/09/2009 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE NF10590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/09/2009 | 616.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/09/2009 | 552.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/09/2009 | 485.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 10/09/2009 | 425.00 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO A€UDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/09/2009 | 450.00 | 00007011714480 | JANDYVA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇOE LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/09/2009 | 430.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANACIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/09/2009 | 425.00 | 00034355618404 | GERALDO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO A€UDE QUE ABASTECE O MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/09/2009 | 530.00 | 00003273554410 | SEVERINO RAMOS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO A€UDE QUE ABSTECE ESTE MUNICIPIO. AGO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/09/2009 | 505.00 | 00005014510485 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO A€UDE QUE ABASTECE O MUNICIPIO REF AGO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/09/2009 | 60.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 10/09/2009 | 2799.98 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP COTA FPM DIAS 10,18,28,29 E/30 DE SET DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Encargos sociais de exerc¡cios anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/09/2009 | 8013.98 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO PARCELAMENTO /DO INSS C/C 01 FPM DESCONTO EM CONTA/COTA FPMCC 2131-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/09/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DESC.CC BRASIL FPM 2131-8 DIA 10/09/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/09/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DESC.CC BRASIL FPM 2131-8 DIA 10/09/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0020613 | 10/09/2009 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /MAIO DE 2009 NF0015155 CC000016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 10/09/2009 | 310.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA /DE UM SOFA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 10/09/2009 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/09/2009 | 34.80 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A /ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0020532 | 10/09/2009 | 2494.36 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO MNT8246 NF000237 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/08 A 31/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0020541 | 10/09/2009 | 900.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO FUSCA MNM1440 NF /000236 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/08 A 31/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0020559 | 10/09/2009 | 3888.06 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS HOM9606 NF 000238 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/08 A 31/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0020591 | 10/09/2009 | 877.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO UNO MNT8246 NF00487. CC0021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0020605 | 10/09/2009 | 1701.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA NF00485. CC0021/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/09/2009 | 634.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO FUSCA PLACA MNM1440 NF00486.CC0021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/09/2009 | 240.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E REPARTI€OESPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/09/2009 | 80.00 | 00069095345491 | CICERO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO NF000498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 10/09/2009 | 950.00 | 00008381474450 | ELIOMAR ROBERTO ARAUJO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/09/2009 | 561.54 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0205 DESTINADOAO ALMO€O OFERECIDO AO DIA DOS PAIS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNCIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0020826 | 10/09/2009 | 1345.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SET.CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0020851 | 10/09/2009 | 1345.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DO ST PO€O ESCURO E SAMAMBAIA. CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 10/09/2009 | 180.00 | 00006949330405 | RODRIGO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTEN€ÇO DE MOBILIA PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/09/2009 | 576.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 384 CORTES DE CABELOS DE CRIAN€AS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/09/2009 | 430.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS /DESTINADOS A PEQUENO REPAROS DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNCIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/09/2009 | 1700.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS DESTINADO A FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO. NF000011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0021008 | 10/09/2009 | 1345.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. MARIA DO à PERIODO 09/08 A 08/09 DO CORRENTE ANO. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/09/2009 | 750.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TURNO NOITE.BUO-4351 CC 0007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0021075 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA CC00072009 DE 09/08/09 A 08/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0021105 | 10/09/2009 | 1345.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÇO TOMAZ E COVÇO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC00007/2009. 09/08 A 08/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/09/2009 | 1257.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DECERTIDÇO DE DOMINIO DO TERRENO PERIMETRO URBANO CONFORME DESAPROPRIA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042009 | 0021130 | 10/09/2009 | 17400.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTA€ÇO DE BANDAS DIVERSAS NOSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF ANEXA Nø00007 INEX 00004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/09/2009 | 697.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0021181 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CC00019/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0021288 | 10/09/2009 | 2030.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MT-8246 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTETE MUNICIPIO. CC005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0020567 | 10/09/2009 | 3494.39 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MMMT1211 NF000235 PERIODO DE 01/08 A 31/08/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0020575 | 10/09/2009 | 2802.12 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX9135 NF000234 PERIODO DE 01/08 A 31/08/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0020583 | 10/09/2009 | 2214.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000233 PERIODO DE 01/08 A 31/08/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/09/2009 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/09/2009 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DOS VEICULOS LOCADOS A SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/09/2009 | 295.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS /DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/09/2009 | 6600.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /MODELO DUCATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€ÇO PREGAO 0002/2008.(PERIODO 01/07 A 31/07/2009 MNT1211-PB).NF 00117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/09/2009 | 120.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇOCONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/09/2009 | 605.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/09/2009 | 372.60 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0020516 | 10/09/2009 | 1866.31 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O VEICULO TRATOR DA ADESCOB PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/06 A 30/06/09. NF000213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/09/2009 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.NOVA VISTA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/09/2009 | 216.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. NF 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/09/2009 | 72.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. NF 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/09/2009 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA DO ST.PO€O ESCURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/09/2009 | 300.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS DA ESTRADA DO ST.PO€O ESCURO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/09/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/09/2009 | 150.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. NF 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/09/2009 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL DO ST.CARUATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/09/2009 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/09/2009 | 300.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇODA ESTRADA DO ST. PO€O ESCURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/09/2009 | 200.00 | 00089374622491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA PERTENCENTE A ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/09/2009 | 764.50 | 00028838068453 | REJANE DE LOURDES A. DE SENA | PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE PROCURA€OES /RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 10/09/2009 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/09/2009 | 60.00 | 00005742271484 | PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COM -PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 10/09/2009 | 400.00 | 00008381474450 | ELIOMAR ROBERTO ARAUJO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE CONDUZINDO IDOSO NO MESDE AGO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/09/2009 | 165.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE PINTURA DE LETREIROS DAS CONFERENCIAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/09/2009 | 400.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE CROCHE MINISTRADO NO GRUPO DE /PLANEJAMENTO FAMILIAR ATRAVES DO PAIF SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/09/2009 | 200.00 | 00091068959487 | MARIA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO FORNE-CIMENTO DE MADEIRAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/09/2009 | 100.00 | 00004694388436 | LUANA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/09/2009 | 150.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/09/2009 | 140.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 10/09/2009 | 600.00 | 00006378585490 | MARIA APARECIDA SIDRONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA DE PINTURA MINISTRADO NO GRUPO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR ATRAVES DO PAIF NO MMES DE AGO/09 COM CARGA HORARIA DE 40H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/09/2009 | 80.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/09/2009 | 26.51 | 00008741588770 | RISONETE DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/09/2009 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/09/2009 | 37.89 | 00005629334417 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE E-NERGIA ELETRICA A FAMILIA COMPROVADAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 11/09/2009 | 1.02 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 05 ITR.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 14/09/2009 | 15470.50 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES AGOSTO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 14/09/2009 | 12579.16 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA AGOSTO DE 2009.......FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 14/09/2009 | 11030.85 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA AGOSTO DE 2009.......FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 14/09/2009 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0021351 | 14/09/2009 | 1230.55 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 000133 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0021369 | 14/09/2009 | 1601.97 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 000131 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0021377 | 14/09/2009 | 897.76 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 000132 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 14/09/2009 | 1360.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS AGOSTO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 14/09/2009 | 8501.40 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUS AGOSTO DE 2009... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 15/09/2009 | 405.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PNAEP E PNAEF(FUNDAMENTAL) NF 000201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 15/09/2009 | 6.50 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 15/09/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 15/09/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE AGOSTDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 15/09/2009 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nø 00002/2009 NO D. OFICIAL DE 09/09/09. PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LICITA€ÇO DESERTA PP Nø003/2009 DO.09/09/09 PP Nø 0004 E0005 DE 2009 NODO.E J.UNIAO ED 12/09/09 NF108371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 15/09/2009 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE REVISTAS COM 28 PAGINAS, 200X300 (2000 UNID), 5.000 FOLDES FORMATO ABERTO E FECHADO E 10.000 PANFLETOS FORMATO /150X210mm CONFORME NF 107917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 15/09/2009 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 18/09/2009 | 98.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC FPM 2131-8......CONFORME EXTRATO EM ANEXO. ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 18/09/2009 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALA DO ST.NOVA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 18/09/2009 | 300.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE BIJUTERIAS MINISTRADOS NOS DIAS 08,09 E10 DE SETEMBRO DE 2009 NO GRUPO E PLANEJAMENTO FAMILIAR ATRAVES DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 06 FUNDO ESPECIAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 21/09/2009 | 400.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPALIDADE CONFORM DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 21/09/2009 | 800.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA - DFPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPALIDADE CONFORM DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 22/09/2009 | 2793.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 22/09/2009 | 50.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 24/09/2009 | 300.00 | 40965634000101 | RESTAURANTE CEASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOS I-DOSOS DURANTE PASSEIO A CAPITAL JOAO PESSOA. DIA 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 24/09/2009 | 138.00 | 03602934000272 | SESC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 46 TAXAS DE ACESSO E DE INSPER€ÇO ASAUDE PARA USO DE PSCINA DURANTE PASSEIO DOS IDOSOS NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 25/09/2009 | 624.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTAO DE MUNICIPIO EM FAVOR DO SEC. /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0021636 | 25/09/2009 | 1520.58 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAEP-PRE ESCO -LAR, PNAEF-FUNDAMENTAL E PNAE-EJA DESTE MUNI-CIPIO NF 000248 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0021644 | 25/09/2009 | 3780.56 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAEP-PRE ESCO -LAR, PNAEF-FUNDAMENTAL E PNAE-EJA DESTE MUNI-CIPIO NF 000226 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Construir, ampliar e equipar u nidades b sicas de sa£de - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0021628 | 25/09/2009 | 1851.55 | 09588495000196 | ONIX CONSTRU€OES E SERV LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ADITIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NADA CONSTRU€ÇO DA LAVANDERIA E GARAGEM DO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2¦ ETAPA NF000165 CC00013/2009 | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0021652 | 25/09/2009 | 919.45 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO NF00227 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0021661 | 25/09/2009 | 200.28 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO NF00253 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 25/09/2009 | 162.73 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADOS AO PREDIO DO PETI DESTE MUNICI-PIO NF00233 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0021687 | 25/09/2009 | 654.01 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DES-TE MUNICIPIO NF00229 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0021733 | 28/09/2009 | 760.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0021741 | 28/09/2009 | 1390.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0021750 | 28/09/2009 | 1380.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0021768 | 28/09/2009 | 770.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0021709 | 28/09/2009 | 800.25 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 000435 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0021717 | 28/09/2009 | 736.30 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 000436 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0021725 | 28/09/2009 | 250.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 000437 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/09/2009 | 3187.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES SET.DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/09/2009 | 50601.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES SETEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/09/2009 | 57172.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES SET DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/09/2009 | 9407.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/09/2009 | 1750.12 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURA€ÇO AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/09/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 04 ICMS DES............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/09/2009 | 3594.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO SET/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/09/2009 | 1395.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO MES /SET.DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/09/2009 | 1310.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/09/2009 | 17236.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SET/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/09/2009 | 3593.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES SET/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/09/2009 | 22446.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/09/2009 | 5431.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB MES SETMBRO DE 2009 SAUDE BUCAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/09/2009 | 7392.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB MES SETEMBRO DE 2009 PSF EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/09/2009 | 11440.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES DO PAB, PSF E II AGOSTDE 2009. CONTRATADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/09/2009 | 6138.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS / FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/09/2009 | 1534.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIO-LOGICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0021971 | 30/09/2009 | 540.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE REPAROS POR CONTA DAS CHU -VAS.NF000789 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/09/2009 | 18447.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES SETEM-BRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/09/2009 | 6941.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO SETEM -BRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/09/2009 | 3459.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS PAIF SETEMBRO 2009... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/09/2009 | 930.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PE-TI MES SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/09/2009 | 713.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROJOVEM SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 02/10/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DESC.CC BRASIL FPM 2131-8 DIA 02/10/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter A‡äes Educativas com Re cursos de Convˆnio FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/10/2009 | 0.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA C.66 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 06/10/2009 | 1250.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF I E II PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SET/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 06/10/2009 | 440.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DOST.MANITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 06/10/2009 | 1352.40 | 00097777030400 | VANDE DOS SANTOS DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 294 REFEICOES A / SERVIDORES DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIOMES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 06/10/2009 | 300.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UM CURSO DE BISCUIT, MINISTRADO EN-TRE OS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2009 CON -TANDO 15 H/A COM MATERIAL INCLUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0022071 | 07/10/2009 | 473.23 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAF-FUNDAMENTALPNAE, EJA E PNAEP - PRE ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO NF 000340 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0022080 | 07/10/2009 | 4646.04 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAF-FUNDAMENTALPNAE, EJA E PNAEP - PRE ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO NF 000339 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0022098 | 07/10/2009 | 201.27 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PNAP PRES ESCO -LAR DESTE MUNICIPIO NF000255 CC00011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0022179 | 07/10/2009 | 117.78 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF00232CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0022128 | 07/10/2009 | 782.03 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO NF000346 CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 07/10/2009 | 148.14 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNI-CIPIO NF00343 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0022110 | 07/10/2009 | 951.13 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNI-CIPIO NF00341 CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0022136 | 07/10/2009 | 410.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000511 DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0022144 | 07/10/2009 | 90.09 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000512 DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0022152 | 07/10/2009 | 499.83 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000513 DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0022161 | 07/10/2009 | 89.42 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO NF00234CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0022187 | 07/10/2009 | 71.75 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO NF00344CC0017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 09/10/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. NF013845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/10/2009 | 156.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/10/2009 | 176.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 09/10/2009 | 170.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 09/10/2009 | 3.43 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 09/10/2009 | 80.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO VEICULO ONI-BUS NF000186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 09/10/2009 | 100.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO VEICULO ONI-BUS NF000188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 09/10/2009 | 1329.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS CONS-TANTE NA NF 005502 EM ANEXO DESTINADO A BANDAMUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 09/10/2009 | 250.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E REPARTI€OESPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 09/10/2009 | 546.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. 364 CORTES AO PRE€O DE 1,50 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 09/10/2009 | 424.90 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO NESTE MUNICIPIO NF 0000680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 09/10/2009 | 585.70 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOSQUE PARTICIPAM DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO NESTE MUNICIPIO NF 0000679 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 09/10/2009 | 342.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 09/10/2009 | 300.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTE EMEF LEONORRAMALHO,PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 09/10/2009 | 250.00 | 00010824415701 | JOAO DOUGLAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REVISTAS INFANTIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO NF928106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 09/10/2009 | 60.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 09/10/2009 | 1000.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DAS BANDAS DE FORRO QUE ABRI - LHANTARAM A FESTA DE SÇO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2009 NF00005659. (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 09/10/2009 | 360.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO DE ANTENAS PARABOLICAS PERTENCENTEAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 09/10/2009 | 510.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA EMEF LEONOR RAMALHO E FRANCISCO CARDOSO / NESTE MUNICIPIO. NF000528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 09/10/2009 | 1070.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 09/10/2009 | 1856.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. NF928273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 09/10/2009 | 728.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEMAQUINAS DE DATILOGRAFIA E MIMIOGRAFOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 09/10/2009 | 700.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA MUSICAL DA EMEF LEONOR RAMALHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 09/10/2009 | 187.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. MNT8246 NF001902 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 09/10/2009 | 700.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALU -NOS DO STNOVA NO TURNO DA MANHA AGO/SET/09. \ CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 09/10/2009 | 50.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF LEONORRAMALHO NO DIA DA CONFERENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 09/10/2009 | 799.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A LANCHES FORNECIDOS A CONFE-RENCIA MUNICIPAL REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0022918 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA CC00072009 DE 09/09/09 A 09/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0022942 | 09/10/2009 | 590.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HOM9606 CC 00023/2009.NF003017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0022951 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CC00019/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 09/10/2009 | 140.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RETIRADA DE COPIAS E ENCADERNA€ÇO /DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 09/10/2009 | 65.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TOONER /DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 09/10/2009 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO DA CPU PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.NF003220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 09/10/2009 | 28.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. NF001255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 09/10/2009 | 500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO CARUATA PARA A ESCOLA SOLON DELUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 09/10/2009 | 170.00 | 60890787000136 | EDITORA BADEIRANTES IRMAOS CONTREIRAS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF001184 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 09/10/2009 | 250.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DO FARDAMENTO DESTINADO A CRECHE CASULO DESTEMUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 09/10/2009 | 300.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 09/10/2009 | 930.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE REFEI€OES DESTINADO AOS SERVIDORES PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 09/10/2009 | 200.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 09/10/2009 | 200.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 09/10/2009 | 148.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO EREVELA€ÇO DE FOTOS NF 001901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 09/10/2009 | 77.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ENCADERNACAO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO NF000524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 09/10/2009 | 3220.90 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC FPM DIAS 09, 20, 28, 29 E30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 09/10/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DESC.CC BRASIL FPM 2131-8 DIA 09/10/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 09/10/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MES SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUCAO DOS MUNICIPIOS CNM CON-FORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0022233 | 09/10/2009 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /JUNHO DE 2009 NF0015252 CC000016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 09/10/2009 | 165.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE1.100 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 09/10/2009 | 400.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /REPAROS DE ARMARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 09/10/2009 | 132.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A /ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 09/10/2009 | 60.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR E SCANNER PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 09/10/2009 | 62.00 | 00003580364456 | EVERALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVACAO DA BARRAGEM DO ST.CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 09/10/2009 | 330.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 09/10/2009 | 190.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA BALANCA MECANICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO NF 0470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 09/10/2009 | 430.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 09/10/2009 | 450.00 | 00007011714480 | JANDYVA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇOE LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO SETEM/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 09/10/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 09/10/2009 | 1207.54 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF HOSPEDAGEM NOS DIAS 22 E 23 DE SET/09 EMFAVOR DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. FATURA N 00004153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0022861 | 09/10/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000139 CC00005/2009 PERIODO DE 01 A 31/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 09/10/2009 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 09/10/2009 | 270.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 09/10/2009 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 09/10/2009 | 500.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 09/10/2009 | 425.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MOQ2173 NF001901 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 09/10/2009 | 260.00 | 00004680974494 | FABIOLA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE LECOIS, FRONHAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0022934 | 09/10/2009 | 1040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO NF 003015 CC0023/2009 MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 09/10/2009 | 60.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 09/10/2009 | 78.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 09/10/2009 | 88.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0023086 | 09/10/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNV5641DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO MES JUNHO/09. CC00005/2009 NF003344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 09/10/2009 | 147.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 09/10/2009 | 150.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CA-CAMBA NF 000118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 09/10/2009 | 99.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. NF000736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 09/10/2009 | 218.70 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. NF000749 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£bli ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 09/10/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000182009 | 0022683 | 09/10/2009 | 10350.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VARRI€ÇO E COLETA DE LIXO CONFORME NF 000111 EM ANEXO. CC00018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0022926 | 09/10/2009 | 1700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO CACAMBA CONFORME NF002989.CC0023/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 09/10/2009 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF001032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 09/10/2009 | 425.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODA-DOR DE ARVORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES/DE SETEMBRO DE 2009.NF000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 09/10/2009 | 510.00 | 00008050087727 | GILBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DO ST POCO ESCURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 09/10/2009 | 392.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 09/10/2009 | 350.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 09/10/2009 | 427.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 09/10/2009 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 09/10/2009 | 17.41 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 09/10/2009 | 19.10 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/10/2009 | 24.22 | 00006952993444 | MARILEIDE SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 09/10/2009 | 31.68 | 00078960975400 | MARIA DE FATIMA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 09/10/2009 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 09/10/2009 | 400.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE CROCHE MINISTRADO NO GRUPO DE /PLANEJAMENTO FAMILIAR ATRAVES DO PAIF SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 09/10/2009 | 100.00 | 00006258319424 | ADRAMITA MARILIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.(ALUGUEL DE UMARESIDENCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 09/10/2009 | 80.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/10/2009 | 100.00 | 00004694388436 | LUANA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 09/10/2009 | 100.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 09/10/2009 | 70.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 09/10/2009 | 70.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 09/10/2009 | 263.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF951064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 09/10/2009 | 319.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NF951125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 09/10/2009 | 720.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. NF951059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 09/10/2009 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 09/10/2009 | 76.30 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DESTINADOAO CRAS NF000148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 09/10/2009 | 100.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO AO CRASNF000628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 09/10/2009 | 105.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO AO CRASNF000659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 09/10/2009 | 100.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A / PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 09/10/2009 | 140.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 09/10/2009 | 42.00 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 09/10/2009 | 150.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0023213 | 09/10/2009 | 2486.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CC001109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 09/10/2009 | 76.42 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0023230 | 09/10/2009 | 625.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF928160 EM ANEXO. CC0024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0023248 | 09/10/2009 | 875.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF951106 EM ANEXO. CC0024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 09/10/2009 | 175.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 09/10/2009 | 225.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 09/10/2009 | 220.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 09/10/2009 | 200.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 09/10/2009 | 696.51 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF951123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0023345 | 09/10/2009 | 1001.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NF02994 /CC0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 09/10/2009 | 19.16 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 13/10/2009 | 38.16 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC CIDE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 13/10/2009 | 140.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADO A JOAO PES -SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 13/10/2009 | 1.66 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP RELATIVO AO ITR, EFETUADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 13/10/2009 | 495.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO REFEI€OES DESTINADO /AO PESSOAL QUE ESTÇO TRABALHANDO NA RESTAURA-CAO DA ESTRADA DOS SITIOS DOIS IRMAOS, CARUA-TA E SAMABAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 13/10/2009 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL DO ST.CARUATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 13/10/2009 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALA DO ST.NOVA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 13/10/2009 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 13/10/2009 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.NOVA VISTA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 13/10/2009 | 300.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇODA ESTRADA DO ST. SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 13/10/2009 | 300.00 | 00089374622491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTU-RA DE VALAS NA ESTRADA PERTENCENTE A ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 13/10/2009 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA DO ST.PO€O ESCURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 13/10/2009 | 245.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR QUE ESTA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF36495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0023477 | 13/10/2009 | 6600.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /MODELO DUCATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€ÇO PREGAO 0002/2008.(PERIODO 01/08 A 31/08/2009 MNT1211-PB).NF 00118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 13/10/2009 | 240.00 | 00069189927400 | ANTONIO SIDRONIO POMPEU | PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA EXAME LABORATORI-AIS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 13/10/2009 | 200.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A LANCHES PARA GRUPOS IDOSOS EM COMEMORACAO A SEMANA /DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 14/10/2009 | 370.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023817 | 14/10/2009 | 1628.51 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. PERIODO DE 01/07 A 31/07/09 NF000224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 14/10/2009 | 200.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A JO-AO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 14/10/2009 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO TERMOS DE RATIFICACAO DECONTRATOS RAZOES DE INTERESSE PUBLICO NO DO. DO DIA 23/09/09, PUBLICACAO AVISO RREO NO DO.DO DIA 30/09/09. NF108720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0023540 | 14/10/2009 | 750.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TURNO NOITE.MNB-8328 CC 0007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 14/10/2009 | 60.00 | 00004643812400 | EDVANIO DE LIMA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 14/10/2009 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 14/10/2009 | 156.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E OU-TROS DESTINADO A SEC DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 14/10/2009 | 208.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIM E OU-TROS DESTINADO A SEC DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 14/10/2009 | 820.00 | 00008381474450 | ELIOMAR ROBERTO ARAUJO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DESTINADO A ESCOLA DO ST SAO TOMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 14/10/2009 | 390.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICUO ONI-BUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0023736 | 14/10/2009 | 1345.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. MARIA DO à PERIODO 09/09 A 08/10 DO CORRENTE ANO. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 14/10/2009 | 300.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS EM 04 VIAGENS A GUARA-BIRA DE INTERESSE DA SEC DE DUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0023809 | 14/10/2009 | 1345.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALU -NOS DO ST POCO ESCURO E SAMAMBAIA NO PERIODO DE 09/09 A 09/10/2009 CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023833 | 14/10/2009 | 4479.89 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS HOM9606 NF 000243 PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/08 A 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 14/10/2009 | 281.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A LANCHES FORNECIDOS A CONFE-RENCIA MUNICIPAL REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0023868 | 14/10/2009 | 1345.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009 CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 14/10/2009 | 500.00 | 00045703442400 | JADEILSON RODRIGUES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONFEREN-CISTA NA CONFERENCIA DA SEC.MUNUCIPAL DE EDU-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 14/10/2009 | 310.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CC00072009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 14/10/2009 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 14/10/2009 | 111.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINE E OUTROSDESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0023655 | 14/10/2009 | 3611.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000126 DE ACORDO COM PP 00005/2009 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0023663 | 14/10/2009 | 2547.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000127 DE ACORDO COM PP 00005/2009 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0023671 | 14/10/2009 | 2042.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000128 DE ACORDO COM PP 00005/2009 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0023680 | 14/10/2009 | 2351.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000125 DE ACORDO COM CC 00005/2009 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0023698 | 14/10/2009 | 3050.64 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000124 DE ACORDO COM PP 00005/2009 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023744 | 14/10/2009 | 1383.36 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNU5641 NF000225 PERIODO DE 01/07 A 31/07/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023752 | 14/10/2009 | 1732.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNV5641 NF000242 PERIODO DE 01/09 A 30/09/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023761 | 14/10/2009 | 1547.44 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNV5641 NF000231 PERIODO DE 01/08 A 31/08/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023779 | 14/10/2009 | 1040.56 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000239 PERIODO DE 01/09 A 30/09/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023787 | 14/10/2009 | 3059.44 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX9135 NF000240 PERIODO DE 01/09 A 30/09/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0023906 | 14/10/2009 | 2004.64 | 07989499000150 | MF.CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICODESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /NF000549 CONVITE 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 14/10/2009 | 1797.47 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MAT MEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LABORATORIO / DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000848 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023841 | 14/10/2009 | 1844.61 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O VEICULO TRATOR DA ADESCOB PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/07 A 31/07/09. NF000227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 14/10/2009 | 720.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO DE CONSTRU€ÇO DO PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO ARACAGI MIRIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 14/10/2009 | 500.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO GRUPO DA TER-CEIRA IDADE EM VISITAS A PONTOS TURISTICOS SOB A COORDENA€ÇO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 14/10/2009 | 100.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 14/10/2009 | 250.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO NODIA EM COMEMORACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 14/10/2009 | 150.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 14/10/2009 | 400.00 | 00008381474450 | ELIOMAR ROBERTO ARAUJO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE CONDUZINDO IDOSO NO MESDE SET/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0023825 | 14/10/2009 | 1650.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MNV 5641. NF000215 PERIODO DE 01/06 A 30/06/09. PP00001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Aten‡Æo Terceira Idade | Oferecer assistˆncia a terceir a idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 14/10/2009 | 224.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIONF951063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 14/10/2009 | 169.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIONF928153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 15/10/2009 | 75.30 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA DA INTERNET MENSALIDADE DES-CONTADA NA CC 7605-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 16/10/2009 | 500.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO LO-CADO A ESTA EDILIDADE PLACA MOH-5098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 67 PMBORBOREMA........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 19/10/2009 | 1082.34 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0024015 | 19/10/2009 | 3011.64 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DA LIMPEZA DO CEMITE -RIO PUBLICO NF 000134 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 19/10/2009 | 60.00 | 00004513057440 | EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPRA DE UM REMEDIO CONFORME ANCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 19/10/2009 | 560.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 19/10/2009 | 612.00 | 02341223000148 | PER OVE ZAIL ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA CRAS CONFORME NF001425 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 19/10/2009 | 325.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO,DESTINADOS A REALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DOS GRU -POS DE CONVIVENCIA DO CRAS NESTE MUNICIPIO NF00198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUI€AO DO MUNICIPIO PARA A UBA, CONFOR-ME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/10/2009 | 5000.00 | 08885095000180 | SERVITEL-TELECOMUNICA€OES Ma LUCIA B.SIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PARA RETRANSMISSAO DO SINAL DATV TAMBAU(SBT VIA SATELITE) NO SISTEMA DE RE-PETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE.NF000022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/10/2009 | 10278.75 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES SETEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/10/2009 | 750.00 | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAOELABORACAO DE TODO CONTEUDO E DISTRIBUICAO DAREVISTA EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DE BORBOREMA.( 1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/10/2009 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO AVISDE LICITACAO DESERTA PREGAO PRESENCIAL N0004/2009 HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 00005/09NO D.O. E J.A UNIAO ED.06/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/10/2009 | 12403.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SETEMBRO DE 2009.....FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/10/2009 | 11118.79 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SETEMBRO DE 2009.....FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/10/2009 | 1350.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/10/2009 | 10061.73 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/10/2009 | 2817.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/10/2009 | 600.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF001891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0024180 | 21/10/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000140 CC00005/2009 PERIODO DE 01 A 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/10/2009 | 490.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE QUENTINHAS (REFEI€OES)DESTINADO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTSERVI€OS EXTRA PRESTADOS. NF000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/10/2009 | 200.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSAR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC FE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/10/2009 | 930.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PERITO MANOEL ALVES DA SILVA NOMEADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BANANEIRAS NOS AUTOS DO PROCESSO 0082009000585-4 A -CAO DE DESAPROPRIACAO OBJETIVANDO AQUISICAO /DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA /CRECHE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL NES-TE MUNICIPIO CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/10/2009 | 60.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 21/10/2009 | 14000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/10/2009 | 380.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACAS DE CIMEN-TO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OPERA€ÇO DE REPARO NO CEMITE-RIO DESTA CIDADE. NF0793 TP00002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0024236 | 21/10/2009 | 570.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A RECUPERA€ÇO DO CIMITERIO DESTE MUNICI-PIO. NF 000795 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0024252 | 21/10/2009 | 1446.81 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O VEICULO F12000 MMT 1021 / PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01 A 31/07/09. NF000226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/10/2009 | 100.00 | 00002524389499 | ERINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMEN-TO DE ANIMAIS DAS VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/10/2009 | 378.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE REFEI€OES DESTINADO A SERVIDORES PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE QUANDOEM REALIZA€ÇO DE SERVI€OS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0024244 | 21/10/2009 | 2569.97 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT1211 NF000249 PERIODO DE 01/09 A 17/09/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/10/2009 | 250.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSAR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/10/2009 | 481.79 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/10/2009 | 150.00 | 00079808042449 | REGINALDO DE LIMA ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 21/10/2009 | 297.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.NF 000202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/10/2009 | 25.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 21/10/2009 | 1845.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.NF 000205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 21/10/2009 | 256.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA REALIZACAO DE LANCHES NO DIA DAS REUNIOES /DO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICI -PIO NF000204 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 21/10/2009 | 40.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 21/10/2009 | 250.00 | 00042867509491 | HERMES CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COM -PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Construir e recuperar cal‡amen to, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0024392 | 22/10/2009 | 8950.00 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE ENGENHA-RIA NA RECUPERA€ÇO DO ACOSTAMENTO DA PB 087 ECONSTRU€ÇO DO PASSEIO PUBLICO DESTE MUNICIPIONF000033 CC000020/2009 | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 27/10/2009 | 1360.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROSO SA SIL-VA CONFORME NF000046/000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 27/10/2009 | 254.20 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS E PIPOCA /OFERECIDO AOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.NF FDOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 28/10/2009 | 4365.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES OUT.DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 28/10/2009 | 51726.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES OUTUBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 28/10/2009 | 43190.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES OUT DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 28/10/2009 | 12209.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES OUT DE 2009.EDUCACAO INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 28/10/2009 | 240.00 | 04185877001127 | JS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NF23060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/10/2009 | 9559.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 28/10/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MES OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/10/2009 | 3201.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO OUT/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 28/10/2009 | 1395.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO MES /OUT.DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 28/10/2009 | 1310.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 28/10/2009 | 676.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO.1 PAR-CELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/10/2009 | 676.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. 1 /PARCELA 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/10/2009 | 17296.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO OUT/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 28/10/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTU-BRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 28/10/2009 | 3573.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES OUT/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 28/10/2009 | 18353.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES OUTU -BRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 28/10/2009 | 21542.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 28/10/2009 | 1534.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIO-LOGICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 28/10/2009 | 6216.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS / FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 28/10/2009 | 12436.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB MES OUTUBRO DE 2009 PSF EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 28/10/2009 | 11440.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES DO PAB,PSF II OUTUBRO DE 2009. CONTRATADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 28/10/2009 | 6704.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO OUTUBRO2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 28/10/2009 | 3459.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS PAIF OUTUBRO 2009.... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 28/10/2009 | 713.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROJOVEM OUTUBRO /2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 28/10/2009 | 930.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PE-TI MES OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 29/10/2009 | 100.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A AREIA COM SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO GRUPO DO SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/10/2009 | 575.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO NF002527 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/10/2009 | 1050.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO NF002495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/10/2009 | 300.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM /SOLDA NO TACHO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/10/2009 | 360.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEPASTAS DO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 29/10/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AIRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NF010592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo ve¡culos e equipamen tos p/Sec de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 29/10/2009 | 589.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MOVEIS E /OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SEDEDESTA PREFEITURA. NF084361 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/10/2009 | 790.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SERVI-DORES DESTA PREFEITURA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0024953 | 29/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JULHO DE 2009) CC0009/2009NF001860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0024961 | 29/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE AGOSTO/2009) CC0009/2009 /NF001915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0024970 | 29/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE SET/2009) CC0009/2009 NF00NF001971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/10/2009 | 2026.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0025127 | 29/10/2009 | 1142.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. NF03116 CC00006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0025151 | 29/10/2009 | 1057.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. NF03115 CC00006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 29/10/2009 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A\SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/10/2009 | 80.00 | 00011044896434 | SEVERINO AUGUSTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANDAIMES DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/10/2009 | 560.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. NF951061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 29/10/2009 | 300.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE PINTURA DO PREDIO DO ANEXO I PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 29/10/2009 | 300.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTE EMEF C.MARANHAO E DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO, 02 ARMARIOS E 01 BIRO DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DES-TES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0024775 | 29/10/2009 | 1345.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÇO TOMAZ E COVÇO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC00007/2009. 09/09 A 08/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0024783 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF928160 CC0024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 29/10/2009 | 1903.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF000206... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/10/2009 | 200.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA LE-TREIRO DE INTERESSE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/10/2009 | 310.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE REFEI€OES DESTINADO AOS SERVIDORES PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0024988 | 29/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO/09.NF001917 EM ANEXO. CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0024996 | 29/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/09. NF001862 EM ANEXO. CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0025003 | 29/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO09NF001973 EM ANEXO. CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0025135 | 29/10/2009 | 800.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF003118. CC00006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0025143 | 29/10/2009 | 600.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIDO DESTE MUNICIPIOCC00006/2009 NF03119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/10/2009 | 420.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO EREVELA€ÇO DE FOTOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF001910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/10/2009 | 150.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 QUADRO DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NF 003403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 29/10/2009 | 1250.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF I E II PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OUT/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/10/2009 | 195.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MESES DE SET/OUT DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/10/2009 | 33.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO TACOGRAFICO DESTINADO AO VEICULO LOCADO DUCATO NF005601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0025208 | 29/10/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNV5641DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2009 NF00009CC0005/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 29/10/2009 | 150.00 | 00080630545472 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEAREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/10/2009 | 15.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICIPIO NF06482 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025038 | 29/10/2009 | 1874.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O VEICULO F12000 MMT 1021 / PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01 A 31/08/09. NF000232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/10/2009 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF001031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/10/2009 | 76.90 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC DE INFRA DESTE MUNICIPIO NF10397 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/10/2009 | 309.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NF951065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/10/2009 | 200.00 | 00067391362468 | JOSEFA DA PENHA MARQUES DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 29/10/2009 | 180.40 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS /DESTINADO A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE IDOSO EGESTANTES DESTE MUNICIPIO NF933532 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 29/10/2009 | 180.40 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS /DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI / DESTE MUNICIPIO NF933531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 29/10/2009 | 148.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.NF 000203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/10/2009 | 1198.36 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEDESTE MUNICIPIO.CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0024902 | 29/10/2009 | 641.47 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. DESTE MUNICIPIO.CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0024911 | 29/10/2009 | 1078.59 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEDESTE MUNICIPIO.CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0024929 | 29/10/2009 | 630.13 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEDESTE MUNICIPIO.CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/10/2009 | 200.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DE IDO-SO DESTE MUNICIPIO NF000514 CC000122009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0024945 | 29/10/2009 | 601.26 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/10/2009 | 287.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS E OUTROSDESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS DISTRIBUI-DOS COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF0074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0025119 | 29/10/2009 | 802.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NF03118 /CC0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/10/2009 | 600.00 | 00006598485460 | HERICO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A /AQUISICAO DE TELHADO PARA SUA RESIDENCIA CON-FORME ENCAMINHAMENTO DA SEC DA ACAO SOCIAL / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/10/2009 | 45.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE ANDAIME DESTINADO AO RE-PARO DE TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/10/2009 | 100.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CINCO BOLAS PERTENCENTE A SEC. DE SPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/10/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC ICMS DES................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/10/2009 | 1835.08 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP COMPETENCIA SET/2009........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/10/2009 | 886.46 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO FPM DIA 30/10/09... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0025291 | 30/10/2009 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /JULHO DE 2009 NF0015296 CC000016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/10/2009 | 820.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÇO DO TRATOR FORD 6610 QUE ESTA ASERVICODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF000610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000182009 | 0025330 | 30/10/2009 | 10350.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VARRI€ÇO E COLETA DE LIXO CONFORME NF 000113 EM ANEXO. CC00018/2009 MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/10/2009 | 170.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO.NF 006037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/10/2009 | 7877.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE DE UMA RETROESCAVADEIRA/E UMA CACAMBA DE DOIS EIXOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFOR NF 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/10/2009 | 96.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF001523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/10/2009 | 243.03 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF003469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/10/2009 | 521.02 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF003334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/10/2009 | 246.80 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF005385 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/10/2009 | 238.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF083860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0025305 | 30/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE OO MESE DE AGOSTO DE 2009 NF001916 CC00009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0025313 | 30/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE OO MESE DE JULHO DE 2009 NF001861 CC000009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0025321 | 30/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE OO MES DE SETEMBRO/2009 NF001972 CC0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/10/2009 | 120.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/10/2009 | 897.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/10/2009 | 150.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FAROL DESTINADOAO VEICULO LOCADO FIAT NF 020190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/10/2009 | 1200.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE DE 01 CAMARA DIGITAL /OLYMPUS STYLUS E OUTROS DESTINADO A SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 03117. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/10/2009 | 140.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNX9135 VEICULO AMBULANCIA NF00356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/10/2009 | 240.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MOQ2173 VEICULO AMBULANCIA NF00355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0025453 | 30/10/2009 | 750.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ2173 NF000496 CC000021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0025461 | 30/10/2009 | 670.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MNX9135 NF000497 CC000021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0025470 | 30/10/2009 | 793.95 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA. NF000488 CC000021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/10/2009 | 720.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. NF933529 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 03/11/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 03/11/2009 | 120.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROSO DA SIL-VA NF 01533 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 03/11/2009 | 3016.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JOSEFA FE-LIPE DE CASTRO CONFORME NFS 001276 / 001277 E001278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 03/11/2009 | 460.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA COZI -NHA COLOMARQ BRA DESTINADO AO CONSELHO ESCO -LAR MUNICIPAL JOSEFA FELIPE DE CASTRO NF01714 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 03/11/2009 | 1072.00 | 08703319000195 | MARCOS AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF03189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 03/11/2009 | 392.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS POSTO DE SAUDE NF001809 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0025551 | 03/11/2009 | 1811.90 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CC00010/2009 NF00137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 03/11/2009 | 50.00 | 00003894641479 | MANOEL VICTOR | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA / DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UM OCULOS DE GRAUS PPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 04/11/2009 | 18.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB QUE ESTAR A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. NF 023752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0025615 | 05/11/2009 | 770.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0025623 | 05/11/2009 | 1380.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0025631 | 05/11/2009 | 760.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0025640 | 05/11/2009 | 1390.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 05/11/2009 | 2300.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PLACA MMQ6542 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 05/11/2009 | 250.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E REPARTI€OESPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 05/11/2009 | 37.70 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 05/11/2009 | 37.70 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 05/11/2009 | 820.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR BOMBA PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DµGUA DESTE MUNICIPIO.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 05/11/2009 | 430.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 05/11/2009 | 2000.00 | 00020353863491 | CARMELO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGENS /DE EVENTOS DURANTE A REALIZA€ÇO DOS FESTEJOS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. 50 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 05/11/2009 | 360.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORM DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORM DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 05/11/2009 | 410.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DA /ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 05/11/2009 | 615.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DA /ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0025844 | 05/11/2009 | 700.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE/DO TRATOR DA ADESCOM QUE ESTA A SERVICO. CC000019/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 05/11/2009 | 145.00 | 00060973820730 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM /DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 05/11/2009 | 150.00 | 08613225000125 | G.M.MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NF00651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 05/11/2009 | 165.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAVE ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D[AGUA DESTE MUNICI -PIO NF 001890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 05/11/2009 | 1200.00 | 00088589820459 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. NF001394 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 05/11/2009 | 883.20 | 00097777030400 | VANDE DOS SANTOS DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 REFEICOES A / SERVIDORES DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIOMES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 05/11/2009 | 952.20 | 00097777030400 | VANDE DOS SANTOS DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 207 REFEICOES A / SERVIDORES DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIOMES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 05/11/2009 | 410.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 05/11/2009 | 100.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 05/11/2009 | 20.00 | 00006952962484 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 05/11/2009 | 70.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 05/11/2009 | 240.00 | 00069189927400 | ANTONIO SIDRONIO POMPEU | PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA EXAME LABORATORI-AIS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 05/11/2009 | 70.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 05/11/2009 | 70.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 05/11/2009 | 100.00 | 00006258319424 | ADRAMITA MARILIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.(ALUGUEL DE UMARESIDENCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 05/11/2009 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 05/11/2009 | 100.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 05/11/2009 | 40.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 05/11/2009 | 80.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PES-SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 05/11/2009 | 100.00 | 00004694388436 | LUANA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 05/11/2009 | 60.00 | 00005742271484 | PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COM -PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 05/11/2009 | 350.00 | 00008709126406 | DIEGO MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 05/11/2009 | 40.00 | 00092771637472 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 05/11/2009 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 06/11/2009 | 688.10 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DA BANANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 06/11/2009 | 70.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 08/11/2009 | 150.00 | 00080630545472 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEAREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/11/2009 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA C.17 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/11/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVOS PUBLICITA-RIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NF 0011227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/11/2009 | 1784.00 | 08255082000127 | AG ENGENHARIA ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. NF 000138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/11/2009 | 71.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/11/2009 | 76.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0026191 | 10/11/2009 | 1170.15 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NO-VEMBRO DE 2009 CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0026247 | 10/11/2009 | 691.74 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PIN-TURA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF000462 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/11/2009 | 895.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTAS DE MADEIRA DESTINADO AO ANEXO I PERTENCENTE A SEC. DE EDDESTE MUNICIPIO. NF000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO R. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC.DEESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0026280 | 10/11/2009 | 1790.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF928232 CC0024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/11/2009 | 1000.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA LO-NA GRANDE DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. NF001017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/11/2009 | 62.00 | 00004411398419 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE UM BALAIO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA FESTA DA BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/11/2009 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTAA SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0026671 | 10/11/2009 | 750.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TURNO NOITE.MNB-8328 CC 0007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0026701 | 10/11/2009 | 1345.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. MARIA DO à PERIODO 09/10 A 08/11 DO CORRENTE ANO. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/11/2009 | 549.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 549 CORTES DE CABELOS DE CRIAN€AS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/11/2009 | 189.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONF000716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/11/2009 | 900.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DOGINASIO DE ESPORTES O MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0026816 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST.POCO ESCURO NO TURNO DA MANHAPERIODO DE 09/10 A 08/11 CC00072009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/11/2009 | 250.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO CARUATA PARA A ESCOLA SOLON DELUCENA. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004643812400 | EDVANIO DE LIMA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0026867 | 10/11/2009 | 1345.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÇO TOMAZ E COVÇO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC00007/2009. 09/10 A 08/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/11/2009 | 200.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PRODUCAO E CRIACAO DE SPOT, PARA RADIO E CARRO DE SOM PRIMEIRA FESTE DA BANANA09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0027006 | 10/11/2009 | 4148.44 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NF0000258 /PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01/10 A 31/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/11/2009 | 9556.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/11/2009 | 55051.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/11/2009 | 19678.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO EXERCICIO /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/11/2009 | 10000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR PERTENCENTA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/11/2009 | 379.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO A OS COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000712 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/11/2009 | 1326.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO 10 PARCELA DO 13 /SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/11/2009 | 674.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDDESTE MUNICIPIO. NF006122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0027359 | 10/11/2009 | 1345.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter atividade de educa‡Æo i nfantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0027383 | 10/11/2009 | 11.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PIN-TURA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF000463 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/11/2009 | 175.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0026433 | 10/11/2009 | 2800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 265/70R16DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA MOH5098 / /CC 0023/2009 E NF 003016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026948 | 10/11/2009 | 1777.61 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. PERIODO DE 01/08 A 31/08/09 NF000230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026956 | 10/11/2009 | 1809.56 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. PERIODO DE 01/09 A 30/09/09 NF000244 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/11/2009 | 885.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 1 PARCELA DO /13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/11/2009 | 441.00 | 08331902000112 | SCIENTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO E CONFECCAO DE RELATORIO DOS MANANCIAIS / DESTE MUNICIPIO NFR006752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/11/2009 | 365.50 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/11/2009 | 1694.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 1 PARCELA DO /13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUCAO DOS MUNICIPIOS CNM CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/11/2009 | 3.50 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/11/2009 | 8.75 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/11/2009 | 556.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/11/2009 | 200.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DESTINADO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/11/2009 | 500.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE QUENTINHAS (REFEI€OES)DESTINADO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTSERVI€OS EXTRA PRESTADOS. NF000010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/11/2009 | 300.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LONA DESTINADAAO MUSEU MUNICIPAL NF 001020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/11/2009 | 690.00 | 09382904000101 | IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO MUSEU DESTE MUNICIPIO. NF001009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/11/2009 | 250.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO MUSICAL EM DIA EM COMEMORACAO AO FUNCIONARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/11/2009 | 117.73 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CUSTA A FINAL MONITORIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/11/2009 | 285.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO AGUA MINERAL/ DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. NF.0715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/11/2009 | 233.50 | 00028838068453 | REJANE DE LOURDES A. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 VIA, AU -TENTICACOES E OUTROS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/11/2009 | 410.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DO PROGRAMA CIDADE EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0027081 | 10/11/2009 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIAE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE /AGOSTO DE 2009 NF0015425 CC000016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/11/2009 | 124.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NF 000791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Aquisi‡Æo ve¡culos e equipamen tos p/Sec de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/11/2009 | 2398.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTA -DOR E UMA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/11/2009 | 1308.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO 1 PARCELA DO13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/11/2009 | 30.00 | 00067458785420 | ROOSEVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/11/2009 | 4020.55 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP RELATIVO AO FPM, EFETUADO NADATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/11/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/11/2009 | 14000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/11/2009 | 2746.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO 1 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/11/2009 | 385.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO REFEI€OES DESTINADO /AO PESSOAL QUE ESTÇO TRABALHANDO NA RESTAURA-CAO DA ESTRADA DOS SITIOS DOIS IRMAOS, CARUA-TA E SAMABAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/11/2009 | 465.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0026239 | 10/11/2009 | 1003.69 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DA PINTURA DE PRACAS ECANTEIROS E MEIO FIO. CC00010/2009 NF00139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0026441 | 10/11/2009 | 590.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO TRATOR CONFORME NF003090.CC0023/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/11/2009 | 750.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE TAMBORES DESTINADO A /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO30UND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026620 | 10/11/2009 | 1277.89 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O VEICULO F12000 MMT 1021 / PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01 A 30/09/09. NF000245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/11/2009 | 330.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/11/2009 | 491.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. NF000748 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/11/2009 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/11/2009 | 400.00 | 00000733787800 | JOSUE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST POCO ESCURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/11/2009 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA DO ST.PO€O ESCURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026913 | 10/11/2009 | 1423.99 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O TRATOR DA ADESCOB NF00253PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01 A 31/10/09. NF000253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026921 | 10/11/2009 | 1347.38 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A O TRATOR DA ADESCOB NF00246PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01 A 30/09/09. NF000246 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026930 | 10/11/2009 | 1585.62 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA NF000252 / PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01 A 31/10/09. NF000252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/11/2009 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/11/2009 | 300.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇODA ESTRADA DO ST.POCO ESCURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/11/2009 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALA DO ST.NOVA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/11/2009 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.NOVA VISTA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/11/2009 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL DO ST.DOSI IRMAOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/11/2009 | 255.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/11/2009 | 7119.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/11/2009 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0026085 | 10/11/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNV5641DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CC00005/09 PERIODO DE 01/09 A 30/09/09 NF00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/11/2009 | 680.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFERI€OES DESTINADO AS EQUPES DO PSF I E II QUANDO A SERVI€O NESTA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/11/2009 | 250.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFERI€OES DESTINADO AS EQUPES DO PSF I E II QUANDO A SERVI€O NESTA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/11/2009 | 83.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/11/2009 | 315.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/11/2009 | 345.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/11/2009 | 336.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/11/2009 | 7.26 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/11/2009 | 54.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/11/2009 | 7.79 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0026450 | 10/11/2009 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MNV6541 NF 002988 CC0023/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0026468 | 10/11/2009 | 780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MOQ2173 NF 003091 CC0023/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/11/2009 | 500.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/11/2009 | 588.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/11/2009 | 250.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/11/2009 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/11/2009 | 150.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/11/2009 | 177.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000717 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/11/2009 | 1030.00 | 00005431949497 | NATALI SOARES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/11/2009 | 355.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EQUIPAMEN -TOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026964 | 10/11/2009 | 1169.92 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000256 PERIODO DE 01/10 A 31/10/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026972 | 10/11/2009 | 2977.44 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL9423 NF000257 PERIODO DE 01/10 A 31/10/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026981 | 10/11/2009 | 3075.56 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX9135 NF000255 PERIODO DE 01/10 A 31/10/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026999 | 10/11/2009 | 1992.76 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNV5641 NF000254 PERIODO DE 01/10 A 31/10/09 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/11/2009 | 495.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E FORMATA€ÇO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/11/2009 | 20.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB 1 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009PSF II. EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/11/2009 | 14.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | \MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB 1 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009PSF I. EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/11/2009 | 601.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | \MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB 1 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009PSFII BUCAL. EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/11/2009 | 51.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIO-LOGICOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO / EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/11/2009 | 5268.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1 PARCELA DO 13 SALARIO E-XERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/11/2009 | 200.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR \ PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/11/2009 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8560 -X ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/11/2009 | 1570.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS EMORTALHAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PES - SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF00080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0026221 | 10/11/2009 | 1075.04 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0026310 | 10/11/2009 | 177.10 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICIP-PIO CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0026328 | 10/11/2009 | 385.69 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO.CC0017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0026336 | 10/11/2009 | 1164.39 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICI -PIO CC0011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/11/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/11/2009 | 200.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE UM BANNERS GRANDE FORMATO DESTINADO A APRESENTACAO DOS GRUSPOS DO PAIF NO DIA 12/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/11/2009 | 366.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIONF951071 CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/11/2009 | 482.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF951072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/11/2009 | 300.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO\DE AVISOS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTE\MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/11/2009 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUA CASAS COM DESTINO AO CRAS */DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/11/2009 | 350.00 | 00006936068430 | MARIA DO CARMO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/11/2009 | 404.00 | 00007407253439 | LUCELIA ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/11/2009 | 450.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BOLO DE BANANA COM 20 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/11/2009 | 400.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE CROCHE MINISTRADO NO GRUPO DE /PLANEJAMENTO FAMILIAR ATRAVES DO PAIF OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/11/2009 | 565.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/11/2009 | 2686.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/11/2009 | 333.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROJOVEM 1 PARCELADO 13 SALARIO EXRCICIO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/11/2009 | 701.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS PAIF 1 PARCELA DO 13/SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 11/11/2009 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 11/11/2009 | 300.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 11/11/2009 | 0.69 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 11/11/2009 | 15437.14 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SERVIDORES OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 11/11/2009 | 880.00 | 00045247978404 | DELMACI RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURA DO FORRO EM MADEIRA DO PREDIO ONDE /FUNCIONARA O MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 11/11/2009 | 380.00 | 00045247978404 | DELMACI RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURA DO FORRO EM MADEIRA DO PREDIO ONDE /FUNCIONARA O MUSEU DESTE MUNICIPIO. 2 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 11/11/2009 | 25.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NF/009210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 11/11/2009 | 204.08 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A ENCONTRO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0027634 | 11/11/2009 | 1943.75 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. PERIODO DE 01/10 A 31/10/09 NF000251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0027405 | 11/11/2009 | 779.62 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO NF000406 CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0027413 | 11/11/2009 | 773.62 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO NF000407 CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0027430 | 11/11/2009 | 1280.56 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PNAE-EJA, PNAEP-PRE-ESCOLARE PNAE EF.NF000379 CC00011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0027448 | 11/11/2009 | 4719.25 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO AO PNAE-EJA, PNAEP-PRE-ESCOLARE PNAE EF.NF000378 CC00011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0027472 | 11/11/2009 | 450.49 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF000401 CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 11/11/2009 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CC00019/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa Merenda Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 11/11/2009 | 460.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL NF 933530 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 11/11/2009 | 12174.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTUBRO DE 2009..... FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 11/11/2009 | 11298.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTUBRO DE 2009..... FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00001610783468 | MANOEL LUIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SELECAO E CADASTRAMENTO DE OBRAS E ORGANIZACAO NAS ESTANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 11/11/2009 | 160.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO MUSEU DESTE MUNICIPIO NF 00529....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 11/11/2009 | 140.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO MUSEU DESTE MUNICIPIO NF 00533....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0027481 | 11/11/2009 | 629.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO NF000404 CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0027499 | 11/11/2009 | 571.10 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO NF000405 CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 11/11/2009 | 1350.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 11/11/2009 | 9976.50 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUS OUTUBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 11/11/2009 | 150.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PES -SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 11/11/2009 | 452.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO.NF 006063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0027642 | 11/11/2009 | 1314.21 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA NF000260 / PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01 A 31/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0027651 | 11/11/2009 | 1480.35 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NF000259 / PREGÇO 0001/09 PERIODO DE 01 A 31/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0027421 | 11/11/2009 | 104.44 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CC0017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0027456 | 11/11/2009 | 1790.39 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICI -PIO CC0011/2009 NF000380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0027464 | 11/11/2009 | 210.15 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICI -PIO CC0011/2009 NF000381 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 11/11/2009 | 354.00 | 03599971000279 | EA COM. DE CALCADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PARES DE SAPATOS /DESTINADO AO GRUPO DE DANCA ASSISTIDO PELO / PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO NF113100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 13/11/2009 | 560.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTA€ÇO DA BANDA MUSICAL NA ALVORADA EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIONO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 13/11/2009 | 700.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA MUSICAL DA EMEF LEONOR RAMALHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 13/11/2009 | 200.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE COMPONENTES DAS BAN-DAS DE MUSICA QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 13/11/2009 | 200.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 13/11/2009 | 482.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROSO DA SILVA NF004160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 16/11/2009 | 541.76 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR ALEXAN-DRE BARROSO DA SILVA NF00004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052009 | 0027791 | 16/11/2009 | 105264.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTA€ÇO DAS BANDAS MUSICAIS MAGUINIFICOS, SAIA JUSTA, FERRO NA BONECA, VIP,SACANEAR E BANDA STYLLUS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2009 NAS FESTIVIDADES DA 1 FESTA DA BANANA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME INEX 000052009 NF000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 16/11/2009 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA DA INTERNET MENSALIDADE DES-CONTADA NA CC 7605-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 17/11/2009 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 17/11/2009 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 17/11/2009 | 150.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO PRESTADOSNO I ENCONTRO DE PRODUTORES DE BANANA DESTE /MUNICIPIO NO DIA 11/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 17/11/2009 | 140.00 | 00007609633470 | CLOVIS ALEX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY NA ENTREGA DE CONVITES DA EMANCIPACAO POLITICA EFESTA DA BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 17/11/2009 | 2820.00 | 09159666000161 | INCOTREL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZA -CAO E SEGURANCA DA 1 FESTA DA BANANA DESTE MUNICIPIO NF 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 17/11/2009 | 200.00 | 00002614431435 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A SEVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO PARTICIPAR DE REUNIOES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 17/11/2009 | 120.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 DIARIA DESTINADO A PARTICIPA€ÇO DE REUNIOES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDCNFORM DCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0027821 | 17/11/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000151 CC00005/2009 PERIODO DE 01 A 31/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 17/11/2009 | 300.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DA BANANA NA RADIO 100.5 LIDER FM NOPROGRAMA CRISTO PARA AS NACOES CONFORME NF6448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 17/11/2009 | 2762.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0028045 | 17/11/2009 | 6036.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE DE UMA RETROESCAVADEIRA/E UMA CACAMBA DE DOIS EIXOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFOR NF 00008. CC00025/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 17/11/2009 | 200.00 | 00067637221415 | VANDERLEY MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNA -GEM REALIZADOS NO PARA-CHOQUE DA AMBULANCIA MOQ-2173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 17/11/2009 | 100.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 17/11/2009 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 17/11/2009 | 500.00 | 00021640211349 | FRANCISCAMIRIAN DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRA-DO PARA AS MULHERES DO GRUPO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR REFERENCIADO PELO CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NO PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A11 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 17/11/2009 | 100.00 | 00001165066440 | JOSILENE CASSIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PRODUTIVIDADE NAS OFICINAS REALIZA-DAS NA AREA DE EMBELEZAMENTO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DA ASSIS -TENCIA SOCIAL CRAS NO PERIODO DE 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 17/11/2009 | 46.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PRODUTIVIDADE NAS OFICINAS REALIZA-DAS NA AREA DE EMBELEZAMENTO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DA ASSIS -TENCIA SOCIAL CRAS NO PERIODO DE 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 17/11/2009 | 105.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PRODUTIVIDADE NAS OFICINAS REALIZA-DAS NA AREA DE EMBELEZAMENTO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DA ASSIS -TENCIA SOCIAL CRAS NO PERIODO DE 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 17/11/2009 | 22.00 | 00006364094490 | MARICELIA MUNIZ SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PRODUTIVIDADE NAS OFICINAS REALIZA-DAS NA AREA DE EMBELEZAMENTO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DA ASSIS -TENCIA SOCIAL CRAS NO PERIODO DE 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 17/11/2009 | 100.00 | 00009505134401 | JOSIVANIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PRODUTIVIDADE NAS OFICINAS REALIZA-DAS NA AREA DE EMBELEZAMENTO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DA ASSIS -TENCIA SOCIAL CRAS NO PERIODO DE 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 17/11/2009 | 60.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PRODUTIVIDADE NAS OFICINAS REALIZA-DAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS POR OCASIAO DO PROJETO CIDADE EM ACAO NO PERIODO DE 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 17/11/2009 | 22.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANICURE PARA O ATENDIMENTO AS FAMILIAS REFERENCIADASPELO CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS POR O-CASIAO DO PROJETO CIDADE EM ACAO NO PERIODO /DE 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 17/11/2009 | 88.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-AAAENTE A PRODUTIVIDADE NAS OFICINAS REALIZA-DAS NA AREA DE EMBELEZAMENTO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DA ASSIS -TENCIA SOCIAL CRAS NO PERIODO DE 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 17/11/2009 | 62.00 | 00007503818417 | GEANE DE LIMA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-AAAENTE A PRODUTIVIDADE NAS OFICINAS REALIZA-DAS NA AREA DE EMBELEZAMENTO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DA ASSIS -TENCIA SOCIAL CRAS NO PERIODO DE 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 17/11/2009 | 500.00 | 00096580330406 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE TRAJES DO GRUPO CULTURAL RAIZES DA BORBOREMA DOS JOVENS REFERENCIADOS PELO TERRITORIO /DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS QUE IRAO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO PROJETO CIDADE EM ACAO PROMOVIDO PELOCRAS NO PERIODO DE 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 17/11/2009 | 440.00 | 00002062708440 | MARIA OZANETE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 18/11/2009 | 300.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 18/11/2009 | 450.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS EM PLANFLETAGEM DA 1 FESTA DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 18/11/2009 | 500.00 | 00014685832809 | MANOEL LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 18/11/2009 | 120.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PRO-FESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0028134 | 18/11/2009 | 700.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 18/11/2009 | 210.80 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROSO DA SIL-VA NF 01536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 18/11/2009 | 392.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE FI -SIOTERAPIA NO CENTRO NO CENTRO DE FISIOTERA -PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 18/11/2009 | 1558.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIO FIO DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZARPEQUENOS REPAROS EM CALCAMENTOS E CALCAR PAR-TE DO ACOSTAMENTO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 18/11/2009 | 540.00 | 00006145681454 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PARALELOS E MEIO FIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZARREPAROS EM CALCAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 18/11/2009 | 150.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOESDE INTERESSE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 20/11/2009 | 98.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 24/11/2009 | 433.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /EXTRATO DE CONTRATO, RATIFICACAO AJUDICACAO -INEXIGIBILIDADE N IN0005 IN0006\2009 NO D.OFICIAL DO DIA 11.11.09. NF109551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP RELATIVO AO FE EFETUADO NA /DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 25/11/2009 | 892.44 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE /APURA€ÇO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 25/11/2009 | 892.44 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE /APURA€ÇO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 25/11/2009 | 264.18 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE /APURA€ÇO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 25/11/2009 | 16.10 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 25/11/2009 | 1095.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 25/11/2009 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME/PB, TAXA DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPA€ÇO DOPROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 25/11/2009 | 9270.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 25/11/2009 | 633.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 26/11/2009 | 850.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PE€AS UNIAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO.NF 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 26/11/2009 | 500.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR JOSEFA FELI-PE DE CASTRO NFS000726/000727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 26/11/2009 | 350.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EMAZULEJO MINISTRADO AOS JOVENS REFERENCIADOS /PELO TERRITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0028321 | 27/11/2009 | 1400.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CC00006/2009 NF03161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 27/11/2009 | 470.25 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSELHO ESCOLAR JOSEFA FELIPE DE CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 27/11/2009 | 359.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A AQUISI€ÇO DE 01 FOGAO /DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE-FA FELIPE DE CASTRO NF000043. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0028355 | 27/11/2009 | 900.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CC00006/2009 NF03161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0028312 | 27/11/2009 | 1705.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000157 DE ACORDO COM PP 00005/2009 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 28/11/2009 | 160.00 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 RACK TORINO 2873-7TB-BR BARCELLONA CONFORME NOTA FISCAL 001803 /DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE-FA FELIPE DE CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/11/2009 | 362.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA C.09 CONFORME EXTRATOBANCARIO. TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/11/2009 | 148.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATA E ESTA-TUTO DO CONSELHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/11/2009 | 1156.00 | 70113923000216 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINE-RAL DESTINADO AO COQUETEL EM COMEMORACAO A E-MANCIPACAO POLITICA E 1 FESTA DA BANANA DESTEMUNICIPIO NF000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir ve¡culos e equipament os p/ Educa‡Æo Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/11/2009 | 1180.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | AQUISI€ÇO DE UM AR COND.DESTINADO AO TELE CENTRO DIGITASL DESTE MUNICIPIO NF 018497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/11/2009 | 40325.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% MES NOVEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/11/2009 | 10978.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR PERTENCENTA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. NOV/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/11/2009 | 4365.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES NOV.DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/11/2009 | 3201.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO NOV/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/11/2009 | 1395.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO.NOVEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/11/2009 | 1310.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. NO-VEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/11/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP RELATIVO AO ICMS EXP EFETUA-DO NA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/11/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/11/2009 | 892.44 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP RELATIVO DEB ANT EFETUADO NADATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/11/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/11/2009 | 9559.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/11/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/11/2009 | 17416.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOV/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/11/2009 | 3573.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES NOV/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Adquirir ambulƒncia e equipar unidades de sa£de/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/11/2009 | 590.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/11/2009 | 21746.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/11/2009 | 1534.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIO-LOGICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/11/2009 | 6138.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS / FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/11/2009 | 5044.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB MES NOVEMBRO DE 2009 PSF EFETIVO. SAUDE BUCAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/11/2009 | 7392.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB MES NOVEMBRO DE 2009 PSF EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/11/2009 | 11440.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES DO PAB,PSF II NOVEMBRODE 2009. CONTRATADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/11/2009 | 420.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO AOFILTRO ANAEROBICO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES LEITE NESTE MUNICIPIO. NF002774 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/11/2009 | 750.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -\ENTO DA CONSTRU€ÇO DE UNIDADE HABITACIONAIS DA CCFGTS 38 UNIDADES RESOLU€ÇO 518/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/11/2009 | 18995.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES NOVEM-BRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/11/2009 | 17.45 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/11/2009 | 6908.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOVEMBR2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/11/2009 | 713.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROJOVEM NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/11/2009 | 930.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PE-TI MES NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/11/2009 | 3459.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS PAIF NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/12/2009 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA1 FESTA DA BANANA NF021127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/12/2009 | 5.06 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 055 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/12/2009 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /AVISO DE RREO NO D.OFICIAL EDICAO 01/12/09... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/12/2009 | 1430.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 286 REFEICOES DOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DES -MONTAGEM DO PALCO, SOM E GERADOR UTILIZADO NA1 FESTA DA BANANA NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE /NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COQUETEL E NAS FESTIVIDADES DA 1 FESTA DA BANANA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/12/2009 | 80.00 | 00013643302886 | FRANCISCO SINÉSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE DANCA DA CIDADE DE BELEM EM APRE-SENTACAO NESTE MUNICIPIO DURANTE A 1 FESTA DABANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/12/2009 | 200.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARCOM NOCOQUETEL DA FESTA DA BANANA DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/12/2009 | 460.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DELANCHES DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS PARTICIPANTES DA 1 FESTA DA BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0028835 | 01/12/2009 | 200.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS.NF000038 / PREGÇO 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/12/2009 | 1431.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL M.F.EDITH RODRIGUES CONFORME NFS 001271 / 001272 E 1273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/12/2009 | 100.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0028827 | 01/12/2009 | 140.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO TRATOR QUE ESTA A SERVICO/ DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PP 00001/2009. NF000039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/12/2009 | 1800.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/12/2009 | 1250.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF I E II PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/12/2009 | 410.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0028771 | 01/12/2009 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOL9423DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CC00005/09 PERIODO DE 01/10 A 31/10/09 NF00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/12/2009 | 369.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHONETES / DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/12/2009 | 240.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO NF0023477 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/12/2009 | 545.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO NF0023461 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/12/2009 | 1645.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter Ativ. de A‡äes e Serv P ublicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/12/2009 | 1.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO A-NEXO. CC47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/12/2009 | 40.00 | 00067459137472 | LUIS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/12/2009 | 80.00 | 00004513057440 | EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/12/2009 | 250.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO APESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0028924 | 01/12/2009 | 831.70 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO / PETI DESTE MUNICIPIO. NF000383 CC00011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0028932 | 01/12/2009 | 999.96 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO / PETI DESTE MUNICIPIO. NF000518 CC00011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/12/2009 | 665.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PAIF DESTE MUNICIPIO NF000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE AS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF00016. SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/12/2009 | 86.53 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 034 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/12/2009 | 17.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 7706 -2 ........PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 02/12/2009 | 750.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO CARDOSO NF00401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 02/12/2009 | 783.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 02/12/2009 | 1120.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A J.PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORM DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 02/12/2009 | 335.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADE PRA€AS, CANTEIROS E MEIO FIO DA RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 02/12/2009 | 335.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADE PRA€AS E MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 02/12/2009 | 335.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DO ACOSTAMENTO DA PB087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 02/12/2009 | 335.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REALIZAR PAVIMENTACAO DO ACOSTAMENTO DA PB 087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 02/12/2009 | 150.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. NF000443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0029076 | 02/12/2009 | 10350.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VARRI€ÇO E COLETA DE LIXO CONFORME NF 000126 EM ANEXO. CC00018/2009 MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 02/12/2009 | 183.67 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GAMENTO REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO DIFERENCIAL DO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 02/12/2009 | 300.00 | 00014806452491 | ONILDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 04/12/2009 | 150.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE FARDAMENTO DESTINADO AO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 04/12/2009 | 345.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADASDO AO PROGRAMA CIDADE EM ACAO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NF000909 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 04/12/2009 | 300.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADASAOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO NF000908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 04/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE AS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 04/12/2009 | 100.00 | 00009537920488 | DEBORA ALMEODA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS /REALIZADAS NA AREA DE EMBELEZAMENTO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 04/12/2009 | 300.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA OFICINA DE CONFECCAO DE BONECAS DE IMA COMFAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 04/12/2009 | 334.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CURSO DE BORDADOS PINTURA MINISTRADO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 04/12/2009 | 515.00 | 00037426893472 | JOAO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE DOCE DE BANANA MINISTRADO PARA AS MULHERES DO /GRUPO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR REFERNCIADO NOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 05/12/2009 | 2031.88 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE CONTRIBUICAO OUTUBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 05/12/2009 | 1361.60 | 00097777030400 | VANDE DOS SANTOS DAMASCENO | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 296 REFEICOES A / SERVIDORES DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIOMES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 05/12/2009 | 100.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 07/12/2009 | 800.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORM DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 07/12/2009 | 780.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÇO DO TAMPAO E DA BOMBA DO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF000771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0029254 | 07/12/2009 | 945.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A RECUPERACAO EM CALCAMENTOS NAS RUAS / DESTE MUNICIPIO NF000803 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 07/12/2009 | 400.00 | 00095155848415 | JOSE MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM FILTRO ANAEROBICO NO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 07/12/2009 | 700.00 | 00073923427468 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM FILTRO ANAEROBICO NO CON-JUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICI -PIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 07/12/2009 | 400.00 | 00060973820730 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM FILTRO ANAEROBICO NO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 07/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE AS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF00024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 07/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE AS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF00022. OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 07/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE AS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF00023. NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 08/12/2009 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 09/12/2009 | 6186.95 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 09/12/2009 | 6.50 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/12/2009 | 330.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/12/2009 | 330.00 | 00004150616442 | NILTON CESAR MENDES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS COMPUTADO-RES DA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0029459 | 10/12/2009 | 250.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO CARUATA PARA A ESCOLA SOLON DELUCENA. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/12/2009 | 280.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RETIRADA DE COPIAS E ENCADERNA€ÇO /DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/12/2009 | 320.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FAIXAS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/12/2009 | 144.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/12/2009 | 250.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E REPARTI€OESPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/12/2009 | 2300.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PLACA MMQ6542 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/12/2009 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029581 | 10/12/2009 | 3810.57 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MMQ6542 NF 000270 PREGÇO 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/12/2009 | 543.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 362 CORTES DE CABELOS DE CRIAN€AS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de senten‡as judic iais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 10/12/2009 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0029378 | 10/12/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNV5641DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CC00005/09 PERIODO DE 01/10 A 31/10/09 NF00011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003366292490 | TATYANE DO CARMO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 10/12/2009 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/12/2009 | 22.74 | 00008165752405 | JAELSON DE LIMA FASUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A AQUISI -CAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA COMPROVADAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/12/2009 | 200.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR \ PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/12/2009 | 600.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNX9135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/12/2009 | 120.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/12/2009 | 39.00 | 00006522404451 | NERIJANE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMRNTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029564 | 10/12/2009 | 3103.41 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL9423 NF000267 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029572 | 10/12/2009 | 2085.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNV5641 NF000266 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029599 | 10/12/2009 | 3162.68 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX9135 NF000268 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029602 | 10/12/2009 | 1528.56 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000269 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/12/2009 | 34.91 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/12/2009 | 355.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NF951070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/12/2009 | 125.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 11/12/2009 | 2343.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO 2 PARCELA DO13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 11/12/2009 | 676.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 11/12/2009 | 676.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO 2 /-PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 11/12/2009 | 300.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PES -SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 11/12/2009 | 6470.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 11/12/2009 | 2098.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 2 PARCELA DO /13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 11/12/2009 | 2717.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 2 PARCELA DO /13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 11/12/2009 | 715.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR EDITH RODRIGUES CONFORME NF000145/000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 11/12/2009 | 34338.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 11/12/2009 | 11825.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR PERTENCENTA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 11/12/2009 | 3344.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 11/12/2009 | 1422.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | \MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB PSF EFETIVO SAUDE BUCAL 2 PARCELA DO /13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 11/12/2009 | 1575.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | \MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB PSF EFETIVO 2 PARCELA DO 13 SALARIO / EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 11/12/2009 | 844.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIO-LOGICOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO / EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 11/12/2009 | 13280.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2 PARCELA DO 13 SALARIO / EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 11/12/2009 | 10765.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 11/12/2009 | 300.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOESDE INTERESSE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 11/12/2009 | 380.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROJOVEM 2 PARCELADO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 11/12/2009 | 1289.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS PAIF 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 11/12/2009 | 4231.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 12/12/2009 | 16.54 | 00002442745410 | SEVERINA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 12/12/2009 | 373.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | WAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA REALIZACAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS PERTENCENTES A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. NF000210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 14/12/2009 | 780.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMI -SAS DESTINADOS A SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZACAO DA 1 FESTA DA BANANA REALIZADANESTE MUNICIPIO NF000915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 14/12/2009 | 80.00 | 00013643302886 | FRANCISCO SINÉSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0029882 | 14/12/2009 | 1547.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF928268 CC0024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 14/12/2009 | 1121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 14/12/2009 | 447.87 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0253 DESTINADOAO FEJOADA OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DAS / BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA 1 FESTA DA BANANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 14/12/2009 | 800.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE SALGADOS OFERECIDO NA 1 FESTA DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo Executivo | Manter a atividade setor de es porte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 14/12/2009 | 1338.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL /REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. NF00013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030147 | 14/12/2009 | 1250.71 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AA ES-COLAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO NF000143 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030163 | 14/12/2009 | 760.79 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ES-COLAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO NF000144 CC000010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 14/12/2009 | 560.00 | 00004544377498 | ALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZEDESTINADOS AS FESTIVIDADES DA BANANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 14/12/2009 | 128.53 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTI-DOAO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO DA SILVA NF001207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0029858 | 14/12/2009 | 2109.89 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. PERIODO DE 01/11 A 30/11/09 NF000261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 14/12/2009 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO..OCASIAO DO ANIVERSARIO DE BORBOREMA 50 ANOS /NF097313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 14/12/2009 | 438.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 14/12/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NF008456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0029921 | 14/12/2009 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 NF0015655 CC000016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0029939 | 14/12/2009 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NF0015716 CC000016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 14/12/2009 | 10.65 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 14/12/2009 | 246.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A /ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 14/12/2009 | 700.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAODOS MOVEIS PARA O MUSEU PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 14/12/2009 | 2123.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FORRO E CAIBROS, /DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL. NF000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 14/12/2009 | 50.20 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAOLTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOS / SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. /DESTE MUNICIPIO. NF011745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 14/12/2009 | 206.25 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE1.375 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0029963 | 14/12/2009 | 3570.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A CACAMBA PERTENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF001021 CC00021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0029971 | 14/12/2009 | 1102.60 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A CACAMBA PERTENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000559 CC00021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 14/12/2009 | 696.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO REFEI€OES DESTINADO /AO PESSOAL QUE ESTÇO TRABALHANDO NA RESTAURA-CAO DA ESTRADA DOS SITIOS DOIS IRMAOS, CARUA-TA E SAMABAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030155 | 14/12/2009 | 1031.17 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CC00010/2009 NF00142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0030180 | 14/12/2009 | 1612.41 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB. PP.00001/2009. NF000263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0030198 | 14/12/2009 | 1674.43 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A CACAMBA DESTE MUNICIPIO. PP.00001/2009. NF000262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0030201 | 14/12/2009 | 1103.34 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A CACAMBA QUE ESTA LOCADA A / SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. PP.00001/2009. NF000265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0030210 | 14/12/2009 | 1793.48 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOCADA A / SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. PP.00001/2009. NF000264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0029980 | 14/12/2009 | 1619.20 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOQ2173 NF000560 CC000021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0029998 | 14/12/2009 | 1153.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MNX9135 NF000561 CC000021/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 14/12/2009 | 550.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MOQ2173 VEICULO AMBULANCIA NF00383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 14/12/2009 | 348.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNX9135 VEICULO AMBULANCIA NF00384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 14/12/2009 | 420.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS E OUTROSDESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS DISTRIBUI-DOS COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF0081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 14/12/2009 | 720.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. NF933601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 14/12/2009 | 1204.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF951069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 15/12/2009 | 945.36 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. PAGAMENTO DE SERVIDORES 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 15/12/2009 | 1248.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE SETEMBRO E OUTUBRO /DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO ESTRATE-GICA DE MUNICIPIOS EM FAVOR DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 15/12/2009 | 11559.95 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM 13 SALARIOEXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 15/12/2009 | 420.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PROGRAMADOR DE SOFT E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0030384 | 15/12/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000152 CC00005/2009 PERIODO DE 01 A 30/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 15/12/2009 | 250.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A JO-AO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 15/12/2009 | 358.00 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 15/12/2009 | 358.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 15/12/2009 | 65.00 | 00003580364456 | EVERALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E /CONSERVACAO DA BARRAGEM DO ST.CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 15/12/2009 | 785.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTAA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 15/12/2009 | 280.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO RETELHAMENTO DO PREDIO ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO NF000427 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0030392 | 15/12/2009 | 1345.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SÇO TOMAZ E COVÇO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC00007/2009. 09/11 A 08/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0030406 | 15/12/2009 | 750.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TURNO NOITE.BUO4351 CC 0007/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0030414 | 15/12/2009 | 1345.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009 CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade do Ensino Fun damental - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 15/12/2009 | 1102.46 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA C.09 CONFORME EXTRATOBANCARIO. TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 15/12/2009 | 300.00 | 00089374622491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO PREDIO EMEF MARIA DO O E RAFAEL DA COSTA /MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0030562 | 15/12/2009 | 1345.00 | 00039222993420 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CC0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0030589 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST.POCO ESCURO NO TURNO DA MANHAPERIODO DE 09/11 A 08/12 CC00072009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0030627 | 15/12/2009 | 1345.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. MARIA DO à PERIODO 09/11 A 08/12 DO CORRENTE ANO. CC00007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 15/12/2009 | 814.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF000000209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 15/12/2009 | 14040.91 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA 60% MAGISTERIO EXERCICIO 2009 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 15/12/2009 | 4606.56 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MDE 2 PARCELA 13 SALARIO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 15/12/2009 | 1250.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 15/12/2009 | 5188.06 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUS 13 SALARIO EXERCICIO 2009 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 15/12/2009 | 2000.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO A SERVICO EM DIVERSAS VIAGENS CONFORME /NF 000805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 15/12/2009 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL DO ST.DOIS IRMAOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 15/12/2009 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA DO ST.SAMAM -BAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 15/12/2009 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALA DO ST.NOVA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 15/12/2009 | 300.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇODA ESTRADA DO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 15/12/2009 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.NOVA VISTA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 15/12/2009 | 50.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. NF 000428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 15/12/2009 | 465.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PODA-DOR DE ARVORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES/DE OUTUBRO DE 2009.NF000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£bli ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 15/12/2009 | 9435.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 15/12/2009 | 1020.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO DE CONSTRU€ÇO DO ESGOTAMENTO SANI-TARIO DO CONJUNTO AMANCIO RAMALHO E MARIA DA CONCEICAO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 15/12/2009 | 300.00 | 00002345891750 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO E RETIRADA DE PEDRAS DO FILTRO ANAEROBICO DO / CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNI-CIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 15/12/2009 | 60.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER -VENTE DE PEDREIRO NO ATERRO E ABERTURA DE VA-LAS DAS ESTRADAS DO ST.POCO ESCURO E SAMAMBAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 15/12/2009 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 15/12/2009 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUA CASAS COM DESTINO AO CRAS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 15/12/2009 | 70.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 15/12/2009 | 107.50 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 15/12/2009 | 70.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 15/12/2009 | 240.00 | 00069189927400 | ANTONIO SIDRONIO POMPEU | PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA EXAME LABORATORI-AIS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 15/12/2009 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 15/12/2009 | 70.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 15/12/2009 | 100.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 15/12/2009 | 1500.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS EMORTALHAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PES - SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF00088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 15/12/2009 | 140.00 | 00009133562474 | ERIKA SANTOS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 15/12/2009 | 100.00 | 00004694388436 | LUANA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 15/12/2009 | 252.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | WAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA REALIZACAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS PERTENCENTES AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 15/12/2009 | 130.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | WAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA REALIZACAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO /DE IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO NF000213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 15/12/2009 | 103.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | WAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA REALIZACAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO /PROJOVE DESTE MUNICIPIO. NF000212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 15/12/2009 | 100.00 | 00006258319424 | ADRAMITA MARILIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.(ALUGUEL DE UMARESIDENCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 15/12/2009 | 444.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NF933606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 15/12/2009 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 7605 -8 ........INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 16/12/2009 | 270.00 | 00051852160420 | SILVIO ORLANDO PESSOA PINANGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DA LOGOMARCA DA 1 FESTA DA BANANA E DO SELO /DOS 50 ANOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 16/12/2009 | 750.00 | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TODO CONTEUDO E DISTRIBUICAO DA REVISTA / DOS 50 ANOS DE BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 16/12/2009 | 239.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR EDITH RODRI-GUES NFS00762/000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0030805 | 16/12/2009 | 4506.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE DE UMA RETROESCAVADEIRA E UMA CACAMBA DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFOR NF 00012. CC00025/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0030830 | 18/12/2009 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CC00019/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 18/12/2009 | 250.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZACAODA 1 FESTA DA BANANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 18/12/2009 | 505.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. NF000819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 18/12/2009 | 120.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 18/12/2009 | 180.00 | 00021927146453 | NEUSA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 06 DIARIAS DESTA CIDADE A J.PESSOA/PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIOES DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0030929 | 18/12/2009 | 398.74 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO.NF000385 CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0030945 | 18/12/2009 | 1700.04 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEP-PRE ESCOLAR, PNAE - EJA E PNAEF DESTE MUNICI-PIO NF000500 CC00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0030970 | 18/12/2009 | 114.78 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF0007409 CC00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0030996 | 18/12/2009 | 827.94 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE -PRE ESCOLAR, PNAE - EJA E PNAEF FUNDAMENTAL. NF000491 CC00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0031020 | 18/12/2009 | 3024.95 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE -PRE ESCOLAR, PNAE - EJA E PNAEF FUNDAMENTAL. NF000490 CC00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0031038 | 18/12/2009 | 292.19 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. NF000492 CC00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 18/12/2009 | 2419.61 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA NOVEMBRO DE 2009 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 18/12/2009 | 98.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0030911 | 18/12/2009 | 2183.78 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, /ADMINISTRACAO, ESPORTES. NF000376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000172009 | 0030937 | 18/12/2009 | 254.55 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA. NF000377. CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0030961 | 18/12/2009 | 318.28 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MU-NICIPIO NF000377. CC00017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 18/12/2009 | 15612.67 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 18/12/2009 | 10021.46 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FUS NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 18/12/2009 | 1350.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0030848 | 18/12/2009 | 84.51 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000688 DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0030899 | 18/12/2009 | 387.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTAN-TES NA NF 000687 DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000172009 | 0030902 | 18/12/2009 | 221.30 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO PREDIO DO PETI DESTE MUNICI -PIO CC0017/2009 NF000402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0030953 | 18/12/2009 | 1169.27 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI /DESTE MUNICIPIO NF000382 CC00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0030988 | 18/12/2009 | 601.26 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO / PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000384 CC00011/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0031003 | 18/12/2009 | 1139.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CC001209NF000691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0031011 | 18/12/2009 | 1864.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CC012/09NF000542 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0031046 | 18/12/2009 | 449.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS NF 000689 DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS /DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0031054 | 18/12/2009 | 184.66 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS NF 000690 DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS /DESTE MUNICIPIO. CC0012/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL EM FAVOR DO PASEP.CC FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 21/12/2009 | 596.76 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR DOIS IRMAOS. FNFDOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 21/12/2009 | 297.84 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM MIMIOGRAFO A ALCCOLREF410 DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR DOIS IR-MAOS. NF000191. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 21/12/2009 | 6138.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS / FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO /2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 21/12/2009 | 1350.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA PACS 13 SALARIO EXER-CICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 22/12/2009 | 120.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLA LEONOR RAMALHO. NF000531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 22/12/2009 | 1087.04 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO CONFORME /NF000196/000197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 22/12/2009 | 4486.88 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO CONFORME /NF000198/000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0031151 | 22/12/2009 | 5100.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE 60 H/M DE UMA PATROL DESDESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ES -TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFOR NF 00013. CC00025/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0031160 | 22/12/2009 | 10350.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE 60 H/M DE UMA PATROL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NF0000013 CC0025/2009. CC1809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0031437 | 23/12/2009 | 770.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. MNQ1901PB PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0031445 | 23/12/2009 | 1380.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. MNQ1901PB PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0031453 | 23/12/2009 | 760.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. PP00002/2009 BRZ9020PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0031461 | 23/12/2009 | 1390.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO. PP00002/2009 BRZ9020PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 23/12/2009 | 2500.00 | 08885095000180 | SERVITEL-TELECOMUNICA€OES Ma LUCIA B.SIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAODA POTENCIA IRRADIADA NOS EQUIPAMENTOS DE RE-TRANSMISSÇO DO SINAL DE TV CORREIO E C.BRANCOREPETIDORA DE TELEVISÇO DESTE MUNICIPIO. NF000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 23/12/2009 | 100.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ALUGUEL DO TELAO PARA AS FESTIVIDA-DES DA 1 FESTA DA BANANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 23/12/2009 | 200.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DESTINADO A FESTA DE CONFRATER-NIZACAO DA EMEF LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 23/12/2009 | 425.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 17 HORAS DE CARRO DE SOM FESTA DA BANANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 23/12/2009 | 600.00 | 00045247978404 | DELMACI RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DEDIVISORIA EM MADEIRA DESTINADO AO MUSEU DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 23/12/2009 | 259.20 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO AGUA MINERAL/ DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. NF.0709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 23/12/2009 | 40.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAOLTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOS / SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. /DESTE MUNICIPIO. NF011772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 23/12/2009 | 400.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO COM EFEITES DE NATAL NAS PRACAS E PREDIOSDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 23/12/2009 | 430.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 23/12/2009 | 430.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DµGUA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 23/12/2009 | 330.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 23/12/2009 | 430.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 23/12/2009 | 460.00 | 00013034143842 | JOAO EDILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 23/12/2009 | 430.00 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROCO DAESTRADA DO ST.MARIA DO O, CANAFISTULA E COVAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 23/12/2009 | 460.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0031305 | 23/12/2009 | 1470.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO NF0806 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0031321 | 23/12/2009 | 735.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO NF0807 CC00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 23/12/2009 | 400.00 | 00095155848415 | JOSE MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM FILTRO ANAEROBICO NO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 23/12/2009 | 700.00 | 00073923427468 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM FILTRO ANAEROBICO NO CON-JUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICI -PIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 23/12/2009 | 400.00 | 00060973820730 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM FILTRO ANAEROBICO NO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 23/12/2009 | 217.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000710 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0031330 | 23/12/2009 | 7010.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000172 DE ACORDO COM PP 00005/2009 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0031348 | 23/12/2009 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CC00005/09 PERIODO DE 01/11 A 30/11/09 NF00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0031356 | 23/12/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CC00005/09 PERIODO DE 01/11 A 30/11/09 NF00014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | Erradica‡Æo de endemias e epid emias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 23/12/2009 | 471.22 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE II NESTE MUNICIPIO.E OBS MARIA ETERNA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 23/12/2009 | 2436.24 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.324 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 23/12/2009 | 78.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. NF000.000.323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 23/12/2009 | 221.80 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DUCATO LOCADO A ESTA SECRETARIA NF0004148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 23/12/2009 | 241.92 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DUCATO LOCADO A ESTA SECRETARIA NF0004147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 23/12/2009 | 700.00 | 00001071460889 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DE MARIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 23/12/2009 | 150.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 23/12/2009 | 200.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME SOLICITA-EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 23/12/2009 | 200.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DE MUSICAS NA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO /DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 24/12/2009 | 1.26 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROSO DA SIL-VA NF 01541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0031585 | 24/12/2009 | 27000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS BICHO MENI-NA, PANCADA FEDERAL, XERO NEU DURANTE A 1 FESTA DA BANANA CONVENIO PBTUR038/2009 NF063801.INEXIGIVEL 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 28/12/2009 | 159.00 | 70120662000857 | ATACADAO ELETRODOMESTICO DO NORDESTE LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 DVD SAMSUNG DESTI -NADO AO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF00025050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 28/12/2009 | 364.48 | 03090190000173 | COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM VENTIULADOR DE PAREDE DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMA-LHO NF0000984. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 28/12/2009 | 1120.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 CONJUNTO PRE-ESCO -LAR COMPOSTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL LEONOR RAMA-LHO F000956. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Manter o programa de turismo e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 29/12/2009 | 4365.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MES DEZ2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 29/12/2009 | 49620.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR PERTENCENTA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 29/12/2009 | 12984.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES DEZ DE 2009.EDUCACAO INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 29/12/2009 | 43436.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES DEZ/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/12/2009 | 180.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO CARDOSO NF02055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/12/2009 | 102.47 | 00970695000304 | GILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR WALITA DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO / CARDOSO NF011315. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 29/12/2009 | 211.20 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO / CARDOSO NFS00751/000752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 29/12/2009 | 3573.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES DEZ2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 29/12/2009 | 17396.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 29/12/2009 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 29/12/2009 | 3201.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO MES DEZ09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 29/12/2009 | 1352.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO.DEZEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo Executivo | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 29/12/2009 | 1352.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. DE-ZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 29/12/2009 | 9869.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/12/2009 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 29/12/2009 | 21542.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DEZ2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 29/12/2009 | 7392.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | \MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB PSF EFETIVO.DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/12/2009 | 6482.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES DO PAB,PSF DEZEMBRO DE2009. CONTRATADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 29/12/2009 | 5044.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | \MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO /NO PAB PSF EFETIVO SAUDE BUCAL DEZEMBRO DE 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/12/2009 | 6138.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS / FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/12/2009 | 1534.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIO-LOGICOS RELATIVO AO MES DE DEZ/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 29/12/2009 | 18206.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEZ09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 29/12/2009 | 2762.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO E ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter ativ. de assistˆncia so cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 29/12/2009 | 7489.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MES DEZ2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/12/2009 | 3459.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS PAIF MES DEZ/2009.... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/12/2009 | 930.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PE-TI MES DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/12/2009 | 713.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROJOVEM DEZ/09... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/12/2009 | 898.15 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL EM FAVOR DO PASEP.CCFPM.01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Manter ativ. do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/12/2009 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL EM FAVOR DO PASEP.CCICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 30/12/2009 | 300.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade da tesouraria e contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 30/12/2009 | 25.14 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CEF PASS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0031933 | 30/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE OUT/2009) CC0009/2009 NF00NF002019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0031941 | 30/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE NOV/2009) CC0009/2009 NF00NF002143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0032085 | 30/12/2009 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 NF0015802 CC000016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividade social dos se gurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/12/2009 | 5797.71 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA......................ATENDIMENTO AO OF 5005 GAB/DRF/JPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/12/2009 | 90.00 | 00067458785420 | ROOSEVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 30/12/2009 | 50.00 | 00003007613418 | PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA AO SERVIDOR PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO DURANTE ENCONTRO DE GESTORES /DE JUVENTUDE DA PARAIBA REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/12/2009 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO COMFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter as atividades da secret aria de administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 30/12/2009 | 199.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO. NF0040257 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF011331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/12/2009 | 1818.90 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF EM FAVOR DO SR PREFEITOJOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS PARA TRATAR / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0032395 | 30/12/2009 | 1897.83 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2009. NF000276 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 30/12/2009 | 760.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A J.PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORM DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00001449769780 | FELIPE AUGUSTO DE NEGREIRO DEODATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS /NA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA NESTE MUNI-CIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/12/2009 | 80.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE AGUA DE COCO DESTINADO AO COQUETEL DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0031950 | 30/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO 09NF002021 EM ANEXO. CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0031968 | 30/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO /09 NF002073 EM ANEXO. CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0032000 | 30/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO /09 NF002145 EM ANEXO. CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0032018 | 30/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO /09 NF002071 EM ANEXO. CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 30/12/2009 | 576.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF000000219 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 30/12/2009 | 432.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NF004116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter setor de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/12/2009 | 1998.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF933567 CC0024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter ensino com sal rio educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0032352 | 30/12/2009 | 3101.28 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MMQ6542 NF 000275 PREGÇO 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/12/2009 | 312.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUCIONAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRALF NF023061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/12/2009 | 378.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO A OS COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NF000713 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/12/2009 | 400.00 | 00042826730444 | FRANCISCO DE SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOPERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Preserva‡Æo da Cultura Regiona l | Manter atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/12/2009 | 6600.00 | 00931312000119 | ELIENE DE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A HOSPEDAGENS DAS BANDAS MAGUINIFICOSCAPIM CUBANO, STYLUS E FERRO NA BONECA QUE SEAPRESENTARAM NA 1 FESTA DA BANANA DESTE MUNI-CIPIO NF000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/12/2009 | 880.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMA-LHO NFS000753/000754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 30/12/2009 | 8862.05 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA NOVEMBRO DE 2009 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 30/12/2009 | 11834.05 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA NOVEMBRO DE 2009 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 30/12/2009 | 12412.48 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA DEZEMBRO DE 2009 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 30/12/2009 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA C.30 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0032719 | 30/12/2009 | 840.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICCC00006/2009 NF03186 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0032735 | 30/12/2009 | 2844.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO PA -RA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF000280 PREGÇO 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Manter Programa de Alfetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0032778 | 30/12/2009 | 840.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-REFENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICCC00006/2009 NF03185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/12/2009 | 19400.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO GAE EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/12/2009 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO GAE EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 30/12/2009 | 16423.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR PERTENCENTA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. 2 PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter atividade de Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 30/12/2009 | 5973.18 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MDE 2 PARCELA 13 SALARIO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter A‡äes Educativas com Re cursos de Convˆnio FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 30/12/2009 | 1.95 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA C.12 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 30/12/2009 | 100.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR DOIS IRMAOS.FNFDOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter A‡äes Educativas com Re cursos de Convˆnio FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/12/2009 | 4332.11 | 00000000282588 | PASEP | REFERENTE DEVOLU€AO DE RECURSOS NAO UTILIZADOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/12/2009 | 400.00 | 00000733787800 | JOSUE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEAREIA DO RIO POCO ESCURO DESTINADO A CONSTRU-CAO DO FILTRO ANAEROBICO DOCONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/12/2009 | 960.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO /CONJUNTO MARIA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICI -PIO. NF001440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/12/2009 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA DO ST.SAMAM -BAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/12/2009 | 300.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇODA ESTRADA DO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/12/2009 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.NOVA VISTA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 30/12/2009 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA ESTRADA VICINAL DO ST.DOIS IRMAOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/12/2009 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALA DO ST.NOVA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 30/12/2009 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ATERRO E RO€O NA ESTRADA QUE LIGA BOR-BOREMA AO ST.CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0032387 | 30/12/2009 | 1606.02 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO TRATOR QUE ESTA A SERVICO/ DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PP 00001/2009. NF000277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0032409 | 30/12/2009 | 1780.68 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A CACAMBA PLACA MMT 1021 PER -TENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO PP.00001/2009. NF000278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0032417 | 30/12/2009 | 1716.78 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO A PATROL QUE ESTA A SERVICO DASEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PP.00001/2009. NF000279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/12/2009 | 500.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO NO CONJUNTO \MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO NF002951. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 30/12/2009 | 1592.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO NF000163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 30/12/2009 | 300.00 | 00045051380468 | CIPRIANO CASSIANO FILHO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico | Construir e restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/12/2009 | 500.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO NO CONJUNTO \MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO NF002943. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Setor Urb ano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/12/2009 | 400.00 | 00063184036472 | EVILASIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E ROCO DA ESTRADA DO ST MANITU MES DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0031976 | 30/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE OO MES DE NOVEMBRO/2009 NF002072 CC0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0031984 | 30/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 NF002020 CC0009 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0031992 | 30/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 NF002144 CC0009 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0032034 | 30/12/2009 | 3740.00 | 07818477000128 | MARIA TEREZINHA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /MODELO DUCATO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITA€ÇO PREGAO 0002/2008.(PERIODO 01/09 A 17/09/2009 MNT1211-PB).NF 00119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/12/2009 | 400.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE FI -SIOTERAPIA NO CENTRO NO CENTRO DE FISIOTERA -PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/12/2009 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE LEN€OIS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/12/2009 | 410.00 | 00006091181459 | LUCIENE ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO DESTINADO A REALIZA€ÇO DE SERVI€OS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/12/2009 | 770.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE EM JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/12/2009 | 230.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CON-SULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000152009 | 0032280 | 30/12/2009 | 1850.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000084 CC000015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0032298 | 30/12/2009 | 2030.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNV5641DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CC00005/09 PERIODO DE 01/12 A 31/12/09 NF00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0032301 | 30/12/2009 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOL9623DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CC00005/09 PERIODO DE 01/12 A 31/12/09 NF00019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/12/2009 | 380.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSAR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/12/2009 | 900.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0032361 | 30/12/2009 | 3392.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX9135 NF000271 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0032379 | 30/12/2009 | 3118.32 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL9423 NF000274 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0032425 | 30/12/2009 | 2238.72 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNV5641 NF000273 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0032433 | 30/12/2009 | 1752.96 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ2173 NF000272 PREGÇO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/12/2009 | 97.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/12/2009 | 295.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPONENTES DE IN-FORMATICA DESTINADO A COMPUTADORES PERTENCEN-TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000714 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/12/2009 | 1250.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF I E II PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEZ/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Atenção Básica | Atendimento B sico de Sa£de | Manter programa de aten‡Æo b s ica de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/12/2009 | 1329.40 | 00097777030400 | VANDE DOS SANTOS DAMASCENO | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 289 REFEICOES A / SERVIDORES DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIOMES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 30/12/2009 | 140.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE ASEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/12/2009 | 537.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPONENTES DE IN-FORMATICA DESTINADO A COMPUTADORES PERTENCEN-TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 30/12/2009 | 760.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TOONER E OUTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000550 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/12/2009 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUA CASAS COM DESTINO AO CRAS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/12/2009 | 25.00 | 00005835694474 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DO SERVIDOR QUE REALI -ZOU QUESTIONARIO DO BPC.\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 30/12/2009 | 202.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | WAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA REALIZACAO DE LANCHES NO DIA DAS REUNIOES /DO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICI -PIO NF000217 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Maner Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 30/12/2009 | 211.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | WAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA REALIZACAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS PERTENCENTES AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 30/12/2009 | 369.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | WAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA REALIZACAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS PERTENCENTES A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF000218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … crian‡a e ao adolescente | Manter Ativ do Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 30/12/2009 | 171.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | WAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA REALIZACAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS PERTENCENTES AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 30/12/2009 | 57.53 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/12/2009 | 1270.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS EMORTALHAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PES - SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF00099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/12/2009 | 278.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIONF933604 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/12/2009 | 975.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF933602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo … Crian‡a | Manter creche atrav‚s do Progr ama A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 30/12/2009 | 68.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF933603 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Ativ de Assistencia Pessoas Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/12/2009 | 300.00 | 00003927837466 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO / DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/12/2009 | 225.00 | 00005056273457 | ADRIANA VARELO DE OLIVEIRA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICACAO /DO QUESTIONARIO DO BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia … Comunidade | Manter Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 30/12/2009 | 150.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADO AO PROGRAMA DO BPC NF000905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 31/12/2009 | 31.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA C.31 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Manter programa Dinheiro Diret o na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 31/12/2009 | 7.16 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA C.32 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo Executivo | Manter atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0032930 | 31/12/2009 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000153 CC00005/2009 PERIODO DE 01 A 31/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0032891 | 31/12/2009 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MOL9423 NF 003255 CC0023/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de e Saneamen | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial Emerg encial e Hospitalar | Manter atividade M‚dico-Hospit alar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232009 | 0032905 | 31/12/2009 | 1040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MNX9135 NF 003256 CC0023/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024